PROCESO EJECUCIÓN DE RECURSOS INSTRUCTIVO PARA ACREDITACIÓN DE GASTOS ESTÍMULOS AUTOMÁTICOS

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1 Códig ER-IN-3 Página 1 de 5 Estimad Beneficiari(a), Éste dcument ha sid elabrad cn el fin de especificar ls requisits para la presentación de ls infrmes financiers y slicitud de reemblss de la Cnvcatria de estímuls autmátics del FDC. Para la slicitud de ls reemblss, el Beneficiari deberá presentar en medi físic un infrme que incluya: Carta remisria del infrme firmada pr el beneficiari representante legal. Frmat de relación de gasts diligenciad y firmad pr Cntadr Públic Revisr Fiscal. Cpia de la tarjeta prfesinal del Cntadr Revisr Fiscal y certificad vigente de antecedentes disciplinaris expedid pr la Junta Central de Cntadres. Facturas y cuentas de cbr que sprten ls gasts debidamente legajads. (VER NUMERAL 3 DE ESTE INSTRUCTIVO) Si en el infrme falta cualquiera de ls dcuments aquí relacinads n será psible iniciar el prces de revisión del mism. TENGA EN CUENTA. Destinar el apy ecnómic del FDC cn exclusividad a las líneas de gasts Y csts elegibles incluids en presupuest presentad cn el pryect. Incluir el lg para beneficiaris del FDC en ls materiales prmcinales impress en papel. El lg y/ crédit será suministrad pr Primágenes Clmbia previa petición del beneficiari. Entregar a Primágenes una (1) cpia de tds ls materiales prmcinales que elabre y que sean pagads cn recurss del FDC. Encuentrs, Mercads y Talleres que n sean atendids presencialmente n serán reemblsads. Primágenes Clmbia una vez radicad el infrme financier en sus ficinas cuenta cn seis (6) días hábiles para revisarl. En cas de cumplir ls requisits exigids, se presentará para aprbación pr parte del Cmité de Pags que se realiza tds ls miércles. Ls desemblss del FDC se hacen a través de Fiduclmbia. De acuerd cn sus prcedimients interns, el abn en su cuenta tma tres (3) días hábiles. El BENEFICIARIO declara y recnce que ante cualquier situación de duda relativa a ls infrmes que presente, PROIMÁGENES n realizará ls desemblss hasta tant la situación se aclare, y declara que la suspensión de desemblss en ests cass n pdrá alegarse en su favr cm razón para la n culminación del PROYECTO, ni excusará su incumplimient. 1. COSTOS ELEGIBLES POR MODALIDAD Y CATEGORIA PROMOCIÓN DE LARGOMETRAJES OPCIÓN POR FACTURAS: N se aceptarán facturas de gasts realizads cn más de tres (3) meses de anteriridad al estren de la película. Pauta en medis impress, radi, Internet y en publicidad exterir. (Se requiere factura) Pauta en televisión. N se desemblsarán facturas de este cst elegible a películas que tengan a canales de televisión cm inversinistas en la etapa de prmción. (Se requiere factura) Elabración de materiales prmcinales. N se desemblsarán facturas de materiales prmcinales impress en papel que n tengan el lg para beneficiaris del FDC. (Se

2 Códig ER-IN-3 Página 2 de 5 requiere factura). El tpe máxim de desembls sumand tds ls materiales prmcinales n pdrá ser superir al 20% del estímul Elabración de cpias en 35mm y/ ls discs durs (hard drives) del largmetraje. N se desemblsarán facturas si las cpias n tienen el lg para beneficiaris del FDC, para l cual se requerirá la verificación pr parte de Primágenes Clmbia. (Se requiere factura) Elabración de cpias en 35mm y/ digital del tráiler y del teaser para salas. (Se requiere factura) Transprte internacinal de cpias, nacinalización y servicis administrativs (SIA). (Se requiere factura) Hnraris de: Jefe de cmunicacines, jefe de prensa, jefe de redes sciales (cmmunity manager), diseñadr de piezas prmcinales y diseñadr de página en Internet. El tpe máxim de desembls sumand tds ests cargs es de veinticinc millnes de pess ($ ). Puede ser cuenta de cbr. Se deberá adjuntar un infrme de las actividades realizadas pr cada un PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL CATEGORIAS 1, 2, 3, 4 Y 5. En tds ls cass la actividad ecnómica del prestadr del servici deberá crrespnder cn el servici prestad. N se aceptarán facturas de gasts realizads cn más de tres (3) meses de anteriridad al inici del event. Cst elegible / Requisits Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Elabración de materiales prmcinales: Se requiere factura. N se remblsarán facturas pr diseñ de material prmcinal. El tpe máxim de desembls sumand tds ls materiales prmcinales n pdrá ser superir al 20% del estímul Elabración de cpias y multicpiads tds ls frmats: Se requiere factura. Elabración de traduccines del material prmcinal 1 : Se acepta factura cuenta de cbr de una persna natural del régimen simplificad. Elabración de traduccines del guión 1 : Se acepta factura cuenta de cbr de una persna natural del régimen simplificad. Elabración de traduccines de la película 1 : Se acepta factura cuenta de cbr de una persna natural del régimen simplificad. Elabración de subtitulajes de la película: Se acepta factura cuenta de cbr de una persna natural del régimen simplificad. Este cst elegible será reemblsad una única vez pr idima. Se deberá entregar un DVD cn la película subtitulada (puede tener marca de agua). Transprte internacinal de cpias: Sól se acepta factura de una empresa de crres. 1 Este cst elegible será reemblsad una única vez pr idima. El valr máxim de reembls pr palabra traducida es de $200. Se deberá entregar un archiv digital en frmat Wrd del text en el idima riginal y en el idima traducid

3 Códig ER-IN-3 Página 3 de 5 Cst elegible / Requisits Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Pauta en medis especializads. Se requiere factura. Tiquetes de avión, tren, autbús y/ barc en clase ecnómica para ls cargs clmbians aceptads pr la cnvcatria: Se aceptan ls e-tickets para tiquetes cmprads pr internet. En cas de cmprar ls tiquetes cn una agencia de viajes, la factura deberá estar a nmbre del beneficiari. Se remblsara únicamente tiquetes de ida y regres cn fechas acrdes cn las del event y/ festival. Si n es así, se reemblsará el valr prprcinal equivalente que certifique el mism emisr de ls tiquetes. Aljamient en la ciudad del event para ls cargs clmbians aceptads pr la cnvcatria: Sól se aceptan facturas que crrespndan a las fechas de realización del event al que aplica. Se reemblsarán máxim USD 300 pr persna. Inscripción en el mercad cinematgráfic: Sól se aceptan facturas emitidas pr el rganizadr del event. Cst del Taller de frmación (si aplica). N se aceptará el pag de acreditacines. Sól se aceptan facturas emitidas pr el rganizadr del event. Relacinista públic (aplica únicamente para premis Oscar). Se acepta factura cuenta de cbr de una persna natural del régimen simplificad. Deberá adjuntar un infrme de las actividades realizadas. Recuerde que deberá presentar las acreditacines necesarias para reembls cn carg a este estímul en un únic infrme dentr de ls veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de terminación del festival, encuentr, mercad taller. Éste plaz n es prrrgable y en cas de n cumplirl se pierde el estímul 2. REGLAS DE ACREDITACIÓN DE GASTOS Sin perjuici de trs requisits pactads, la acreditación de gasts se hará pr el Beneficiari cn sujeción a l siguiente: 2.1. Ls sprtes cntables que presente el BENEFICIARIO para acreditar el us del estímul del FDC deben crrespnder a gasts discriminads en el presupuest del pryect y ser diferentes a ls reprtads pr el mism pryect para la deducción tributaria para inversinistas cnsignada en la Ley 814 de Tdas las facturas y cuentas de cbr deben estar a nmbre del beneficiari Para facturas en mneda extranjera se aplicará la Tasa Representativa del Mercad (TRM) de la fecha de expedición de la misma para su crrespndiente cnversión a pess clmbians. En cas de haber realizad el pag pr transferencia electrónica será válid el valr en pess clmbians registrad en el extract de la cuenta.

4 Códig ER-IN-3 Página 4 de Se aceptarán cuentas de cbr únicamente pr cncept de hnraris y sl si el prestadr del respectiv servici emisr de la cuenta es persna natural del régimen simplificad. Cualquier tr bien servici requiere factura N se reemblsarán facturas de csts elegibles que sean cubierts pr el event al que asistirá. 3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITACIÓN DE GASTOS. (Aplica para tdas las mdalidades y categrías) 3.1. PARA PAGO POR HONORARIOS: ingress percibids en diner en especie en desarrll de una labr en dnde el factr intelectual es determinante. Cntrat de prestación de servicis firmad pr las ds partes. Tenga en cuenta que ls pags deben crrespnder cn l pactad en el cntrat. Cmprbante de egres (persnas jurídicas) Cuenta de cbr factura Dcument equivalente a factura (si aplica) Cpia del RUT cn actividad ecnómica relacinada cn la prestación del servici pagad actualizad a Cpia de la cédula que se encuentra vigente según la Registraduria General de la Nación Sprte de pag 3.2. PARA PAGOS DE FACTURAS Cmprbante de egres (persna jurídica) Factura, verifique que el cncept de la factura crrespnda cn el rubr del presupuest. Sprte de pag 3.3. PARA PAGOS DE TIQUETES AÉREOS Tiquete Itinerari Sprte de pag 4. DEFINICIONES BENEFICIARIO: Cncursante cuy pryect resulte adjudicatari de un estímul previst en la cnvcatria del FDC. CUENTA DE COBRO: Dcument que cumple la función de cmprbante de un servici prestad pr una persna de régimen simplificad Debe tener al mens ls siguientes dats: Fecha Nmbre de la persna/empresa que adeuda el servici Identificación de la persna/empresa que adeuda el servici Nmbre de la persna que cbra Identificación de la persna que cbra Valr en letras y númers Cncept pr el cual se cbra Dirección, teléfn y Firma de la persna que cbra

5 Códig ER-IN-3 Página 5 de 5 DESEMBOLSO: Es la asignación de diner entregad según cndicines estipuladas en el cntrat establecid entre el beneficiari y Primágenes, dand cumplimient a ls requisits exigids. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL RÉGIMEN COMÚN A PERSONAS NATURALES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO: El adquirente, respnsable del régimen cmún que adquiera bienes servicis de persnas naturales del régimen simplificad, debe expedir a su prveedr un dcument equivalente a la factura cn el llen de ls siguientes requisits: Apellids, nmbre razón scial y NIT del adquirente de ls bienes servicis; Apellids, nmbre y NIT de la persna natural beneficiaria del pag abn; Númer que crrespnda a un sistema de numeración cnsecutiva; Fecha de la peración; Cncept; Valr de la peración; Discriminación del impuest asumid pr el adquirente en la peración ESTÍMULOS: Aprtes ecnómics del FDC, destinads para el benefici apy del cncursante que resulte beneficiari. FACTURA: Dcument mercantil que refleja tda la infrmación de una peración de cmpra y venta. Este dcument deberá cumplir cn ls requisits establecids en el artícul 617 del Estatut Tributari Clmbian. FDC: Fnd para el Desarrll Cinematgráfic. Fnd parafiscal cread pr la Ley 814 de 2003, cm una cuenta especial sin persnería jurídica, administrad pr el Fnd Mixt de Prmción Cinematgráfica Primágenes Clmbia. INFORME FINANCIERO: Relación de gasts atribuibles al desarrll del pryect cinematgráfic efectuads cn carg al estímul trgad pr el FDC. REEMBOLSO: Devlución de una cantidad de diner a la persna que la ha pagad cn anteriridad. REINTEGRO: Restitución devlución de una cantidad de diner que se debe. SOPORTE DE PAGO EN EFECTIVO: Dcument en el que el prestadr del servici deja evidencia mediante firma la recepción del pag que le crrespnda. SOPORTE DE PAGO EN CHEQUE: Mvimient de cuenta extract bancari en el que sea psible identificar el cbr del cheque girad. SOPORTE DE PAGO POR TRASFERENCIA ELECTRÓNICA: Dcument dnde se evidencia el traslad de diner de la cuenta del beneficiari del estímul hacia la cuenta del prestadr del servici. SOPORTE DE PAGO POR CONSIGNACION: Frmat cn sell timbre de entidad financiera dnde se evidencie el abn en cuenta al prestadr del servici.

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