MACROPROCESO ESTRATÉGICO

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1 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 1 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. MACROPROCSO STRATÉGCO 1- NOMBR DL PROCSO 2- NFORMACÓN A COMUNCAR 3- FUNCONARO / RSPONSABL D MTR LA COMUNCACÓN 4- FRCUNCA D LA COMUNCACÓN 5- RCPTOR D LA COMUNCACÓN 6- nterno () xterno (.) 7- MDO UTLZADO PARA FCTUAR LA COMUNCACÓN 8- lectrónico () 9- TMPO D LA PUBLCACÓN 10- RGSTRO D LA COMUNCACÓN 11- RSPUSTA SPRADA O PROPÓSTO D LA COMUNCACÓN GSTÓN D PROYCTOS SPCALS Y RLACONS NTRNSTTUCO NALS Oficios, comunicados, circulares y memorandos nvitaciones a presentar propuestas Convocatorias para Cooperantes Selección de cooperantes Gestión de convenios interinstitucionales * ntidades xternas con quien se celebró el convenio *Alcance del proyecto *Población beneficiada Planes de mejoramiento Director de proyectos speciales y Relaciones nterinstitucionales Director de proyectos speciales y Relaciones nterinstitucionales Director de proyectos speciales y Relaciones nterinstitucionales Director de proyectos speciales y Relaciones nterinstitucionales Director de Proyectos speciales y Relaciones nterinstitucionales Director de Proyectos speciales y Relaciones nterinstitucionales Según necesidad Según necesidad Mínimo una vez por semestre Cada vez que haya selección de cooperantes Según necesidad, máximo trimestralmente Según necesidad, máximo trimestralmente Gestores de Proceso Contratistas ntidades xternas ntidades Cooperantes Funcionarios Públicos ntidades xternas ntidades Cooperantes Funcionarios Públicos - - Portal Web Correspondencia interna o externa Cartelera Portal web Correspondencia xterna ntidades Cooperantes - Portal web lectrónico () lectrónico () lectrónico () Según vigencia Según vigencia Según vigencia *Oficios Remisorios ADOr001 * Términos de referencia Convocatoria No. Y *nformar Presentar propuestas Documentos para selección de cooperantes ntidades Cooperantes - Correspondencia xterna Según vigencia Ador001 N/A Comunidad educativa Comunidad en general Control nterno / Contraloría - - Portal web nformes de Gestión nformes - Planes de mejoramiento lectrónico () Según vigencia Según vigencia nforme ADOr006 nforme ADOr006 nformación a la comunidad Universitaria y a la comunidad en general nformación a entes de control sobre la gestión realizada

2 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 2 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. NFORM D PQR Técnico Administrativo de Peticiones, quejas y reclamos trimestral SGC y partes interesadas - mpreso, correo, portal web F- Continuo ADOr001 misión del reporte trimestral de peticiones, quejas y reclamos con su respectivo análisis y recomendaciones PTCONS, QUJAS Y RCLAMOS nforme de sugerencias y felicitaciones Técnico Administrativo de Peticiones, quejas y reclamos TRMSTRAL SGC, control interno y partes interesadas - mpreso, correo, portal web F- Continuo ADOr001 misión del reporte semestral de sugerencias y felicitaciones con su respectivo análisis y recomendaciones nforme de medición de satisfacción al ciudadano Técnico Administrativo de Peticiones, quejas y reclamos SMSTRAL SGC y partes interesadas - mpreso, correo, F- Continuo ADOr001 misión del informe de resultados de la medición de la satisfacción al ciudadano con su respectivo análisis y recomendaciones Plan operativo anual de inversiones Director de Planeación nstitucional Líderes de Macroprocesos Gestor responsable de procesos, Directores Administrativos de Seccionales y xtensiones mpreso, portal institucional, correo F- Continuo Pr045- misión o no de la Certificación, nformación a la Comunidad GSTÓN D PLANACÓN NSTTUCONAL Seguimiento al plan operativo anual de inversión Director de Planeación nstitucional Trimestral Gestor responsable de procesos Hasta la vigencia correspondient e Pr046 Seguimiento y ejecución real a los recursos Planes de acción institucional Director de Planeación nstitucional Gestor responsable de procesos, Directores de Seccionales y xtensiones, Comunicaciones y partes - Portal nstitucional Continuo Pr021- Conocimiento nterno y xterno

3 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 3 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. interesadas Seguimiento planes de acción Director de Planeación nstitucional Trimestral Gestor responsable de procesos, Directores de Administrativos de Seccionales y xtensiones Hasta la vigencia correspondient e Pr046 Seguimiento a planes de acción Sistema stadístico Universitario Director de Planeación nstitucional Semestral Gestor responsable de procesos - Portal nstitucional, correo Hasta la vigencia correspondient e Boletín stadístico stimación anual de ingresos, gastos y definición de disposiciones generales Director de Planeación nstitucional Gestor responsable de procesos, Directores de Seccionales y xtensiones y partes interesadas -. Portal nstitucional, impreso F- ADOr008- ADOr009- Publicidad, Cliente nterno y xterno Rendición de cuentas y balance social Director de Planeación nstitucional Gestor responsable de procesos, Directores Administrativos de Seccionales y xtensiones y partes interesadas - mpreso, Portal nstitucional, correo F- Periodo ADOr006 nforme de gestión Planes de Mejoramiento Director de Planeación nstitucional Según Corresponda Oficina de Control nterno / Contraloría - mpreso, correo F- Según vigencia SCr013 aplicativo nformación a entes de control sobre la gestión realizada

4 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 4 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. Cronograma de Actividades Director de Planeación nstitucional Según corresponda Líderes de Macroprocesos y gestor responsable de procesos, Directores Administrativos de Seccionales y xtensiones mpreso, correo y portal institucional F- Pr001 nformar a la Comunidad Universitaria nforme de Análisis de Uso de Aulas Director de Planeación nstitucional Semestralmente Comunidad en General - Portal nstitucional ADOr006 stadística de ocupación de aulas de clase nforme sobre propuesta a las necesidades de desarrollo y renovación n de infraestructura Director de Planeación nstitucional Según corresponda Líderes de Macroprocesos y gestor responsable de procesos, Directores Administrativos de Seccionales y xtensiones mpreso, correo y portal institucional F- Continuo ADOr006 Resultado de viabilidad de proyectos de infraestructura Respuesta a la necesidad de un proyecto estratégico Director de Planeación nstitucional Según corresponda Líderes de Macroprocesos y gestor responsable de procesos, Directores Administrativos de Seccionales y xtensiones mpreso, correo F- Continuo ADOr001 Rechazo o aceptación para presentación de un proyecto estratégico ante una entidad oferente

5 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 5 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. GSTÓN D COMUNCACONS Boletín de Prensa Periódico Udecando nformativo Udecando tv nformación académica, cultural, administrativa, de interés institucional Plan de comunicaciones manual de imagen institucional Manual de protocolo Manual redes sociales. Manual de estilo radial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones Líderes de Macroprocesos, gestores de procesos Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones Cuando se Requiera Comunidad en general ( - ) trimestral Comunidad universitaria, ciudadanía en general, organismos externos. Portal web, s masivos, mpreso. F - Según Vigencia ( - ) Periódico F trimestral semanal Comunidad en general ( - ) Canal youtube permanente diario Comunidad en general ( - ) Boletín institucional, Portal web, intranet, correo, periódico, Udecando radio, carteleras, redes sociales, folletos, afiches, carteleras, Udecando tv F- De actualización permanente Comunidad universitaria ( - ) masivo, portal SGC. Hasta la nueva actualización Comunidad en general ( - ) Boletín institucional, Portal web, intranet SGC, correo. Hasta la nueva vigencia ABSR001 ABSr014 certificación emitida al proveedor por la asesora de comunicaciones nformativo canal youtube Udecando COM001 ACAF003 COM002 COM003 COM004 COM005 ACAF003 nformación a la comunidad y partes interesadas Fortalecimiento imagen institucional, información a la comunidad. Fortalecimiento imagen institucional, información a la comunidad. nformación a la comunidad y partes interesadas misión de directrices sobre la divulgación institucional, aspectos clave de la comunicación y el manejo de la imagen institucional de la Universidad de Cundinamarca Directrices institucionales emitidas a la comunidad universitaria.

6 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 6 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. MACROPROCSO MSONAL 1- NOMBR DL PROCSO GSTÓN DOCNCA 2- NFORMACÓN A COMUNCAR Comunicados Circulares Comunicados Circulares Avisos nvitaciones nformes Documentos Aplicativos Políticas. Modelo de Autoevaluación y Acreditación, procedimientos, guías, Formatos, entre otros Portal web, comunicados, oficios, cartillas 3- FUNCONARO / RSPONSABL D MTR LA COMUNCACÓN 4- FRCUNCA D LA COMUNCACÓN 5- RCPTOR D LA COMUNCACÓN 6- nterno () xterno (.) Vicerrector Académico Según ocurrencia Comunidad Universitaria Director de Autoevaluación y Acreditación Dirección Autoevaluación y Acreditación Según ocurrencia Comunidad Universitaria Semanal, mensual Comunicad académica i 7- MDO UTLZADO PARA FCTUAR LA COMUNCACÓN Vía correo Oficios Portal web Vía correo Oficios Portal web correo Oficios Portal web 8- lectrónico () F Y F Y F Y 9- TMPO D LA PUBLCACÓN 8 días 8 días ndefinido, semanal 10- RGSTRO D LA COMUNCACÓN ADOr001, ADOr RSPUSTA SPRADA O PROPÓSTO D LA COMUNCACÓN nformar a la comunidad universitaria diferentes lineamientos y políticas que establece la Vice rectoría académica. nformar a la comunidad universitaria Lineamientos Dirección de Autoevaluación y Acreditación. nformar a comunidad universitaria los lineamientos de autoevaluación

7 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 7 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. Cronogramas de contratación docente y PA valuación docente Capacitación docente nducción docente Desarrollo Académico Semestralmente Comunidad Universitaria Portal web 3 meses Pr001 nformar a la comunidad universitaria el cronograma con fechas establecidas para la contratación docente. Definición de líneas de investigación Consejos de facultad y sistema de investigación según corresponda comunidad universitaria y ciudadanía en general ( - ) correspondencia, Portal web, medios impresos, (F - ) según la vigencia correspondient e COR001 información a la comunidad universitaria Gestión de grupos Sistema de nvestigación según corresponda comunidad universitaria y ciudadanía en general ( - ) correspondencia, Portal web, medios impresos (F - ) según la vigencia correspondient e COR001 información a la comunidad universitaria,recepción de la información, participación Gestión de proyectos Sistema de nvestigación y Comité de nvestigación según corresponda comunidad universitaria y ciudadanía en general, organismos externos ( - ) correspondencia, Portal web, medios impresos, correspondencia interna y externa (F - ) según la vigencia correspondient e COR001 información a la comunidad universitaria,recepción de la información, participación GSTÓN NVSTGACÓN Transferencia de resultados investigación Autoevaluación Planes de mejoramiento Sistema de nvestigación y Comité de nvestigación según corresponda comunidad universitaria y ciudadanía en general, organismos externos general ( - ) correspondencia, Portal web, medios impresos, correspondencia interna y externa (F - ) Sistema de nvestigación según corresponda comunidad universitaria ( ) correspondencia interna (F - ) Sistema de nvestigación según corresponda comunidad universitaria ( - ) según la vigencia correspondient e Portal web, medios impresos, correspondencia interna y externa (F - ) anual COR001 información a la comunidad universitaria,recepción de la información, participación COR001 según la vigencia correspondient e COR001 recepción de la información información a la comunidad universitaria

8 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 8 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. PROCDMNTO: PRMANNCA D LOS STUDANTS Convocatoria Programas Socioeconómicos Director de Bienestar Universitario Semestral studiantes Portal web, volantes, carteleras e impresiones banner. (F - ) 1 mes COr003 Acogimiento de los estudiantes a los programas establecidos por la oficina. PROCDMNTO: DSARROLLO D LAS APTTUDS Y ACTTUDS CULTURAS Y DPORTVAS GSTÓN BNSTAR UNVRSTARO Publicación Convocatorias Juegos ASCUN, fechas juegos ASCUN. Director de Bienestar Universitario Según programación ASCUN Comunidad Universitaria: estudiantes, administrativos y docentes Portal web, carteleras, (F - ) De acuerdo a la duración del evento COr003 nformación a la comunidad sobre los programas y eventos desarrollados con la comunidad a través de Bienestar Universitario. Horarios de clases para las diferentes disciplinas artísticas, deportivas y culturales. Director de Bienestar Universitario Por evento realizado Comunidad Universitaria: estudiantes, administrativos y docentes Portal web, carteleras, (F - ) De acuerdo a la duración del evento COr003 nformación a la comunidad sobre los programas y eventos desarrollados con la comunidad a través de Bienestar Universitario. Convocatoria actividades recreativas, deportivas y culturales. Director de Bienestar Universitario Por evento realizado Comunidad Universitaria: estudiantes, administrativos y docentes Portal web, volantes, carteleras. (F - ) De acuerdo a la duración del evento COr003 nformación a la comunidad sobre los programas y eventos desarrollados con la comunidad a través de Bienestar Universitario. GSTÓN BNSTAR UNVRSTARO Publicidad ventos Deportivos y Culturales Director de Bienestar Universitario Por evento realizado Comunidad Universitaria: estudiantes, administrativos y docentes Portal web, plegables, volantes, carteleras, impresiones en banner. (F - ) De acuerdo a la duración del evento COr002, COr003 nformación a la comunidad sobre los programas y eventos desarrollados con la comunidad. PROCDMNTO: MJORAMNTO D LA CALDAD D VDA N PROGRAMAS D PROMOCÓN Y PRVNCÓN N SALUD Jornadas de salud Director de Bienestar Universitario Por evento realizado Comunidad Universitaria: estudiantes, administrativos y docentes Portal web, plegables, volantes, carteleras, impresiones en banner. (F - ) De acuerdo a la duración del evento COr003 nformación y participación de los estudiantes, administrativos y docentes a las actividades programadas.

9 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 9 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. Campañas de promoción y prevención Director de Bienestar Universitario Por evento realizado Comunidad Universitaria: estudiantes, administrativos y docentes Portal web, plegables, volantes, carteleras, impresiones en banner. (F - ) De acuerdo a la duración del evento COr003 nformación y participación de los estudiantes, administrativos y docentes a las actividades programadas. Conversatorios lúdico pedagógicos en salud. Director de Bienestar Universitario Por evento realizado Comunidad Universitaria: estudiantes, administrativos y docentes Portal web, plegables, volantes, impresiones en banner. (F - ) De acuerdo a la duración del evento COr003 nformación y participación de los estudiantes, administrativos y docentes a las actividades programadas. PROCDMNTO: FORTALCMNTO D STRATGAS PARA LA FORMACÓN NTGRAL GSTÓN BNSTAR UNVRSTARO Cronograma de actividades Publicación de Cronograma de nducción ventos realizados en el marco de los programas de Consejerías, encuentros Udecinos, universidad de padres Reportes de casos relacionados con aplazamientos, cancelaciones y retiros y reportes de caracterizaciones de estudiantes Campañas sobre actividades masivas relacionadas con programas dirigidos a la comunidad universitaria Director de Bienestar Universitario Director de Bienestar Universitario Director de Bienestar Universitario Director de Bienestar Universitario Director de Bienestar Universitario Semestral Por evento realizado Comunidad de estudiantes, administrativos y docentes studiantes, docentes y administrativos relacionados con el proceso studiantes, administrativos, docentes y comunidad externa Semestral Docentes Por evento realizado Comunidad Universitaria - - Portal web, Portal web, Portal web, Portal web, Pendones, afiches, folletos, jingles, - 1 Semana 1 Semana Semestral De acuerdo a la duración del evento COr002, COr003 COr003 Reconocimiento y participación por parte de la comunidad en los programas de Bienestar studiantes que ingresan a primer semestre nformación a la comunidad sobre los programas y eventos desarrollados con la comunidad. Reconocimiento de estadísticas y características de la población para orientar planes de intervención. Sensibilización a la comunidad universitaria sobre el objetivo de los programas publicitados impacto para su asistencia

10 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 10 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. GSTÓN D XTNSÓN UNVRSTARA ventos Académicos por Proyección Social y ducación Continuada (Diplomados, Seminarios, Cursos, Conferencias, entre otros) Gestión de Convenios Gestión de Proyectos Director (a) xtensión Universitaria Director (a) xtensión Universitaria Director (a) xtensión Universitaria Según Corresponda Según Corresponda Según Corresponda Comunidad ducativa Comunidad en General Comunidad ducativa Comunidad en General ntidades Públicas y/o Privadas Comunidad ducativa Comunidad en General Organismos xternos Portal Web, s lectrónicos, Publicidad mpresa Portal Web, s lectrónicos, Correspondencia nterna/xterna Portal Web, s lectrónicos, Publicidad, Correspondencia nterna/xterna F- F- F- Depende de la Convocatoria Según su Vigencia Según su Vigencia Sistema nstitucional de Solicitudes (SS) s lectrónicos, Link de xtensión Universitaria Sistema nstitucional de Solicitudes (SS) s lectrónicos, Link Dirección de xtensión Universitaria Sistema nstitucional de Solicitudes (SS) s lectrónicos, Link Dirección de xtensión Universitaria nformar a la Comunidad Universitaria y en General, nscripciones, Solicitud de nformación, Recopilar nformación. nformar a la Comunidad Universitaria y en General. nformar a la Comunidad Universitaria y en General.

11 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 11 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. MACROPROCSO D APOYO 1- NOMBR DL PROCSO 2- NFORMACÓN A COMUNCAR 3- FUNCONARO / RSPONSABL D MTR LA COMUNCACÓN 4- FRCUNCA D LA COMUNCACÓN 5- RCPTOR D LA COMUNCACÓN 6- nterno () xterno (.) 7- MDO UTLZADO PARA FCTUAR LA COMUNCACÓN 8- lectrónico () 9- TMPO D LA PUBLCACÓN 10- RGSTRO D LA COMUNCACÓN 11- RSPUSTA SPRADA O PROPÓSTO D LA COMUNCACÓN Circulares y/o comunicados según necesidad Personal administrativo y docente nterno () Circulares, Comunicados según vigencia ADOr003 y ADOr007 Personal administrativo y docente informado GSTÓN D TALNTO HUMANO nforme SA a la contraloría Actividades de bienestar social laboral Actividades de seguridad y salud en el trabajo Capacitaciones a realizar nducción general e inducción al puesto de trabajo mensual y anual según necesidad según necesidad según el PCF aprobado y las demás necesidades institucionales Semestralmente y según necesidad Contraloría de Cundinamarca Personal administrativo y docente Personal administrativo y docente xterno () nterno () nterno () Página marca.gov.co Portal Web institucional y /o intranet Portal Web institucional y /o intranet lectrónico () según vigencia Reporte de entrega generado por SA - Contraloría lectrónico () según vigencia lectrónico () según vigencia Personal administrativo nterno () Oficios remisorios según vigencia ADOr001 Personal administrativo y docente nterno () lectrónico () según vigencia ATHr121 (control ntrega de información solicitada Personal administrativo y docente informado Personal administrativo y docente informado Personal administrativo informado Personal administrativo y docente informado

12 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 12 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. participantes) GSTÓN D TALNTO HUMANO Re inducción Actos administrativos de nombramientos, vacaciones, licencias, viáticos, primas de antigüedad y renuncias. Certificaciones laborales nforme de SNS nforme SU Nominas del personal administrativo y docente ntrega de carnets de la caja de compensación, ARL etc. Necesidades de contratación de personal a termino fijo y OPS Solicitudes de modificación, eliminación y/o creación de documentos de talento humano en el sistema de calidad Respuestas solicitudes de información a entes externos Respuestas solicitudes de información a áreas internas Diligenciamiento de evaluación del desempeñopersonal administrativo Solicitud de elementos de consumo Convocatorias de selección de personal mente o según necesidad según necesidad según solicitud Personal administrativo y docente Personal administrativo y docente Personal administrativo, docente y entes de control externos nterno () oficios remisorios según vigencia ADOr001 nterno () Resoluciones y actas. según vigencia nterno () y externo () ADOr009 y ADOr010 certificaciones según vigencia ADOr005 Semestralmente Dirección de planeación nterno () correo lectrónico () según vigencia correo mensual y según novedad según necesidad Dirección de planeación nterno () correo lectrónico () según vigencia correo Dirección Financiera nterno () nominas impresas según vigencia Personal administrativo y docente nterno () ntranet o cartelera de TH lectrónico () o físico (F) según vigencia ATHr136 ATHr138 ATHr137 listado de carnets Semestralmente Personal administrativo nterno () ntranet lectrónico () según vigencia según necesidad Oficina de calidad nterno () Plataforma institucional según vigencia Aplicativo SAD según necesidad ntes externos xterno () Personal administrativo y docente informado Personal administrativo y docente informado Personal administrativo, docente y entes externos informados ntrega de información solicitada ntrega de información solicitada Pagos del personal administrativo y docente Personal administrativo y docente informado Personal administrativo informado Modificación, eliminación o creación de documentos oficios remisorios según vigencia ADOr001 ntes externos informados según necesidad áreas internas nterno () oficios remisorios según vigencia ADOr001 Áreas internas informadas Semestral trimestral Según necesidad Directores y Jefes de Área nterno () correo lectrónico () según vigencia correo Almacén Toda la comunidad en general nterno () nterno () y externo () Formato de solicitud de elementos de consumo Portal Web institucional lectrónico () según vigencia valuaciones del desempeño diligenciadas según vigencia ABSr014 elementos de consumo en la plataforma institucional Comunidad informada

13 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 13 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. GSTÓN D SSTMAS Y TCNOLOGÍA ADMSONS Y RGSTRO ACADÉMCO Cronograma de plazos establecidos para entrega de solicitudes de bienes tecnológicos. stado del Canal Políticas de seguridad informática ventanas de mantenimiento servicios tecnológicos Divulgación de nuevas funcionalidades tecnológicas en la universidad Proceso nscripción (cronograma), Selección y matricula de estudiantes nuevos. Gestor Responsable de Proceso Gestor Responsable de Proceso Gestor Responsable de Proceso Gestor Responsable de Proceso Gestor Responsable de Proceso Gestor Responsable de Proceso Jefe Admisiones y Registro Procesos Misionales, estratégicos, apoyo, seguimiento, evaluación y mejora. Según corresponda MRCANT Según corresponda Según corresponda Procesos Misionales, estratégicos, apoyo, seguimiento, evaluación y mejora. Procesos Misionales, estratégicos, apoyo, seguimiento, evaluación y mejora. Procesos Misionales, estratégicos, apoyo, seguimiento, evaluación y mejora. Procesos Misionales, estratégicos, apoyo, seguimiento, evaluación y mejora. Semestral Comunidad en General - ntranet, correspondencia interna lectrónico o medio telefónico ntranet, papel tapiz, Portal nstitucional, redes sociales, correo, correspondencia interna Portal nstitucional, ntranet, redes sociales, correo, correspondencia interna Portal nstitucional, e intranet ntranet, portal de la universidad, correo, correspondencia interna Web Folletos Cartelera F F - F - F - F- Según corresponda. Según corresponda. Según corresponda. Según corresponda. Según corresponda. Según corresponda. Continuo Planilla de correspondencia rdo018, LOGS Historial de correos enviados y recibidos. ASM003, Certificación de la publicación, Historial de los correos enviados y recibidos, Circulares emitidas Circulares emitidas, ntranet Caracterización del proceso ASC01 Certificación de la publicación, Historial de los correos enviados y recibidos. AARr013 AAR003 AARr016 AARr005 AARr015 Diligenciar formato. Bitácora de casos fortuitos. nformativo nformativo nformativo informativo Recepción de la información.

14 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 14 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. Cronograma de Registro Académico para estudiantes antiguos. Cronograma Fechas pagos de Matricula Publicación revisión de carpeta Grados Ordinarios y xtraordinarios estudiantes de la Universidad de Cundinamarca Formatos descargables para la solicitud de las novedades y necesidades de los estudiantes nformación General: - Quienes Somos. - Calendario Académico. - Reglamento studiantil. - Derechos Pecuniarios. - Liquidación Trabajo de Grado. - Preguntas Frecuentes. - Contáctenos. Jefe Admisiones y Registro Jefe Admisiones y Registro Jefe Admisiones y Registro Jefe Admisiones y Registro Jefe Admisiones y Registro Semestral studiantes Portal Web Continuo Semestral Semestral studiantes y Comunidad en General studiantes, Profesores, Directores de Programas y Decanos Semestral studiantes studiante y Comunidad en General AAR001 AAR004 AAR002 Recepción de la información a los estudiantes. - Portal Web - Continuo Recepción de la nformación. - Portal Web Cartelera Portal Web nformación Personalizada (Ventanilla Admisiones y Registro) Portal Web nformación Personalizada (Ventanilla Admisiones y Registro) Agenda studiantil. -F F- Continuo Continuo Continuo ADOr001 AARr022 AARr021 AARr012 AARr002 AARr007 AARr006 AARr003 AARr001 ADOr003 Recepción de la nformación y Revisión Carpeta para Grados Conocimiento de los formatos y Utilización de los mismos. Recepción de la nformación Recepción de la nformación Plan de Adquisiciones Responsables de los rubros presupuestales Y Director de Bienes y Servicios Líderes de Macroprocesos, Gestores de Procesos, Docentes, studiantes y demás partes interesadas nterno () mpreso, portal web lectrónico () Continuo ABSP011 laborar, ajustar y realizar el seguimiento a la provisión de bienes ncluidos en el Plan de Adquisiciones de la institución, en aras de atender oportunamente las necesidades presentadas por la institución.

15 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 15 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. BNS Y SRVCOS Seguimiento al Plan de Adquisiciones Solicitud de Cotización scrita Cartas de nvitación a Cotizar Términos de Referencia Ordenes Contractuales y Contratos Seguimiento a Ordenes Contractuales y Contratos Responsables de los rubros presupuestales Y Director de Bienes y Servicios Director de Bienes y Servicios y Jefe de Compras Director de Bienes y Servicios y Jefe de Compras Director de Bienes y Servicios y Jefe de Compras Director de Bienes y Servicios y Jefe de Compras Jefe Oficina de Compras Según la solicitud elevada por los diferentes procesos Según la solicitud elevada por los diferentes procesos Según la solicitud elevada por los diferentes procesos Diariamente Trimestralmente Líderes de Macroprocesos, Gestores de Procesos, Docentes, nterno () Medio Magnético studiantes y demás partes interesadas Proveedor u Oferente nscrito en el Banco Proveedor u Oferente nscrito en el Banco Proveedor u Oferente Jefe de Dependencia Solicitante, Supervisores e nterventores, Contratista y Almacén Director de Bienes y Servicios xterno (.) xterno () xterno () nterno () xterno () nterno () mpreso lectrónico () Hasta la vigencia correspondient e ABSr046 lectrónico lectrónico () Continuo ABSr003 lectrónico lectrónico () Continuo ADOr001 Portal web nstitucional lectrónico () Según Cronograma Medio scrito Continuo Trimestralment e Contrato u Orden Contractual con Documentación Soporte ABSr008 Seguimiento y ejecución real de los recursos Conocer las propuestas enviadas por los proveedores, con el fin de atender las necesidades en temas de contratación en modalidad de Contratación Directa Seleccionar la oferta más favorable para atender las necesidades en temas de contratación en modalidad de Contratación nvitación Privada Seleccionar la oferta más favorable para atender las necesidades en temas de contratación en modalidad de Contratación nvitación Publica Continuar con el proceso de jecución, Supervisión, Reevaluación, Pagos y liquidación de la Contratación de la nstitución Dar a conocer la Contratación realizada en el trimestre BNS Y SRVCOS Cartas Actas del Comité de Contratación Director de Bienes y Servicios y Jefe de Compras Jefe de Compras - Secretaria técnica Diariamente Según la solicitud elevada por los diferentes procesos Líderes de Macroprocesos, Gestores de Procesos, Docentes, studiantes y demás partes interesadas nterno () y xterno () mpreso y lectrónico lectrónico () Diariamente ADOr001 Comité de Contratación nterno () Medio scrito Según Solicitud ADOr010 Realizar solicitudes y dar respuesta a los asuntos o requerimientos internos y externos de la Dependencia Asesorar al Rector o su delegado con competencia para celebrar contratos con

16 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 16 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. BNS Y SRVCOS RCURSOS FÍSCOS Y SRVCOS GNRALS BNS Y SRVCOS ALMACÉN nforme a la contraloría Publicación y envió a oferentes de evaluaciones: Jurídica; Técnica, conómica y Financiera Publicación y envió a oferentes de nforme final de invitaciones Acta de Practicas Académicas Cartas u Oficios Jefe Oficina de Compras Director de Bienes y Servicios y Jefe de Compras Director de Bienes y Servicios y Jefe de Compras Jefe de Recursos s Jefe de Recursos s Mensual Según Cronograma Según Cronograma Semestral y según solicitud de modificación Diariamente Actas de inventario Jefe de Almacén Según Cronograma Listado elementos de consumo Respuesta a solicitudes de terceros Cronograma de actividades Toma física de inventarios Jefe de Almacén Trimestral Contraloría de General de Cundinamarca Proveedor u Oferente Proveedor u Oferente Docentes, estudiantes y demás partes interesadas Líderes de Macroprocesos, Gestores de Procesos, Docentes, studiantes y demás partes interesadas Funcionarios responsables con inventario a cargo Comunidad universitaria, usuarios de procesos Jefe de Almacén Según solicitud Solicitante Jefe de Almacén Funcionarios responsables con inventario a cargo xterno (.) nterno () y xterno () nterno () y xterno () nterno () nterno () y xterno () Página marca.gov.co lectrónico Portal Web nstitucional lectrónico Portal Web nstitucional Medio scrito Portal Web nstitucional mpreso y lectrónico lectrónico () lectrónico () lectrónico () lectrónico () lectrónico () Mensualmente Según Solicitud Según Solicitud Diariamente Reporte de entrega generado - Contraloría ADOr001 ADOr001 ADOr010 ADOr001 nterno () scrito ADOr010 nterno () Plataforma nstitucional lectrónico () ADOr001 nterno () y xterno () scrito lectrónico () ADOr001, correo nterno () Plataforma nstitucional lectrónico () Pr001 el fin de garantizar una gestión contractual transparente, imparcial, eficaz, económico, planeado y responsable. Cumplir con los requerimientos establecidos por el ente de control. Dar a conocer los resultados de las evaluaciones a los oferentes o proponentes. nformar el resultado final de las evaluaciones después de ser resueltas las observaciones efectuadas por los oferentes Dar a conocer la programación de Practicas Académicas de el periodo académico correspondiente Dar respuesta a los asuntos internos y externos de la Oficina de Recursos s Conocimiento de las novedades presentadas en el respectivo inventario Conocimiento de elementos de consumo disponibles para su uso Brindar información verídica solicitada Conocimiento de la fecha programada para la toma física de elementos por áreas

17 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 17 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. BNS Y SRVCOS Bajas de elementos Jefe de Almacén Según solicitud Normograma institucional del proceso Director de Bienes y Servicios; Directora jurídica Funcionarios responsables con inventario a cargo Líderes Macroprocesos, gestores de procesos y demás partes interesadas nterno () scrito Según solicitud ADOr010 nterno () y xterno () Portal Web nstitucional lectrónico () ACAr013 Mantener actualizado el inventario de la nstitución Dar a conocer a los líderes de Macroprocesos, gestores de procesos y demás partes interesadas la normatividad aplicable a la institución en el proceso de Bienes y Servicios conceptos jurídicos directora jurídica según la solicitud elevada por los diferentes procesos lideres Macroprocesos, gestores de procesos y de mas partes interesadas interno y externo medio escrito (comunicación) f permanente AJUR001, AJUR003 orientar a los lideres Macroprocesos y gestores de proceso de la normatividad aplicable a la situación presentada evaluación de las propuestas para la contratación directora jurídica según los procesos de contratación adelantados lideres Macroprocesos, gestores de procesos y demás partes interesadas interno y externo medio escrito (comunicación) fju006 f ocasional verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos de los oferentes en los procesos de contratación respuestas a los derechos de petición directora jurídica según los derechos de petición presentados lideres Macroprocesos, gestores de procesos y demás partes interesadas interno y externo medio escrito (comunicación) f permanente AJUR004 dar respuesta de fondo a los derechos de petición dentro del término legal establecido GSTÓN JURÍDCA demandas, denuncias y conciliaciones en contra y a favor de la universidad directora jurídica según las demandas, denuncias y conciliaciones presentadas lideres Macroprocesos, gestores de procesos y demás partes interesadas interno y externo medio escrito (comunicación) f ocasional AJUR005, AJUR002 realizar tramite y seguimiento a todas las demandas, denuncias y conciliaciones adelantadas en contra y a favor de la universidad Normograma institucional directora jurídica los primeros cinco (5) días del inicio del semestre lideres Macroprocesos, gestores de procesos y demás partes interesadas interno y externo medio escrito (comunicación) f permanente ACAR013 dar a conocer a los líderes de Macroprocesos, gestores de procesos y demás partes interesadas la normatividad aplicable a la institución

18 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 18 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. GSTÓN APOYO ACADÉMCO GSTÓN FNANCRA TSORRA Horarios de Prácticas Ficha Técnica Catálogo público en Línea de la Biblioteca OPAC Manuales Circulares Guía de Practicas Comunicado Listado de Fraccionamiento de Matrícula aprobado y no aprobado jecución Presupuestal Activa y Acumulada Jefe Unidad Apoyo Académico Jefe Unidad Apoyo Académico Jefe Unidad Apoyo Académico Jefe Unidad Apoyo Académico Jefe Unidad Apoyo Académico Jefe Unidad Apoyo Académico Jefe Unidad Apoyo Académico Jefe oficina de apoyo financiero. Tesorero General Semestral Comunidad Académica - Portal Web F- Semestral Comunidad Académica Portal Web Periodo Académico Vigente Periodo Académico Vigente permanente Comunidad Académica - Portal Web AAAr002 AAAr041 Comunidad Académica Portal Web AAAM01 Ocasional ncargados de Área Portal Web-ntranet Semestral Comunidad Académica Portal Web Ocasional ncargados de Área Portal Web Semestral Mensual studiantes -Vicerrectoría Administrativa Financiera -Dirección Financiera y - Periodo Académico Vigente Periodo Académico Vigente Periodo Académico Vigente Plataforma nstitucional F- Semestral Plataforma nstitucional F- Mensual ADOr003 AAAr051 ADOr007 Pr001 Plataforma aplicativo SS AFr063 AFr064 AFr042 tesorería - Dar a conocer los horarios asignados en los diferentes spacios Académicos durante los periodos académicos correspondientes. Dar a conocer la descripción de los laboratorios y elementos educativos con los que cuenta cada uno de los diferentes spacios Académicos. Divulgar el material bibliográfico a la comunidad académico Dar a conocer la normatividad y la reglamentación de las Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca. nformación requerida para el buen funcionamiento de los spacios Académicos. Dar a conocer las guías de práctica desarrolladas en los diferentes spacios Académicos. Comercialización de productos generados en la Granja. Comunicación a studiantes Rendir información Presupuestal que refleja el recaudo de ingresos de la institución en un periodo

19 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 19 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. -Dirección de Planeación nstitucional lementos enviados determinado GSTÓN FNANCRA- CONTABLDAD Certificado de ngresos y Retenciones jecución de Pagos Mensual y Consolidado Tesorero General Usuarios nternos y xternos - Plataforma nstitucional F- AFX008 Plataforma nstitucional - U Tesorero General Mensual Oficina de Presupuesto Oficio F Mensual AFr043 Rendición de la Cuenta Tesorero General Ordenes de Pedido Tesorero General Diario nforme de seguimiento y control de gastos de manutención y alojamiento, viáticos, combustible y peajes. Contraloría de Cundinamarca Usuarios nternos y externos Tesorero General Mensual Oficina de Presupuesto Magnético Portal nstitucional Contraloría de Cundinamarca Formato Contraloría - Plataforma nstitucional F- Diario AFr017 Oficio F Mensual AFir086 nforme Anticipos Tesorero General Mensual Dirección Financiera Oficio F Mensual AFir087 Recaudo de stampilla Tesorero General Mensual Según Solicitud Oficio lectrónico Notas de Contabilidad Órdenes de Pago Jefe de Contabilidad permanente Contabilidad Aplicativo F- Mensual AFir029 Continuo y AFr079 AFR018 Responder a las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos en cuanto a información de ingresos y pagos realizados en un periodo determinado Rendir nformación de pagos Por rubro Presupuestal Mensual y acumulada Cumplimiento de la norma en cuanto a la Rendición de nformes a la Contraloría de Cundinamarca Respuesta a las solicitudes de tanto internos como externos en cuanto a solicitud de órdenes de pedido para cancelar algún servicio o producto requerido de la institución Reporte nformación para fines presupuestales. nformación acerca del estado de los Anticipos girados. nformación y recaudo por entidad, y periodo acerca del recaudo de stampilla Proudec. nsumo stados Financieros

20 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 20 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. nformes contraloría nforme Contaduría Jefe de Contabilidad Jefe de Contabilidad Mensual y anual Trimestral, Semestral y Contraloría de Cundinamarca Contaduría General de la Nación Portal Portal Mensual y Trimestral, Semestral y F01_agr _ F02a_agr _ F02b_agr _ F18_cdc _ nformación Contable Publica (Saldos y movimientos, operaciones reciprocas, Notas Generales y specificas a los stados Financieros). Reportes a ntes de Control Reportes a ntes de Control GSTÓN FNANCRA PRSUPUSTO nformación DAN Jefe de Contabilidad Mensual y anual nformación MN Jefe de Contabilidad Certificados de Disponibilidad Presupuestal Jefe de Presupuesto Diario Registros Presupuestales Jefe de Presupuesto Diario Dirección de mpuestos y Aduanas Nacionales - DAN Ministerio de ducación Nacional Dirección Financiera Talento Vicerrectoría Académica Bienes y Servicios, contabilidad, dirección jurídica. Dirección Financiera Talento Vicerrectoría Académica Bienes y Servicios, contabilidad, extensión universitaria, dirección jurídica. Portal Mensual y anual Portal F F diario diario Boletín de Deudores Morosos mpuestos Nacionales- Medios Magnéticos nformación stados Financieros y Costos de Programa AFr006 AFr007 Declaraciones y Reporte Reporte xpedir documento soporte para órdenes de pago xpedir documento soporte para órdenes de pago

21 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 21 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. Circulares Actas Cartas jecución Presupuestal pasiva desagregada jecución de stampilla jecución Presupuestal pasiva consolidada Listado Reservas Presupuestales Secretaria del Comité Universitario de Política Fiscal Counfis Secretaria del Comité Universitario Política Fiscal Counfis Jefe de Presupuesto Jefe de Presupuesto Jefe de Presupuesto Jefe de Presupuesto Según lo determinado en el statuto Presupuestal Cada vez que hay reunión del Comité Universitario de Política Fiscal, Counfis Diario Mensual Mensual Mensual Miembros del Comité Universitario de Política Fiscal, Counfis Miembros del Comité Universitario de Política Fiscal, Counfis Comunidad Universitaria ntes externos Dirección Financiera - Vicerrectoría Administrativa y Financiera Dirección de Planeación - Funcionario encargado de rendición de las cuentas a los ntes de Control Dirección Financiera - Vicerrectoría Administrativa y Financiera Dirección de Planeación - Áreas ejecutoras del Presupuesto - Funcionario encargado de rendición de las cuentas a los ntes de Control - Comunicaciones Vice-rectoría Administrativa y Financiera Tesorería Contabilidad - Sistemas y Tecnología y copia digital F - F - y copia digital F - Según lo determinado en el statuto Presupuestal Según lo determinado en el statuto Presupuestal Diario F - mensual ADOr003 ADOr010 ADOr001 AFr073 F - mensual AFr074 F - mensual AFr010 laboración de la Circular para citación reuniones a los Miembros del Comité Universitario de Política Fiscal, Counfis Actas del Comité Universitario de Política Fiscal, Counfis Dar respuesta a las comunicaciones internas y externas de esta área nforme presupuestal actualizado y oportuno Dar a conocer a la Alta Dirección, a las áreas ejecutoras el avance en la ejecución del presupuesto y elaborar el informe presupuestal a los entes de control en forma oportuna nformación presupuestal oportuna y veraz

22 MACROPROCSO STRATÉGCO CÓDGO: COr006 PROCSO GSTÓN COMUNCACONS Versión: 1 COMPONNT COMUNCACÓN - MATRZ D FLUJOS D COMUNCACÓN UNVRSDAD D CUNDNAMARCA PAGNA: 22 de 28 nstrucciones NORMATVDAD APLCABL: LY 489 /1998 y 850 /1998- DCRTO 2170/2002 y 3622 / nserte una fila cuando vaya a ingresar nueva información 5. Cualquier duda sobre la información, remítase al Coordinador o Líder del Sistema de Gestión ntegrado. jecución de Reservas Presupuestales Jefe de Presupuesto Mensual Rendición de cuenta de la información presupuestal Jefe de Presupuesto Semestral Funcionario encargado de rendición de las cuentas a los ntes de Control Áreas ejecutoras de las Reservas Presupuestales Contraloría Departamento de Cundinamarca F - mensual AFr010 nforme Sistema ntegral de Auditoria - SA semestral FORMATO_F06_ AGR.CSV FORMATO_F07_ AGR.CSV FORMATO_F08a _AGR.CSV FORMATO_F08b _AGR.CSV FORMATO_F10_ AGR.CSV nformación presupuestal oportuna y veraz nformación presupuestal oportuna y veraz GSTÓN CALDAD Rendición de cuenta de la información presupuestal Jefe de Presupuesto Trimestral Modelo de Operación por procesos Declaración de la Política y Objetivos de la Calidad Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC Oficina de Calidad Oficina de Calidad Oficina de Calidad Según Ocurrencia Según Ocurrencia Según Ocurrencia Contraloría General de la Nación Comité del Sistema ntegrado de Gestión de a Calidad, Lideres de Macroproceso, gestores de procesos y entes de control Comité del Sistema ntegrado de Gestión de a Calidad, Lideres de Macroproceso, gestores de procesos y entes de control Comité del Sistema ntegrado de Gestión de a Calidad, Lideres de Macroproceso y gestores de procesos y entes de control - - Sistema Consolidador de Hacienda e nformación Financiera y Pública - Chip Portal nstitucional, link SGC, documentos estratégicos Portal nstitucional, link SGC, documentos estratégicos Portal nstitucional, link SGC, según Macroproceso y proceso Trimestral Hasta nueva versión Hasta nueva versión Hasta nueva versión JCUCÓN D GASTOS. JCUCÓN D NGRSOS. PROGRAMACÓ N D NGRSOS. PROGRAMACÓ N D GASTOS. Divulgación institucional Declaración Política y Objetivos de la Calidad firmada por el señor Rector el 12 de agosto de 2012 ACAr003 Actualización de documentos Aplicativo SAD nformación presupuestal oportuna y veraz Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas Actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad