CONTENIDO ESTRUCTURA ORGÁNICA FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS

Transcripción

1 CONTENIDO I. PRESENTACIÓN II. III. IV. MARCO LEGAL ESTRUCTURA ORGÁNICA OBJETIVO V. FUNCIONES VI. FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS

2 I. PRESENTACION EL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIENE COMO OBJETIVO TENER CADA DIA MAS Y MEJORES SERVICIOS, EN BASE A UNA PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA SU MEJOR EJECUCION. DE MANERA SIMPLE Y CONCISA SE PRESENTA LA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LAS TECNICASPARA ELMANEJO DE LOS FORMATOS Y SU FLUJO ESTABLECIDO, CADA UNO DE LOS FORMATOS CONTIENE LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA SU ELABORACION PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO OPTIMO Y CONFIABLE A LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ASI COMO SIMPLIFICAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DANDO FLUIDEZ A LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

3 OBJETIVO EL OBJETIVO PRIMORDIAL DEL ES BRINDAR EL MEJOR SERVICIOEN BASE A CONTROLES EFICIENTES Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, DE ESTA MANERA AGILIZAR Y SIMPLIFICAR CUALQUIER TRAMITE ADMINISTRATIVO EVITANDO CON ESTO FALTA DE MATERIALES PERDIDA DE TIEMPO Y REDUCCION DEL GASTO, TRAYENDO COMO BENEFICIO LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS OPORTUNO Y CONFIABLE.

4 II. MARCO LEGAL El marco legal de actuación de Almacén General dependiente de al Administración, Finanzas y Tesorería, incluye como un mínimo los siguientes ordenamientos jurídicos: CONSTITUCION POLITICA DELESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DEMEXICO. LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LEY PARA LA COOORDINACION Y CONTROL PARA ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU REGLAMENTO BANDO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MEXICO. CODIGO DE PROCESO ADMINISTRATIVO. REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.

5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN ESTRUCTURA ORAGANICA ACTUAL DE LA COORDINACION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TESORERIA COORDINADOR DE ALMACEN GENERAL AUXILIAR

6 IDENTIFICACION Nombre de la Unidad Administrativa - COORDINACION DE ALMACEN GENERAL Area de Adscripción Dirección de Administración, Finanzas y Tesorería NATURALEZA DE SU AUTORIDAD Y FACULTADES Naturaleza de su Autoridad: - Lineal - Staff Facultades para: - Establecer Políticas - incurrir en gastos - Proporcionar información - Formular o modificar procedimientos y métodos - Cambios de Personal

7 FUNCIONES GENERALES CONTROLAR INVENTARIOS FISICOS. REALIZAR EMNTRADAS DE MATERIAL AL INVENTARIO MEDIANTE EL MODULO DE CONTROL DE ALMACEN DESCARGAR SALIDAS DE MATERIALES DEL INVENTARIO MEDIANTE EL MODULO DE CONTROL DE ALMACEN. MANTENER UN STOK DE ALMACEN MINIMO-MAXIMO. RESGUARDO DE BIENES PATRIMONIALES.

8

9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTE DOCUMENTO INTEGRA LOS PROCEDIMIENTOS QUE ES PRECISO VALIDAR PARA NORMAR LA ADECUADA ACTUACION DE LA COORDINACION DE DEL SISTEMA D.I.F. SU DESCRIPCIÓN PERMITE CONOCER PORMENORIZADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS Y SU INCLUSIÓN TIENE COMO PROPÓSITO INFORMAR Y DOCUMENTAR LAS ACCIONES QUE EFECTUA EL ÓRGANO EN CUESTIÓN LA PRESENTACIÓN SE CONFORMA DE 4 IMPORTANTES PROCEDIMIENTOS BASICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANO MUNICIPAL.: NOMBRE CODIGO -ENTRADAS DE ALMACEN PRO-DAFT ALMG SALIDAS DE ALMACEN PRO-DAFT ALMG REQUISICION DE BIENES PRO- DAFT- ALMG FORMATOS DE INVENTARIOS PRO- DAFT- ALMG SE INTEGRA ADEMÁS DEL FORMATO UTILIZADO PARA SU REALIZACIÓN, LA DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION Y DEL AREA RESPONSABLE.. CADA PROCEDIMIENTO, INDICA LAS UNIDADES RESPONSABLES DIRECTAS DE LA ACCIÓN, LA DESCRIPCION DE ÉSTA, LA FRECUENCIA CON QUE SE DA, Y EL DOCUMENTO GENERADO, ANEXANDO ADEMÁS EL FORMATO QUE SE UTILIZARÁ EN CADA CASO PARTICULAR. POR ÚLTIMO EL FORMATO PRESENTADO DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS RESPECTIVAS, PARA AUTORIZAR SU IMPLEMENTACION.

10 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA COORDINACION DE FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN DE ENTRADAS DE ALMACEN OBJETIVO: SE ORIGINA DE LA REMICION DE ENTRADA MEDIANTE EL SISTEMA DEL MODULO DE CONTROL IMPLEMENTADO PARA GENERAR STOCK. AGOSTO PROOVEDOR SE RECIBE EL MATERIAL DE LOS PROVEDORES EN BASE A LO FACTURADO Y POR REQUISICION DE BIENES. DAFT ALMG VERIFICA LO FACTURADO CON LA REQUISICION DE BIENES Y SI TUVIERA DIFERENCIAS SE CORRIGE DAFT ALMG GENERA LA REMICION DE ENTREDA DE ALMACEN DEL,MATERIAL O BIEN EN BASE AL PEDIDO Y LO FACTURADO. DAFT ALMG SE ENTREGA LA FACTURA ORIGINAL SELLADA DE RECIBIDO PARA QUE SE EFECTUE SU COBRO. DAFT ALMG SE ARCHIVA COPIA DE LA FACTURA DAFT ALMG EALIZO Vo. Bo. AUTORIZO

11 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SALIDA DE ALMACEN OBJETIVO: SE ORIGINA DE LA REMICION DE SALIDA MEDIANTE LA SOLICITUD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE SE DERIVA DE UN VALE DE ALMACEN PARA ASI SE DESCUENTE DEL INVENTERIO DE DEL MODULO DE ALMACEN AGOSTO ALMACECN GENERAL RECIBE EL VALE DE ALMACEN Y CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EL VALE DEBE DE CONTENER LAS AUTORIZACIONES COORESPONDIENTES PARA PODER SURTIRSE EL VALE DE ALMACEN DE VE DE CONTENER EL NUMERO CONSECUTIVO LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y CANTIDAD SE GENERA REMICION DE SALIDA DEL MODULO DE INVENTARIOS SE ARCHIVA LA REMICION CON EL VALE CORRESPONDIENTE DAFT ALMG DAFT ALMG DAFT ALMG DAFT ALMG DAFT ALMG REALIZO Vo. Bo. AUTORIZO

12 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BIENES SALIDA DE ALMACENREQUISICION DE OBJETIVO: SOLICIKTAR PRODUCTOS PARA MANTENER EL STOCK DE ALMACEN Y ASI SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS. AGOSTO VERIFICAR EL INVENTARIO DE LAS EXISTENCIAS MINIMAS PARA PODER DETERMINAR LA COMPRA DE LOS ARTICULOS DAFT ALMG 0303 DAFT ALMG ALMACECN GENERAL ELOBORA LA REQUISICION DE BIENES CON LAS NESECIDADES DEL ALMACEN Y SE ENVIA PARA SU AUTORIZACION ARCHIVA LA REQUISICION DE BIENES DAFT ALMG 0303 DAFT ALMG REALIZO Vo. Bo. AUTORIZO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA

13 COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MODULO DE INVENTARIOS OBJETIVO: MANTENER EL PROCESO DE CONTROL DE AGOSTO IMPRIMIR EL RESUMEN DEL INVENTARIO. DAFT ALMG ALMACECN GENERAL SE VERIFICACA FISICAMENTE LA EXISTENCIA DAFT ALMG ELABORA UN REPORTE DE LOS ARTICULOS DE BOJO DESPLASAMIENTO O DAÑADOS DAFT ALMG SE INFORMA DE LOS RESULTADOS A LADIRECCION CORRESPONDIENTE DAFT ALMG SE RESPALDA LA INFORMACION DAFT ALMG REALIZO Vo. Bo. AUTORIZO