Daniel Díaz Del Águila Gerente Operaciones Talara

Transcripción

1 Daniel Díaz Del Águila Gerente Operaciones Talara

2 AGENDA Quienes Somos Camino hacia la Excelencia Modelo de Excelencia en la Gestión Orientación hacia el Futuro 2

3 NUESTRA ORGANIZACIÓN OPERACIONES TALARA 95 años de experiencia en Refinación 28,8% de participación en el Mercado Nacional Refinería pionera y emblemática del país Suministrando productos de calidad a nivel nacional 1700 Colaboradores Brindando empleo directo a 700 e indirecto a 1000 personas 6,7 US$ / BL Margen de Refinación Tendencia creciente en resultados económicos de la Empresa 5% del PBI de Piura 0,2% del PBI Nacional 30% del PBI Sector Refinación Aporte de Refinería Talara para el desarrollo del Perú 3

4 PRODUCTOS Y SERVICIOS COMBUSTIBLES SOLVENTES ATENCIÓN A BUQUES TANQUE ATENCIA A CAMIONES Y CISTERNAS PRODUCTOS ASFALTOS 79% 21% PRODUCTOS INTERMEDIOS Y OTROS 79% 21% 4

5 COBERTURA GEOGRÁFICA Y MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN COBERTURA MECANISMOS VÍA MARÍTIMA VÍA TERRESTRE MUELLE DE CARGA LÍQUIDA TERMINAL SUBMARINO PLANTA VENTAS TALARA PLANTA VENTAS PIURA PLANTA AEROPUERTO TALARA 5

6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MODELO GERENTE OPERACIONES TALARA REPRESENTANTE DE GERENCIA COORDINADOR MEG COMITÉ TÉCNICO EQUIPOS DE TRABAJO PERSONAL DE LA OPERACIÓN 6

7 CLIENTES Operaciones Talara Clientes OTL Clientes Finales de la Corporación OTL Operaciones Comerciales Operaciones Selva Transportistas Operaciones Oleoducto 7

8 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES PROPÓSITO Generar valor VISIÓN Ser una Operación competitiva e integrada, líder en refinación de petróleo, con proyección internacional MISIÓN Desarrollar actividades de refinación de petróleo, despacho de combustibles y otros derivados, así como otras relacionadas con los Planes de la Corporación, con criterio de rentabilidad, calidad y competitividad, contribuyendo al pleno desarrollo de su personal, satisfacción de sus clientes, preservando el medio ambiente, y manteniendo buenas relaciones con la comunidad. 8

10 LÍNEA DE TIEMPO EN BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA Diciembre 2010 Política de RSE Octubre 2011 Medalla Líder en Calidad Categoría Plata Agosto 2012 Reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable Agosto 2008 Certificación del SGC Setiembre 2006 Reconocimiento de la SNI por la Certificación del SGA Junio 2004 Certificación de las Instalaciones Portuarias Setiembre 2005 Certificación del SGA Diciembre 2006 Certificación del SGC laboratorio Marzo 2009 Certificación del SGSST Octubre 2011 Reconocimiento de la SNI por la certificación del SGC/SGSST Diciembre 2011 Calificación AA+ Diciembre 2011 Certificación del SIG 10

11 CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN MBD MBD MBD 1975 CCC MBD MBD 11

12 BENEFICIOS DEL ALINEAMIENTO AL MEG Despliegue de Misión y Visión a todas las partes interesadas Alineamiento del PLES de la Operación a los criterios del MEG Compromiso y participación del personal en todos los niveles Fortalecimiento de: Cultura orientada al Cliente Sistemas de Gestión Gestión del Conocimiento Formalización de la Gestión de la Innovación 12

14 LIDERAZGO VISIONARIO Capacitación permanente Reconocimiento - Trabajador del Año. - Mejor Proveedor. - Tiempo Servicio. Implementación de Estándares Internacionales -ISO ISO OHSAS ISO/IEC BGC. - MEG. Provisión de Recursos: - Presupuestos. - Vacantes CAP. Responsabilidad Social Empresarial - Programa de Gestión Ambiental. - Programa de RSE. Boletines, Afiches Circulares, Memorando, Virtual. - MBA In House. - Evaluador PNC. - Auditor Trinorma. - Auditor OPIP. Pasantías Nacionales e Internacionales. Capacitación, Sensibilización Reuniones de Comités Boletas / RACS / SACP 14

15 MILES DE SOLES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2000 INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE RSE Fortalecimiento de la Estructura Educativa (17,725 beneficiados) Relaciones con Grupos de Interés (2,066 beneficiados) Responsabilidad Social Fortalecimiento de la Cultura de la Salud (4,156 beneficiados) PPDO Programa Protección al Medio Ambiente (1,978 beneficiados) Aspecto Económico y Social (6,117 beneficiados) La inversión en los Programas de RSE en el periodo es de S/ ,

16 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ACTUALIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA Acuerdos de Comités de SGC. MEG Ahorro y Energía CODEOPE. SIG. Innovación y Mejoras. Acciones Preventivas y Correctivas. ACTUAR PLANIFICAR DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Diagnóstico Estratégico. Formación de Equipos de Trabajo. Visión, Misión y Valores. Análisis FODA. Formulación de estrategias. Opiniones de Partes Interesadas. Conocimiento Decidir Estrategias EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA Revisión de Objetivos y Proyectos. Auditorías. Seguimiento de Acuerdos. VERIFICAR HACER DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Presupuestos. Plan Anual Capacitación. PAAC. Plan de Refinación. 16

17 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE OTL SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA. MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE VENTAS. REEMPLAZO DEL TERMINAL SUBMARINO. ALINEAMIENTO AL MODELO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN. INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE CRUDOS Y PRODUCTOS. MANTENIMIENTO DE LIDERAZGO EN EL MERCADO FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON PARTES INTERESADAS OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO DE DESTILADOS MEDIOS. OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ENERGÍA. OPTIMIZACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS Y DESARROLLO DE INICIATIVAS DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 17

18 ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE Capacitaciones Técnicas Atención de Quejas y Reclamos Laboratorio acreditado Modernización de las Plantas de Ventas Flexibilidad Operativa Ambientes Adecuados Cultura orientada al cliente Apoyo aduanero Medición de Satisfacción al Cliente 18

19 GESTIÓN DE LA MEDICION, ANALISIS Y MEJORA IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES DETERMINACIÓN DE VALORES META VARIABLES SOBRE LAS QUE SE PUEDE TOMAR DECISIONES MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES TOMA DE DECISIONES 19

20 N Accidentes / 10E6 HH US$ / Barril Miles de Barriles / Mes INDICADORES DE GESTIÓN MARGEN DE REFINACIÓN PRODUCCIÓN DE DIESEL TENDENCIA META TENDENCIA META CUMPLIMIENTO DEL PLAN MENSUAL DE REFINACIÓN 101% 100% 5 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES 99% 4 98% 3 97% 2 96% 1 95% META TENDENCIA TENDENCIA LÍMITE CONTROL MÁXIMO LÍMITE CONTROL MÍNIMO 20

21 ORIENTACIÓN AL PERSONAL Vivienda Transporte Alimentación Asignaciones Especial Extraordinaria Beneficios Reconocimiento al desempeño del personal Plan Solidario Ayuda por sepelio PAMF, Censo, Oncosalud Programa de Becas PAE Viaje Mensual Programa Preventivo Salud Actividades de Integración Navidad. Aniversario. Campeonatos. Viajes de Excursión. Talleres Familiares, Salud, Gimnasio. Bonificaciones Plan de Sucesión Plan de Reemplazo Capacitación Permanente Pasantías Entrenamiento Por quinquenio Pacto Colectivo 21

22 ENFOQUE EN LA OPERACION PROCESO DE DIRECCIÓN Formulación de Políticas y Objetivos Planeamiento Estratégico Formulación de Planes de Desarrollo Planificación de Presupuestos Planificación y Revisión del SIG PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SOPORTE ADMINISTRATIVO - TECNICO Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Contable y Financiera Gestión de Tecnologías de Información Gestión de Recursos Humanos Gestión Comercial y Suministro Gestión de Servicios Industriales Gestión Ambiental Gestión Legal Gestión de Terceros Gestión de Calidad Gestión Logística Gestión de Proyectos Mantenimiento de Infraestructura, áreas verdes, edificios y vehículos Gestión Administrativa Mantenimiento Industrial PROCESO CLAVE: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO C L I E N T E Determinación de necesidades y requerimientos de clientes Planificación de la Recepción Planificación de la Producción Recepción de crudos y productos en las Instalaciones Portuarias Recepción de producto en Plantas de Ventas Recepción de crudos en Patio de Tanques Tablazo Almacenamiento Acondicionamiento Refinación Envasado Preparación Almacenamiento de la producción y otros productos Despacho por camión Despacho por cisternas Despacho por buques C L I E N T E Planificación del despacho PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Inspección de infraestructura, maquinaria y equipos Evaluación del desempeño ambiental y de seguridad y salud en el trabajo Seguimiento, Análisis y Mejora de Procesos, Productos y Servicios Control de la Calidad de Crudo y Productos Evaluación del Programa de Gestión del SIG Evaluación de desempeño del personal Auditoría Interna Control del Servicio No conforme. Auditoría Interna del SIG Medición y Evaluación de la Satisfacción del Cliente Evaluación de proveedores Procesos de Control de Gestión 22

23 SISTEMA DE MEJORA DEL DESEMPEÑO Proceso de Evaluación Auditorías ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Evaluación MEG Fiscalizaciones OEFA, OSINERGMIN, Aseguradora Inspecciones MTPE Revisión por Alta Dirección Benchmarking Proceso de Innovación Comité de Operaciones Comité de Ahorro y Energía Comité SIG Comité MEG Comité SGC Comité Innovación y Mejora Plan de Sugerencias Proceso de Aprendizaje Compartiendo Conocimiento Difusión de Buenas Prácticas Retroalimentación con los Clientes Reuniones con proveedores Reuniones de comunicaciones 23

24 RESULTADOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA COMITÉ DE INNOVACIÓN Y MEJORA GESTIÓN DEL CAMBIO PLAN DE SUGERENCIAS INNOVACIÓN Mezcla de tres crudos en línea Flexibilidad Operativa Bases asfálticas en línea 1.6 MMUS$/año Procesamiento de cargas pesadas en FCC. Incremento en valor de realización 8 MMUS$/año Aumento de capacidad (MBD) UDP: UDV: FCC : Sistema de inclusión SLOP 1% de la carga UDP 0.9 MMUS$/año Obtención de Diesel de bajo azufre ppm Ahorro estimado 2 MMUS$/año Otros: Estrategia de control para las turbomáquinas de FCC, Sistema SCADA en FCC, DCS en UDP, Obtención de Gasolina

25 RESULTADOS DE BENCHMARKING Comparación del desempeño Operaciones Talara versus 121 Refinerías. Leyenda Mejor (1) Bueno (2) Regular (3) Deficiente (4) Fuente: Solomon Associates 25

27 PROCESOS ACTUALES Crudo Talara o Foráneo Residual Primaria UDP Unidad Destilac. Primaria Nafta L. / Solvente 1 Nafta P./ Solvente 3 Kerosene / Turbo A1 Diesel UDV I Unidad Vacío I GOL GOP Slop Wax Planta Tratam. Cáustico C3 + UCCF Unidad Craqueo Catalítico Nafta P. URG U. Rec. Gases Nafta FCC A. Cíclico L. A. Cíclico P. Unidad Merox Gasolinas Solvente N 1 / 3 Kerosene / Turbo A1 Diesel 2 GLP Fondos Ac. Clarificado Petróleos Industriales UDV II Unidad Vacío II GOL GOP Fondos Asfaltos 27

28 EL FUTURO: PMRT UNIDADES ACTUALES NUEVAS UNIDADES DE PROCESO NUEVOS SERVICIOS AUXILIARES 28

29 MBD IMPACTOS ECONÓMICOS DEL PMRT % 60% Otros 1/ Diesel US$ 1,450 MM menos por importaciones de refinados líquidos por % Gasolinas año a partir del 2016 BENEFICIOS SIN PROYECTO CON PROYECTO Aporte al PBI Nacional por año US$ 424 Millones US$ 684 Millones Recaudación Tributaria por año US$ 460 Millones US$ 695 Millones N de Empleos Directos 700 personas 1000 personas FUENTE: MACROCONSULT 61% 51% 43% 29

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