P-INH-SGC-CR-01 CONTROL DE REGISTROS

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3 P-INH-SGC-CR-01 CONTROL DE S : 08 19/07/2010 ENTRADA ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES 2 1 NO Vence el tiempo de retención? El responsable de almacenar el registro debe preocuparse de mantener el registro bajo las condiciones definidas en la matriz por el tiempo espeficado como tiempo de Retención. Responsable de almacenar el Registro SI Disposición del Registro Cumplido el período de almacenamiento, el responsable debe disponer del registro según la acción definida en la columna Disposición. Responsable de almacenar el Registro FIN Criterio de Éxito: Registros debidamente identificados, almacenados, disponibles, protegidos y legibles. DUEÑO DE PROCESO: Cordinador de Calidad REVISADO POR: Representante Dirección APROBADO: Director Ejecutivo

4 MATRIZ DE S : XX : X de X : XX/XX/XXXX OBLIGADO POR EL REQUISITO PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR DISPOSICIÓN

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6 MATRIZ DE S : 2 de 19 Actas de Capacitación Interna No existe procedimiento asociado y Capacitación Certificados de Capacitación y/o Registro del Sispubli No existe procedimiento asociado

7 MATRIZ DE S : 3 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR DISPOSICIÓN Registros que proporcionen evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos R-INH-SPCG-DIR Plan de Trabajo Acordado con el cliente R-INH-SAI-DIR Plan de Acción Acordado con el cliente R-INH-SCAP-DIR Plan de Acción Acordado con el cliente R-INH-SED-DIR Plan de Acción Acordado con el cliente R-INH-SHYS-RRHH PROGRAM DE TRABAJO AÑO XXX R-INH-SCCP-DIR Identificación de necesidades del cliente (SPCG) Necesidades del Cliente y/o lineamientos de funcionamientos de la UAI (SAI) Necesidades del Cliente y/o lineamientos de funcionamientos de la Capacitación (SCAP) Necesidades del Cliente y/o lineamientos de funcionamientos de Evaluación de Desempeño (SED) PLAN ANUAL Y PROGRAMA DE TRABAJO AÑO T+1 IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DEL CLIENTE Encargado SPCG Encargado de SAI Encargado de SCAP Encargado de SED Encargado de SHYSMAT 2 Años Encargado de sccp 1años Archivo SPCG Archivo Unidad de Auditoría Interna Archivo Registros Sistema de Capacitación Archivo Registros Sistema de Evaluación de Desempeño Archivo Registros de SHYSMAT Archivo Registros de SCCP Se Guarda Tiempo indefinido R-INH-SIAC-DIR Plan de Acción IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE LCLIENTE Encargado de siac 5años / digital Digital: Of Enc. Sistema/Computador Enc Sistema/Mi PC/Escritorio/Archivo PMG SIAC/Por tipo de carpetas. Enc Sistema. : Of Enc. Sistema/Archivador SEGEGOB SIAC por año/por Registro del Procedimiento y Respaldo de Digital en Servidor INH

8 MATRIZ DE S : 4 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO Resultado de la revisión de requisitos del producto y las acciones originadas por la misma Elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto (funcionales, de desempeño, legales y reglamentarios, información proveniente de diseños previos similares y cualquier otro necesario) Resultados de revisiones del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria Resultados de la verificación del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria Resultados de la validación del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria Cambios del Diseño y Desarrollo, revisión de los cambios y de cualquier acción necesaria Encuestas contestadas Sistemas Marco Avanzado R-INH-SPCG-UCG Elementos de Entrada del Diseño y desarrollo del SIG R-INH-SPCG-UCG Revisión del Diseño y desarrollo del SIG R-INH-SPCG-UCG Propuesta SIG año Siguiente R-INH-SPCG-UCG SIG año siguiente aprobado R-INH-SPCG-UCG Control de Cambios PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL P-INH-SGC-ESC-01 Evaluación de la Satisfacción de los Clientes P-INH-SPCG-UCG-01 Diseño y Revisión del SIG RESPONSABLE DEL Encargados Sistemas PMG Marco Avanzado Encargado SPCG TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE 1 año 2 años LUGAR Archivo Encargados Sistemas PMG Marco Avanzado Archivo Unidad de Control de Gestión DISPOSICIÓN Bodega de Documentación Resultados de la evaluación y selección de proveedores y de cualquier acción necesaria Aprobación de procesos y equipos, calificación de personal y revalidación R-INH-SPCG-UCG Evaluación de Proveedores R-INH-SAI AI Evaluación de Proveedores R-INH-SGC-EP Evaluación de Proveedores R-INH-SPCG-UCG Evaluación de Proveedores P-INH-SGC-EP-01 P-INH-SGC-EP-01 P-INH-SGC-EP-01 P-INH-SGC-EP-01 Encargado(a) Sistemas AI Encargado(a) Sistemas SCAP Encargado(a) Sistemas SED N/A 2 años Archivo Unidad de Auditoría Interna Bodega de documentación INH

9 MATRIZ DE S : 5 de 19 Identificación única del producto R-INH-SGC- CD R-INH-SGC-PNC Informe Producto No Conforme P-INH-SGC- CD-01 Control de Documentos P-INH-SGC-PNC-01 Control de Producto No Conforme Según Matriz de Documentos Controlados Hasta que el documento quede obsoleto Según Matriz de Documentos Controlados Auditor Líder Permanente Archivo Auditor Líder N/A Resultado de la calibración y/o Verificación. Validez de mediciones anteriores cuando se ha detectado que el equipo de medición no está conforme con los requisitos. Exclusión Registros necesarios para proporcionar evidencia de la revisión del sistema de gestión de calidad y de la mejora continua de los procesos Conformidad del Producto indicando la persona que autoriza la liberación del mismo Naturaleza de la No Conformidad del producto y de cualquier acción tomada posteriormente Resultado de Acciones Correctivas tomadas Resultado de Acciones Preventivas tomadas R-INH-SGC-CD Programa de Auditoria de Calidad R-INH-SGC-AC Plan de Auditoria de Calidad R-INH-SGC-AC Lista de Verificación R-INH-SGC-AC Resumen de No Conformidades R-INH-SGC-AC/AP Parte de No Conformidad R-INH-SGC-AC Informe Auditoria de Calidad R-INH-SGC-AC/AP Matriz de Ac y AP - año vigente R-INH-SGC-AC Evaluación Auditores de Calidad R-INH-SGC-AC Listado de Auditores según calificación R-INH-SGC-AC Requisitos de Calificación de los Auditores de Calidad R-INH-SPCG-UCG Resolución SIG año siguiente aprobado R-INH-SGC-PNC Informe de Producto No Conforme R-INH-SGC-AC/AP Planilla de Registro de AC y AP R-INH-SGC-AC/AP Planilla de Registro de AC y AP P-INH-SGC-AC-01 Auditorias de Calidad P-INH-SPCG-UCG-01 Diseño y Revisión del SIG del Servicio P-INH-SGC-PNC-01 Control de Producto No Conforme P-INH-SGC-AC/AP- 01 Acciones Correctivas y Preventivas Auditor Líder Auditor Líder Auditores de Calidad Auditor de Calidad Auditor Líder Auditor Líder Auditor Líder Comité de Calidad Comité de Calidad Auditor Líder Encargado Sistema SPCG 2 años Coordinador de Calidad 3 años Oficina Auditor Líder Permanente 3 Años Archivo Unidad de Control de Gestión/ Encargado de Sistema PCG Oficina Coordinador de Calidad Bodega de Documentación N/A

10 MATRIZ DE S : 6 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO Análisis Estratégico y Propuesta de Indicadores de Desempeño Recepción, Análisis y Procesamiento de Datos Elaboración De Reportes R-INH-SPCG-DIR Acta de Reunión de Equipo Directivo R-INH-SPCG-UCG Planilla Control Horas Hombre R-INH-SPCG-UCG Planilla Resultado Indicador Horas Ejecutadas R-INH-SPCG-UCG Planilla Resultado Indicador Horas Contratadas R-INH-SPCG-UCG Planilla Resultado Indicador Ingresos de Operación Devengados a Clientes Externos al MOP R-INH-SPCG-UCG Planilla Resultado Indicador Ingresos de Operación Devengados a Clientes Externos al MOP de la Unidad de Calibraciones y Certificaciones R=INH=SGC=EP=01-01 Evaluación / Reevaluación de Proveedores R-INH-SPCG-UCG Informe de Estado de Avance de Indicadores y Metas Institucionales R-INH-SPCG-UCG Programa de Seguimiento a Recomendaciones R-INH-SPCG-UCG Informes de Pleno Funcionamiento SIG e Indicadores Formulario H PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL P-INH-SPCG-DIR-02 Análisis Estratégico y Propuesta de Indicadores de Desempeño P-INH-SPCG-UCG-02 Recepción, Análisis y Procesamiento de Datos P-INH-SPCG-UCG-03 Elaboración De Reportes RESPONSABLE DEL Encargado SPCG TIEMPO DE RETENCION 2 años ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR Archivo SPCG DISPOSICIÓN Bodega de Documentación

11 OBLIGADO POR EL REQUISITO R-INH-SAI-DIR Resolución para Creación para la UAI MATRIZ DE S PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL : 7 de 19 TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR DISPOSICIÓN Necesidades del Cliente y/o Lineamientos de Funcionamiento P-INH-SAI-DIR-01 Necesidades del Cliente y/o Lineamientos de Funcionamiento Jefe Unidad de Auditoría Interna 2 Años Oficina de Auditoria Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoria Interna Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR Resolución Exenta u otro Referente al Nombramiento del Jefe de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR Estatuto de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR Informe de Funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR Informe de Fortalezas y debilidades de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR Informe de Competencias Específicas Requeridas R-INH-SAI-DIR Informe de Capacitación Anual del Personal de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR Informe de Reuniones de Comité de Auditoría Ministerial y/o Regional R-INH- SAI-AI Informe de Diagnóstico Planificación de las Auditorias P-INH-SAI-AI-02 Planificación de las Auditorias Jefe Unidad de Auditoría Interna 2 Años Oficina de Auditoria Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoria Interna Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoria Interna R-INH-SAI-AI Plan Anual R-INH-SAI-AI Cronograma General del Plan Anual de Auditoría R-INH- SAI-AI Informe de Brechas de los Clientes Internos y Externos

12 R-INH-SAI-AI Programa de Auditoria Interna MATRIZ DE S : 8 de 19 Programa Ejecución y Elaboración de Informes P-INH-SAI-AI-03 Programa Ejecución y Elaboración de Informes Jefe Unidad de Auditoría Interna 2 Años Oficina de Auditoria Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoria Interna Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoria Interna R-INH-SAI-AI Respuesta a Informes de Auditoria Emitidos por los Responsables de los Procesos Organizacionales Auditados R-INH-SAI-AI Informe Detallado R-INH-SAI-AI Informe Ejecutivo R-INH-SAI-AI Informe Final R-INH-SAI-AI Informe de los Compromisos Implementados Periodo Seguimiento y Cierre de los Compromisos P-INH-SAI-AI-04 Seguimiento Y Cierre De Compromisos Jefe Unidad de Auditoría Interna 2 Años Oficina de Auditoria Interna / Santiago / Archivador Informe SAI / Etapa 1 / Responsable Jefe de la Unidad de Auditoria Interna Oficina de Partes INH / Oficina de Auditoria Interna R-INH-SAI-AI Informe de Resultados del Seguimiento a los Compromisos R-INH-SAI-AI Informe de Compromisos R-INH-SAI-AI Plan de Seguimiento

13 OBLIGADO POR EL REQUISITO R-INH-DIR-SED Plan de Trabajo MATRIZ DE S PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL : 9 de 19 TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR DISPOSICIÓN Identificación de Necesidades del Cliente P-INH-DIR-SED-01 Identificación de Necesidades del Cliente Encargado SED 1 AÑO Oficina de la UGRH (Peñaflor) / Archivador Archivador SED (año Vigente) / Separador Plan de Trabajo R-INH-DIR-SED Matriz de Consistencia R-INH-SED-RRHH Programa de Capacitación Definición / Revisión / Actualización / Difusión / Capacitación de Criterios P-INH-SED-RRHH-01 Definición / Revisión / Actualización / Difusión / Capacitación de Criterios Encargado SED 1 AÑO Oficina de la UGRH (Peñaflor) / Archivador Archivador SED (año Vigente) / Separador Programa de Capacitación R-INH-SED-RRHH Lista de participantes R-INH-SED-RRHH Oficio con Criterios de Evaluación de Desempeño R-INH-SED-RRHH Desviaciones al Programa de Capacitación R-INH-SED-RRHH Informes de desempeño I y II Cuatrimestre Aplicación / Elaboración de Informe del Proceso de Evaluación de Desempeño P-INH-SED-RRHH-02 Aplicación/Elaboración de Informe del Proceso de Evaluación de Desempeño Encargado SED 1 AÑO Oficina de la UGRH (Peñaflor) / Archivador Archivador SED - Separador Informes Cuatrimestrales (año Vigente) R-INH-SED-RRHH Hojas de Observaciones

14 MATRIZ DE S : 10 de 19 R-INH-SED-RRHH Precalificación R-INH-SED-RRHH Calificación Resolución de Apelaciones Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones Este Procedimiento No Genera Registros P-INH-SED-RRHH-03 Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones Elaboración del Informe Final de Gestión R-INH-SED-RRHH Informe Final de Gestión SED P-INH-SED-RRHH-04 Elaboración del Informe Final de Gestión Encargado SED 1 AÑO Oficina de la UGRH (Peñaflor) / Archivador Archivador SED 2 (año Vigente) Separador Resolución de Apelaciones Actualización de Perfiles / Vinculación de Criterios de Desempeño Este Procedimiento No Genera Registros P-INH-SED-RRHH-05 Actualización de Perfiles / Vinculación de Criterios de Desempeño Actualización y Ejecución de la Política de Evaluación de Desempeño Este Procedimiento No Genera Registros P-INH-SED-RRHH-06 Actualización y Ejecución de la Política de Evaluación de Desempeño Planificación y Retroalimentación Este Procedimiento No Genera Registros P-INH-SED-RRHH-07 Planificación y Retroalimentación

15 MATRIZ DE S : 11 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR DISPOSICIÓN Identificación de Necesidades del Cliente R-INH-DIR-SCAP Identificación de Necesidades de Capacitación por Funcionario R-INH-DIR-SCAP Resumen de Necesidades de Capacitación por Unidades R-INH-DIR-SCAP Resumen de Necesidades de Capacitación por CBC P-INH-DIR-SCAP-01 Identificación de Necesidades del Cliente Encargado SCAP 1 AÑO IMPRESO Oficina encargado PMG Archivador SCAP Elaboración Plan Anual de Capacitación R-INH-SCAP-RRHH Programa de Capacitación P-INH-SCAP-RRHH-01 Elaboración Plan Anual de Capacitación Encargado SCAP 1 AÑO IMPRESO Oficina encargado PMG Archivador SCAP Ejecución Plan Anual de Capacitación R-INH-SCAP-RRHH Lista de Participantes Acción de Capacitación R-INH-SCAP-RRHH Encuesta de Satisfacción R-INH-SCAP-RRHH Encuesta de Evaluación de Aprendizaje R-INH-SCAP-RRHH Encuesta de Impacto de la Capacitación P- INH-SCAP-RRHH-02 Ejecución Plan Anual de Capacitación Encargado SCAP 1 AÑO IMPRESO Oficina encargado PMG Archivador SCAP

16 MATRIZ DE S : 12 de 19 Evaluación Plan Anual de Capacitación R-INH-SCAP-RRHH Programa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Evaluación del PAC P-INH-SCAP-RRHH-03 Evaluación Plan Anual de Capacitación Encargado SCAP 1 AÑO IMPRESO Oficina encargado PMG Archivador SCAP Elaboración de Reportes R-INH-SCAP-RRHH Actas de reuniones del CBC P-INH-SCAP-RRHH-04 Elaboración de Reportes Encargado SCAP 1 AÑO IMPRESO Oficina encargado PMG Archivador SCAP

17 MATRIZ DE S : 13 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR DISPOSICIÓN Identificación de Necesidades del Cliente R-INH-SHYS-DIR Matriz de consistencia P-INH-SHYS-DIR-01 Identificación de Necesidades del Cliente Enc. Sistema SYHSMAT 2 años impreso Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema R-INH-SHYS-RRHH Actas de Reunión Acreditación Funcionamiento del CPHS y Diagnostico R-INH-SHYS-RRHH Diagnostico de la Calidad de los Ambientes y Condiciones de Trabajo P-INH-SHYS-RRHH-01 Acreditación Funcionamiento del CPHS y Diagnostico Enc. Sistema SYHSMAT 2 años impreso Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema Plan Anual y Programa de Trabajo año t+1 R-INH-SHYS-RRHH Indicadores de Desempeño para evaluar el Plan Anual y el Programa de Trabajo R-INH-SHYS-RRHH Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo R-INH-SHYS-RRHH Programa de Trabajo para la ejecución del Plan Anual Aprobado P-INH-SHYS-RRHH-02 Plan Anual y Programa de Trabajo año t+1 Enc. Sistema SYHSMAT 2 años impreso Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema Ejecución Plan Anual y Elaboración del Informe de Seguimiento R-INH-SHYS-RRHH Informe Sobre Ejecución y Seguimiento del Plan Anual P-INH-SHYS-RRHH-03 Ejecución Plan Anual y Elaboración del Informe de Seguimiento Enc. Sistema SYHSMAT 2 años impreso Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones Año t+1 R-INH-SHYS-RRHH Informe de Evaluación de Resultados R-INH-SGC-EP Evaluación de Proveedores P-INH-SHYS-RRHH-04 Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones Año t+1 Enc. Sistema SYHSMAT 2 años impreso Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema

18 MATRIZ DE S : 14 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL TIEMPO DE RETENCION ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE LUGAR DISPOSICIÓN Identificación de Necesidades del Cliente R-INH-SCCP-DIR Informe de Identificación de necesidades del cliente externo R-INH-SCCP-DIR Plan de Acción R-INH-SCCP-DIR Matriz de Consistencia P-INH-SCCP-DIR-01 Identificación de Necesidades del Cliente Encargada de SCCP 1 Año Centro de Documentación GESABA/ Archivo PMG del año/ Pestaña Necesidades del cliente/encargada SCCP Eliminar Diagnostico de Competencias R-INH-SCCP-ADQ Memorándum a Unidad de Gestión y RR.HH. "Personas a las cuales se les debe evaluar brechas en sus competencias en GESABA" R-INH-SCCP-ADQ Memorándum a Unidad de Gestión y RR.HH. : "Informe Anual de Capacitaciones". (Incluye: Lista de participantes en las capacitaciones realizadas, fechas, nombre de la capacitación y competencia asociada) R-INH-SCCP-ADQ Registro Interno de Acreditación vigente. R-INH-SCCP-ADQ Certificado de Disminución de Brechas P-INH-SCCP-ADQ-01 Diagnostico de Competencias Encargada de SCCP 1 Año Centro de Documentación GESABA/ Archivador de Correspondencia/ Separación de Memorándum / Encargada SCCP Eliminar Archivo Digital Eliminar

19 MATRIZ DE S : 15 de 19 Gestión de Contratos R-INH-SCCP-ADQ Hoja de Vida por Contrato R-INH-SCCP-ADQ Carta Certificada de Aprobación Renovación de Contrato R-INH-SCCP-ADQ Evaluación Clientes Internos Contratos Vigentes R-INH-SCCP-ADQ Consulta al Mercado de Proveedores P-INH-SCCP-ADQ-02 Gestión de Contratos Unidad de Operaciones y Servicios Mientras dure el contrato 1 año Adquisiciones / Archivador de Contratos Vigentes 1 y 2 / Separación por Cada Contrato / Administrador de Contrato CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año / Evaluación Clientes Internos / Minuto Sesión de Contrato/ Administrador de Contratos CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año / Consultas al Mercado Proveedores / Administrador de Contratos 1 año en Contratos terminados / Eliminar Eliminar R-INH-SCCP-ADQ Informe Desviaciones año anterior Planificación Anual de Compras R-INH-SCCP-ADQ Propuesta de Plan Anual de Compras P-INH-SCCP-ADQ-03 Planificación Anual de Compras Encargado DCCP 1 Año Centro Documentación GESABA/Archivador Planificación de Compras/Separación del Registro/Enc. SCCP Eliminar R-INH-SCCP-ADQ Certificado de Ingreso Plan Anual de Compras Procesos de Compras y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores R-INH-SCCP-ADQ Evaluación / Reevaluación de Proveedores R-INH-SCCP-ADQ Contrato P-INH-SCCP-ADQ-04 Procesos de Compras y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores Encargada SCCP 2 años Impresa Unidad Operaciones y Servicios 1 año después el término del contrato Impresa Centro de Documentación GESABA / Archivo PMG del año / Pestaña Evaluaciones / Correlativo por ID / Enc. SCCP Centro de Documentación GESABA / Archivo PMG del año / Pestaña Por Cada Contrato / Jefe Unidad de Operaciones y Servicios

20 MATRIZ DE S : 16 de 19 Elaboración, Implementación, Evaluación y Seguimiento Del Modelo de Gestión de Abastecimiento R-INH-SCCP-ADQ Informe de diagnóstico y compromisos R-INH-SCCP-ADQ Informe de Gestión de resultados del Modelo de Mejoramiento Continuo P-INH-SCCP-ADQ-05 Elaboración, Implementación, Evaluación y Seguimiento Del Modelo de Gestión de Abastecimiento Encargada SCCP 1 Año Centro Documentación GESABA/Enc. SCCP/Archivador PMG Anual/MMC GESABA / Separación Informe de Diagnostico/ Enc. SCCP. Centro Documentación GESABA/Enc. SCCP/Archivador PMG Anual/MMC GESABA / Separación Informe de Gestión Resultados/Enc. DCCP Eliminar

21 MATRIZ DE S : 17 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO Identificación de Necesidades del Cliente R-INH-SIAC-DIR Minuta de Revisión R-INH-SIAC-DIR Informe de Identificación de necesidades del cliente R-INH-SIAC-DIR Plan de Acción PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL P-INH-SIAC-DIR-01 Necesidades del Cliente RESPONSABLE DEL Encargado del Sistema PMG TIEMPO DE RETENCION 5 Años ALMACENAMIENTO MEDIO DE SOPORTE Digital: Archivo digital Papel: LUGAR Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema. : Of Enc. Sistema / Archivador SEGEGOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento DISPOSICIÓN y Respaldo de Digital en Servidor INH Informe Año Anterior Informe Año Vigente Pre Informe de Aplicación del SIAC Diseño, Implementación y Gestión del SIAC Oficio Conductor de Informe de Aplicación del SIAC Comprobante de Recepción del Preinforme R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH Diseño, Implementación y Gestión del SIAC P-INH-SIAC-UGRH-01 Encargado del Sistema PMG 5 Años Digital: Archivo digital Papel: Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema. : Of Enc. Sistema / Archivador SEGEGOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento y Respaldo de Digital en Servidor INH R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH-01-05

22 MATRIZ DE S : 18 de 19 R-INH-SIAC-UGRH Atención Ciudadana R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH R-INH-SIAC-UGRH Atención Ciudadana P-INH-SIAC-UGRH-02 Encargado de Sistema PMG 5 años Digital y Digital Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema. : Of Enc. Sistema / Archivador SEGEGOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento y Respaldo de Digital en Servidor INH R-INH-SGC-AC/AP Según procedimiento de acciones correctivas y preventivas R-INH-SGC-ESC R-INH-SGC-ESC Según procedimiento de evaluación de satisfacción de clientes

23 MATRIZ DE S : 19 de 19 OBLIGADO POR EL REQUISITO PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN SPGC Claves de Acceso SAI Claves de Acceso SCAP Claves de Acceso SED Claves de Acceso Encargado de Sistema PMG 1 año Digital Correo electrónico dueño de proceso SHYSMAT Claves de Acceso SCCP Claves de Acceso SIAC Claves de Acceso