FACTURACIÓN RÁPIDA ELABORACIÓN

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1 FACTURACIÓN RÁPIDA ELABORACIÓN Cómo se realiza la contabilización de la facturación rápida? Para contabilizar facturación rápida se puede utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Documentos Facturación rápida. Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana: En ella es necesario seleccionar la factura previamente parametrizada para realizar la contabilización de la facturación rápida. Luego es necesario ingresar la siguiente información: a. DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO: Al seleccionar la factura de venta definida para la contabilización de facturación rápida el sistema trae en forma automática los datos del encabezado del documento, los cuales se habilitan o no de acuerdo a los parámetros definidos para el manejo de la facturación rápida.

2 b. DATOS DE TRANSACCIONES A continuación se habilita la pantalla de transacciones: El proceso de facturación para productos o servicios con el módulo de Inventarios es el mismo; el sistema lee esta marcación de la creación de Líneas y Grupos de Inventario (Tablas de Inventarios). En esta pantalla se incluyen cada uno de los productos y/o servicios que se venden al tercero; los campos de centro de costo, bodega, cantidad y valor unitario (listas de precios) se habilitan o no dependiendo de la marcación realizada en los parámetros de la facturación rápida

3 Los campos de subcentro de costos y ubicación únicamente se visualizara información en ellos o se habilitan si en la creación del centro de costo se marcó el manejo de subcentros y si en la creación de la bodega se incluyó el manejo de ubicaciones. c. DATOS DE DESCUENTOS Y CARGOS Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática. La ventana anterior solo se habilita si en la definición del documento se asignaron cuentas contables en el recuadro de Descuentos y Cargos.

4 Al momento de terminar de ingresar todos los productos y/o servicios que se van a facturar es necesario grabar esos datos, labor que se realiza con la tecla de función F1 o el icono. A continuación el sistema reporta los valores totales de los descuentos y cargos calculados. d. VENCIMIENTOS O FORMAS DE PAGO: Por ser una facturación que se realiza a un tercero genérico se recomienda asignar la forma de pago contado, de igual forma esta puede ser crédito o al momento de elaborar la factura es posible modificar esta información de acuerdo a los parámetros definidos para la facturación rápida. Tipo Número - Vencimiento: Estos datos corresponden cuando la forma de pago es crédito, como esta es venta de contado estos campos no se habilitan y el sistema los deja en blanco. Valor: El sistema trae en forma automática el valor total a pagar de la factura. A continuación el sistema pregunta sí el documento esta correcto y solicita confirmación de los porcentajes para el cálculo del impuesto del CREE

5 Si el documento esta correcto el sistema realiza la contabilización, con ello el sistema traerá automáticamente el número de la Factura de Venta solo si en la parametrización del documento se marcó el campo, en caso contrario el programa habilita un recuadro para digitar el número de consecutivo del documento. Por último se habilita un recuadro para incluir observaciones adicionales en caso de ser necesario las cuales solo se visualizaran en la impresión de la Factura. El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora, Excel este último siempre y cuando se elabore previamente el template para el documento o vía internet a través de un correo electrónico enviado al cliente o ISIIGO.

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