Dirección General de Inversiones Públicas Sub Secretaría de Crédito e Inversión Pública INFORME DE CARTERA Año 2014

Transcripción

1 Sub Secretaría de Crédito e Inversión Pública INFORME DE CARTERA Año 2014 Organismo Financiador Banco Mundial

2 Cartera de Programas y Proyectos BANCO MUNDIAL La Cartera de Operaciones de Préstamos del Banco Mundial (BM) está compuesta por 14 Operaciones de Crédito, con un monto contratado de US$ millones. Se cuenta con 4 donaciones por el orden de US$ 5.6 millones, para un total global de US$ millones. I. Desembolsos: Se ha desembolsado la cantidad acumulada de US$ 42.4 millones en préstamos y en donaciones US$ miles para un total de US$ 43.4 millones. En comparación al año 2013 se desembolsó un monto de US$ 90.2 millones de fondos externos, reportando un 36% menor al cierre del 2014, considerando los cambios en la Estructura Gubernamental de la Nueva Administración del Estado y las series de medidas adoptadas para el Ordenamiento de las finanzas públicas garantizando de esta manera la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. De acuerdo a la proyección de desembolsos por parte de la Unidad Ejecutora UE para el 2015 es de US$ 47.9 millones, y de acuerdo a convenios se tiene un disponible de US$ millones de préstamos y US$ 3.5 millones de donaciones siendo un total de US$ millones. II. Ejecución Presupuestaria: Al cierre del 2014 la Cartera de BM cuenta con un Presupuesto vigente ajustado de US$ 82.4 millones; US$ 80.1 millones de préstamos y US$ 2.3 millones para donaciones de los cuales se alcanzó una ejecución de US$ 64.4 millones; representado un 80% de la cartera. Operaciones Suscritas: Se ha suscribieron 2 operaciones por el monto de US$ 55.3 millones de las cuales corresponde la donación (TF ) Iniciativas para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) por US$ miles y Apoyo Presupuestario Financiamiento para la Sostenibilidad Fiscal y Fortalecimiento de la Protección Social (IDA-5577) por el monto de US$ 55.0 millones. Operaciones Cerradas en el año: La cartera de BM no cuenta con operaciones cerradas al 2014.

3 III. PRINCIPALES METAS FISICAS LOGRADAS Año 2014 Indicadores Sectoriales Nombre del Proyecto Principales Metas Programadas Principales Metas Ejecutadas Conducción y Regulación Números de empleos generados (Corresponde al Gabinete de Económico) Competitividad Rural (COMRURAL) IDA-4465 Al menos 10,000 empleos generados Generación de 10,910 empleos permanentes e ingresos fiscales a nivel local y nacional por L millones. Número de Emprendimientos financiados (Corresponde al Gabinete Económico) e Inclusión Social Unidad Ejecutora: SEFIN Al menos de 120 Planes de Negocios implementados con fondos del proyecto 85% de las OPRs califican favorablemente la asistencia técnica de los PSDE aprobados. 79 Planes de Negocio aprobados e implementándose con fondos del proyecto Medición encuesta línea de base refleja los siguientes niveles de satisfacción: 100% Hortalizas; 96% café especial; 87 % Frutales Números de hogares focalizados incoporados en la Plataforma de Gestión Vida Mejor 78% de hogares en extrema pobreza provenientes de áreas rurales recibiendo TMC 90% de hogares en extrema pobreza recibieron TMC Resultado Global: Incorporar a las familias en pobreza extrema a la plataforma de vida mejor, con al menos dos intervensiones de los tres componentes siguientes: Ingreso Minimo, Seguridad Alimentaria y Vivienda Saludable ( No existe indicador relacionado a esta metas del proyecto) Financiamiento Adicional BONO 10,000 IDA-4774/ IDA-5294 Unidad Ejecutora: SEDIS/PRAF 85% de estudiantes en grados 1 a 6 participando en el Programa que cumplen con las corresponsabilidades teniendo una asistencia del 80% 79% de niños beneficiarios del Programa de edades entre 0 y 23 meses con esquema completo de vacunación. 90% de estudiantes en grados 1 a 6 participarón en el Programa que cumplen con las corresponsabilidades teniendo una asistencia del 80% 100% de niños beneficiarios del Programa de edades entre 0 y 23 meses con esquema completo de vacunación. 1,924 conexiones de Sistemas de agua y saneamiento 2,357 familias recibieron acceso a sistemas mejorados de agua y saneamiento. Resultado Global: Incorporar a las familias en pobreza extrema a la plataforma de vida mejor, con al menos dos intervensiones de los tres componentes siguientes: Ingreso Minimo, Seguridad Alimentaria y Vivienda Saludable ( No existe indicador relacionado a esta metas del proyecto) Financiamiento Adicional PIR IDA-4099 /IDA-5289 Unidad Ejecutora:IDECOAS/FHIS 1, 622 conexiones de sistemas de alcantarillado sanitario 4,936 conexiones al Servcio de electrificación por extensión de la red de la ENEE 96 Kms caminos rurales rehabilitados 2,979 familias recibieron acceso a sistemas de alcantarillado sanitario. 76,756 familias recibieron acceso al servicio de electrificación por extensión de la red. 600 KMs rehabilitados beneficiando a 28,025 familias con acceso a caminos rurales

4 III. PRINCIPALES METAS FISICAS LOGRADAS Año 2014 Indicadores Sectoriales Nombre del Proyecto Principales Metas Programadas Principales Metas Ejecutadas Resultado Global: Incorporar a las familias en pobreza extrema a la plataforma de vida mejor, con al menos dos intervensiones de los tres componentes siguientes: Ingreso Minimo, Seguridad Alimentaria y Vivienda Saludable ( No existe indicador relacionado a esta metas del proyecto) Proyecto de l Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS) IDA-4335/ IDA-5270 Unidad Ejecutora: SEFIN Al menos 2,000 conexiones adicionales de agua potable realizadas bajo el Proyecto Número de personas con acceso a servicios mejorados de saneamiento bajo el Proyecto 1,907 nuevas conexiones de agua potable en los municipios de: Choloma, Puerto Cortes Siguatepeque y Comayagua beneficiando a 9, 535 personas beneficiadas directas 200 mil personas beneficiadas por 10,803 metros de tuberías nueva de agua potable instalada en 17 colonias del Sur de la Ciudad de Tegucigalpa Infraestructura Productiva % de ejecución de PROMEF Mejoramiento Eficiencia Sector Energía (PROMEF) IDA-4536 Número de transformadores instalados Número de equipo Bifenilos Policlorinados (PCB) reemplazado Número de sistemas de Medición automática AMR instalados 1,000 Transformadores instalados 366 transformadores reemplazados para mejorar la red de distribución y evitar la contaminación 5,000 medidores para altos consumidores instalados Resultado Global: Convertir a Honduras en el país con mejor infraestructura de logística y transporte de Centroamérica como elemnto estratégico para el despegue de un potencial económico mayor (No existe indicadores relacionados a este proyecto) Unidad Ejecutora: ENEE Construcción y Mejoramiento Carreteras II IDA-4466/IDA-4583 Unidad Ejecutora: INSEP Sistema Integrado de Gestión instalados y operando Hasta 139 kilómetros de red primaria y secundaria mejoradas y en buena condición. Implementación de un programa piloto de atención a la red vial no-pavimentada mediante la contratación de 10 Microempresas de Mantenimiento Vial, las cuales atenderán una longitud de 310 Km. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Gobernabilidad Corporativa de la ENEE a través de la reestructura institucional y el establecimiento de unidades de negocio separadas: generación, transmisión y distribución 103 km mejorados : San Lorenzo Olanchito (47 Km), El Provenir Marale (31 Km), La Esperanza Camasca (25 Km) Se atendio km a través de 10 microempresas de Mantenimiento Vial.

5 III. PRINCIPALES METAS FISICAS LOGRADAS Año 2014 Indicadores Sectoriales Nombre del Proyecto Principales Metas Programadas Principales Metas Ejecutadas Gobernabilidad y Descentralización Al menos 5 Registro de la Propiedad Inmueble 1 RPI modernizado (Danlí) ; 2 RPI adicionales por (RPI)modernizados por el Proyecto. concluirse (Choluteca y Juticalpa). Concluída la tercera etapa del Area Protegida de Merendón en un 100%. Fortalecida la seguridad jurídica a través de la modernización de los servicios de administración de tierras Números detítulos de propiedad emitidos y entregados Programa de Administración de Tierras (PATH II) IDA-4641 Unidad Ejecutora: IP Las zonas de amortiguamiento dentro de al menos 4 áreas protegidas están delimitadas y demarcadas. 390,000 predios medidos e incorporados en la base de datos Sistema Unificado de Registros (SURE) -Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP) 90,000 predios urbanos y rurales en el área de influencia del Proyecto están registradas en el Folio Real. 100% del Área Protegida de Mico Quemado Demarcada. Logrando un total acumulado de 2 AP (50% de la meta total) Un total de 408,323 predios se encuentran medidos e incorporados en la base de datos SURE-SINAP. Logro del 100% de la meta del indicador 104,301 predios con matricula asignada e inscritos en SURE bajo la técnica de Folio Real, Logro del 115% de la meta establecida

6 IV. PROSPECTIVAS 2015 Gabinete Sectorial Nombre del Proyecto Seguimiento Prospectivas 2015 Conducción y Regulación Económica e Inclusión Social e Inclusión Social e Inclusión Social Infraestructura Productiva Infraestructura Productiva Gobernabilidad y Descentralización Competitividad Rural (COMRURAL) IDA-4465 Unidad Ejecutora: SEFIN Financiamiento Adicional BONO 10,000 IDA-4774/ IDA-5294 Unidad Ejecutora: SEDIS/PRAF Financiamiento Adicional PIR IDA-4099 /IDA-5289 Unidad Ejecutora:IDECOAS/FHIS Proyecto de l Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS) IDA-4335/ IDA-5270 Unidad Ejecutora: SEFIN Mejoramiento Eficiencia Sector Energía (PROMEF) IDA-4536 Unidad Ejecutora: ENEE Construcción y Mejoramiento Carreteras II IDA-4466/IDA-4583 Unidad Ejecutora: INSEP Programa de Administración de Tierras (PATH II) IDA-4641 Unidad Ejecutora: IP 1. Seguimiento al Fortalecimiento de las Organizaciones rurales en temas de desarrollo empresarial y valor agregado a productos. 2. Seguimiento y monitoreo a la implementación de Planes de Negocio. 3. Ampliar y profundizar las alianzas con el sector privado y Contribución a la seguridad alimentaria. 4. Vinculación con iniciativa del Proyecto Corredor Seco. 1. Continuar con la implementación de la primera fase de la desconcentración operativa regional del Programa, a través de la creación, equipamiento y fortalecimiento de las oficinas regionales. 2. Llevar a cabo las entregas de TCM según el cronograma de pagos y el monto disponible para este componente segun el convenio de prestamo 3. Llevar a cabo el levantamiento de la Ficha Socio-Economica Unica (FSU) del Programa. 1. Seguimiento a los 5 sub proyectos de alcantarillado diseñados en la Zona de influencia del proyecto. 2. Seguimiento a 11 kilómetros municipales pavimentados, y seguimiento a 10 sub proyectos contratados para rehabilitar 93 km de caminos rurales 3. Seguimiento a 19 sub proyectos de agua contratados que brindaran el servicio a 2,955 familias en el Descentralizar los servicios de agua potable y saneamiento de las dos nuevas municipalidades: Teupasenti y San Pedro de Tutule. 2. Implementar en los 11 municipios el Programa de Educación en Higiene y Salud en torno al uso del agua y su relación con la prevención de enfermedades contagiosas. 1. Asegurar la implementación de los sistemas SGC y SGI. 2. Mantener actualizada la información de la red de distribución de media y baja tensión y los clientes de la empresa, además de completar el proceso a nivel nacional. 3. La ENEE cuenta con estados financieros 2014: darle continuidad y sostenibilidad a las recomendaciones para el control interno y Asegurar la reorganización del grupo empresarial ENEE en el marco del articulo 29 de la Ley. 1. Se incrementaría el número de microempresas a 16, generando trabajo directo aproximadamente a 240 microempresarios; 2. Concluir las obras de reparación de fallas de la Carretera Tegucigalpa Danlí; 3. Afianzar los componentes de gobernabilidad, fortalecimiento institucional y transparencia por medio del Sistema de Manejo de Quejas (SMQ) y el Sistema de Informacion y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervision (SISOCS). 1. Implementación de la propuesta de Evolución del SINAP (SURE, SINIT y RENOT), que integra las instituciones vinculadas en la administración de tierras (IP, ICF, INA y Municipios). 2. Concluir la Auditoria Financiera para las Operaciones del Año 2014, misma que inicio en fecha 28 de Noviembre. 3. Continuar con la modernización de los Registros de la Propiedad, los cuales deben ir de la mano con la mejora de los procedimientos institucionales.

7 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A) Conclusiones: 1. Se logró la efectividad de dos operaciones nuevas: una Donación (TF ) Iniciativas para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI y un Apoyo Presupuestario Financiamiento para la Sostenibilidad Fiscal y Fortalecimiento de la Protección Social (IDA-5577). 2. En el año 2014 se realizaron Tres Revisiones de Cartera: Dos Oficiales y una Técnica; y un aproximado de 35 Misiones Técnicas de Supervisión, seguimiento, pre-evaluación realizadas por el BM en coordinación con el Gobierno logrando fortalecer el seguimiento físico y financiero de los programas y proyectos. B) Recomendaciones: 1. Mantener relación estrecha tanto con el Organismo financiador como con las Unidades Ejecutoras con el objetivo de buscar conjuntamente soluciones a los diferentes procesos y cuellos de botellas que presenten los proyectos en forma anticipada. 2. Continuar realizando y coordinando entre el Gobierno y BM: i) Revisiones de Cartera, ii) Misiones Técnicas y de Supervisión, iii) Reuniones y visitas mensuales a las Unidades Ejecutoras para obtener retroalimentación, seguimiento físico y financiero de los proyectos. 3. Superar el ritmo de desembolsos y ejecución para el año 2015, para lograr con los objetivos e indicadores intermedios de resultados por cada operación financiada por Banco Mundial alineados al Plan de Gobierno.

8 Sub Secretaria De Crédito E Inversión Pública Estatus Programas Proyectos Banco Mundial (BM)

9 SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL-(BANCO MUNDIAL) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CIFRAS EN MILES DE DOLARES No. Status No. de Convenio Tipo de Inversión Proyecto Unidad Ejecutora Fecha de efectividad Fecha Cierre Monto Desembolso Año 2014 Monto por Desembolsar % Desembolso Total Presupuesto Vigente Total Ejecutado % Ejecutado Situación Actual 14 TOTAL CARTERA BANCO MUNDIAL 388, , , , , CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN ECONÓMICA 48, , , , , Consolidación y expansión del Modelo COMRURAL. El Proyecto tiene un año más de implementación. Para precisar los escenarios de sostenibilidad de ampliación de tiempo es recomendable que se tome una decisión a alto nivel. 2. Transición del Equipo Técnico de la UCP. La Dirección Ejecutiva de la oficina INVEST-H sobre la transición del equipo técnico de la UCP de COMRURAL a INVEST- H de la cual se debe tomar la decisión de alto nivel Desembolsos del PACTA. A la fecha se han cumplido parcialmente la transferencia de recursos que funciona como contraparte nacional quedando Competitividad Rural SEFIN 28/05/ /11/ , , , , pendiente un total de L.8.05 millones. (SEFIN-TGR) 4. Pendiente 3 licencias ambientales en SERNA 5. se esta a la espera que la Autoridades de la SEFIN indiquen que proyectos pasaran a ser solicitados para Financiamiento según la solicitud de COMRURAL de una nueva operación por US$20. millones 1. Fortalecimiento del SIAFI se están elaborando los Términos de Referencia para la licitación de los subsistemas restantes: Tesorería y Contabilidad Mejoramiento del desempeño del Sector Público SEFIN 15/12/ /12/ , , , , Aseguramiento que el comité de seguimiento del proyecto (recién creado) se mantenga activo en el monitoreo de las actividades) 3. Fortalecimiento de Monitorización. Está en proceso la consultoría para el diseño metodológico de las estrategias sectoriales, el diagnostico rápido en base a la metodología PEFA, con miras a proporcionar insumos al Gobierno de Honduras para la elaboración de un Plan de Acción al respecto. 7 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 174, , , , , Financiamiento Adicional BONO 10, Comisiones Pendientes. Existe deuda de comisiones desde el 2012 al 2014 SEDIS/PRAF 22/11/ /12/ , , , , ,308.0 pendientes de pagarse a BANADESA por el monto de BM (L. 2.3 millones), de los 87.9 cuales están siendo pagados por la TGR parcialmente. (SEFIN-TGR) Se encuentra en firma de PRAF la enmienda No 1 Convenio Subsidiario entre la Bono 10,000 SEDIS/PRAF 29/10/ /12/ , , , , , SEFIN, SDP y PRAF en la cual se llega a la rescisión de dicho Convenio.(PRAF-SEDIS) Financiamiento Adicional PIR IDECOAS/FHI S 26/11/ /06/ , , , , Se requiere incorporar en el 2015 US$ 6.0 millones ya que existe riesgo de que se cancele o reoriente los fondos ya que no se puede extender la fecha de finalización (Mes Crítico entre Julio y Septiembre). (GABINETE ECONÓMICO) 2. Pendiente 21 Licencias ambientales del Sector Agua y Saneamiento, de Caminos Rurales y del Sector de Electrificación (SERNA) Proyecto Infraestructura Rural (PIR) IDECOAS/FHI S 04/08/ /06/ , , , Pendiente 33 licencias ambientales en SERNA, de los sectores de agua y saneamiento, electrificación y caminos rurales se necesita apoyo de parte de las 84.5 autoridades de la SERNA para minimizar los tiempos de emisión de las licencias ambientales para los sub proyectos. (SERNA-UE) Municipios Más Seguros IDECOAS/FHI S 1. Se requiere incorporar en el 2015 de US$ 2.0 millones ya que existe riesgo de que 15/03/ /08/ , , , , , se cancele o reoriente los fondos, mes crítico en Junio del (GABINETE ECONÓMICO) Financiamiento Adicional PROMOSAS 1. Se requiere incorporar en el 2015 de US$ 2.0 millones ya que existe riesgo de que SEFIN 09/10/ /12/ , , , se cancele o reoriente los fondos, mes crítico en febrero del (GABINETE ECONÓMICO)

10 SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS-SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PUBLICA PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL-(BANCO MUNDIAL) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CIFRAS EN MILES DE DOLARES No. Status No. de Convenio Tipo de Inversión Proyecto Unidad Ejecutora Fecha de efectividad Fecha Cierre Monto Desembolso Año 2014 Monto por Desembolsar % Desembolso Total Presupuesto Vigente Total Ejecutado % Ejecutado Situación Actual Proyecto de l Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS) SEFIN 22/02/ /12/ , , , , Según el Convenio de IDA 4335-HN la contraparte nacional es de US$ 5.0 millones, en el presupuesto de 2015 se asignaron recursos de aporte nacional por el orden de US$ 320 mil. Al 30/09/2014 se ha ejecutado US$ 3,05 Millones faltando por ejecutar US$1.95 millones. Dicho monto se debe desembolsar antes del cierre del proyecto el 31/12/2016 (UE). 2. Respuesta de Bienes Nacionales según el Memo No. DGBN del 4 de Diciembre en el cual ellos mencionan que no son válidos los argumentos por parte de BM ni de la UE por lo cual no procederán hacer la devolución de los vehículos; sin embargo se esta pendiente reunión con el Ministro de SEFIN para tomar decisión (SEFIN-BIENES) 3 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 103, , , , , Definir el Modelo de negocio del grupo ENEE junto con el plan estratégico de funcionamiento Mejoramiento Eficiencia Sector Energía (PROMEF) 2. Se debe mejorar y cuantificar el Sistema de Quejas, ya que existe resistencia de los usuarios al cambio en cuanto al Sistema SAPS y SIAFI. ENEE 29/06/ /06/ , , , , , Solicitud de nuevo financiamiento por el monto de US$ 20.0 millones para una segunda etapa (PROMEF II). Se esta a la espera que las autoridades decidan que proyectos pasarán a ser solicitados para financiamiento. 1.Ampliación de la fecha de desembolsos de los 2 Créditos hasta el 31 de mayo de Construcción y Mejoramiento Carreteras II 2. Se han incorporado 116 familias al programa de vida mejor a través de la creación de micro-empresas de conservación de la Red Vial No-Pavimentada el cual INSEP 27/04/ /05/ , , , ,412.6 el 20 % son Madres Solteras tiene un impacto importante en la población y 21, familias con el mejoramiento de los tramos carreteros pavimentados 3. El proyecto tiene que habilitar las estructuras para correr la fecha de cierre ya que se amplio la fecha al 31 de mayo del Financiamiento Adicional Carreteras II INSEP 19/11/ /05/ , , , , , Se realizarla Regularización de L. 20 millones que estaban pendientes por parte del proyecto. (UE) 2.Ampliación de la fecha de desembolsos de los 2 Créditos hasta el 31 de mayo de GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 32, , , , , Ubicación en las prioridades del marco de cooperación del Gobierno con el Banco Mundial de Crédito Suplementario para la Fase II del PATH, por un monto de US$ 20.0 Millones. Se espera que las Autoridades Indiquen que proyectos pasaran a ser solicitados para Financiamiento. (GABINETE ECONÓMICO) Programa de Administración de Tierras (PATH II) IP 21/11/ /01/ , , , , , Reducción de la planta y recontratación de consultores clave para el año 2015, enfocándose en la conclusión de metas e implementación de la nueva visión Institucional del IP. 1 SIN SECTOR 30, , , , , Enmienda al Convenio de Crédito por parte de SEFIN, debido a la reestructuración del Gobierno y cambio en los Co-Ejecutores (SEPLAN) Proyecto de Gestión de Riegos de Desastres (PRGD) 2. Expediente No. E , COPECO solicita Resolución de Exoneración al Pago de Tasa por Matricula de Vehículo propiedad de COPECO, el Proyecto logró rastrear el expediente perdido por la Dirección de Franquicias; el cual se encuentra en la Dirección de Vehículos en el Edificio de la Marina Mercante de la cual no ha existido COPECO 18/03/ /04/ , , , , , respuesta. 3. No hay acceso a la gestión 2015 en el SIAFI, debido a que el proyecto no fue cambiado de gestión en el modulo del UEPEX, por lo que no se puede adicionar el código BIP para esta gestión (SEFIN-UE)