SEMINARIO Implementación a las normas ISO 9001: Septiembre 2011 Expositor: Lcdo. Roddy Cabezas P.

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Isabel Moya Contreras
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1 B A C SEMINARIO Implementación a las normas ISO 9001: Septiembre 2011 Expositor: Lcdo. Roddy Cabezas P.

2 Syllabus Roddy Cabezas tiene como profesión Licenciado en Publicidad y Marketing, Maestría en Administración de Empresas MBA. Tienen más de 15 años de experiencia en Organización y Métodos en empresas multinacionales del sector de bebidas, Instituciones Públicas, Sector de la Construcción, Sector Agrícola, Además ha realizado Benchmarking Operacional en la ciudad de San José Costa Rica, También ha sido consultor de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 para 4 pymes en Ambato. Consultor de Reingeniería de Procesos en compañías de rastreo satelital de vehículos y juegos de azar. Como formación especializada ha recibido cursos internacionales de Auditor Líder en ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 y cursos de auditor interno de sistemas de gestión integrados ISO 9001, ISO y OHSAS y auditor interno en ISO 9001:2008. Actualmente es Socio Profesional del Club- BPM (Business Process Management) España.

realizado Benchmarking Operacional en la ciudad de San José Costa Rica, También ha sido consultor de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 para 4 pymes en Ambato.

3 Índice PROCESOS 1.Visión bajo el Enfoque de procesos. 2.La norma ISO vs. Procesos, su interrelación. 3.Utilidad del Mapa de Procesos. 4.Especificaciones de Procesos 5.Objetivos de calidad 6.Indicadores de gestión NORMA ISO 9001: Familia ISO Evolución de las normas ISO versión, 1994, 2000 y Capitulo 4. Sistemas de gestión de la calidad 4.Capitulo 5. Responsabilidad de la dirección. 5.Capitulo 6. Gestión de los recursos 6.Capitulo 7. Realización del producto 7.Capitulo 8. Medición, análisis y mejora 8.Requerimientos vs. Buenas prácticas 9.Conclusiones. Lcdo. Roddy Cabezas P. 3

Evolución de las normas ISO versión, 1994, 2000 y 2008. 3.Capitulo 4. Sistemas de gestión de la calidad 4.Capitulo 5. Responsabilidad de la dirección.

4 PROCESOS 4

5 1. Visión bajo el enfoque de procesos. Es la interacción de actividades que contienen entradas, transformación y salidas. El final de un proceso es el comienzo de otro, esto tiene relación directa con la mejora continua. INPUT ENTRADAS TRANSFORMACIÓN / CONVERSIÓN OUTPUT SALIDAS Lcdo. Roddy Cabezas P. 5

6 2. La norma ISO vs Procesos, su interrelación? Lcdo. Roddy Cabezas P. 6

7 2. Utilidad del Mapa de Procesos NECESIDADES Y EXPECTATIVAS Procesos Estratégicos Atención al Cliente Planificación de la calidad Gestión de recursos Procesos claves o de realización / Cadena de Valor Revisión del SGC Ventas Compras Bodega Producción Pos Venta Procesos de apoyo Auditorias Internas Acciones correct. y preventivas Medición y seguimiento al proceso Mejora Continua Medición satisfacción del cliente Formación SATISFACCIÓN Útil para mostrar las interrelaciones entre áreas y los procedimientos que se deben elaborar. Lcdo. Roddy Cabezas P. 7

apoyo Auditorias Internas Acciones correct.

8 3. Utilidad del Mapa de Procesos Siempre deben estar alineados con el negocio. Entender el concepto del negocio. Ser claros y específicos Mostrar la secuencia lógica e interacción de las actividades. Se revisan con frecuencia. Lcdo. Roddy Cabezas P. 8

Ser claros y específicos Mostrar la secuencia lógica e

9 3. Especificaciones del Procesos Complementarios al Mapa de Procesos. Denotan los recursos en las entradas y salidas. Entrada: software, equipos, documentos, controles, etc. Salidas: registros, etc. Lcdo. Roddy Cabezas P. 9

10 5. Objetivos de calidad, metodología. Método SMART (Inteligente): S Specific específico M Measurable Medible A - Achievable Realizable R Realistic Realista T Time Bound Limitado en tiempo Se generan indicadores de áreas susceptibles de mejora, max. 3. Compilar todos los indicadores en una Matriz. Siempre se debe elaborar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos. Lcdo. Roddy Cabezas P. 10

Realistic Realista T Time Bound Limitado en tiempo Se generan indicadores de áreas susceptibles de

11 5. Indicadores de Gestión Indican como se va a medir un proceso, ejemplos: COMERCIAL # Ventas realizadas vs Cobranzas efectivas. # Ventas realizadas vs. Despachos a tiempo. COMPRAS Solicitudes recibidas vs. Compras realizadas Compras realizadas vs. Lcdo. Roddy Cabezas P. 11

# Ventas realizadas vs. Despachos a tiempo.

12 NORMA ISO 9001:

13 2. Familia ISO 9000 ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la calidad ISO 9004:2000: Directrices para la mejora. ISO 9000:2005: Vocabulario ISO 19011:2002: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental Lcdo. Roddy Cabezas P. 13

ISO 9000:2005: Vocabulario ISO 19011:2002: Directrices para la

14 Evolución de las normas ISO versión, 1994, 2000 y Documentaria Aseguramiento Mejora Continua 1994 Documentaria: Documenta todo lo que haces Asegura todo lo que haces Mejora todo lo que haces. Constante: Si lo haces documéntalo, si lo documentas hazlo. Lcdo. Roddy Cabezas P. 14

lo que haces. 2000 Asegura todo lo que haces. 2008 Mejora todo lo que haces.

15 Capitulo 4. Sistema de Gestión de la Calidad. 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación Generalidades Manual de la Calidad Control de documentos (procedimiento documentado) Control de los registro (procedimiento documentado) Lcdo. Roddy Cabezas P. 15

2.3 Control de documentos (procedimiento documentado) 4.2.4 Control de los registro (procedimiento documentado) Lcdo.

16 Capitulo 5. Responsabilidad de la dirección 1/2 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación Objetivos de la calidad Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna Lcdo. Roddy Cabezas P. 16

Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.

17 Capitulo 5. Responsabilidad de la dirección 2/2 5.6 Revisión por la dirección Generalidades Información de entrada para la revisión Resultados de la revisión Lcdo. Roddy Cabezas P. 17

6.2 Información de entrada para la revisión. 5.6.3 Resultados de la revisión Lcdo.

18 Capitulo 6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos Generalidades Competencia, formación y toma de conciencia 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo Lcdo. Roddy Cabezas P. 18

19 Capitulo 7. Realización del producto 1/3 7.1 Planificación n de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente Lcdo. Roddy Cabezas P. 19

2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.

20 Capitulo 7. Realización del producto 2/3 7.3 Diseño y desarrollo Planificación del diseño y desarrollo Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Resultados del diseño y desarrollo Revisión del diseño y desarrollo Verificación del diseño y desarrollo Validación del diseño y desarrollo Control de los cambios del diseño y desarrollo Lcdo. Roddy Cabezas P. 20

3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Lcdo.

21 Capitulo 7. Realización del producto 3/3 7.4 Compras Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente Preservación del producto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Lcdo. Roddy Cabezas P. 21

22 Capitulo 8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición Satisfacción del cliente Auditoría Interna Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva Lcdo. Roddy Cabezas P. 22

23 1. Requerimientos vs. Buenas prácticas Requerimiento: Los debes de la Norma ISO 9001:2000 o de cualquier otra norma. Ejemplo: Política de la calidad. Buenas Prácticas: Cualquier otra actividad que soporte la implementación y la mejora de la calidad. Ejemplo: Codificación de procedimientos. Lcdo. Roddy Cabezas P. 23

24 1. Conclusiones 1. Cumplir con todos los 137 DEBES 2. Documentar los 6 procedimientos documentados requeridos. 3. Disponer de un Responsable de la Gestión. 4. Disponer de una Representante de la Dirección. 5. Elaborar el Manual de la Calidad. 6. Identificar los procesos claves y su interacción, Mapa de Procesos. 7. Tener una política de la calidad y objetivos alineados a la misma. 8. Documentar los registros requeridos y los demás críticos que aporten a la gestión de la calidad. 9. Auditores Internos. Lcdo. Roddy Cabezas P. 24

25 Tenemos la siguiente línea de negocios para atender cualquiera de sus requerimientos: Contactos: (movistar) (Claro). 1: 2: Oficina: Km 14 ½ Vía Samborondon, La Joya Platino, Mz. 8 Villa

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