PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA

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1 2014 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA 2014 VALLEDUPAR, 31 ENERO DE 2014.

2 ATENCIÓN AL Página: 2 de 16 VIGENCIA 2014 EQUIPO DIRECTIVO LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA Gerente MARLON LÓPEZ DE CASTRO Dirección Administrativa y Financiera ORLANDO OLIVEROS URIETA Director Técnico LINA ROSA PRADO GALINDO Secretaria General YANETH ARENAS Directora de Operaciones ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA SAMANTHA ZULETA FERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno VALLEDUPAR, ENERO 31 DE 2014

3 ATENCIÓN AL Página: 3 de 16 TABLA DE CONTENIDO PÁG INTRODUCCIÓN OBJETIVOS Y ALCANCE GENERAL ESPECÍFICOS ALCANCE FUNDAMENTOS LEGALES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CORPORATIVO MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS CORPORATIVOS MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO PRINCIPIOS ÉTICOS INSTITUCIONALES VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL ANEXO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD

4 ATENCIÓN AL 1. INTRODUCCIÓN Página: 4 de 16 El fenómenos de la corrupción es uno de más lesivos para los Estados modernos ya que afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, definidos y contenidos en el modelo de operación de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Estará sujeto a la verificación, evaluación, seguimiento y control necesarios para determinar el avance de la gestión institucional, la cual debe estar orientada al cumplimiento de las políticas de Desarrollo Administrativo determinadas en los Decretos Número 2482 de 2012, 2641 de 2012 y 2693 de El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro componentes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. De acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; este Plan incluye cuatro Componentes, así: El diseño de la metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, concluye con la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida los lineamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, identificando lo riesgos de corrupción en forma diferente a lo establecido en la Metodología de Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial.

5 ATENCIÓN AL Página: 5 de 16 Este Plan incluye como segundo componente la Estrategia Antitrámites que tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del que hacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas, que tiene como finalidad afianzar la relación Estado Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y Entes de control. Por último, pero no menos importante, está el cuarto componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano que tiene como finalidad establecer los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

6 ATENCIÓN AL Página: 6 de OBJETIVO Y ALCANCE 2.1 GENERAL Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, con el fin de establecer estrategias encaminadas a fortalecer la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, como lo ordena la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y su Decreto Reglamentario No de ESPECÍFICOS Establecer el mapa de riesgos de corrupción de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., con sus respectivas medidas de mitigación, como lo ordena el Decreto 2641 de 2012 que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de Instituir acciones de racionalización de trámites en la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., con el fin de disminuir tiempos y definir condiciones favorables para la realización de trámites por los usuarios. Instaurar mecanismos de rendición de cuentas en la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., para dar a conocer a la ciudadanía los resultados de la gestión y por ende facilitar el ejercicio del control ciudadano sobre recursos públicos, como lo ordena el Documento CONPES 3654 de 2010 Implantar acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano. 2.3 ALCANCE Las medidas, acciones y mecanismos contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

7 ATENCIÓN AL Página: 7 de FUNDAMENTOS LEGALES La Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., implementará el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, obedeciendo a las siguientes normas legales: Constitución Política de Colombia. Ley 42 de Control Fiscal de la CGR. Ley 80 de 1993, artículo 53 -Responsabilidad de los Interventores. Ley 87 de Sistema de Control Interno. Ley 190 de Normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Ley 489 de 1998, artículo 32 - Democratización de la Administración Pública. Ley 610 de Establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8º - Acción de Repetición). Ley 734 de Código Único Disciplinario. Ley 850 de Veedurías Ciudadanas. Ley 1150 de 2007 Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos. Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). Decreto 2641 de 2012, que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

8 ATENCIÓN AL Página: 8 de MISIÓN 4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS Gestionar y/o ejecutar la prestación de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo en el Departamento del Cesar, a partir de un esquema regional sostenible que permita optimizar los niveles de calidad y continuidad, con cobertura total e infraestructura adecuada, procurando con la participación activa de los socios, recurso humano, físico y de avance tecnológico la sostenibilidad económica, social y ambiental, soportada en principios y valores éticos con responsabilidad social empresarial 4.2 VISIÓN Ser en el año 2019 una empresa líder reconocida a nivel regional y nacional en la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, base del desarrollo local, generadora del cambio social y de calidad de vida de los Cesarenses, con talento humano de altos niveles de competencia, tecnología de vanguardia y con responsabilidad social sostenible. 4.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS 1. Adelantar la construcción mantenimiento y reparación de todo tipo de infraestructura para la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a través de la implementación de un esquema regional de operación. 3. Desarrollar una cultura orientada a la protección de medio ambiente en las fuentes de abastecedoras de agua para el consumo. 4. Fomentar el control social y la participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 5. Obtener la rentabilidad económica y social requerida para asegurar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. 6. Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada con procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.

9 ATENCIÓN AL Página: 9 de MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO DE LA ENTIDAD MAPA DE PROCESOS R E Q U I S I T O S D E L C L I E N T E S GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN FINANCIERA PROCESOS ESTRATÉGICOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALY MEJORA CONTINUA PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INTEGRAL DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PROCESOS DE APOYO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DE COMUNICACIONES GESTIÓN DEL DESARROLLO AMBIENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS S A T I S F A C C I Ó N D E L C L I E N T E S 4.5 PRINCIPIOS ETICOS INSTITUCIONALES Los Principios Éticos son las creencias básicas y las líneas rectoras que rigen el comportamiento ante y frente a los grupos de interés de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., y orientan la forma correcta de relacionarse con cada uno de ellos en su entorno, permitiendo el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad; enmarcados en lo siguiente:

10 ATENCIÓN AL Página: 10 de Orientar sus actuaciones al desarrollo de actividades propias de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueductos, alcantarillado y aseo, con base en el reconocimiento de la dignidad humana, la Constitución, los Estatutos y la Ley. 2. Dedicar sus esfuerzos a la construcción de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en las comunidades del Departamento del Cesar, con espíritu de servicio y responsabilidad social. 3. Fomentar programas de socialización, capacitación y rendición de cuentas para el ejercicio del control social a los proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Cesar. 4. Promover programas y proyectos ambientales para el uso racional del agua y de protección de las fuentes de abastecimiento, en beneficio de las generaciones actuales y futuras del Departamento del Cesar. 5. Estimular el crecimiento del talento humano e implementa procesos tecnológicos de información y comunicación para el desarrollo y mejora continua de los procesos. 6. Acompañar a los municipios para el cumplimiento de las responsabilidades legales ante los organismos de control y vigilancia de los Servicios Públicos Domiciliarios. 4.6 VALORES ETICOS INSTITUCIONALES Los valores éticos son cualidades y formas de ser y de actuar de las personas y son altamente deseables como atributos o características nuestras y de los demás, dado que son básicos en la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. En este sentido, los valores orientadores de las Interrelaciones, decisiones y prácticas éticas de la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., son: SERVICIO RESPETO SOLIDARIDAD HONESTIDAD RESPONSABILIDAD LEALTAD TRANSPARENCIA COMPROMISO EQUIDAD

11 ATENCIÓN AL Página: 11 de COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL. Lo establecido en el Decreto 2641 de 2012, que reglamentó los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., como empresa de servicios públicos oficial del orden Departamental, formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014, de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el cual contiene el mapa de riesgos de corrupción, las medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias Antitrámites y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este Plan está formado por cuatro componentes, así: 5.1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. Los mecanismos a implementar para la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción en Aguas de Cesar S.A E.S.P. 1. Realizar actualización y documentación de mapa de Riesgo de Corrupción por procesos. Responsables: Los jefes de procesos de las diferentes dependencias Aguas de Cesar E.S.P. 2. Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción consolidado por procesos. 3. Socializar a funcionarios el Mapa de Riesgo de Corrupción de Aguas de Cesar S.A. E.S.P. Responsables: Los jefes de procesos de las diferentes dependencias Aguas de Cesar S.A. E.S.P 4. Seguimientos al Mapa de Riesgo de Corrupción. Responsables: Los jefes de procesos de las diferentes dependencias Aguas de Cesar S.A. E.S.P. y Jefe de la Oficina de Control Interno. 5. Desarrollar capacitaciones a los Servidores Públicos de Aguas del Cesar S.A. E.S.P, sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Responsable : Secretaria General 6. Diseñar un Manual de protocolos de seguridad a las tecnología de información, comunicación y confidencialidad en la información de la entidad,

12 ATENCIÓN AL Página: 12 de SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES. La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. En este orden de ideas, buscamos en este plan adelantar todas las acciones a nuestro alcance para efectos de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. En el desarrollo de este componente, la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, adelantará acciones para la adopción de las políticas encaminadas a propiciar una administración más ágil y flexible eliminando los trámites excesivos y garantizando a la ciudadanía la seguridad y rapidez de los mismos. De igual forma ofrecer los diversos servicios en línea que agilicen el acceso a la información, interacción con el gobierno local y nacional, así como los trámites en los sitios web para los ciudadanos. Los mecanismos a implementar para la estrategia Antitramite en Aguas de Cesar E.S.P. son los siguientes: 1. Revisar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del modelo de operación, con el fin de determinar los trámites y servicios que se deben registrar ante el SUI. Responsables: Los jefes de procesos de las diferentes dependencias Aguas de Cesar S.A. E.S.P 2. Realizar una verificación e Inventario de los procedimientos documentados y aprobados en Aguas de Cesar E.S.P Responsables: Los jefes de procesos de las diferentes dependencias Aguas de Cesar S.A. E.S.P 7. Seguir con la implementación del gobierno en línea, según los parámetros establecidos por el Ministerio de las TIC S y los lineamientos de la Función Pública. Responsables: Los jefes de procesos de las diferentes dependencias Aguas de Cesar S.A. E.S.P 4. Implementar el Sistema de Gestión Documental en Aguas de Cesar E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 del Responsables: Los jefes de procesos de las diferentes dependencias Aguas de Cesar S.A. E.S.P

13 ATENCIÓN AL Página: 13 de TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. El componente rendición de cuentas, se desarrolló conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción y el Documento CONPES 3654 de 2010, en el cual se informa a la ciudadanía de todas las acciones relacionadas con el ejercicio de las funciones y gestiones de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. La rendición se ha concebido como una herramienta de interacción, interlocución, en información entre las entidades estatales y la ciudadanía, a efecto de que ésta conozca la gestión y los resultados obtenidos, en relación con los distintos planes y programas institucionales durante periodos de un año, para facilitar la vigilancia de la función pública. De esta forma se debe consolidar, como un proceso permanente de información, que comprende la oferta de información clara, para que se explique y justifique las acciones y los resultados en el ciclo de la gestión. Los mecanismos a implementar para Rendición de Cuentas en Aguas de Cesar E.S.P. Elaborar el procedimiento de la rendición de cuenta a la ciudadanía, conforme a los lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3654 de 2010 y La Ley 1474 de Responsables: Gerencia y Dirección Administrativa y Financiera. Garantizar que la ciudadanía acceda a la información institucional de forma clara, oportuna y actualizada. Responsables: Gerencia. Mensualmente se estará informando a la comunidad, con boletines de prensa sobre los avances y proyectos adjudicados por la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Responsables: Gerencia y Dirección Técnica. Todos los servidores públicos de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se involucrarán en la rendición de cuentas, a través de actividades de sensibilización, capacitación y otras tareas de aprendizaje en equipo. Incentivos o Sanciones: Se adelantarán acciones tendientes a reforzar el comportamiento de los servidores públicos de la entidad hacia la rendición de cuentas, de tal forma que se visualice el cumplimiento de la obligación de informar a la comunidad, los resultados alcanzados durante un período determinado. Responsable: Gerencia.

14 ATENCIÓN AL Página: 14 de 16 Realizar publicaciones de información de la gestión de Aguas del Cesar S.A. E.S.P través de las redes sociales CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL. Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. De acuerdo con tales directrices, la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en el Objetivo Corporativo No. 4 Fomentar el control social y la participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Plan Estratégico , tiene como meta implementar un Sistema Integral del Servicio al Ciudadano que propenda por brindar una atención de manera oportuna y eficiente a la ciudadanía en general, de modo que sus actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento. A continuación se describen los mecanismos a implementar para mejorar la atención del ciudadano en Aguas de Cesar S.A. E.S.P 1. Realizar seguimientos semanales al Buzón de Sugerencia de la Entidad. Responsable: Secretaria General. 2. Medir la Satisfacción al Usuario. Responsables: Dirección, Secretaria General y Dirección Técnica. 3. Implementar y socializar el Portafolio de servicios de Aguas de Cesar E.S.P. Responsable: Gerencia. 4. Mantener Actualizada la Página web de la Entidad: La página web de la entidad se actualizará permanentemente respecto de los servicios que brinda la entidad a la ciudadanía, así como para promover el control social y la participación ciudadana a los planes, programas y proyectos de la entidad: Responsables:

15 ATENCIÓN AL Página: 15 de 16 Gerencia, Secretaría General, Dirección de Operaciones, Dirección Técnica Dirección Administrativa y Financiera. 5. Realizar evaluaciones y Seguimientos a la Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, que presenten a los ciudadanos. Responsable: Secretaria General. 6. Diseñar una estrategia de comunicación para socializar los canales de atención al ciudadano implementado por aguas del cesar. Responsables: Secretaria General y Dirección Administrativa y Financiera. 7. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos: Desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización. Responsable: Secretaria General. 8. Elaborar e Implementar el Manual de Atención al Ciudadano de Aguas del Cesar. Responsable: Secretaria General. 9. Realizar seguimiento al Plan de Gestión social de Aguas del Cesar. Responsable: Dirección Técnica. 10. Establecer en la página web de la entidad un CHAT para interactuar con los ciudadanos. 11. En la Sala de Atención al Usuario publicar información sobre: Procedimiento PQRS Portafolio servicio de la Entidad. Tiempos de Respuesta de cada trámite o servicio. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo. Responsable: Secretaria General. 6. ANEXO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD

16 ATENCIÓN AL Página: 16 de 16 NIVEL DIRECTIVO LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA Gerente MARLON LÓPEZ DE CASTRO Dirección Administrativa y Financiera ORLANDO OLIVEROS URIETA Director Técnico LINA ROSA PRADO GALINDO Secretaria General YANETH ARENAS Directora de Operaciones ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA SAMANTHA ZULETA FERNANDEZ. Jefe Oficina de Control Interno