CONTADURIA GENERAL DE LA NACION PLAN DE ACCION AÑO 2012

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1 PLAN DE ACCION AÑO 0,,, SUBCONTADURIA GENERAL Y DE INVESTIGACIÓN Expedir conceptos, dentro del término previsto Emitir conceptos y solucionar consultas Actualizar el Régimen de Contabildad Pública actualizaciones al año (PGCP y MP) actualización al año (DCP) Expedir las normas, según solicitudes aprobadas Producir normas, atendiendo la demanda Sumatoria de los dias tomados para responder las consultas y emitir conceptos/ sumatoria de número de consultas resueltas y de los conceptos emitidos Fecha de publicación del documento en la página web (-) menos fecha ultimo día del semestre anterior Número de normas expedidas en el semestre/número de proyectos de normas programadas para expedir en el semestre x00 Ejecutar las capacitaciones solicitadas y aprobadas Atender los programas de capacitación, por demanda Promedio obtenido en temas y objetivos de aprendizaje evaluados por el cliente/ Valor maximo de la calificación X 00 MESAS DE TRABAJO RELACIONADAS CON SALDOS POR CONCILIAR CONSOLIDACION PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 0 - Consolidación con corte a diciembre 0 - Consolidación de periodos intermedios 0 Elaborar mesas de trabajo de acuerdo con las solicitudes de las entidades o cuando la CGN lo considere. Consolidaciones con corte a diciembre Hacer consolidaciones cada trimestre (Saldos por conciliar tipo y iniciales) - (saldos por conciliar tipo y definitivos)/ Saldos por conciliar tipo y iniciales x 00 (Saldos por conciliar tipo y iniciales en un periodo) - (Saldos por conciliar tipo y definitivos en el periodo anterior)/ Saldos por conciliar tipo y definitivos del periodo anterior x 00,,, SUBCONTADURÍA DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACIÓN Parametrizacoiones trimestrales MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y ADMINISTRACION DEL PROCESO DE CONSOLIDACION PRODUCCION DE INFORMES Número de actividades de revisión y actualización de parámetros de consolidación y/o agregación/ Número de actividades programadas de revisión y actualización de parámetros de consolidación y/ o agregación Número de informes y solicitudes realizados / número de informes y solicitudes programados x 00 Elaborar un informe con corte a diciembre de 0 - Balance General de la Nacion dic 0 - Elaboración de estadísticas de las Finanzas públicas - Informes por departamentos - Informe de Control Interno a dic de 0 * Otros informes de base contable Elaborar el informe del FMI Elaborar las series históricas Elaborar informes, un informe para cada departamento y un informe del Distrito de Bogotá. Elaborar un informe anual Elaborar el Balance General del Nivel Territorial Elaborar el Balance General del Sector Público Elaborar informes por niveles, uno para cada trimestre intermedio Nº Días utilizados en la realización de un informe o una solicitud de información/ Nº Días programados para realizar un informe o una solicitud de información x00 Versión /0/0

2 PLAN DE ACCION AÑO 0 DIVULGACION POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Elaborar el material para ruedas de prensa, cuando lo requiera el Contador General de la Nación Entrega de la Información solicitada por la Contraloria General de la República ATENCION AUDITORIA DEL BALANCE 0 Y ACTIVIDADES CONEXAS Asistir al Contador General de la Nación de acuerdo con la citaciones de la CLC ATENCION A REUNIONES Y TAREAS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA y efectuar las tareas derivadas de estas citaciones.,,,, Versión /0/0 SUBCONTADURÍA DE CENTRALIZACION DE LA INFORMACIÓN ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS Dar respuesta a las solicitudes internas y externas cada vez que se presenten. 0 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (MEDELLIN Y CISA) Implementación de los requerimientos objeto de los convenios. Actualización de registros y procedimientos de gestión de la calidad. SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA SUB. CONSOLIDACION Se elaborará un informe con las sugerencias y las modificaciones al sistema. I A 0 0 B C REVISIÓN Y AJUSTE DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN GIT GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN/ GIT SIIF GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Establecer criterios de gestión Distribuir entidades entre los asesores y profesionales Análisis de las normas para ser aplicadas en el trimestre Generar reportes para verificación y seguimiento a deficiencias Generar deficiencias por omisión Análisis a la información Generar deficiencias por gestión Analizar respuestas a requerimientos Generar requerimientos individuales Generar requerimientos masivos Generar reportes de gestión Asistencia técnica Generar reportes de asistencia técnica Concejos Técnicos Mesas de trabajo Visitas de Control y Seguimiento Depuración de Catálogos y entidades en los ámbitos Definición, revisión y actualización de expresiones de validación Identificación de aspectos que requieren ser normados por la CGN Estudiar las propuestas del Comité Técnico (depende del Comité Técnico) REFRENDACION Planear la Refrendación Consulta Categoria FUT_Ingresos Solicitar a la CGR datos sobre los ICLD y los gastos de funcionamiento o consulta Categoria CGR Definir cuentas requeridas para el análisis Generar plantillas Analizar las cifras, confrontación y cálculos Diligenciar cuadro consolidado de refrendación Remitir información al despacho del CGN CATEGORIZACION Gestión y administración de elementos básicos para efectuar la categorización Solicitar y recibir la información de la población del DANE Solicitar y recibir de la CGR datos sobre los ICLD y los gastos de funcionamiento Solicitar y recibir la información del Ministerio del Interior Diseñar plantilla de cálculos Identificar entidades que debe certificar la CGN

3 PLAN DE ACCION AÑO 0 0 D II A 0 B SUBCONTADURÍA DE,,,, CENTRALIZACION DE LA INFORMACIÓN C Versión /0/0 III A B IV A B Ejecución de cálculos, análisis de consistencia y formalización de la categorización a entidades no Verificar la consistencia y el desarrollo de los cálculos de la plantilla Elaborar cuadro base para la Resolución Elaborar y enviar informe definitivo al despacho de la CGN Publicación en la WEB de la Contaduría INFORMACION PARA VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS Identificar las cuentas necesarias para los cálculos Solicitar al GIT de Apoyo Informático saldos de las cuentas Generación y envío de reportes por departamentos GIT ENTIDADES Y ESTADÍSTICA ADMINISTRACIÓN DE LA CATEGORIA BDME Planeación de cada BDME Divulgación previa Publicación de la categoría en el CHIP Verificaciones y actividades previas a la publicación en la Web Publicar BDME en la WEB de la Contaduría Elaborar informe del BDME y actualizar el consolidado histórico Mantenimiento y verificaciones posteriores a la publicación del BDME Atención al ciudadano y tramite de solicitudes Elaboración y análisis de los Indicadores del BDME Verificación, estudio y mantenimiento Habeas Data ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES Registro de entidades nuevas, activación y asignación de ámbitos por categoría Actualización de datos básicos, complementarios, atributos extensibles, composición patrimonial y analistas. Mantenimiento de cambios de estado y retiro de entidades Comunicación de las inclusiones y modificaciones a las partes interesadas y usuarios estratégicos. Publicación trimestral de directorio de entidades públicas en la pagina Web de la CGN. Estructuración y Publicación del inventario de entidades registradas en el CHIP. Decreto de 00 ESTADÍSTICAS Y ATENCIÓN A USUARIOS Atención de solicitudes y certificaciones. Generación de reportes estadísticos de las categorías CGN Requerimientos masivos por omisión y otras comunicaciones masivas. Reportes a organismos de Control (omisos y otros reportes) Elaboración del Indicador de Cobertura (universo de entidades en cada corte) GIT SIIF ADMINISTRAR, IMPLANTAR Y OPERATIZAR EL SIIF NACIÓN Macroprocesos Gestión negocio - Definición contable Macroprocesos CNT - Gestión contable Operacionalización de normas expedidas por la CGN u otros organismos, que impactan el funcionamiento del Mantenimiento de la parametrización Estrategias de cierre CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (POR DEMANDA) Gestión de análisis y cruces de información Expedición de las certificaciones GIT CHIP ADMINISTRACION DEL CHIP Administración Categorías CGN Apoyo y Acompañamiento en la parametrización y mantenimiento de las categorías de Usuarios Estratégicos CAMBIOS Y MEJORAS A LAS FUNCIONALIDADES DEL CHIP Número de entidades reportadas BDME actual/ Número de entidades activas en CHIP con saldo en las cuentas y mayor SMLV en un corte días en el período de medición para trámitar solicitudes/ Total solicitudes recibidas

4 PLAN DE ACCION AÑO 0 C V A B SUBCONTADURÍA DE,,,, CENTRALIZACION DE LA INFORMACIÓN C D E F Formulación de solicitudes de cambio, especificaciones, elaboración y ejecución de guiones de prueba para las funcionalidades del CHIP Cambios, mejoras, puesta en marcha y socialización de la Funcionalidad "Requerimientos" y evaluación inicial funcionalidad "Eventos y Encuestas" SECRETARIA TECNICA FUT Desempeño de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del FUT ACTIVIDADES DE PLANEACION Y SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN ACTIVIDADES DE PLANEACION Revisión, seguimiento y ajuste Planes Operativos Reportes institucionales de avance y medición Plan de acción Seguimiento metas sectoriales Reuniones estratégicas semanales SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Revisión y actualización procedimientos Acciones de mejora de procedimientos documentados-pruebas de recorrido Revisión de indicadores - Hoja de vida Revisión de indicadores - Medición Revisión de Diseño y desarrollo de productos Revisión Tablas de Retención Documental - TRD Análisis de Datos (Indicadores, Encuestas, Producto no Conforme, etc) EVALUACION Y PLANES DE MEJORAMIENTO Concertación de objetivos con servidores públicos Elaboración evaluación de desempeño servidores públicos Elaboración planes de mejoramiento individual Seguimiento e informes planes de mejoramiento individual Seguimiento e informes planes de mejoramiento auditoria de calidad Seguimiento e informes planes de mejoramiento auditoria de gestión SISTEMA DE CONTROL INTERNO Definición elementos de control a estudiar en 0 Seguimiento al tema de riesgos Seguimiento e informes acciones mapas de riesgos del proceso Análisis y propuesta de ajuste políticas de operación del proceso GESTION DOCUMENTAL Actividades de organización y archivo Transferencias OTROS Revisa contenido internet e intranet relacionado con la SCI Construcción PIC 0 Ejecución PIC 0 Seguimiento ejecución PIC 0 Realización conversatorios, exposiciones, socializaciones ( vez cada dos meses) Realización reuniones inducción, reinducción y entrenamiento ( vez cada tres meses) Número de entidades aceptadas en CHIP por categoría/ total entidades activas en CHIP Versión /0/0

5 PLAN DE ACCION AÑO 0 PROYECTO SUBCONTADURÍA DE CENTRALIZACION DE LA,,,, PROYECTO INFORMACIÓN VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Programar numero de visitas y definir recursos Asignar analistas Definir herramientas y documentos a utilizar Preparar documentos para visitas Tramitar recursos Ejecutar visitas Elaborar Informe y planes de mejoramiento Realizar seguimiento a visitas MESAS DE TRABAJO Programar numero de mesas y definir recursos Asignar analistas Definir herramientas y documentos a utilizar Preparar documentos paralas mesas Informar dias y horas a las partes interesada Ejecutar mesas Elaborar Informe y planes de mejoramiento Realizar seguimiento a las mesas GIT Talento Humano Vinculación de servidores: - Coordinar la ejecución de las actividades relacionadas con la selección de personal para el ingreso a la CGN. - Analizar las Hojas de Vida y cumplimiento de requisitos, de los aspirantes a ocupar empleos de la planta de personal de la entidad. - Elaborar las resoluciones y actas de posesión de nombramiento, encargo y retiro de los servidores de la CGN visitas a entidades contables publicas 0 mesas de Trabajo a Entidades Contables de acuerdo con los dictámenes de la CGR 00,0% Promedio obtenido en evaluación de objetivos realizada por el cliente interno / valor máximo de calificación x 00 Inducción: Ejecutar las actividades del programa de inducción a los servidores que ingresan a la entidad, en planta o por contrato de prestación de servicios 00,0% Numero de liquidaciones y reportes realizados oportunamente/ total liquidaciones y reportes solicitados x 00 Plan Institucional de Capacitación -PIC: - Seguimiento y ejecución de las actividades contempladas en elpic. - Coordinar el desarrollo las actividades relacionadas con la elaboración del PIC para el año 0 00,0% Número de funcionarios beneficiados/ total funcionarios x 00,,,, SECRETARIA GENERAL Auxilio Educativo: Ejecutar las actividades relacionadas con el tramite de las solicitudes de auxilio educativo en cumplimiento de requisitos Manual de Funciones: Actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. 00,0% Número de actividades realizadas Número de actividades programadas x 00 Número de personas calificadas/ número de cargos personas a evaluar x 00 Evaluación del desempeño laboral: Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las actividades del proceso para la concertación de compromisos laborales y evaluación del desempeño laboral. en el perido a evaluar Bienestar Social: - Elaborar el Plan de Bienestar Social. - Seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Bienestar Social Salud Ocupacional: - Planear y coordinar con acompañamiento de la ARP, el desarrollo de las actividades relacionadas con la elaboración del Programa de Salud Ocupacional. - Seguimiento a la ejecución del programa de salud ocupacional GIT de Nómina y Prestaciones Sociales 00,0% 00,0% Nóminas: Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la liquidación y elaborarción de las nóminas de sueldos y prestaciones de los servidores de la entidad, hasta que se efectue su respectivo pago. 00,0% Versión /0/0

6 PLAN DE ACCION AÑO 0,,,, SECRETARIA GENERAL Actualización carpetas de hojas de vida: Pasar las hojas de vida de los exservidores de la entidad a la nueva carpeta, en cumplimiento de la Ley de 000. GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros Presupuesto Preparación y presentación anteproyecto de presupuesto 0 Seguimiento ejecución presupuestal 0 Constituir reservas presupuestales 0 Entregar archivo de gestión 00 - Archivo Central Pagaduría Ejecución y seguimiento del plan Anual Mensualizado de Caja 0 Plan anual de vacaciones: Coordinar la elaboración del plan anual de vacaciones, velar por su cumplimiento y ejecutar las acciones y actividades necesarias para su liquidación, elaboración de nóminas y su respectivo pago Seguridad social: Ejecutar las actividades para liquidar, trasmitir y efectuar el pago de la planila integrada de ley 00 y aportes parafiscales. Liquidación de incapacidades: Ejecutar la actividades relacionadas con la liquidación y tramite de las licencias por enfermedad, maternidad y accidente de trabajo y su posterior cobro ante la respectiva EPS o ARP Cesantías: Liquidar y reportar mensualmente las cesantías de los servidores de la entidad al Fondo Nacional del Ahorro y efectuar el reporte (consoliadadom0). Procedimientos: GTH-PRC0 Liquidación y trámites de personal Revisar y actualizar el Precedimiento con el fin de tener una mayor claridad sobre sus operaciones a realizar Reporte de información: Coordinar y ejecutar las actividades para el registro y reporte de información de la entidad, al DAF y la CNSC. Trámite de Pagos Expedición de certificaciones Reintegros a la D.T.N. Conciliaciones Bancarias Presentación de informes Constitución de cuentas por pagar 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% Mejorar el tiempo de respuesta, pasar la fecha de entrega de la Planilla del día al día 0 de cada mes 00,0% 00,0% Anteproyecto de ppto 0 Informe de gestión presupuestal bimestral Constitución reserva presupuestal Archivo de Gestión 00 entregado Cumplimiento del cronograma establecido por la DTN Efectuar el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la entidad. Entrega de las certificaciones oportunamente y cuando se soliciten Número de solicitudes atendidas/ número Efectuar la devolución de recursos sobrantes total de solicitudes x 00 Valor contratado gastos Entrega de concicliaciones bancarias en los 0 primeros dias de cada mes generales/presupuesto asignado Número de cuentas auditadas sin Suministrar la información al área contable para el registro de las operaciones hallazgo/número total de cuentas auditadas x 00 Constitución cuentas por pagar Total presupuesto ejecutado/total presupuesto apropiado x 00 Contabilidad Total pagado/ total PAC asignado + adiciones Elaboración de los Estados Financieros de la CGN Registro en el módulo contable SIIF Nación II de todas las actividades de carácter financiero, económico, social y ambiental generadas por las diferentes dependencias con efecto contable que contribuyen a la generación de los 00,0% Estados Financieros. Preparación, y presentación mensual de la Declaración de las Retenciones en la fuente practicadas por la CGN por concepto de Renta e IVA Preparación, y presentación bimensual de la Declaración de las Retenciones en la fuente practicadas por la CGN por concepto de ICA Versión /0/0

7 PLAN DE ACCION AÑO 0,,,, SECRETARIA GENERAL Programar las transferencias documentales de las diferentes dependencias del archivo de gestión al archivo central Correspondencia Recepcionar, radicar y trámitar documentos que llegan CGN, clientes internos y externos 00% Soporte y Gestion Administrativa Elaboración, ejecución y seguimiento plan de compras Gastos Generales e Inversion $ Seguimiento al proceso contractual de bienes y servicios para la vigencia. 00,0% Seguimiento al boletín de movimiento del almacén de bienes devolutivos y de consumo Carpeta movimiento almacen Coordinar y controlar la prestación y ejecución adecuada de los servicios de vigilancia, aseo, transporte mensajería, mantenimiento, suministro de bienes y otros Encuesta Apoyo en la etapa de ejecución a la auditoría que realiza la comisión auditora de la CGR Realización de mesas de trabajo CGR/CGN Informes semestrales de Seguimiento Plan de Mejoramiento CGN - CGR. Dos () Informes de evaluación Nivel de cumplimiento del PGA Evaluación de planes de mejoramiento Informe Consolidado / Encuestas aplicadas Informe anual del Sistema de Control Interno Año 0. internos Seguimiento acciones de mejoramiento Informe / Matriz de Evaluación Informe de Control Interno Contable CGN vigencia 0 suscritas con CGT / Informe cumplimiento a la Directiva Presidencial 0 de 00 (Derechos de Autor Software) Informe - Cuestionario de evaluación Informe mensual de austeridad y eficiencia del gasto público (Decreto /) Doce () informes de evaluación Seguimiento y evaluación a la matriz del Plan de Desarrollo Administrativo Cuatro () Informes de evaluación GIT DE CONTROL INTERNO Elaboración de Evaluación Financiera de las propuestas que se presentan a los diferentes procesos de contratación. Archivo Realizar un programa de capacitación para la aplicación, actualización y ajustes de las tablas de retención documental en los archivos de cada dependencia Informe trimestral de seguimiento y evaluación del Sistema ünico de Información Personal - SUIP Cuatro () Informes de evaluación Informe bimestral de hallazgos - Programa Presidencial de lucha contra la corrupción Seis () informes de seguimiento 0 Apoyo y realización de Auditorías Internas de Calidad Informe Consolidado por ciclo Realizar Auditorias Internas de Gestión inmersas en el Plan general de auditorías 0 informes de auditoria Comités de Coordinación de Control Interno. Cuatro () convocatorias / Actas soportes Atender los requerimientos de la Alta Dirección y/o terceros, previa instrucción del Contador General de la Nación. Todos los informes solicitados Informe de gestión por áreas o dependencias Un informe Informe pormenorizado del Estado de Control Interno. - Inciso cuarto, artículo o de la Ley de 0 Informe semestral de qeujas y sugerencias y reclamos art. de la ley /0 Dos () Informes de evaluación Cuatro () Informes al año Informe de seguimiento trimestral al mapa de riesgos por procesos 00,0% Versión /0/0

8 PLAN DE ACCION AÑO 0 Revisión jurídica a laos procesos precontractuales 0% Revisión jurídica a los procesos contractuales 0% Estudiar y emitir conceptosjurídicos ( revisión solicitud de códigos institucionales, revisión de decretos expedidos por el gobierno -Modernización del Estado y otros) 00% Elaboración y revisión de actos administrativos expedidos por la Contaduría General de la Nación 00% Total de estudios y conceptos jurídicos realizados en el trimestre/total de estudios y conceptos juridicos solicitados x00 GIT DE JURIDICA Emitir respuesta a los derechos de petición de competencia del GIT Jurídica Elaboración y revisión de actos administrativos expedidos por la Contaduría General de la Nación Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN en procesos jurídicos ( Contestar demandas, presentar demandas, asistir a audiencias, seguimiento permanente a procesos jurídicos a través de visitas a Juzgados, Tribunales, Altas Cortes. Actualización permanente en el Sistema LITIGO de los procesos jurídicos en que es parte la Contaduría General de la Nación Enviar informe semestral al Ministerio del Interior y de Justicia de las contingencias litigiosas en que sea parte la Contaduría General de la Nación 00% Derechos de Petición Atendidos/ total de solicitudes de derechos de petición x 00 Total de conciliaciones realizadas en el 00% trimestre/total No. Solicitudes de conciliación en el trimestre x 00 00% 00% 00%,,, GIT DE CAPACITACION Y PRENSA 0 Enviar informe semestral al Ministerio del Interior y de Justicia de las actuaciones del Comité de Conciliación 00% Mantener actualizado el manual de contratación y supervisión de la Entidad 00% CAPACITACION Participar en la operación de los procedimientos "Programas de Capacitación a Clientes Externos" y "Programas Actividades asignadas en los procedimientos ejecutadas al 00% Actualizar la formulación del proyecto de inversión "Capacitación, Divulgación y Asistencia Técnica en Contabilidad Un () proyecto registrado en el SUIFP Realizar seguimiento mensual a información básica, actividades e indicadores de producto y gestión Reporte mensual de segumiento en el SPI Realizar seguimiento trimestral a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión Reporte trimestral en el formato solicitado por Min. Hacienda Proyectar plan de compras 0 para el proyecto de inversión Un () plan de compras aprobado Ejecutar el plan de compras 0 correspondiente al proyecto de inversión % de ejecución presupuestal Medir indicadores de gestión de capacitación interna y externa Un reporte de medición anual Atender solicitudes específicas de capacitación Coordinar solicitudes aprobadas en el Despacho del Contador o la Subcontaduría General y de Investigación Suministrar los viáticos correspondientes a las comisiones de servicio que tengan por objeto capacitación, divulgación y asistencia técnica Registrar en el SIIF II y pagar viáticos por transferencia electrónica de fondos cuando el Secretario General remita la respectiva resolución PRENSA 0 Elaboración medios de comunicación internos Elaborar un boletín interno quincenalmente Administración de carteleras Actualizar quincenalmente las carteleras de la entidad Realización de publicaciones institucionales o de materiales de difusión interna Publicación de medios de comunicación internos Suministro de información para la página web Actualizar la página web de la entidad Elaboración boletines de prensa Elaborar boletines de prensa cuando se presente un hecho noticioso Realizar por lo menos cuatro ruedas de prensa, o cuando se presente un hecho Realización ruedas de prensa noticioso Producción de medios escritos y/o audiovisuales Realizar seis programas de televisión institucionales Realización de entrevistas con medios de comunicación radiales, televisivos y Intervenciones del Contador General de la Nación ante los medios de comunicación de país de prensa Realización registro fotográfico de las digerentes actividades del Despacho del Contador General de la Nación Realizar registro fotográfico cada vez que suceda un evento en la entidad Actualización base de datos de medios periodísticos del país Actualizar quincenalmente la base de datos de medios periodísticos Versión /0/0

9 PLAN DE ACCION AÑO 0 ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC). Inventario de procesos, procedimientos y actualización del SGC Inventario de procedimientos. Elaborar cronograma de auditorias internas de calidad año 0 (Ciclos --) y realización auditorias Realización auditorias. Revisión y actualización indicadores Definición indicadores 0. Mejoramiento Continuo SGC Matriz de seguimiento mejoramiento continuo ADMINISTRACION DEL RIESGO. Conceptualización. Revision y actualización manual de riesgos por procesos: Misionales, Estratégicos, Evaluativos y de Apoyo Elaboración y aprobación mapa de riesgos. Aprobación grupo operativo, Comité SIGC. Mejoramiento Continuo SGC Seguimiento a matriz de mejoramiento continuo INDICADORES. Conceptualización, administración, actualización, seguimiento a indicadores por procesos Definición indicadores 0 / GIT DE PLANEACION. Administración, actualización y seguimiento a Indicadores por planes (Indicativo y operativo). Administracion, actualizacion, seguimiento a cuadro de mando integral Actualización cuadro de mando integral FORMULACION Y SEGUIMIENTO COMPROMISOS Y PLANES Versión /0/0. PLANEACION ESTRATEGICA CGN -PLAN ESTRATEGICO 0-0 Revision Direccionamiento Estratégico. Formulación Visión, Misión, Valores y principios. Formulacion diagnóstico, objetivos y revisión de estrategias actuales (planes) e indicadores Direccionamiento estratégico 0-0 ajustado. Presentacion Comité Directivo GESTION PRESUPUESTO CGN Apoyo y seguimiento presupuesto de inversión y funcionamiento vigencia 0; análisis trimestral matriz de. cumplimiento presupuestal Análisis matriz trimestral. Apoyo y elaboración en conjunto con Sec.G/ral y otras áreas presupuesto de funcionamiento e inversión año 0 Proyecto de presupuesto 0 Seguimiento a compromisos SIGC: SGI,Capac y pr.(ccd); SG Centr, C.I. e Informat.(MAT);SG Cons., Jur., (MMM);. Sec. Gen y Sec priv,(mcc). Revisión mensual matriz de compromisos. Seguimiento, elaboración de informe de gestión: Plan indicativo 0-0 y plan operativo 0 Elaboración informe de gestion trimetral. Formulacion plan indicativo 0-0; formulacion plan operativo 0 Ajustes plan indicativo 0-0 y elaboración plan operativo 0. Seguimiento a Plan de mejoramiento GIT de Planeacion para CGR Realización actividades hallazgos CGN. Informes a comité SIGC Realización informe de gestion MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI). Administracion, actualizacion, mantenimineto y mejora- MECI. Reportes MECI Reporte MECI GIT planeación SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO -SISTEDA. Consolidar la información para realizar la elaboración y envío informe trimestral a compromisos Envío informe virtual. Seguimiento a compromisos SISTEDA Seguimiento a matriz de compromisos SISTEDA FORMULACION Y ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION. Acompañamiento y formulacion de proyectos: Sede, SIGC, Regulacion, Informatica (Hoja Tecnica MHCP y DPN). Dilegenciamiento y presentación hoja tecnica MHCP. Acompañamiento y formulacion de proyectos (Sede, SIGC, Regulacion, Informatica)MGA-BPIN-DNP Registro BPIN, emisión ficha EBI. Seguimiento en DNP. Seguimiento a proyectos registrados-dnp Proyecto registrado. Seguimiento a Ejecución Presupuestal a proyectos registrados, DNP 0 ADMINISTRACION DEL SISMEG 0. Seguimiento para rendicion de informes 0. Reportar resultados mensuales Reporte mensual de resultados 0. Reportar resultados trimestrales Reporte trimestral de resultados SIRECI (CGR) Capacitaciones y retroalimentaciones realizadas/ capacitaciones y retoralimentaciones programadas x 00 Revisiones realizadas/ revisiones programadas x 00 Actualizaciones realizadas/ Actualizaciones x 00 Informes de gestión realizados/ informes de gestión programados x 00

10 PLAN DE ACCION AÑO 0.. Seguimiento para rendición de informes Envio reporte trimestral Información contractual Informe trimestral virtual. Envio reporte semestral plan de mejoramiento Informe semestral virtual. Envio reporte anual Consolidado Informe anual virtual GOBIERNO EN LINEA - ANTITRMITES -PNSC. Administración, actualización y segumiento GEL - Antitramites -PNSC, Plan de Accion (Manual V.,0) Seguimiento matriz GEL / GIT DE PLANEACION, Plan de Accion Antitramites Plan de operativo antitramites, Plan de Accion al PNSC (plan nacional de servicio al ciudadano) Plan de operativo atención al ciudadano. ELABORACION DE INFORMES, APOYO ADMNISTRATIVO AL GIT, ACTUALIZACION Y ADMINISTRACION DE Elaboración de informes, apoyo administrativo al GIT, actualización y administración de archivo, apoyo a Actividades por demanda. INDICE DE TRANSPARENCIA Administracion, Seguimiento y rendición de informe Estar dentro de los 0 primeros lugares. PIGA Administracion, seguimiento, informes, preparacion ISO 00 Ficha tecnica actualizada plan indicativo 0-0 y plan operativo 0 actualizado Versión /0/0