SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO FORTALEZAS

Transcripción

1 De acuerdo al artículo 9 de la ley 1474 de 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, se tomaron en cuenta los siguientes criterios para establecer el estado de control interno de la E. S. E. Hospital Local de Cicuco Bolívar. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO FORTALEZAS Se realizó el informe anual de la 2193 vigencia Se realizó el informe trimestral de la 2193, vigencia Se ejecutó el informe trimestral de CGR, vigencia Se elaboró el informe de la Supersalud, del periodo 43, el cual fue entregado el 26 de febrero del año en curso. Se entregó el plan de mantenimiento hospitalario, vigencia 2014, Coberturas alcanzadas, según el porcentaje hasta el mes de junio del año en curso, las cuales se manifiestan en la tabla de la siguiente manera: en las coberturas esperadas en el menor de un año, es de 49.9% se logró el 50.2%, en las coberturas esperadas en el niño de un año es de 49% se logró una cobertura de 52.6%.

2 Se realizaron a cabalidad las respectivas actividades de promoción y prevención en salud oral y enfermería. Charlas sobre el embarazo y la salud oral. Actualización en la red de los ríos y manejos de registros al personal asistencial de la E.S.E. hospital local de Cicuco. Actualización de los registros de PAI WEB y la calidad del dato. Se han cumplido con las metas propuestas de las diferentes EPS. Se mejoró en la entrega oportuna de las facturas de las diferentes EPS. La elaboración y extracción de los Rips se mejoró con un 0.0% de márgenes de error en el software. DEBILIDADES Falta de equipo de cómputo de la coordinadora PAI, debido a un robo que hicieron en la oficina de vacunación, cuyo proceso está en manos de las autoridades pertinentes. El recurso humano de la zona rural aunque se ha capacitado y actualizado en PAI, no demuestran las habilidades en las aplicaciones de los biológicos. Falta de equipo de cómputo para el digitador diario del PAI WEB. Falta de asesoría en el manejo del software del sistema de atención médica para el personal autorizado. Falta de una buena IMPRESORA para la extracción de las facturas. La gerente de la E.S.E Hospital Local de Cicuco Bolívar, pese a su gestión, se atrasó en el mes de mayo con el pago del personal que labora en dicha entidad, cuyo personal hizo cese de actividades para reclamar su derecho, el cual se suspendió después de ser aclaradas por

3 parte de la gerencia el inconveniente por el cual no se iba a pagar, cuya razón radicó en un embargo de Supersalud por la falencias en la hora de elaborar los informe en las fechas estipuladas según la resolución Nº del 30 de julio del 2010 auto de embargo Nº234 del Limitando el valor de embargo a veinte millones seiscientos mil pesos ( ). SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION FORTALEZAS La gerencia, en cabeza de su equipo de trabajo mejoraron la entrega de la resolución 4505, y entrega de factura de las diferentes EPS. Se perfeccionó el diseño del registro diario para la recolección de datos referentes a la elaboración de la resolución de la El software de sistema de atención médica se le implementó un servidor vía web, la cual permite al personal autorizado de la entidad acceder al sistema desde cualquier computador que tenga acceso a internet. La jefe de PYP lleva a cargo un nuevo programa nutricional del ICBF de dos tipos, el tipo 1 es para niños en edad de 6 meses a 11 meses, el tipo dos para niños de 1 año a 4 años 11 meses.

4 DEBILIDADES Falta de asesoría en el manejo del sistema al personal. Falta de impresora para sacar las facturas. Fallas en el proceso de inducción al Talento humano al ingresar a la ESE genera situaciones engorrosas al no tener claridad en las líneas jerárquicas y posibles fallas en el seguimiento de los conductos regulares al momento de presentarse situaciones laborales. La no remuneración Salarial del personal asistencial en forma oportuna genera intentos de cese de actividades, en especial el personal médico foráneo en SSO. Falta claridad en el personal médico en SSO en cuanto al manejo de los permisos en días laborales.

5 SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION FORTALEZAS El personal de la entidad ha buscado la manera de salir adelante a pesar de que se están presentando falencia en las mismas, se han estado uniendo fuerzas para salir adelante, cumpliendo con su funciones, a pesar del no pago a muchos del personal que labora en la entidad. El personal asistencial se fue a zona rural del municipio hacer brigadas para cubrir las necesidades de la comunidad debido a que no hay personal médico en eso lugares. Aunque no se cancelan las respectivas acreencias laborales al personal de planta, al menos se trata de cumplir con el personal médico en SSO en el pago de las mensualidades vencidas, generando tensiones con el resto de personal asistencial.

6 DEBILIDADES Persiste la necesidad de interiorizar al personal asistencial y administrativo a cerca de los roles, ya que estos no se tienen en cuenta y se distorsionan las informaciones. La gerente y el tesorero de la entidad han venido presentando falencias en situaciones como: no dejar la ambulancia con el combustible y mantenimiento requerido para que cumpla su función en algunos momentos, recursos que se necesita para ser el traslado del paciente a un segundo nivel cuando así se requiere, no solucionan en la parte administrativa la papelería, en laboratorio y almacén los pedidos a veces demoran para que se supla la necesidad. Hace falta sentido de pertenencia por la entidad por parte de algunos trabajadores de la misma. En cuanto al pago salarial la gerente y el tesorero tienen en cuenta primeramente a los médicos S.S.O, al resto del personal ya se le adeudan 2 meses y no se vislumbra solución. ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

7 Se observan deficiencias en cuanto al suministro oportuno de medicamentos e insumos en el servicio de urgencias. Para el mes de junio renunció el médico de S.S.O, que atendía en la zona rural, y la odontóloga de servicio social obligatorio, por lo cual se requiere de unos nuevos los cuales están programados por parte de la secretaria de salud para ocupar la plaza el 1 de agosto del presente año. En el pago de los empleados y suministro de los últimos tres meses han presentado falencia en lo que transcurre este año. La gerente y el tesorero hacen caso omiso al requerimiento por parte de la oficina de control interno al reporte de extractos bancarios, pagos y giros recibidos por la entidad.