PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PR12

Transcripción

1 I INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y TECNOLÓGICOS No. 8 VERSIÓN 02 FECHA DE EDICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PR12 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 Este Documento es propiedad del CECyT No. 8 "Narciso Bassols", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio

2 Página 2 de 6 Índice Página 1.- Objetivo Alcance Responsabilidades Política de operación Desarrollo Formatos Requeridos Control de Cambios Anexos

3 Página 3 de Objetivo Establecer los lineamientos para asegurar que los productos que no sean conformes con los requisitos especificados, se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencionados. 2.0 Alcance Este procedimiento aplica a todas las áreas del CECyT No.8 Narciso Bassols. 3.0 Responsabilidades Director: o Evaluar la eficacia del cumplimiento de los requisitos del SGC conforme a la norma internacional ISO 9001:2008. o Supervisar el establecimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas para las No Conformidades identificadas en el SGC y checar su total solución. o Establecer Acciones de Mejora que fortalezcan el quehacer diario de la Unidad Académica. Representante de la Dirección (RD): o Verificar que las No Conformidades detectadas en las áreas sean reportadas inmediatamente y lleguen a su entera conclusión. o Asegurar que no sea repetitiva la No Conformidad. o Buscar Oportunidades de Mejora. o Difundir las normas, criterios (políticas, lineamientos, etc.), instrumentos y metodologías aprobadas para operar las funciones del SGC. o Contribuir al fortalecimiento y/o implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad, en el ámbito de su competencia. Responsables de Proceso: o Elaborar, integrar y entregar en tiempo y forma a su jefe inmediato los reportes, estadísticas e informes que sean necesarios y requeridos para el cumplimiento con la normatividad vigente y objetivos institucionales de acuerdo a sus actividades. o Apoyar y atender en el ámbito de su competencia las actividades inscritas en los procesos de Certificación y cumplir con los requisitos señalados en los lineamientos y procedimientos que para tal efecto se haya instrumentado. o Atender con eficacia y amabilidad las solicitudes de información y /o servicios que bajo su responsabilidad y que le este solicitando el usuario final. De todo el personal que labora en el CECyT No.8 Narciso Bassols : o Cumplir con sus obligaciones y responsabilidades de operación para generar un adecuado servicio, óptimo y eficaz así mismo como ejecutar este procedimiento. o Notificar y documentar las No Conformidades detectadas. o Notificar al cliente el producto No Conforme. o Tomar acciones para eliminar las No Conformidades detectadas.

4 Página 4 de 6 Del Personal Docente: o Desarrollar las actividades de docencia, y complementarias que sean requeridas por las autoridades del Plantel en los horarios establecidos y de acuerdo al C20. o Cumplir con los programas de su Unidad de Aprendizaje aprobados para las instancias correspondientes. Del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE): o Desempeñar el empleo o cargo en el lugar que sea adscrito y no abandonarlo sin la debida autorización. o Obedecer las instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio. o Atender con eficacia y amabilidad las solicitudes de información y /o servicios que bajo su responsabilidad y que le este solicitando el usuario final. 4.0 Política de Operación Se considera que existe una No Conformidad cuando se produce incumplimiento de alguno o varios requisitos. Estos requisitos pueden ser legales, de la norma ISO 9001:2008, del propio sistema establecido por la Unidad Académica o establecido por los clientes mediante quejas. Todo el personal que labora en el CECyT debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionadas. Cuando exista un producto No Conforme el RD debe asegurarse de que se tomen las acciones para eliminar la No Conformidad detectada. Cuando haya una No Conformidad o un producto No Conforme el Representante de la Dirección en conjunto con el Comité de Certificación de la Calidad (CCC) tomarán las acciones necesarias, con el fin de apoyar a que se alcance el nivel de operación adecuada. Cuando el cliente informa al personal del CECyT No. 8 que detectó un producto No Conforme el personal que recibe la información del cliente, le deberá informar al Responsable de Proceso y este a su vez informará al RD mediante el formato Reporte de No Conformidad/ Producto No Conforme (). Se analizará y determinará la causa raíz de la No Conformidad o del producto No Conforme para determinar las Acciones Correctivas y/o Preventivas necesarias para evitar su recurrencia.

5 Página 5 de Desarrollo CLIENTE O USUARIO RD RESPONSABLE DE PROCESO Actividad Documento y/o registro INICIO 1. Reporta un Producto y/o Servicio No Conforme mediante: Quejas de los Clientes. Detección de Producto No Conforme en los Procesos PR01-F04 PR12-F02 PR02-F Reporta un Producto y/o Servicio No Conforme detectado por: Revisiones por la Dirección Detección de Producto No Conforme en los Procesos. Análisis de datos de la medición Reporta un Producto y/o Servicio No Conforme detectado por: Detección de Producto No Conforme en los Procesos. Análisis de datos de la medición Recibe la no conformidad, registra en el formato, define la causa raíz, establece las acciones correctivas a tomar y los cambios que deben hacerse y lo envía al RD Evalúa las acciones tomadas, contacta al cliente (cuando aplique). SI 7 8 NO 6.- Implementa las Acciones Correctivas y /o Preventivas, eliminando el Producto y/o Servicio No Conformes o cualquier situación indeseable que afecte el SGC para prevenir su concurrencia. 7.- Verifica la efectividad de la solución a la No Conformidad y evalúa Se elimina la causa de la no conformidad? Si, continua paso 8. No, regresa a paso 4. FIN 8.- Hasta verificar que fue efectiva la acción correctiva, debe confirmar que no se ha vuelto a presentar el incumplimiento, indicara la fecha y firma el cierre de la acción en el reporte.

6 Página 6 de Formatos requeridos Nombre Código Reporte de Producto No Conforme Formato de Sugerencias PR12-F02 Formato Minuta PR01-F04 Medición de Indicadores del Proceso PR02-F Control de Cambios Versión No. Fecha de Versión 00 01/10/2012 Nueva edición 01 15/04/ / 02 / 2014 Modificaciones realizadas Se realizó una revisión general del procedimiento para ajuste de portada, índice, encabezado, pie de página y redacción comprendiendo los puntos considerados en la versión anterior, enriqueciendo la versión actual del PR12 Se modifica el punto 1 separando los casos en los que se detecta el producto no conforme en 3 pasos; se eliminan los pasos 5 y 6, al recorrer la numeración, se modifican los nuevos pasos 7 y 8, para delimitar los casos en los que aplica el presente procedimiento así como el proceso a seguir. Se elimina el uso de los formatos PR04-F06, PR10-F01 Y PR10-F02.