REGLAMENTACIÓN DENTRO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EFICAZ

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1 2012 REGLAMENTACIÓN DENTRO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EFICAZ SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DURÁN TEJADA LIZETH LUCIA ESCOBAR RENGIFO MARIA FERNADA PINZÓN PEREZ DIANA CAROLINA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 1 23/05/2012

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 6 OBJETIVOS... 8 OBJETIVO GENERAL... 8 OBJETIVO ESPECÍFICO... 8 ASPECTOS RELEVANTES DE DESTACAR DE LA NTC-ISO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTORAS y ACCIONES PREVENTIVAS REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD ISO ISO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA NORMA ISO AUDITORÍA AMBIENTAL EJEMPLOS DE LA NORMA ISO SOBRE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES COMPARACIÓN DE LA NORMA ISO OHSAS18001 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REQUISITOS REQUISITOS GENERALES: PLANIFICACIÓN: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: DOCUMENTACIÓN: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: NORMAS DEL COMITÉ ISO/TC SC 1 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SC 2 AUDITORÍAS AMBIENTALES SC 3 ETIQUETADO AMBIENTAL SC 4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL SC 5 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

3 GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTROL DE LOS DOCUMENTOS COMENTARIOS, CRÍTICA Y COMPARACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CONTROL DE LOS REGISTROS AUDITORIAS INTERNAS ELABORACCION DE DOCUMENTOS MANUAL DE CALIDAD COMENTARIOS Y APORTES DE LA MATERIA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DIAGNOSTICO AMBIENTAL EMPRESA MUEBLES Y RODAMIENTO RAP LTDA INTRODUCCIÓN OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD ADMINISTRADORES Y GESTORES AMBIENTALES VENTAJAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS MISIÓN: VISIÓN: UBICACIÓN GEOGRÁFICA ORGANIGRAMA GENERALIDADES DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DESCRIPCIÓN DE LAS RAP LIMITADA METODOLOGÍA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAP LTDA DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS DIAGRAMA DE PROCESOS

4 BALANCE DE MASA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA LISTA DE CHEQUEO MATRIZ DE IMPORTANCIA IMPORTANCIA DEL IMPACTO ECO-MAPAS CONTAMINACIÓN POR RUIDO CONTAMINACIÓN POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS ZONAS PROPENSAS A INCENDIOS CONSUMO DE ENERGÍA CONSUMO DE AGUA RESIDUOS GENERADOS POR LA ORGANIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN MARCO CONCEPTUAL NORMATIVA NORMATIVA RESIDUOS SOLIDOS NORMATIVA VERTIMIENTOS NORMATIVA ENERGÍA NORMATIVA - EMISIONES ATMOSFÉRICAS NORMATIVA RUIDO RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE RAP LIMITADA PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y CONTROL DE EMISIONES PARTES INTERESADAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS ALCANCE INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL TIPOS DE MEDIDAS DE MANEJO MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CAPACITACIÓN

5 LIMITACIONES PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ILUMINACIÓN: CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO: EDUCACIÓN AMBIENTAL: GLOSARIO CONCLUSIÓN ANEXOS ANEXO 1 GANTT ANEXO 2 CRONOGRAMA... Error! Bookmark not defined. ANEXO 3 REFLEXIÓN ANEXO 4 CARTA DE PRESENTACIÓN ANEXO 5 EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ANEXO 6 FOTOS DE LA EMPRESA BIBLIOGRAFÍA

6 INTRODUCCIÓN El siguiente informe esta dirigido a la utilización y la implementación que se genera como administradores ambientales con respecto de las normas ISO y OHSAS, ya que Cuando una empresa integra todos sus sistemas de gestión, contando con calidad y un interés en sus clientes, en la satisfacción de las demandas en la producción, en la responsabilidad social, gestión ambiental, salud y seguridad ocupacional se habla de un sistema integrado de gestión. Dentro de este informe se despejan dudas de los elementos que integran estas normas y la importancia de relacionarlos y unirlos para un sistema eficaz y eficiente con una mejora continua en sus procesos estos elementos son principalmente normas que presiden la certificación de las organizaciones, que al integrar con diferentes conceptos, brindan soporte suficiente para el desarrollo óptimo de dichas entidades. Con el pasar del tiempo, las organizaciones se han adaptado a ciertos cambios para el buen desarrollo y eficiencia en sus procesos, se han realizado diferentes normas que son de indispensable uso para el buen desempeño de estas, por estas razones están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un sólido desempeño ambiental controlando el impacto de sus actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos ambientales, Hacen esto en el contexto de una legislación cada vez más estricta, del desarrollo por medio de auditorías (NTC - ISO 19011, 2002). Buscaremos, analizaremos, leeremos, estudiaremos e investigaremos, sobre las diferentes normas que son esenciales dentro de los sistemas integrados de gestión, mediante la realización de cuestionarios, relaciones entre las normas y otros temas, como por ejemplo cadena de valor de Michael Porter, lecturas de temas importantes como lo es el PMBOK, la realización del mapa mental con una breve introducción de dos de estas normas las cuales son la NTC-9004 Y NTC Lista de chequeo de la NTC-OHSAS 18001, cuestionario sobre la NTC Y 14004, y por último, identificación de PDF y comentarios sobre estos. Para el caso del presente documento, en primera instancia, se recorrerán los elementos integradores de los Sistemas de Gestión que son la base de la implementación de los mismos y permiten una visión global de los escenarios que constituyen una organización y que deben ser gestionados debidamente para el desarrollo integro de la misma; seguido a esto, se desarrollará la ISO En segunda instancia, se realizara una identificación y posterior a esto, una síntesis de las NTC-ISO 9004, ISO 14001,14004, Y OHSAS Y De las cuales se destacaron los aspectos más importantes, una descripción breve de las normas apuntando a que se conozca, y la intención es darla a conocer de manera sencilla y lo más puntual posible. Las cuáles están preocupadas por el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, calidad y auditorias. Por eso toman un enfoque a la protección del medio ambiente la seguridad de sus trabajadores, el mejoramiento continuo de la entidad y el control de estas. Dichas normas representan un marco para dirigir el uso de los recursos en las organizaciones y en los procesos y así generar una cobertura completa en el proceso administrativo. El sistema de gestión es el que identifica políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener una gestión ambiental efectiva en una empresa u organización. Estos sistemas conllevan a realizar unas evaluaciones seguimientos a las actividades productos o servicios y así generar una 6

7 rutina diaria que mitiguen y disminuyan los impactos ambientales y cumplan con las leyes y regulaciones ambientales esto también genera oportunidades que la organización continúe mejorando También se investiga el grupo de normas que trabaja el Comité técnico (TC) 207 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrolla la serie de normas ISO de gestión ambiental. Varias de ellas pueden ser de interés para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en temas relativos a los consumidores, al ambiente o al desarrollo sostenible. El presente trabajo quiere plantear una recopilación e investigación de los aspectos más relevantes e importantes de la ISO 9001 y la importancia de un modelo de gestión que integra calidad, ambiental y salud ocupacional, para los procesos que se desarrollen dentro de cualquier empresa u organización ya que este es el fin como administración y gestión ambiental ser integradores de varios conocimientos llevarlos a la practica y tener las metas bajo control. (Perdomo Burgos, 2004) 7

8 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Integrar los elementos de las normas de sistema de gestión de calidad, medio ambiente, responsabilidad social, salud y seguridad ocupacional generando la recopilación, información e investigación de los aspectos más importantes en cuanto a la calidad de una empresa OBJETIVO ESPECÍFICO Identificar, los aspectos mas relevantes y requisitos de la NTC ISO 9001, y citar ejemplos de políticas de calidad en empresas. Analizar y generar una relación entre la cadena de valor de Michael Porter y la NTC ISO 9001 Expresar la reflexión obtenida mediante la lectura del avispao y la NTC ISO Agrupar las normas que se trabajan dentro del comité ISO 207, explicarlas Realizar mapa mental sobre la NTC ISO Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental Informar sobre los aspectos mas importantes y generar una comparación entre la NTC-ISO14001-NTC-ISO Proponer un esquema didáctico para conocer las NTCO-ISO14001 Y NTC- ISO por medio de un cuestionario. Conocer la importancia de la ejecución de NTC-OHSAS y NTC- OHSAS dentro de una organización Realizar una lista de chequeo de la NTC-OHSAS Y NTC-OHSAS Dando un aporte de orientación a las empresas 8

9 Dentro de una empresa es de suma importancia la satisfacción de la demanda de los clientes; esto se logra por medio de planificar y mejora continua el desempeño de sus procesos, pero de que norma se rige una óptima calidad? Para la realización de una optima calidad, se tiene en cuenta la NTC ISO 9001 sistemas de gestión de calidad-requisitos, la cual sirve como instrumento organizativo y de gestión de aquellas organizaciones y empresas que deseen la definición de sus procesos, y el sometimiento en el cumplimiento de sus propios procedimientos por eso es importante destacar los aspectos mas relevantes aunque todos son bastante importantes. A continuación, se me mencionaran los más importantes: ASPECTOS RELEVANTES DE DESTACAR DE LA NTC-ISO 9001 Un sistema de gestión de la calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas, la ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad y que se encuentra en todos los elementos de administración, con lo que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad. Los clientes se inclinan por los que tienen esta acreditación ya que les proporciona confianza. El sistema de gestión de calidad integra los aspectos de toda la organización, como el tamaño, los procesos para la obtención de productos y las necesidades cambiantes para el cumplimiento de sus objetivos particulares. Esto proporciona una uniformidad de recursos a las empresas que desean obtener el certificado de la ISO, ya que se basa en la competencia personal, complejidad de los procesos y así la documentación de SGC es diferente pero el enfoque de la organización que es la satisfacción del cliente esta dada por los resultados eficientes en los procesos, es decir el producto, resultado de la implementación de metodologías como P.H.V.A. (planificar, hacer, verificar, actuar) que determina los pasos que llevan a una buena gestión de la calidad y una mejora continúa de los mismos. La organización debe asegurarse de que existan los recursos necesarios e idóneos para el desarrollo del sistema de gestión de calidad y para satisfacer las necesidades del cliente, como: recursos humano competente, infraestructura y un buen ambiente de trabajo. Para la realización del producto es preciso planificar de acuerdo a los objetivos de la calidad y con la idea de satisfacer plenamente al cliente es necesario determinar los requisitos relacionados con el producto establecidos y no establecidos por el mismo dentro de un marco legal, para cumplir con estos requisitos es necesaria una revisión continua y una buena comunicación con el cliente. En cuanto al diseño del producto debe contar con elementos coherentes con los requisitos del mismo, y estos elementos deben someterse a una revisión constante para controlar su legalidad y calificar sus resultados, verificándolo y validándolo, al igual que cada uno de los cambios que se realicen. 9

10 La compra a proveedores es un tema bastante delicado ya que de este depende el monto de la inversión y es un determinante de la calidad del producto, este proceso de compras debe basarse en información apropiada (descripción complete del producto a comprar) para verificar si el producto en cuestión cumple con las especificaciones coherentes al objetivo de la empresa. Así como al comprar la organización debe contar con la descripción completa y con los elementos que aseguren la legalidad del mismo; la organización debe entregar su producto y/o servicio bajo estas mismas condiciones a sus clientes. Es importante tener clara la organización de la norma ISO 9001 ya que esta dividida en ocho secciones, las secciones cuatro, cinco, seis, siete y ocho contiene los requisitos para el sistema de gestión de calidad las primeras tres secciones no contienen requisitos. En la primera sección esta el objeto y campo de aplicación en el cual explica como se puede aplicar la norma a las empresas dependiendo las características de cada empresa, en la segunda sección están las referencias normativas el cual es un documento que se utiliza con la norma, en la tercera sección proporciona definiciones y términos los cuales explica la definición de proveedor, organización y cliente. Los requisitos se encuentran desde la sección cuatro a la ocho, en la sección seis en la cual habla de gestión de recursos que es un aspecto muy importante para nuestra carrera por que indica los requisitos para la utilización y provisión los recursos, incluyendo a el personal, la capacitación, el ambiente de trabajo y las instalaciones en la sección, el capitulo ocho es uno de los mas relevantes, indica los requisitos para la monitorización de los procesos y su mejora, ya que la ISO es para eso para la mejora de la calidad de los productos y la eficiencia de la empresa en todos los aspectos ya que si mejora en la calidad mejora en la fabricación y en las ganancias de la empresa cresen y disminuyen los errores. (NTC- IISO 9001:2008) La norma ISO 9001:2008 exige de forma específica que la organización disponga de procedimientos para las siguientes seis actividades, como se menciono anterior mente para una optima calidad. Controlar todos los documentos del sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la información para aquellos que la requieren. Demostrar que se tiene un proceso de control de los documentos que incluya el acceso, la revisión y la disposición de las versiones CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Los documentos del Sistema de Calidad deben controlarse mediante un proceso que permita: Aprobar los documentos antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD Es importante tener documentada esta información para cuando sea necesario ejercer un control de calidad en los procesos el administrador y gestor ambiental, debe entender que su trabajo bien hecho debe satisfacer al cliente con el fin de que vuelva a usar los servicios de la empresa. Al requerir nuevamente el producto y lo recomiende con seguridad, permitirá que la empresa tenga mejor supervivencia en el largo plazo. 10

11 8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS En cualquier empresa u organización es importante que se realicen auditorias de los procesos y las actividades para así tener control de los errores y de las actividades que se están realizando de manera inadecuada. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Se ubica dentro de la fase ajustar del ciclo PHVA. La esencia del control producto no conforme, como su nombre lo indica es evitar que el producto, servicio o resultado no conforme se entregue o utilice indebidamente de manera no intencionada ACCIONES CORRECTORAS y ACCIONES PREVENTIVAS Las acciones preventivas y correctoras garantizan que se evite la recurrencia u ocurrencia se deben establecer unas acciones para realizar la descripción del proceso y sus actividades. (ISO 9001:2008) Para finalizar, con la norma ISO 9001:2008, se hará una breve relación con la cadena de valor de Michael Porter, la cual se identifica como la principal herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el cliente, ya que los administradores y gestores ambientales, tienen que estar relacionados con el mejoramiento continuo de la empresa u organización, es importante tener los conocimiento que genero Porter con esta cadena. Dentro de la cadena de valor, Porter, identificaba ciertas fuentes de generación para los clientes, donde se analizaba 9 actividades estratégicas de la empresa, cada una de estas con un costo especifico. Cinco de estas actividades eran las principales, mientras las otras cuatro eran de apoyo. Dentro de las actividades primarias podemos encontrar: La logística de entrada: Donde se evidencia la entrada de materias primas Producción: transformación de dichas materias Logística de salida: distribución del producto Proceso de venta: comercialización servicios anexos a las mismas. El principal desarrollo que debe ejercer la empresa dentro de esta cadena, es valorar los costos y el rendimiento en cada actividad. Un punto de referencia para trabajar en la continua mejora y eficacia de la empresa, es realizar una diferenciación entre los costos y rendimientos entre la competencia que tenga la organización, por medio de este punto de referencia, la empresa podría identificar las mejoras a realizar, cuando la empresa, identifique y realice las mejoras, se podrá considerar como una empresa competitiva. 11

12 El éxito de la empresa, se ve reflejado cuando cada departamento realiza sus tareas de forma adecuada, y cuando cada uno de ellos se relacionan entre si, pero en la mayoría de empresas, dicha relación entre departamentos no se ve reflejado, ya que cada empresa desea y busca maximizar sus intereses de manera individual, lo que conlleva a que el departamento de créditos, se tome demasiado tiempo en valorar el riesgo de un cliente potencial, esto causa que el cliente espere y el vendedor se frustre; el departamento de logística no es eficiente al realizar su labor de mandar el producto con rapidez y eficacia, lo que ocasiona barreras en el tiempo de entregas del producto al cliente. Los principales procesos básicos dentro de una empresa según la cadena de valor de Porter son: Proceso de diseños de nuevos productos Proceso de gestión de inventarios Proceso de gestión de pedidos proceso de servicio a clientes Estos procesos son esenciales para el desarrollo de la empresa, donde se puede evidenciar la importancia de ellos, para la eficacia del desarrollo y la gestión dentro de cada departamento. En cuanto a la NTC ISO-9001:2008 sistemas de gestión de la calidad-requisitos, podemos decir que su principal enfoque es basado en los procesos que se deben dar dentro de una compañía, y por el cual se puede verificar, el desempeño que complemente la calidad del producto, esto hace que diversas empresas, tome como marco de desarrollo y crecimiento la ISO 9001 como principal control de calidad el cual crea sinónimo de confianza entre consumidores y competidores. Debemos de observar de forma más detallada los diversos requisitos y entrar en punto de comparación. REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD Entra de forma directa la responsabilidad del cual debe de estar reflejada en las directivas que a sus ves, desarrolla un manual de procedimientos de calidad, designando un director de calidad para obtener disponibilidad de recursos y personal cualificado. La necesidad de implantar procesos de registro es clave en la organización (diseño, desarrollo, adquisiciones, suministros, etc.), así como en las actividades correspondientes a dichos procesos. Mecanismos específicos de garantía de la calidad, incluyendo la comprobación e inspección, la realización de registros de la calidad, ocuparse de los casos de no conformidad con las normas, mantener los documentos actualizados, efectuar auditorías internas y llevar a cabo revisiones periódicas de gestión. Es claro observar que el marco referencial de ambos conceptos, son diferentes el cuanto a gestión, pero ambos marcos no pueden estar totalmente apartado uno del otro ya que deberán unificarse para dar como resultado el máximo desempeño de una Compañía, Corporación o Empresa. 12

13 La competitividad de diversos mercados, el afán de ofrecer un producto de calidad, del cual genere buenos dividendos, la gestión corporativa o empresarial y el correcto desarrollo del servicio al cliente, ha fortalecido la capacidad de las entidades y a la ves ha mostrado que el principal objetivo de ganancia, no es la macro producción si no la correcta atención del consumidor, ya que este es el principal, canal de comunicación para que lleguen potenciales consumidores que aumente la imagen de calidad. Observemos que para lograr esta gestión de calidad no hay que ser una estructura cuadrada para implementar la calidad si no el desarrollar nuevas estrategias que contribuyan a conseguir el objetivo y al conseguir este objetivo se adquiere nuevas responsabilidades y esas responsabilidades con lleva a nuevos propósitos donde se aplica un sabio refrán Lo importante no es llegar si no Mantenerse. La probable demanda de los futuros clientes de una acreditación ISO Deduciendo en anteriores circunstancias y la adquisición de nuevos clientes se debe de Aumentar la coherencia de las operaciones en la empresa. Todo debe de estar correctamente unificado y eso se logra con canales de comunicación que genere un sano ambiente, tanto en la gerencia como en lo empleados. Mantener o mejorar la proporción de mercado se tratara de buscar nuevos mercados, encontrar alianzas y aprender nuevas estrategias que estimule el desarrollo de la imagen corporativa. Mejorar la calidad de los servicios: como anteriormente mencionado, se adquiere nuevos clientes y esto a su vez pueden ser diferentes a los anteriores, es importante hacer un correcto estudio del cual estimulemos la aceptación 5. La presión por los clientes: Saber llevar diversas situaciones, manejar nuevas estrategias de intercepción entre fabricador y consumidor y convertir las amenazas en ventajas. 6. Un buen elemento de promoción: Enamorar al cliente con nuevas herramientas que genere la necesidad de consumo. (Palermo business review N-2, 2008) Otra aspecto importante a tratar, dentro de este informe, son las similitudes existentes en cuanto al buen funcionamiento de los sistemas integrados de gestión, requiere de elementos principales y comunes entre si, que estén contenidos en los sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001:2008) primordialmente, ya que tiene un enfoque en la mejora continua y ha generado que la norma ISO tenga una integralidad y coherencia con la ISO 9001 así como la ISO de sistemas de gestión ambiental esta integrada, también lo hace la OHSAS que es un estándar de factor y es utilizado como base para la certificación de la salud y los sistemas de gestión de seguridad, igualmente esta diseñada para ser compatible con las dos normas SA 8000 es la protección de los derechos que se combina con la norma ISO 9001:2008, ISO Y OHSAS 18001, Por otra parte existen elementos integradores en los sistemas de gestión (Estructura de PAS 99) Política de sistema de gestión: es un régimen adecuado dentro de los departamentos genera, orienta el deber ser de las cosas 13

14 Planificación: se evalúa los riesgos de las actividades, para dar un diagnostico a los impactos, permitiendo que se anticipen a los problemas que conlleva a una disminución de errores y perdidas de esta se derivan: Aspectos impactados y riesgos Requisitos legales y otros Planificación de contingencia Organización Objetivos Implementación y función: se realiza una medición controlada de todos los recursos y distribución del trabajo para así realizar una documentación en estas se despliegan: Control operativo Gestión de recursos Registro documento e información Valoraciones de rendimiento: es importante que se genere una meta y que se alcancen para esto se tiene que generar: Control de edición Valoración del cumplimiento Auditoria interna Mejora todas las organizaciones y las normas esta enfocada en el desarrollo de: Acción correctiva Acción preventiva Mejora continua Revisión de la gestión ISO 9001:2000 ISO 14001:2000 OHSAS SA Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 2 Referencias 2 Referencias normativas 2 Referencias normativas IV. Requerimientos de normativas responsabilidad social. 4.1 Requisitos generales 4 Requisitos del sistema 4.1 Requisitos generales Registros de gestión ambiental 5.3 Política de calidad 4.2 Política ambiental 4.2 Política de S&S 9.1. Política recurso funciones y responsabilidades 5.4 Planificación 4.3 Planificación Planificación para 9.5. Planificación y identificación de aplicación peligros, evaluación y control de riesgos Objetivos de calidad Objetivos y metas Objetivo 14

15 7.1 Planificación de la realización del Producto Comunicación con el cliente Control operacional 4,4,6 Control operativo Comunicación Consulta y comunicación 9.6. Control de los proveedores Comunicación externa Acción preventiva No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas 9.9. Y Identificación de problemas e iniciación de acciones correctoras Sin embargo, una condición básica para un sistema integrado de gestión es un entendimiento común de las organizaciones y su funcionamiento como se observa en el cuadro anterior. ( NTC- SA 8000 Responsabilidad Social., (Octubre de 1997)) (NTC/ ISO , (ICONTEC/ ISO.2004)) (NTC/ OHSAS , (ICONTEC/OHSAS. (2007)) Para la realización de un buen sistema integrado de gestión de una empresa, es necesario conocer ciertas Normas técnicas colombianas, A continuación tendremos en cuenta las restante ISO y las OHSAS. A continuación, hablaremos de la ISO 9004, esencial dentro los sistemas integrados de gestión. Para sintetizar y facilitar la información dentro de esta norma, realizamos un mapa mental. Es importante antes de ver el mapa saber de que se trata esta norma? Cual es su principal objetivo? ISO 9004 Esta norma fue creada por el comité ISO/TC 176 quien es el encargado de todas las normas de gestión de la calidad. Esta norma tiene como objetivo el mejoramiento y coherencia entre la serie de normas ISO 9000, sistemas de gestión de la calidad, pero teniendo más empatía con la ISO 9001, llegando a una mejora continua entre estas, para que el desempeño de quien la adopte sea eficiente en el campo de la calidad que ofrece a sus clientes. La norma ISO 9004 involucra la innovación en los sistemas de gestión de la calidad donde estos introducen un nivel de maduración de esta serie de normas demostrando gran liderazgo y en la formación de estrategia para obtener fortalezas en las debilidades que cada norma presente. (NTC - ISO 9004, 2012) 15

16 ISO Esta norma esta basada en la serie de normas correspondientes a la gestión de la calidad y a la gestión ambiental (ISO 9000 e ISO 14000), con el fin de que las auditorias presentadas en esta se realicen de forma eficiente y flexible permitiendo que las normas ya mencionadas sean adoptadas por una organización. Mostrando que en estas autorías pueden ser eficientes porque al unificar estas normas la compañía logra tener una base, aunque ISO 9000 e ISO son normas diferentes, en ciertos aspectos son similares, se pueden llevar a cabo juntas ampliando los horizontes de las organizaciones en la forma de la normativa legal. (NTC - ISO 19011, 2002) Para un la eficiencia y eficacia de cualquier organización, se debe tener en cuenta aspecto relevantes de la ISO Y A continuación, daremos a conocer los aspectos más relevantes de dichas normas. La aplicación de la norma ISO ha sido redactada para que tenga aplicaciones en cualquier organización de cualquier tipo y tamaño y para conformarse a diversas condiciones geográficas, sociales y culturales este tipo de sistema permite que una organización establezca y evalúe la efectividad de procedimientos que establecen una política y objetivos ambientales. Las normas internacionales sobre gestión ambiental tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que pueda ser integrado con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas (NTC- ISO14001, ). Esto logra generar una conformidad para ambos sentidos como lo es la parte ambiental como la parte empresarial esta conformidad por si misma puede ser un indicador de buena fe y compromiso con la protección del medio ambiente el poner en práctica las técnicas de control ambiental de manera sistemática proporciona la oportunidad para una mejoría empresarial, económica y ambiental la aplicación de la norma ISO es informativo y puede ser utilizado para estructurar un sistema para la administración ambiental el documento guía establece en su introducción que sólo ISO contiene los requisitos que pueden ser auditados para conseguir la certificación. Entonces la ISO no debe ser utilizada para el registro (Martínez). REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA NORMA ISO Las empresas deben establecer documentar implementar mantener y mejorar continua mente un sistema de gestión ambiental. REQUISITOS GENERALES: Establecer, documentar implementar mantener y mejorar continuamente un SGA de acuerdo con los requisitos de esta norma. Determinar como se cumplirán los requisitos, definir y documentar el alcance del sistema de gestión ambiental. POLITICA AMBIENTAL: es importante que una empresa adopte una política para las actividades productos o servicios que prestan esta política es tomada como parte de la empresa ya que se 16

17 documenta implementa y mantiene incluyen un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. PLANIFICACION: La empresa tiene que tener una planificación en todo el sentido de la palabra desde la parte administrativa y la parte operativa para identificar los aspectos ambientales los cuales en una organización tiene o pueden tener impactos significativos y así se tiene en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de el sistema de gestión ambiental realizando esta planificación se llega ala etapa delos requisitos legales y otros requisitos si la organización fue constante y organizada a la ora de identificar los aspectos ambientales entonces en esta parte lo único que hay que hacer es un documento incorporando los requisitos que tomo la organización y se tengan en cuenta y se mantengan al lograr que el sistema se mantenga se generan unas metas objetivos y programas para verificar que el programa se esta cumpliendo las metas y los objetivos deben ser cuantificables. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad la dirección debe asegurarse que todo esta planeado para implementar el sistema de gestión ambiental tanto como el recurso humano ya que estos generan unas competencias y toma de conciencia al realizar la labor propuesta el dinero y la infraestructura hacen parte de este sistema así mismo se debe informar el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora y así generar una preparación y respuesta ante cualquier emergencia generando cambios en los procedimientos si es necesario ya que debe responder ante situaciones de emergencia accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales. VERIFICACION: Como ya se menciono anterior mente la organización tiene que cuantificar y realizar una medición de forma continua a los programas que se están o se van a implementar también se generan unos procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales para esto se puede utilizar el mecanismo de auditorias internas ya que la empresa tiene el criterio de auto evaluarse corregir los errores y modificarlos pero esto solo se logra si las auditorias son organizadas y en tiempos periódicos con una continuidad significante. REVICION POR LA DIRECCION la alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia adecuación y eficacia continua estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental incluyendo la política ambiental los objetivos y las metas ambientales (Sistemas de Gestion Ambiental Requisitos con Orientacion Para su uso, ). AUDITORÍA AMBIENTAL ISO 14010, Guías para la auditoría ambiental, Principios generales. ISO 14011, Guías para la auditoría ambiental, Procedimientos de auditoria: Auditoria de sistemas de control ambiental. ISO 14012, Guías para Auditoria ambiental, Criterios de calificación para auditores ambientales que realizan auditorias de sistemas de control ambiental. 17

18 Estos documentos deben ser utilizados como guías para funcionarios de registro, auditores y organizaciones que pongan en práctica el documento de especificación ISO EJEMPLOS DE LA NORMA ISO SOBRE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES Ejemplos de responsabilidades ambientales Establecer la orientación general desarrollar la política ambiental desarrollar los objetivos, metas y programas ambientales Hacer seguimiento del desempeño total del sistema de gestión ambiental Asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe Promover la mejora continua Identificar las expectativas de los clientes Identificar los requisitos de los proveedores Desarrollar y mantener procedimientos contables Personas responsables típicas Presidente, director ejecutivo, junta de directores Presidente, Director ejecutivo y otros, según sea apropiado Gerentes pertinentes Gerente principal de medio ambiente Todos los gerentes Todos los gerentes Personal de mercadotecnia y ventas Compradores, vendedores Gerentes financieros /contables Todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella La alta dirección Cumplir los requisitos del sistema Revisar la operación del sistema de gestión ambiental (SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS SISTEMAS Y TECNICAS DE APOYO, ) COMPARACIÓN DE LA NORMA ISO Dentro de los capítulos de los modelos podemos ver algunas diferencias importantes en el numeral EL MODELO DE SGA La norma ISO propone que uno debería iniciar la implementación por donde existan beneficios evidentes por ejemplo centrándose en la reducción inmediata de costos o en el cumplimiento de la reglamentación, relacionando principalmente con sus aspectos ambientales significativos. A medida que el sistema de gestión ambiental toma forma se pueden colocar procedimientos programas y tecnologías para una mejora adicional del desempeño ambiental. Y en el trascurso que el sistema de gestión madura las consideraciones ambientales se pueden integrar en todas las decisiones del negocio con la implementación una cosa muy importante que se realza en la ISO no tanto así en la es la definición del alcance del sistema a un que es un requisito adquirir el alcance en la es explicito decir que una organización que opte por incorporar un sistema de gestión ambiental bajo los modelos ISO no requiere que todos las actividades productos o servicios estén incluidos en el alcance se pueden hacer de pendiendo de los intereses de la organización una selección de estos productos 18

19 y servicios y la forma como se gestiona ambiental mente se pueden restringir o globalizar a toda la organización que seria lo ideal. En las dos normas uno de los puntos mas importantes es el de aspectos ambientales por que dependiendo de este requisito vamos hacer el diseño de la implementación del modelo la norma ISO y los puntos a tener en cuenta en primer lugar se habla que hay aspectos en los que se pueden controlar y otros en los que se pueden alertar esta distinción son importantes por que se puede caer en la equivocación de intentar gestionar algo en lo que uno no puede ejecutar o económica mente es muy costoso controlar entonces la norma dice diferencias en los aspectos que usted puede hacer algo y en los que no. El siguiente punto es el de los temas de aspectos ambientales este se basa en los costos causa y efecto, es un concepto que es clave pero muy controvertido para muchos eventos de la vida cotidiana noes un modelo que pueda explicar el comportamiento de la naturaleza por lo tanto en esta parte realizamos una crítica en el sentido que este modelo confía en la causa y efecto como elementó principal al hacer un análisis a la identificación de los aspectos ambientales significativos los cuales son necesarios para saber a que es lo que tengo que trabajar y adicional mente me debe permitir un sistema de prioridades y comenzar a trabajar por las prioridades (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación). No hay una metodología precisa para la ISO lo que se hace es entrar a comprobar que el método de las organizaciones sea un método que tiene una lógica reproducible y que lleva a la identificación de aspectos ambientales significativos para poder tomar acciones correspondientes para mitigar estos efectos. El propósito de la norma es presentar un apoyo a la implementación de la norma ISO Busca presentar una asistencia una ayuda a las organizaciones que están asiendo su implementación basados a la norma y generar una asistencia o ayuda a las empresas que tiene como fin mejorar su desempeño ambiental. La norma no tiene propósito de certificación, registró o auto declaración se caracteriza por que no utiliza las palabras obligatorias si no lo realiza como una sugerencia, la principal idea de la es presentar ejemplos descripciones y opciones que permitan a la organización implementar un sistema de gestión La la pueden utilizar cualquier tipo de organización, no importa el tamaño y la madures que tenga la organización un conjunto de requerimientos de SGA de ISO son una herramienta de administración: identificar y controlar los impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios, mejorar continuamente el desempeño ambiental, y aplicar un enfoque sistemático para establecer los objetivos y metas ambientales, para lograr estos y demostrar que estos han sido alcanzados. (NTC- ISO14001, ) 19

20 La norma ISO otorga los requerimientos genéricos para un sistema de gestión ambiental. La intención es que sin importar la actividad de la organización, los requerimientos de un efectivo SGA son los mismos. Este tiene el efecto de establecer una referencia común para comunicar asuntos medioambientales entre las organizaciones y sus clientes, reguladores, el público y otras partes interesadas. Una de las comparaciones importantes es que mientras la norma establece que es lo que hay que hacer cuales son los requisitos la propone unas uniones y algo importante de estas uniones es que no son la única forma de implementar un requisitos la norma. La implementación de la norma ISO tiene objetivos para ser auditada o para ser auto declaraciones mientras la no, la implementación de la ISO en si misma no garantiza resultados óptimos ambientales, se garantiza el sistema de gestión lo que garantizan es el funcionamiento de la organización y este es el que se garantiza y no estrictamente los resultados. La norma su razón de ser es el mejoramiento ambiental ser una herramienta para ayudar a la implementación de ISO proponiendo puntos de vista para el mejoramiento asiendo un análisis comparativo cuando se refieren en controlar están ubicados en posiciones bien diferentes según lo entendido mientras que en la ISO es de mas frecuencia en la no sucede y eso sebe ligarse a el carácter de norma de requisitos. OHSAS18001 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REQUISITOS La norma OHSHAS 18001, busca realizar un mejoramiento en cuanto a la parte de salud y seguridad en el lugar de trabajo, es producto de la demanda de organizaciones para contar con un estándar dentro de la administración de la seguridad y salud ocupacional. Esta norma establece cuales son los requisitos de las empresas para controlar los riesgos brindando un sistema de gestión eficaz, y que este a su vez pueda ser integrada dentro de otros requisitos de gestión garantizando confianza a las organizaciones y a los individuos que interactúan con las empresas que cumplen con los requisitos establecidos dentro de esta norma. Según lo establecido dentro de la NTC OHSAS (primera edición) especifica los requisitos para un sistema de gestión de S y SO que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional (S y SO). La norma OHSAS, se basa en la metodología PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) anteriormente expuesta en nuestro trabajo. Utiliza esta metodología debido a que se puede aplicar a todos los procesos. Es importante que cada proceso de las organizaciones tenga sus responsabilidades asociadas a la seguridad y salud ocupacional, es indispensable crear una estructura organizacional, donde se 20

21 tengan las actividades bien definidas con sus procedimientos, para hacer un trabajo de manera segura. Esto se debe hacer basándose en el cumplimiento y la implementación de la política de seguridad y salud dentro de cada una de las organizaciones. Otro aspecto relevante, antes de entrar en ámbitos más específicos, es el nivel de detalles dentro del sistema de gestión S y SO (seguridad y salud ocupacional) como por ejemplo tipo de documentación, extensión de esa documentación y los recursos. Estos aspectos dependen y varían según la cultura organizacional, las actividades, productos y servicios de las organizaciones (pequeñas, medianas y grandes empresas). Esta norma es claramente importante dentro de toda organización, ya que es la que principalmente trabaja la parte de seguridad y salud ocupacional. Tenemos conocimiento de que se trata pero que tipo de requisitos debe tener en cuenta la organización? REQUISITOS GENERALES: La organización debe establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional siempre y cuando este sea realizado con lo establecido dentro de los requisitos, y determinara como hará cumplimiento de dichos requisitos Política de seguridad y salud ocupacional: Las políticas se deben diseñar e implementar según la naturaleza y escala de los riesgos de la empresa, se debe crear un compromiso para prever enfermedades, lesiones y accidentes de ISO trabajadores, requieren cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la organización. Debe ser implementada documentada y se debe mantener. Es de gran importancia comunicar a los trabajadores sobre estas políticas para que estén al tanto y sepan de sus deberes y derechos en cuanto a la seguridad y salud ocupacional. Se realiza una revisión constante para así asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización. PLANIFICACIÓN: Al realizar una planificación, la empresa deberá establecer, mantener e implementar unos procedimientos los cuales ayudaran a identificación de peligros y riesgos que se puedan dar dentro de la empresa IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: Quien asume la responsabilidad dentro de la gestión de seguridad y salud ocupacional, es la alta dirección, donde debe demostrar un compromiso asegurando y administrando los recursos necesarios para la implementación y mejoramiento del sistema de gestión También debe asignar responsabilidades y funciones delegando autoridad dentro de los trabajadores para así facilitar la eficacia de la gestión en cuanto al ámbito de seguridad y salud ocupacional. 21

22 Es importante que los trabajadores sepan de políticas y de la planificación hecha por la organización, ya que así podrán identificar posibles peligros, valoración de riesgos, incidentes entre otros. DOCUMENTACIÓN: Dentro de la documentación se debe incluir las políticas, y objetivos de seguridad y salud ocupacional, los registros exigidos por la NTC OHSAS Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad, peligros y riesgos relacionados con la gestión de sus riesgos de seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001, 2007). El control de estos documentos, se realiza de manera efectiva mediante la implementación, realización y mantenimiento de un procedimiento establecido. Aparte de un control de documentos, se requiere de un control operacional, donde se identifican actividades asociadas con el peligro, al identificar dichas actividades se implementara controles operacionales, controles dentro de la mercancía, productos y equipo, control de contratistas de la empresa. Al realizarse el debido control de la documentación, el siguiente paso es: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: La organización debe responder ante situaciones de emergencia, prevenir, y mitigar posible emergencias, teniendo en cuenta las necesidades de sus trabajadores. También es necesario hacer una revisión periódicamente de las respuestas ante emergencias para así saber si es necesario realizar algún cambio o modificaciones. Ya terminado la preparación y respuesta ante emergencia, la organización tendrá que realizar la verificación mediante: Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal y otros Investigación de incidentes No conformidades acciones correctivas y preventivas Control de registros Auditoria interna Después de terminada la verificación, se da la revisión por la dirección, donde se incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En este ítem se incluye la revisión detallada de las políticas y objetivos. Se deben conservar los registros que se hacen al realizar la revisión por parte de la dirección. 22

23 Dentro del comité técnico ISO/TC 207 el cual asociara las distintas normas de sistemas de gestión ambiental, las cuales se encuentra relacionada como pieza de este informe en la parte normativa, cumpliendo el papel de reconocimiento de las dichas pautas que son actas para las distintas normas tratadas en este documento. NORMAS DEL COMITÉ ISO/TC 207 El comité ISO/TC 207 se centra en la serie de normas refiriendo a la gestión ambiental, como instrumentos de apoyo para el desarrollo sostenible y el buen proceso de las organizaciones, asegurándose que las normas establecidas en este comité garanticen una mejora continua hacia el punto central de este, teniendo como principal objetivo del comité es la contribución de las organizaciones no gubernamentales (ONG) hacia la conformación y cumplimiento de las normas señaladas por el ISO/TC 207 (ONU, 2003), pero este comité no trabaja solo, se divide en cinco importantes subcomités (SC) que son relevantes para un buen desempeño en los sistemas de gestión: los SC, están vinculados a los procesos que son obligatorios con el fin de crear normas en conjunto a las ONG y la CAG las cuales tienen la virtud de ser asesorados por los auditores internos de cada SC. (ISO/TC207) SC 1 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Los miembros de este subcomité proponen una colaboración entre expertos en la gestión ambiental y la gestión de la calidad para la conformación de normas que puedan seguir un acompañamiento por las naciones (ONU, 2003) que adopten las siguientes norma: ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental- Requisitos con orientación para su uso, norma publicada. (ISO/TC207/SC1) ISO 14001:1996 Sistemas de gestión ambiental - Especificación con orientación para su uso, norma anulada. (ISO/TC207/SC1) ISO/NP Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso, norma en desarrollo. (ISO/TC207/SC1) ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, norma aprobada (ISO/TC207/SC1) ISO 14004:1996 Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, norma anulada. (ISO/TC207/SC1) ISO 14005:2010 Sistemas de gestión ambiental - Directrices para la implantación progresiva de un sistema de gestión ambiental, incluyendo el uso de la evaluación del desempeño ambiental. Norma aprobada. (ISO/TC207/SC1) ISO 14006:2011 Sistemas de gestión ambiental - Directrices para la incorporación de diseño ecológico, norma aprobada. (ISO/TC207/SC1) SC 2 AUDITORÍAS AMBIENTALES Para el presente SC la colaboración que obtuvo del grupo de trabajo (GT) 5, era para la evaluación que se hace referente a la norma teniendo como referencia de esta los conceptos que son 23

24 base fundamental para las normas siguientes, el trabajo posterior a estas es el documento ISO/CD 14064/3 para adquirir una buena evaluación en presencia de los auditores correspondientes, evitando problemas de incompatibilidad entre los elementos de las normas y (ONU, 2003) ISO 14010:1996 Directrices para la auditoría ambiental - Principios generales, norma anulada (ISO/TC207/SC2) ISO 14011:1996 Directrices para la auditoría ambiental-procedimientos de Auditoría - Auditoría de sistemas de gestión ambiental, norma anulada (ISO/TC207/SC2) ISO 14012:1996 Directrices para la auditoría ambiental - Criterios de calificación de auditores ambientales, norma anulada (ISO/TC207/SC2) ISO 14015:2001 Gestión ambiental - Evaluación ambiental de sitios y organizaciones (EASO), norma publicada (ISO/TC207/SC2) SC 3 ETIQUETADO AMBIENTAL El SC 3 esta acompañado con el GT 4, que desean conseguir un mejoramiento en los conceptos para que los etiquetamientos dados en las siguientes normas para la elaboración de excelentes reseñas y gran aporte hacia la comunidad teniendo en cuenta una revisión al CD del ISO/TC 59/SC 17, para la exploración de las coordinaciones de este, teniendo en cuenta las actividades especificas que realiza el ISO/TC 207. (ONU, 2003) ISO 14020:2000 Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios generales, norma publicada (ISO/TC207/SC3) ISO 14020:1998 Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios generales, norma anulada (ISO/TC207/SC3) ISO 14021:1999 Etiquetas y declaraciones ambientales auto-declaraciones ambientales (etiquetado ambiental tipo II) (ISO/TC207/SC3) ISO 14025:1999 Etiquetas ecológicas y declaraciones de tipo I etiquetado ambiental. Principios y procedimientos, norma publicada (ISO/TC207/SC3) ISO 14025:2006 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales Tipo III declaraciones principios y procedimientos, norma publicada (ISO/TC207/SC3) ISO/TR 14025:2000 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales Tipo III declaraciones, norma anulada (ISO/TC207/SC3) SC 4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL ISO 14031:1999 Gestión ambiental Evaluación del desempeño ambiental Directrices, norma publicada (ISO/TC207/SC4) ISO/DIS Gestión ambiental Evaluación del desempeño ambiental Directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC4) ISO/TR 14032:1999 Gestión ambiental Ejemplos de evaluación del desempeño ambiental (EPE), norma anulada (ISO/TC207/SC4) ISO/TS Gestión ambiental La información medioambiental cuantitativa Directrices y ejemplos (ISO/TC207/SC4) 24

25 SC 5 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA El énfasis de este SC se base en la organización marco de la serie 14040, para la corrección de errores previstos en esta serie de normas, dejando algunos elementos significativos, como se demuestra en la siguiente información, hay normas que son anuladas por estos errores y las normas que se encuentra publicadas y en desarrollo, se esta corrigiendo preventivamente o ya corregidas estableciendo que el buen estado de estas normas presenta excelentes resultados en los adoptantes de cuyas normas, a continuación se muestra las normas expedidas por este SC. ISO 14040:1997 Gestión ambiental Evaluación del ciclo de vida Principios y marco, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14040:2006 Gestión ambiental Evaluación del ciclo de vida Principios y marco, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO 14041:1998 Gestión ambiental Evaluación del ciclo de vida Definición de objetivos y el alcance y el análisis de inventario, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14042:2000 Gestión ambiental Evaluación del ciclo de vida Ciclo de vida de evaluación de impacto, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14043:2000 Gestión ambiental Evaluación del ciclo de vida Interpretación de ciclo de vida, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14044:2006 Gestión ambiental Evaluación del ciclo de vida Requisitos y directrices, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO/FDIS de gestión medioambiental La eco-eficiencia de los sistemas de evaluación de productos Principios, requisitos y directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5) ISO/CD Evaluación del ciclo de vida La huella de agua Requisitos y directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5) ISO/PRF TR Gestión ambiental Evaluación del ciclo de vida Ejemplos ilustrativos sobre cómo aplicar la norma ISO para impactar las situaciones de evaluación (ISO/TC207/SC5) ISO/TR 14047:2003 Gestión ambiental Ciclo de vida de evaluación de impacto Ejemplos de aplicación de la norma ISO 14042, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO/TS 14048:2002 Gestión ambiental Evaluación de ciclo de vida Formato de datos de documentación, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO/PRF TR Gestión ambiental Evaluación de ciclo de vida Ejemplos ilustrados sobre cómo aplicar la norma ISO14044 a la definición de objetivos y el alcance y el análisis de inventario, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5) ISO/TR 14049:200 Gestión ambiental Evaluación de ciclos de vida Ejemplos de aplicación de la norma ISO a la definición de objetivos y el alcance y el análisis de inventario, norma publicada (ISO/TC207/SC5) Para tener un manejo del tema es necesario e importante La riqueza de vocabulario ya que es el soporte del pensamiento, cuanto más vocabulario se conozcan, es mejor en muchas ocasiones se ven términos y conceptos que resultan desconocidos por eso se necesitarán refinar las definiciones internas para que sean más útiles. Un glosario es un buen punto de partida para seguir construyendo conocimiento. 25

26 Ya identificadas las normas que se necesitan dentro de una organización, para una buena calidad y manejo dentro de su sistema integrado, analizaremos ciertos aspectos importantes como el manual de calidad políticas de calidad, control de documentos, acciones preventivas y correctivas, control de los registro de la calidad, auditorias internas, control del producto no conforme. Se analizara Por medio de ejemplos de empresas que empleen lo anteriormente dicho, después de analizadas, se realizara una relación entre los PDF. GESTIÓN DE LA CALIDAD Los sistemas de gestión de la calidad se basan principalmente en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, para mantener el buen desempeño en la organización responsable de dichos procesos y productos, de tal manera que tengan la normatividad presente en su totalidad. Las compañías que se basan en esta norma tienen en cuenta la mejora continua, donde buscan producir beneficios a si mismos, demostrando franqueza a los proveedores y clientes, cubriendo las necesidades y expectativas que estos tienen respecto al producto presentado por la entidad y así mismo aprovechar las tecnologías adaptables a ella, para obtener satisfacción de dichos clientes. La fuente principal al conocer por primera vez a la compañía se encuentra en la visión y misión donde se establece cual es la estrategia que trabaja la entidad, observando las políticas y objetivos de la calidad de la respectiva organización buscando instituir métodos para la medición de los procesos, en el cual estipula la eficiencia y eficacia de aquellos procesos, concluyendo que sean examinados y que busque de manera profunda la satisfacción del cliente CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Procedimiento por el cual se actualizan los documentos de la organización, donde estos deben tener facilidad de acceso y estar disponibles para la identificación y planeación necesaria dentro de los sistemas de la calidad. La organización establece un control sobre los documentos donde está, se asegure que dicho papeleo debe estar actualizado y revisado para dar aprobación de estos antes de que la entidad los publique o conserve en su base de datos, la organización debe identificar los cambios donde verifican cuales son los las versiones más recientes en los documentos siendo legalmente establecidos y reducir aquellos que son obsoletos para evitar cualquier riesgo que estos pueden presentar. (ISO 9001) En ITIL SERVICE MANAGEMENT PRACTICES, el control de documentos se basa en forma de exámenes donde se comprueba que los estudiantes tengan una mejora continua para así certificar el avance de nivel, pero restringiendo aquellos que quieren avanzar sin tener las certificaciones de esta compañía obteniendo un reconocimiento a nivel mundial especialmente en los mercados internacionales, para esta organización es indispensable que quien es estudiante en ella cumpla con los niveles establecidos en esta, el sistema que se demanda es un panel de calificación donde 26

27 este cumple con conservar la información hay establecida, para no tener ninguna novedad en la organización con respecto a sus estudiantes. (ITIL, 2007) En ALT (Autoridad binacional del sistema hídrico Titicaca, desaguadero, poopo y salar de coipasa) cumple con los requisitos que son aprobados por resolución presidencial de esta, donde sus documentos internos o externos son recibidos por su recepción presidencial, en el cual se fijan sellos los cuales son por orden cronológico para así revisar y solucionar debidamente los posibles errores que en ellos se presente, con el fin de que cada instalación ya esa eléctrica o sanitaria conserven en forma pertinente los documentos expedidos que cada una de estas, contactando que en las revisiones que confiere la ley, cumpliendo específicamente con las instrucciones que la alta gerencia de esta entidad a denominado esencial en los soportes que estos tenga referente al esquema establecido. (ALT) En la CRA (corporación autónoma regional del Atlántico) establece un procedimiento para la documentación interna y externa, rigiéndose por la GA-GI-001 Guía para la elaboración de documentos dependiendo el tipo de documento que requiera la organización, de igual manera esta guía la aplican para la verificación y actualización de los documentos que proporciona la organización y su entorno. (CRA, 2008) De acuerdo con la implementación del control de documentos las organizaciones ya citadas cumplen con la renovación y otros procedimientos establecidos en la norma, los documentos son autorizados por la alta gerencia o en su defecto la presidencia, con el fin de que la organización proporcione una satisfacción a sus clientes y empleados de modo que la entidad tiene una adecuada conservación y distribución de dicho papeleo con el fin de garantizar que el sistema de gestión de la calidad de cada compañía sea el más eficiente en su correspondiente razón social y desempeño de responsabilidad que cada una tiene COMENTARIOS, CRÍTICA Y COMPARACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME El producto no conforme es el resultado de una no conformidad mal tratada o no identificada, la causa del porque es un producto no conforme pasa a ser la no conformidad que debe ser tratada para eliminar futuras repeticiones, El producto no conforme debe ser tratado de manera distinta las no conformidades de las empresas no pueden ser manejadas con la misma metodología y no van a tener las mismas soluciones, al tener esto claro partimos a realizar una retroalimentación de los ejemplos. Empezamos por identificar que el control de documentos se realiza desde la alta dirección, no puede ser delegada, ya que son los responsables de la toma de decisiones, en algunos casos los productos no conformes pueden tratarse mediante una corrección rechazo o reparación. En el caso de que un proceso produzca reiteradas veces productos no conformes, deben aplicarse acciones correctiva para eliminar las causas de variación que producen la no conformidad con los 27

28 requisitos y son los que generan los resultados del seguimiento que sele realizan a el producto o el servicio y así identifica los errores que genera la inconformidad. Todas las empresas que generen un control del producto no conforme tienen que incorporarle el objetivo, alcance y un seguimiento documentado con estadísticas con formatos donde se compruebe el seguimiento. En el manual de la empresa SOINCO incorpora accidentes e incidentes del trabajo esto quiere decir que no esta pensando solamente en la inconformidad del cliente sino también en la de sus empleados, además encontramos que es una empresa integral ya que maneja todos sus procedimientos juntos como lo hace con las auditorias internas estas detectan incumplimientos que se relaciona con el producto no conforme. Al mirar los ejemplos destacamos que no solo tratan el producto no conforme sino como lo mencionamos si no que generan una metodología para Los diferentes tratamientos que se deben tomar conforme a la Norma ISO 9001:2008 elemento 8. 3 incisos a) tomando acciones para eliminar la no conformidad, b) autorizando su uso, liberación o aceptación y c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. El control del producto no conforme se ubica dentro de la fase ajustar del ciclo PHVA. La esencia del control producto no conforme, como su nombre lo indica es evitar que el producto, servicio o resultado no conforme se entregue o utilice indebidamente de manera no intencionada ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS El principal aspecto a tener en cuenta en una empresa es dar satisfacción a sus clientes, lo cual se genera por medio de la eliminación de la inconformidad de un cliente al obtener un producto, para que no se vuelva a generar una inconformidad entre los clientes de dicha empresa, se debe generar una documentación con requisitos tales como la determinación de la no conformidad, evaluación de las necesidades de acciones para que dicho altercado o problema se repita, implementación de acciones necesarias, resultado de acciones emprendidas. En cuanto a la prevención, la empresa debe estipular una planificación al realizar un nuevo producto, donde se debe pensar los posibles errores de dicho producto realizando una prueba de error. Se debe establecer un proceso de documentación donde se tenga claridad de los siguientes ámbitos: Determinar las potenciales no conformidades y sus causas. Evaluar la necesidad de acción para impedir que se verifiquen.determinar e implementar la acción necesaria. Registrar la acción emprendida. Es de suma importancia tener claridad de los aspectos correctivos y preventivos de la empresa, ya que al tener claridad en estos se evidencia claramente una mejor continua dentro de la organización. 28

29 A continuación, analizaremos 3 empresas diferentes, que consten de acciones correctivas y preventivas: Las fuerzas militares de Colombia, ejercito nacional, escuela militar de cadetes, General José María Córdoba, a diferencia de las otras empresas, tiene en cuenta la OHSAS 1801, distribuye diferentes cargos, los cuales se encargan de analizar las diferentes reclamaciones sea bien de las personas pertenecientes a esta fuerza. Identifican las quejas mediante la realización de un folleto donde la persona que se ha visto afectada dice de que manera se vio afectado, al realizar este formato, el responsable de atención al cliente (dependiendo de la queja) lee detalladamente la queja y busca posible soluciones.esta organización, realiza anexos, el primero de estos anexos, son la generalidades, donde se analizan las principales fuentes de hallazgos, donde se enfatiza la eficacia, eficiencia y efectividad. En cuanto al anexo dos, se trabaja todo lo relacionado con quejas, reclamos, peticiones, denuncias sugerencias y felicitaciones. El anexo 3, realiza metodologías para detección de causa-raíz, dentro de la metodología trabajada en la organización se encuentra: el diagrama de Pareto, hoja de datos o chequeo, diagrama de causa-efecto, lluvia de ideas, peguntar 5 veces por que sucede el hallazgo, cinco w y una h (what, when, where, why, who,how). El penúltimo Anexo, se identifica como la calificación del servicio, donde cualquier individuo diligencia un formato de calificación del servicio obtenido por esta entidad, y por ultimo, el anexo 5 habla de las responsabilidades, se divide cada responsabilidad entre entes competentes. La segunda organización analizada se llama QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V, a diferencia de la anterior organización, ello trabajan principalmente con una hoja de control de cambios, dentro de esta hoja, hay tres funciones básicas para controlar las acciones correctivas, los cuales son ventas para las quejas de clientes, producción para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción. Se identifica claramente, la distribución de las responsabilidades dentro de la empresa, donde cada trabajador la empresa adquiere una de estas, desde el gerente general, hasta todo el personal de QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V. A diferencia de la anterior organización, QUIMETAL dentro de su metodología traba un diagrama de flujo de manera especifica, junto con la descripción de las actividades en este ítem se distribuye las responsabilidades y actividades a realizar antes durante y después de una queja, reclamo, petición entre otros; los registros, como su nombre lo dice, se registra el nombre de la solicitud, tipo de solicitud, tiempo de retención, responsable de conservarlo y disposición final. Por ultimo, los anexos donde se trabaja la solicitud de acción correctiva preventiva, y concentrado de acciones correctivas, preventivas. La ultima organización, analizada fue Mazda, donde se habla detalladamente de los cambios de control, procesos de monitoria, la calidad de los productos, la planeación del avance del producto de calidad. Todo esto ose hace por medio de diferentes diseños como lo son: diseño de revisión, diseño de verificación del plan, entre otros. Dicha organización. Habla detalladamente.de sus acciones correctivas y preventivas, a diferencia de las anteriores empresas, delimita y habla detalladamente de varios procesos para la mejora de su calidad. Para concluir, se puede evidenciar dentro de estas tres empresas, que cada una de estas organizaciones, trabajan de manera detallada las acciones correctivas y preventivas, guiándose 29

30 por medio de la ISO Es de suma importancia tener un buen seguimiento, para la mejora de la calidad de los productos de las empresas. Cada una de ellas, tiene su plan de trabajo diferente una con otras pero igual de eficaces, debido a que se guían por medio de la ISO acciones-correctivas.pdf, CONTROL DE LOS REGISTROS El control de registros establecido por la ISO 9001 proporciona información acerca de los requisitos que la organización requiere para ser eficaz en su sistema de gestión de la calidad, para brindar a sus clientes los mejores productos, este control instituye procedimientos que son de necesaria documentación donde se establece como control indispensable para la identificación, el almacenamiento, la protección, etc. Teniendo en cuenta que dichos registros deben tener permanencia legal, identificable y recuperable (ISO 9001). En el caso de LICONSA con la leche cruda para la fabricación de sus productos, debe asegurarse de que cumplan con el control de requisitos establecido por la misma compañía, donde dichos documentos proporcionan las características esenciales de la leche, en el cual debe tener un color especifico, que en este caso es blanco, un sabor dulce y debe estar neutralizado, presentando grasas, carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales como componentes esenciales de la leche que son expuestas en el manual de cormas de calidad de la compañía, de igual manera estos términos son legalmente establecidos por las normas NOM-155-ScFI leche, formula láctea y producto lácteo combinado, NMX-F-700 COFOCALEC-2004 Sistema producto leche, etc. Que son parte esencial de la entidad ya que el procedimiento de los requisitos que son establecidos con estas normas. (Liconsa, 2007) En el caso de la FAO (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación) establecen en el manual para el control de la calidad de los alimentos, donde garantizan que quien suministre alimentos debe estar obligado a proteger la salud y el bienestar de las personas quienes adquieran estos productos, este manual sugiere que los alimentos deben estar con bajos nivel de químicos, para esto los laboratorios deben garantizar su calidad antes de su distribución, para ello deben ser laboratorios especializados y en este manual especifican el diseño de estos, el control que debe tener con el medio ambiente, la limpieza, etc. Con el fin de garantizar bienestar a todo los clientes o bien consumidores en forma saludable. (FAO, 1996) Para AMWAY en Supplier quality requirements manual (manual de los requerimientos a los proveedores) refleja líneas de comunicación hacia los proveedores, la importancia que la organización le da a estos registros es para poder controlar el desempeño de dichos agentes, y en donde pueda brindan una mejora continua en la gestión de la calidad y la sostenibilidad de sus productos. Para la compañía AMWAY es primordial que los proveedores cumplan con los requisitos, establecidos por la entidad donde los registros demuestren los cambios que los distribuidores de materia prima generan es su diseño, formulación, proceso, en los cambios de 30

31 prueba y en el traslado de la instalaciones, para desarrollar los productos naturales, que cumplan con la validación del control establecido por la entidad (AMWAY, 2011). En el control de registros, es necesario notar que cada empresa cumple con este procedimiento de manera diferente, pero tiene como fin común satisfacer la necesidad de sus clientes, con la protección que se puede reflejar en la salud y el bienestar de la comunidad humana, donde garantizan la identificación de dichos procedimientos por medio del registro de requisitos establecido por cada compañía AUDITORIAS INTERNAS La auditoría interna es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta Gerencia de las compañías, y se encuentra diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organización. La auditoría interna surge de la necesidad de la empresa mediante la auditoría externa por la cual sus procesos y controles son evaluados por otras entidades, también es por la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa y de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo y así mismo que no vallan atener errores en el momento de esta auditoría. Generalmente, la auditoría interna de los ejemplos se ha venido ocupando fundamentalmente del sistema de control interno, es decir, del conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en las empresas para proteger el activo minimizando gastos con procesos ineficientes, minimizar las posibilidades de fraude y de errores por parte de la empresa, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información. Se ha centrado en el terreno administrativo, contable y financiero. La necesidad de la auditoría interna se pone desde el interior de una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad se hace imposible el control directo y por eso se empiezan a ejercer las auditorías internas en empres pequeñas, medianas y grandes no importa la magnitud de la organización porque mientras ms control se ejercerá por ende se tenga auditorias mejor será su desarrolló como una buena empresa. Teniendo claro que las auditorías internas generan una gran importancia en la toma decisiones de la organización continuaremos con la revisión de los ejemplos en PDF de las diferentes organizaciones. Los ejemplos tienen en común que todos buscan generar soluciones con ayuda de las auditorías internas teniendo unos objetivos una planeación una medición un control con las actividades que 31

32 la empresa genera de pendiendo del área que ejerce control y que quiere ser auditada para esto tiene unas razones para ejecutar una auditoría interna y los beneficios de esta. Las auditorías internas al sistema de gestión de la calidad representan un requisito importante a ser implantado como parte de la norma ISO 9001:2008, ya que es un mecanismo de control que le permite a la dirección medir la eficacia del sistema las auditorías internas, denominadas algunas veces auditorías de primera parte, son realizadas por, o en nombre de, la propia organización para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden ser la base para una autodeclaración de conformidad de la organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que sea auditada (NTC- ISO19011) ELABORACCION DE DOCUMENTOS La elaboración de documentos es un ítem que lo desarrolla cada empresa, dependiendo de sus necesidades y compromisos dentro de la organización, la elaboración depende de cuál va a ser el documento que se va a generar, por ejemplo, el PDF de DNP (departamento de planeación nacional) que está enfocado a la realización de políticas, planes y proyectos, los cuales requieren de una documentación más extensa. Dentro del manual, se identifican varios aspectos relevantes como lo son el concepto, la metodología de como se realizara este manual MANUAL DE CALIDAD El Manual de Calidad es un documento guía, desarrollada por las empresas, en la cual su principal objetivo, es orientar a los trabajadores sobre los pasos a seguir en las etapas de proceso. Al realizarse adecuadamente estos procesos, la organización asegura su cumplimiento de manera exitosa y eficaz por medio de todos los estándares de calidad, que son solicitados por el cliente, formaliza la política de la empresa relativa a la Gestión de la Calidad, definiendo las normas y los procedimientos operativos de referencia, los objetivos de calidad, el sistema de responsabilidad y las normas internas. Teniendo claro lo mencionado anteriormente, partimos a generar una comparación de los PDF, encontrados de las organizaciones o empresas del manual de calidad, nos damos cuenta que el ICETEX, parte de un aspecto bastante importante, que es el organigrama de la organización. Este es importante dentro de cualquier empresa, para entender las líneas jerárquicas de cada puesto y la relación indirecta o directa entre cada puesto de la organización. Además, nos damos cuenta de que cada manual, es independiente, según el trabajo realizado dentro de la organización, es decir 32

33 cada empresa se rige por medio de su manual de calidad, el cual se realiza por un ente administrativo. Por otro lado, nos damos cuenta que dentro de estos ejemplos de manual de calidad PDF, se encuentran similitudes como que todos están orientados a generar un documento que tiene por objeto el aseguramiento de la calidad en el que se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus bienes, productos o servicios para, prevenir la aparición de no conformidades y para aplicar las acciones precisas para evitar su continuidad, y para, a través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema, así como la satisfacción de sus clientes COMENTARIOS Y APORTES DE LA MATERIA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN En el transcurso de la materia las expectativas son mayores, ya que al leer y documentarnos frente al tema nos damos cuenta existen muchas similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son los mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos. Se define con mayor claridad nuestro rumbo laboral ya que tenemos un campo amplio en este concepto innovando y siendo competitivos, debido a que hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en las empresas u organizaciones. Esta materia nos incorpora a pensar más, abrir la mente, a arriesgarnos con nuevas propuesta como lo hicimos en este documento. Es óptimo el resultado de la realización de estos documentos, ya que al realizar dicho trabajo fomentamos la investigación y la creación de ideas, informándonos con miles de documentos, videos y otras herramientas para la realización de este informe. Al realizar la segunda entrega, fuimos un poco mas criticas, debido a que realizamos ideas, donde logramos que nuestro conocimiento fuera más allá de lo teórico por medio de realización de nuevas y surgimiento de nuevas ideas, obtuvimos cierto nivel de libertad al escoger que tipo de mecanismo podríamos realizar para la finalización de la segunda entrega. Es positivo saber que a nuestro criterio obtuvimos ideas nuevas, donde sintetizamos los aspectos relevantes de cada una de las normas, por medio de ejemplos (PDF) y realizando un trabajo con un porcentaje de innovación al realizar como por ejemplo la lista de chequeo y la identificación de una serie de preguntas. Realmente quedamos satisfechas con el trabajo realizado durante estas semanas, queremos realizar más ideas como por ejemplo; Un aporte significativo que nos parecería importante incorporar en la materia es una estrategia para conocer la NTC-ISO Y Proponemos que un grupo sea el auditor y el otro el auditado con respecto a algún proyecto o la creación de una empresa así los dos grupos se esmerarían por ser el mejor y no tener fallas en sus procesos. Aclaración sobre los sistemas integrados de gestión. 33

34 DIAGNOSTICO AMBIENTAL EMPRESA MUEBLES Y RODAMIENTO RAP LTDA. INTRODUCCIÓN La organización esta dedicada a la fabricación de muebles metálicos y de madera para oficina con una experiencia de 37 años en el mercado, por lo tanto deben hacer uso eficiente de sus recursos los SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido. Para el perfeccionamiento empresarial, se requiere de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO por ende, resulta indispensable la realización de diagnósticos ambientales que facilita la identificación inicial de todos los aspectos ambientales que provocan o pueden provocar Impactos Ambientales Significativos. La integración de los sistemas es un objetivo estratégico cada vez mas requerido por las empresas que cuentan con alguna norma ya implementada teniendo esto claro la organización planea generando una secuencia de ensamble hace cuando los trabajadores realización correspondiente, verifica que el producto cumpla con las normas de calidad para sus clientes y cuando algo sale mas actúan resolviendo el problema que por lo general es en la fase de entrega El objetivo del Manual de Gestión Ambiental es mantener documentado, organizado y actualizado el Sistema Gestión Ambiental en los ciclos de planificación, implementación, verificación y mejora, que permita garantizarles a las partes interesadas como clientes, proveedores y comunidad en general, el cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales vigentes en la elaboración de los productos. El propósito de este documento es explicar el contenido del manual y la forma de manejarlo Al realizarse este trabajo de campo, se desea implementar todo los conocimientos obtenidos durante el semestre. Identificando una empresa y realizando varias visitas para analizar las problemáticas ambientales, la calidad de sus productos, la responsabilidad social la seguridad y salud ocupacional. Es decir, se identifico el manejo de los sistemas integrados de gestión. Dentro de nuestra empresa, no se identifico registro de alguna de las ISO que se implementa para un sistema integrado de gestión. Principalmente realizamos un diagnóstico ambiental donde identificamos las falencias dentro de cada proceso de fabricación. A continuación mostraremos, el procedimiento hecho, los procesos de fabricación, los impactos ambientales la normatividad y las mejoras y posibles soluciones. 34

35 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: Elaborar el Diagnóstico Ambiental de la empresa RAP Ltda. la cual se encuentra en el sector productivo de industria distribuidora y generar una solución a sus impactos mas significativos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Obtener información secundaria de la empresa. 2. Interpretar y organizar la información obtenida para realizar el diagnóstico ambiental. 3. Determinar el impacto ambiental generado por RAP Ltda. en el desarrollo de sus actividades. 4. Recomendar propuestas de manejo para el control y mitigación de los impactos encontrados. 35

36 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD La empresa Rap Ltda. Cuenta con varias líneas dentro de su producción como lo son: línea metálica, línea escolar, archivo rodante, muebles en madera y silletería, por ende su innovación se ve reflejada en la realización de cada línea con nuevos diseños cada vez mas modernos, nuevos productos y procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes, posicionándose en el mercado como una empresa competitiva, ya que genera productos con diseños únicos y vanguardistas ADMINISTRADORES Y GESTORES AMBIENTALES 1. Conocer las necesidades de clientes y otras partes interesadas 2. Capacitar, concientizar y dar participación 3. Retroalimentación y control 4. Definir responsabilidades y autoridades VENTAJAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS 1. Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la organización 2. Simplificación de la estructura documental del sistema 3. Menor costo de implementación integrando, que si se implementara un sistema para cada norma por separado MISIÓN: Posesionarse en el mercado de los muebles dentro de las 100 empresa mejores de Colombia; manteniendo ventas representativas en empresas como bancos, colegios e instituciones. El posicionamiento dentro del mercado, lo han logrado por medio de la mejora continua, la cual es esencial dentro de la ISO 9001,En cuanto a la cadena de valor de Michael Porter, esta empresa tiene muy en cuenta las actividades primarias: La logística de entrada de materias primas, la transformación de las mismas (producción); la logística de salida (distribución); la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a las mismas VISIÓN: Mantenerse en el mercado con buenos productos de calidad y precios competitivos. Poder llegar a exportar elementos a sur América. Se refleja especialmente el sistema de gestión de calidad, ya que desea exportar productos con buena calidad para satisfacer las necesidades de sus respectivos clientes, y su cadena de producción 36

37 UBICACIÓN GEOGRÁFICA La empresa RAP LTDA se encuentra ubicada en la localidad de los Mártires, en el barrio conocido como Paloquemao, esta es una zona industrial y comercial, donde se encuentra en sus cercanías la plaza de mercado Paloquemao y los juzgados de la fiscalía; la organización colinda con un hospital geriátrico y varias empresas industriales, esta compañía tiene como vías de acceso directo la carrera 26 y la calle 22C, contando con vías principales tales como la carrera 30 o bien conocido como la NQS, la calle 19 y la carrera 24 37

38 CORTE PUNZADO TROQUELADO Y DESPUNTE DOBLADO ARMADO Y SOLDADURA PULIDO LAVADO PINTURA Y ORNEADO ENSANBLE Y ENPAQUE MOVIMIENTO Y DISTRIBUCION ORGANIGRAMA GERENTE SUBGERENTE Secretaria general VENTAS Y COMPRAS PRODUCCIÓN ADMINISTRADOR AMBIENTAL PERSONAL Y RELACIONES JEFE DE PRODUCCIÓN Y SUPERVISOR 38

39 PRODUCCION GENERALIDADES OPERARIOS 12 DESCANSO 20 MINUTOS INTENSIDAD CEMANARIA LUNES A VIERNES HORARIO 7 am 5 pm DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Características de la propiedad Superficie total (m2): 213 Superficie edificada (m2): 213 Clasificación del suelo: zona de actividad múltiple Propiedad: propia Relación de instalaciones Cuadro 1. Relación de instalaciones AREA ACTIVIDAD INSTALACION (m2) oficinas 60 almacén 8 corte 10 Troquelado y despunte 12 Doblez Ensamble final 15 Armado 5 Pulido 7 Lavado 9 Pintura 18 Cargue y descargue 9 Vías para circulación 60 Total producción 76 TOTAL 213 Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por muebles rodamientos rap limitada 39

40 DESCRIPCIÓN DE LAS RAP LIMITADA La empresa Rap Ltda. Cuenta con varias líneas dentro de su producción como lo son: línea metálica, línea escolar, archivo rodante, muebles en madera y silletería, por ende su innovación se ve reflejada en la realización de cada línea con nuevos diseños cada vez mas modernos, nuevos productos y procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes, posicionándose en el mercado como una empresa competitiva, ya que genera productos con diseños únicos y vanguardistas. METODOLOGÍA Para el desarrollo del Diagnóstico Ambiental de LIMITADA se realizaron las siguientes actividades la empresa MUEBLES RODAMIENTOS RAP Revisión de documentación secundaria: Se realizara una revisión de documentos (guías y libros) para ampliar el conocimiento en el tema y establecer antecedentes y criterios para el diseño de la mejora de la empresa. Solicitud de información: Para este fin se diseñó una Carta de Presentación su ministrada por la facultad de administración y gestión ambiental con el propósito de suministro de la información necesaria Georefenciación: se ubica la empresa con ayuda de googleearth y se dan unas especificaciones del área circundante con las vías de acceso Marco Referencial: El cual se obtiene el objetivo de conocer la población y ubicación a estudiar. Hace una breve descripción de la empresa se incluyen las características Y la estructura de las mismas. Finalmente, se analizaran cualitativa y Cualitativamente los resultados obtenidos para generar las conclusiones y Recomendaciones pertinentes para la culminación del documento. Marco Legal: Es de vital importancia para este, ya que recoge toda la normatividad ambiental vigente que aplica al sector, haciendo una breve descripción del objeto de cada norma Identificación de rap Ltda. Partiendo de la información suministrada por la empresa se formara una línea base y se verifican los procesos. Realización de visitas: Primero se realizaron las visitas a la parte administrativa para presentarnos e informarles de que se trata el diagnostico ambiental la segunda y tercera visita para identificar los procesos, actividades, entradas y salidas de la empresa Análisis y decantación de información: Una vez completa la base de datos, se procederá al análisis de la información obtenida con la ayuda de datos estadísticos, al mismo tiempo se verificaran algunos datos que podían alterar los resultados como lo es el consumo de agua y energía para el diagnóstico. 40

41 Recopilar la información: Para esto se utilizaran barias herramienta que ayudan a la clasificación de los impactos proceso y actividades como una matriz de importancia, una tabla para la clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos realizando el análisis del consumo y vertimientos de agua, energía con el uso de las pinturas que emisiones atmosféricas se provocan. Evaluación de impactos: Esta fue un análisis cualitativo, en el que se utilizó como herramienta, la aplicación de una matriz de impacto ambiental a la empresas RAP LTDA, con el fin de determinar la importancia de los impactos producidos en actividades realizadas en esta. Se parte de una lista de chequeo con el fin de identificar las actividades los procesos y los factores a valorar, y en ese sentido poder justificar el porqué del impacto. Propuestas de manejo: Este es un capitulo que se genera después de haber identificado y analizado los impactos más significativos por las actividades realizadas dentro de rap Ltda teniendo en cuenta los resultados y la priorización hecha En este sentido, se genera una lista de actividades por cada recurso valorado, como posibles alternativas de solución a los problemas que puedan presentarse, según su grado de complejidad buscando dar un punto de partida y así convertir las falencias en oportunidades de mejora, consiguiendo un manejo adecuado de cada recurso. Socialización de los impactos significativos de la empresa para generar una Producción Más Limpia Se realizara una reunión, con una presentación para así socializar los impactos, con fin de aclarar dudas y recibir el aporte por parte de los entes administrativos. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Los aspectos e impactos ambientales se identificar teniendo en cuenta los siguientes criterios cualitativos y se registran en la matriz. A. Descripción de la actividad Zona geográfica: numeración con base en plano de distribución de áreas físicas. Actividad: es el desarrollo del asunto de trabajo asociado al área o sistema ejemplo lavado de piezas metálicas B. Aspecto Ambiental Real: Tipo de aspecto ambiental: clasificación genérica del elemento que interactúa con el medio ambiente para cada actividad o proceso ejemplo: generación de agua residuales, emisión de vapores, residuos aprovechables. 41

42 C. Potencial Peligro ambiental: es el riesgo inminente presente en la empresa dado por consolidación de amenazas de origen técnico o natural bajo condiciones de vulnerabilidad. Ejemplo: derrame de combustibles, incendios, movimientos sísmicos, entre otros. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAP LTDA La Revisión Ambiental Inicial (RAI) es el primer acercamiento a las condiciones físicas, organizaciones y productivas de la organización, a partir de esta revisión se genera el diagnostico adecuado para planificar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental. Para el caso de la empresa. MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA se utilizaron diferentes Herramientas para elaborar la RAI, entre ellas se encuentran: Listas de chequeo Entrevistas Recolección y confrontación de información A continuación se presenta la información relevante de la organización, levantada mediante la RAI y que sirve como soporte al requisito de norma DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Es importante conocer el tipo de materias primas que se utilizan en cada proceso y las unidades en que se manejan con el fin de saber cuales de estas materias generan residuos y de que tipo son. Como es bien sabido la materia prima principal de muebles rodamientos rap limitada es la lámina, se manejan tres tipos diferentes de lamina que son la Cold Rolled, Galvanizada y Acero Inoxidable en diferentes calibres. Adicional a ello los insumos básicos referentes a los servicios son el agua y la energía eléctrica MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ARMADO UNIDAD SOLDADO UNIDAD Soldadura y Rollo Punta plana un Gas inerte CO2 Cilindro Punta figurada un Argón Cilindro Cilindro Brocas de 5/16,9/64,3/16 un Tungsteno punto rojo Broca 1/8,9/64,5/32, 3/16,13/64,7/32 un Machuelo 1/4,3/16 un Broca7/16,1/2,9/16 un PINTADO UNIDAD Segueta de 18 y 24 dientes Cuchillas para caladora metal un un Gas propano Pintura en polvo diferentes colores Cilindro o m3 kg Fósforos una caja Anticorrosiva gris Gl. 42

43 LAVADO Soakem Kembond ZCA Kemlíquid (catalizador) Kemrinse NCR PULIDO Fibrodisco grano Disco de piedra Carbo flap Puntas montadas- cónica Puntas montadas- redonda Lima plana bastarda Lima redonda bastarda Lima mediacaña Lija retorvital grano UNIDAD kg kg kg gl UNIDAD un un un un un un un un un CORTE lamina cold rolled grasa multiproposito liquido desengrasante plegadora frotex TORNILLERÍA Tornillo 1/4*1/2 exagonal Tornillo 1/4*1/2 cabeza lenteja Tornillo 1/4*1'' avellanado bristol Tornillo 5/16*1/2 exagonal Tuerca 1/4,5/16,3/8,3/16 UNIDAD un Kl Gl. un UNIDAD caja caja caja caja caja Fuente: información suministrada por producción CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS El consumo de agua, energía y la cantidad de residuos producida, se calculó mensualmente y se sacaron los promedios estimados semestralmente, de manera general se estimó: Consumo mensual promedio de agua: 30 m3/mes Consumo mensual promedio de energía: 1504 KWH/mes Consumo mensual promedio de gas GLP: 397 m3/mes Generación mensual promedio de residuos (en general): 500 Kg/mes Generación mensual promedio estimado de R. ordinarios: 100 Kg/mes* Generación mensual promedio estimado de R. reciclables: 70 Kg/mes* Generación mensual promedio estimado de R. peligrosos: 10 Kg/mes* 43

44 DIAGRAMA DE PROCESOS 44

45 BALANCE DE MASA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 1. CORTE Corte de lámina Lámina Equipamiento de Protección Energía eléctrica Aceite y grasa para mantenimiento Lámina cortada Generación de residuos Sólidos (retales de lámina) como subproducto para la venta, y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energía. 2 PUNZADO Punzonado de Lámina Láminas punzonada PUN ZON ADO RA Lámina Cobre Equipamiento de protección Energía eléctrica Aceite y grasa para mantenimiento Lámina punzonada Generación de residuos sólidos (retales de lámina y cobre) como subproducto para la venta, y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energía. 45

46 ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 3. TROQUELADO Y DESPUNTE Troquelado de Láminas TROQ UEL Lámina Equipamiento de Protección Energía eléctrica Aceite y grasa Lámina troquelada Generación de residuos sólidos (retal de lámina y escoria) y residuos peligrosos (material impregnado con grasa). Consumo de energía. Despunte de láminas DES PUN TAD OR Lámina Equipamiento de protección Energía eléctrica Grasa para mantenimiento Lámina despuntada Generación de residuos sólidos (retal de lámina y escoria) y residuos peligrosos (material impregnado con grasa). Consumo de energía. 46

47 ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 4. DOBLADO Doblez de Láminas PLEGA DORA HIDRÁ ULICA Lámina Equipamiento de protección Energía eléctrica Aceite y grasa para mantenimiento Lámina doblada Generación de residuos sólidos (equipamiento de protección usado) y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energía. 5. ARMADO Y SOLDADURA Forma de láminas TRON ZADO RA Lámina Aceite Brumol Equipamiento de protección Energía eléctrica Aceite para mantenimiento Lámina Generación de residuos sólidos (retal de lámina y escoria) y peligrosos (aceites y material impregnado). Consumo de energía eléctrica. 47

48 ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL Armado de Láminas SOLD ADOR MIG Láminas Soldadura en barra Energía eléctrica Gas (CO2 y Ar) Equipamiento de protección Grasa para mantenimiento Piezas armadas Generación de residuos sólidos (metálicos), peligrosos (aceites y material impregnado), gases tóxicos (CO, O2, NOx). Consumo de energía eléctrica y gas (CO2 y Argón). Ruido por funcionamiento del soldador. Armado de láminas SOLD ADOR TIG Y DE PUNT O Láminas Soldadura en alambre Energía eléctrica Gas (Ar e H) Bisagras, tubos, ángulos, varillas, mallas, tornillos Piezas armadas Generación de residuos sólidos (metálicos), peligrosos (aceites y material impregnado), humo y gases tóxicos. Consumo de energía eléctrica y gas (argón e hidrógeno). Generación de ruido por funcionamiento de los soldadores 6 PULIDO Pulido de piezas PULID ORA Piezas armadas Discos para desbastar Gratas de acero Lijas Equipamiento de protección Energía eléctrica Piezas pulidas Generación de residuos sólidos aprovechables (metálicos) y no aprovechables, residuos peligrosos 48 (aceites y material impregnado). Consumo de energía. Generación ruido por la pulidora

49 ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 7 LAVADO Desengrase y enjuague POLIP ASTO Piezas metálicas con grasa Desengrasante alcalino Agua Gas GLP Grasa para mantenimiento Piezas desengrasadas Generación de aguas residuales alcalinas con complejos de fosfatos y presencia de grasas. Generación de vapores y gases de combustión. Residuos peligrosos (aceites, grasas, químicos, material y recipientes impregnados) Desoxidado y enjuague POLIP ASTO Piezas metálicas Fosfato de Zinc- Calcio (ácido) Agua Gas GLP Filtro para lodos Piezas desoxidadas Generación de vapores tóxicos y goteo al piso de aguas ácidas con grasa. Generación de aguas residuales en tanque de enjuague con contenidos de químicos y grasas. Residuos peligrosos (Lodos y recipientes de químicos) Sellado POLIP ASTO Piezas metálicas Sellador No Cromado (ácido) Agua Gas GLP Piezas protegidas de la Corrosión Generación de aguas residuales ácidas (con bajo contenido de otros químicos). Generación de vapores 49 ácidos. Residuos peligrosos (recipientes de químicos, material contaminado)

50 ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL Lavado de piezas en acero inoxidable trabaj ador Piezas de acero Ácido Nítrico Gel decapante Dulce abrigos Pieza limpia y sellada Generación de residuos peligrosos (trapos con contenido de acido nítrico, gel decapante y grasa) 8. PINTURA Y HORNEADO Pintado electrostático CABIN A DE PINTU RA Y CICLO NES Piezas metálicas Pintura en polvo Pintura líquida Equipamiento de protección Grasa para mantenimiento Pieza pintada Generación de residuos peligrosos (pintura en polvo reutilizada, pinturas líquidas y solventes, grasa, equipamiento de protección y elementos contaminados). Polvo y emisiones de COv en bajas concentraciones. Horneado de piezas HORN O Piezas pintadas Energía eléctrica Gas GLP Pieza pintada y horneada Consumo de energía eléctrica y de gas GLP. 50 Emisión de gases de combustión

51 ENTRADAS SALIDAS MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL 9. ENSAMBLE Y EMPAQUE Ensamble HERR AMIEN TAS PEQU EÑAS Piezas metálicas Termoencogibles y mangueras Pegante y thinner Tornillería Chapas y bisagras Vidrio Aceite para mantenimiento Pieza Ensamblada Generación de residuos sólidos aprovechables (retal de lámina y vidrio) y residuos peligrosos (botellas de boxer y thinner y material impregnado) Empaque HERR AMIEN TAS PEQU EÑAS Piezas y cabinas metálicas Cartón Madera Plástico Equipamiento de protección Energía eléctrica Grasa para mantenimiento Piezas Empacadas Generación de residuos sólidos aprovechables (cartón, madera, plástico), residuos no aprovechables (equipamiento de seguridad usado), residuos peligrosos (cartón, madera, plástico y materiales contaminados) 51

52 Pulido Soldado MUEBLES RAP LITDA Doblado Corte LISTA DE CHEQUEO Área o en cargado Preguntas SI NO Observaciones Mantenimiento Cuadra la lamina y dibuja en ella los cortes que se van a realizar para evitar al máximo el desperdicio? X En el aceitado de reguladores cuanto aceite gasta, de que tipo y cada cuanto? X 1 galón Realiza aseo diario al área de trabajo? X Semanal Ambiental Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? Por qué? X Por salud Ambiental Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? Por qué? Mantenimiento Cada cuanto aplica el lubricante a la tronzadora para evitar el calentamiento del disco y su desgaste? (debe ser cada mes y medio) Qué lubricante es? X X Por salud Diario con aceite salubre Qué clase de soldadura aplican? Cada cuanto realizan mantenimiento a la tubería, a la punta de contacto y al difusor? (debe ser diario) Cada cuanto realiza mantenimiento a la guaya y a la tronzadora? (debe ser cada 2 o 3 meses) Cada cuanto cambia el aceite para el reductor de velocidad? (debe ser cada 5 meses) Realiza aseo diario al área de trabajo? Ambiental Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? Por qué? Mantenimiento Se pule con la puerta cerrada? Al final del día se deja todo limpio y desconectado? Ambiental Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? Por qué? X X X X X X X X Soldadura mig y tig y soldadura de punto Cada mes 6 meses Para evitar enfermedades respiratorias Para evitar gases tóxicos 52

53 Ensamble MUEBLES RAP LITDA Pintura Lavado Área o en cargado Preguntas SI NO Observaciones Mantenimiento Cada cuanto quita la grasa del tanque y con que lo hace? (debe ser diario por la mañana) Realiza limpieza del tubo de PBC del desagüe? Cada cuanto? (debe ser cada 8 días) Ambiental Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? Por qué? Mantenimiento X X X Cada mes Al recibir las piezas de la sección de lavado, verifica que no tengan rebabas, grasa, agua, golpes o aberturas? A qué temperatura funciona el horno? Cuando el color es blanco ajusta la temperatura a 160º? Cada cuanto limpia el equipo de pintura (debe ser diario) y cada cuanto se le hace mantenimiento (debe ser eventual)? X X X Funciona a 180º y a 200º para poliéster Diariamente se limpia y eventualmente se hace mantenimiento Verifica que el horno y la cabina se encuentran limpios y recupera la pintura recogiendo y botando la escarcha? Cada cuanto revisa el nivel de aceite del compresor? (debe ser cada 8 días) Qué aceite es? Ambiental Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? Por qué? Mantenimiento Cada cuanto realiza mantenimiento al taladro? (debe ser cada mes) Hace mantenimiento al taladro, cada cuánto y cómo? (debe ser cada mes, lubricando y limpiando las piezas) X X X X X Aceite de motor de acero Limpiando las piezas Realiza aseo diario al área de trabajo? Ambiental Tiene para usted significancia la protección del medio ambiente en la empresa? Por qué? X X 53

54 MATRIZ DE IMPORTANCIA. Parte de la importancia del impacto y la relación cuantificada mediante la cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que corresponde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad y acumulación La matriz de impacto ambiental permite obtener una valoración de tipo cualitativo. Esta matriz fue adaptada, para evaluar a la empresa RAP LTDA, se procede primero a evaluar independientemente las actividades que generan impactos significativos al medio ambiente por el funcionamiento de esta empresa para determinar la calificación de importancia y finalmente llevar los datos a la matriz de impacto ambiental para calificar las actividades más impactantes y los recursos más afectados por la Empresa RAP LTDA. En este sentido primero se obtiene una valoración de la importancia de cada impacto evaluando según parámetros y posteriormente se usa la matriz y se determina la actividad o acción que resulta más impactante y el componente o recurso más afectado. El método de Vicente Conesa plantea los siguientes parámetros NATURALEZA: Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que se van a efectuar sobre los distintos factores considerados. INTENSIDAD (IN): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. La valoración está comprendida entre 1 y 15, donde 15 expresa una destrucción total y 1 una muy baja. Los rangos EXTENSIÓN (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que éste tiene un carácter puntual. Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación generalizada en todo el entorno, el impacto será total, en las situaciones intermedias, según su degradación, será parcial y extenso. MOMENTO (MO): Es el plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el recurso considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea inmediato o inferior a un mes el momento de tipo inmediato. Si el periodo de tiempo es de 5 meses, el impacto se considera De mediano plazo. Si el impacto tarda más de 5 meses en manifestarse lo consideramos de largo plazo. PERSISTENCIA (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado volvería a ser como antes por medios naturales o mediante medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un mes consideramos que la acción produce un efecto fugaz; si dura entre 1 y 10 meses es temporal; si el efecto tiene una duración de más de 10 meses se considera permanente. 54

55 REVERSIBILIDAD (RV): es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquélla deja de actuar sobre el medio. Esto lo clasificamos con color verde si se puede lograr en menos de 5 meses azul de cinco meses a 10 meses y rojo de diez en adelante que sería el gritico EFECTO (EF): se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de un acción. Puede ser directo o primario cuando la acción es de consecuencia directa de ésta y secundario o indirecto cuando su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario. RECUPERABILIDAD (MC): es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I): La importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental. Viene representada por un número que se deduce mediante un modelo propuesto y toma valores entre 13 y 100. Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes; los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. IMPORTANCIA DEL IMPACTO NATURALEZA Impacto positivo (+) Impacto negativo (-) EXTENSIÓN (EX) Puntual 2 Parcial 3 Extensa 4 Total 10 PERSISTENCIA (PE) Fugaz 1 Temporal 2 Permanente 4 EFECTO (EF) Indirecto secundario 1 Directo 5 INTENSIDAD (IN) Baja 1 Media 3 Alta 4 Muy alta 7 Total 15 MOMENTO (MO) Largo plazo 1 Medio Plazo 5 Inmediato 10 Total 16 REVERSIBILIDAD (RV) - Corto plazo verde - Medio plazo azul - Irreversible rojo RECUPERABILIDAD (MC) Recuperable inmediato 1 Recuperable medio plazo 2 Mitigable 4 Irrecuperable 8 55

56 MPORTANCIA ( I ) I = ± (EX + MO + PE + RV + IN+ EF + MC) Valor de importancia: 25 = Impacto compatible. 25 y 50 = Moderado. 50 y 70 = Se vero. + De 70 = Crítico. Se presenta la identificación de impactos, donde se relacionan los impactos directos e indirectos generados por la empresa RAP LTDA según las diferentes acciones o actividades que se realizan en la empresa y se hace una justificación del problema, finalmente se realiza la calificación de importancia a cada impacto. 56

57 RECURSOS NATURALEZA INTENCIDAD EXTENCION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD EFECTO RECUPERABILIDAD IMPACTO ACTIVIDAD PROBLEMA Cambio en los componentes físico químicos Disposición de residuos peligrosos en rellenos sanitarios SUELO Contaminación con metales pesados a la infraestructura Doblez de laminas Las vibraciones que produce las maquinarias PAISAJE FAUNA NO APLICA POR QUE LA ZONA ES INDUSTRIAL ATMASFERA A la salud En el pintado Enfermedades respiratorias HIDRICO Alcantarillado El lavado de las piezas Los ductos del alcantarillado no separan las aguas residuales de las domesticas SOCIO/ECONOMICO TOTAL

58 ECO-MAPAS Los siguientes son los mapas de distribución de la empresa, mostrando en donde se encuentra ubicada cada sección de esta, es decir, son los eco-mapas generales de la organización RAP Ltda. Planta 1 Parqueadero de bicicletas y motos de los empleados 58

59 Planta 2 59

60 Planta 3 A continuación encontraremos en los eco-mapas las zonas más propensas a contaminación que presenta la empresa entre estos tendremos: 1. Contaminación por ruido 2. Contaminación por emisiones atmosféricas 3. Zonas propensas a incendios 4. Consumo de energía 5. Consumo de agua 6. Residuos generados por la organización 7. Ruta de evacuación 60

61 1. CONTAMINACIÓN POR RUIDO La contaminación por ruido dentro de la organización se encuentra identificado con cuadros de color morado, en la primera planta encontramos todas las maquinas utilizadas para las labores que identifican a la organización, como lo son el elevador de material, la taladora, el generador, la zona de pulido y la zona de soldadura, en la segunda planta encontramos solamente el elevador de material. Planta 1 61

62 Planta 2 62

63 2. CONTAMINACIÓN POR EMISIONES ATMOSFÉRICAS La contaminación atmosférica dentro de la organización se encuentra identificado con el cuadro de color rosado, y se encuentra en la segunda planta ya que allí se presenta la zona de pintura, por lo que manejan pinturas en polvo y liquidas, también encontramos el horno a gas el cual utilizan para que esta pintura se solidifique y así tener un buen producto, ya que el horno es gas natural, presenta emisiones de este gas a la atmosfera. Planta 2 63