ALCALDIA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO NIT

Transcripción

1 PERIODO PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción JEFE DE CONTROL INTERNO: MARLY PATRICIA LOPEZ PERIODO: DE MARZO A JULIO DE SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO La nueva administración con el motivo de reorganizar el personal administrativo ha dificultado la continuidad de los procesos, puesto que algunos de los funcionarios han sido cambiados de dependencias, esto ha generado un retroceso en las actividades de capacitación y ajustes al sistema de control interno; mas sin embargo se espera que estos cambios ejerzan actitudes positivas a largo plazo en cuanto al autocontrol y control de personal de contrato y de planta. La administración municipal no cuenta con recursos económicos para el cambio archivístico. En cuanto al Programa de Salud Ocupacional, por parte de la administración municipal no ha iniciado su plan básico en capacitaciones; igualmente no se cuenta con el apoyo de la ARP positiva en las brigadas y capacitaciones en este periodo. La administración municipal cuenta con el manual de procesos y procedimientos el cual debe ser actualizado y la administración de riesgos. falta de conocimiento y Análisis de riesgos por lo cual es indispensable incrementar las capacitaciones y la cultura organizacional. La administración municipal tiene adoptado el código de ética y su comité a puesto en marcha la socialización de los valores esta actividad se la desarrolla de forma mensual y cada secretaria será la encargada de divulgar un valor por mes dentro de la administración.

2 PERIODO Igualmente la entidad ha actualizado el manual de funciones y competencias laborales, se ha Adoptado el MANUAL DE TALENTO HUMANO Y PLAN ESTRATEGICO DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL, INDUCCION Y REINDUCCION, para el Municipio de Arboleda Nariño. Con el fin de desarrollar las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público. Las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad, y trasparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación y capacitación de los servidores públicos de la Administración Municipal de Arboleda Nariño, el cual se desarrolla y ejecuta de acuerdo con establecido en el Plan de Acción. En cuanto al plan estratégico de capacitación se ha optado por capacitar a los funcionarios de una forma directa en el desarrollo de las normas archivísticas el cual ha presentado grandes avances, colocando en práctica por parte de los funcionarios la inducción y re inducción. Se ha involucrado al personal de la administración en todas las áreas poniendo en funcionamiento los diferentes comités como lo es de archivo, MECI, ética. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION Falta de conocimiento y utilización de las herramientas como, seguimiento y evaluación en los indicadores y ejecución de los manuales que existen en la administración. La administración municipal en cabeza del señor alcalde Héctor Fabio Castillo, manifiesta gran interés y total respaldo al sistema de control interno; dirigido a los funcionarios en cuanto a la gestión donde y como realizarlo en cuanto a la disponibilidad y atención que deben prestar los funcionarios en temas referente al control interno, gobierno en línea y la gestión archivística sin descuidar las respectivas funciones. Igualmente ha facilitado el acceso al internet en un 95% de las oficinas de la alcaldía municipal de Arboleda, facilitando el acceso a la información interna y externa; manejo de la página web del municipio e iniciar con la atención a peticiones, quejas y reclamos, y el manejo de tres líneas telefónicas para el uso de los funcionarios.

3 PERIODO Se ha logrado concientizar a los funcionarios en la importancia de la actualización de los indicadores de Gestión; por lo cual cada empleado maneja sus respectivos indicadores y se pretende que cada funcionario realice su respectivo análisis de su gestión. La entidad cuenta con las tablas de retención documental actualizada que es un elemento indispensable para la actividad archivística, que permite la organización, custodia y facilidad para acceder a los documentos en el momento se maneja el archivo de gestión, central e histórico; se tiene programado para inicio de agosto una auditoria en todas las oficinas para verificar el proceso de archivo. La entidad maneja un sistema de entrega de correspondencia directa al funcionario, lo que facilita la respuesta a los diferentes requerimientos. La administración cuenta con un manual de comunicación interna y externa. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION No se realiza un seguimiento o evaluación de atención al cliente, que permita comprobar la satisfacción en la atención. La oficina de control interno ha programado y recepcionado el plan de acción de cada una de las dependencias de la entidad; lo que facilita la evaluación de dicho plan. Igualmente se orientó a la elaboración de encuestas para la evaluación de la atención al cliente; se han puesto en marcha los comités; se ha realizado seguimiento a la presentación de los informes correspondientes a la entidad. Se mantiene la oficina en un mejoramiento continuo con el apoyo de la alta dirección y sensibilizando a los funcionarios de la importancia de este sistema dentro de la entidad para la aplicación dela cultura organizacional y auto control, se solicitan informes de gestión donde se analiza y verifican las debilidades y ejecuciones.

4 PERIODO ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO El estado del proceso del modelo estándar de control interno tiene un puntaje de 72.21% de acuerdo a la siguiente evaluación: COMPONENTE PORCENTAJE DE AVANCE SUBSISTEMAS Ambiente de control % Direccionamiento estratégico 99.4 % Administración de riesgo 0 % CONTROL ESTRATEGICO 49.22% Actividades de control 85.2 % información 100 % Comunicación publica % CONTROL DE GESTION 84.18% autoevaluación 100 % Evaluación independiente 100 % Planes de mejoramiento % CONTROL EVALUACION % DE

5 PERIODO RECOMENDACIONES Seguir contando con el apoyo de la alta dirección, y compromiso para el desarrollo de todas las actividades. Apoyo en las capacitaciones a los funcionarios en el sistema y continuidad en la formación de la cultura de control y auto control Desarrollo y seguimiento por parte de los secretarios a los planes de acción presentado por los funcionarios y realizar el respectivo informe Apoyo y compromiso de los funcionarios en la ejecución de los comités Fortalecimiento a la oficina de control interno. original firmado MARLY PATRICIA LOPEZ Jefe de control interno