DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA)

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1 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ LORENA GUTIÉRREZ LANUZA UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTÁ D.C ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 1 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ LORENA GUTIÉRREZ LANUZA Tesis para obtener el título de Ingenieras Ambientales y Sanitarias Director RUBÉN DARÍO LONDOÑO PÉREZ Ingeniero MSc Ambiental UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTÁ D.C ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 2 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Nota de aceptación Firma Ingeniero Rubén Darío Londoño Director Firma Ingeniero Pedro Miguel Escobar Jurado Firma Ingeniero Gabriel Herrera Torres Jurado Bogotá, Diciembre ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 3 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

4 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) A Dios por permitirme desarrollar este trabajo el cual representa hoy, la finalización de una etapa de mi vida. A mi mamá le dedico especialmente este trabajo por su cariño, esfuerzo y apoyo, tú más que nadie te lo mereces por el amor con el que me acompañaste y por la confianza que depositaste en mí, por que esta gran persona que soy hoy, te lo debo a ti. A mis hermanos que aun cuando no están hoy conmigo, viven en mi corazón y son los ángeles que me acompañan y me cuidan. A mi novio por su apoyo, comprensión, motivación y por tenerme presente en sus oraciones. A mi compañera de tesis, no solo por la realización de este trabajo, sino, por brindarme alegría y buenos momentos. A mis amigos quienes estuvieron a mi lado prestándome su apoyo incondicional. Lorena Gutiérrez Lanuza ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 4 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

5 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) A Dios por otorgarme la oportunidad de culminar un paso mas en mi vida. A ti mamita el fin de esta etapa y el principio de otra es para tí, por creer en mi, que por tu esfuerzo, lucha y dedicación has logrado darme las bases suficientes para hacer una persona integra y tener una familia hermosa. A ti hermanita Lina María, tú, la niña de mis ojos, mi polo a tierra, que aunque eres una niña me brindas apoyo y amor como toda una GRAN persona. A ustedes, papi Rafael y mami Carmen, que han sido parte fundamental en mi vida por reir y sufrir conmigo, por brindarme todo su amor incondicional y por estar hay en los momentos que mas necesito. A mi novio, Danny, gracias mi amor por estar a mi lado apoyándome y amándome, por luchar conmigo en todas las adversidades, por aguantar mis locuras y por mantenerte siempre presente. A mi amiga Lorena, que por tu paciencia y alegría en estos seis años que hemos compartido me has llenado de felicidad y motivación; en ti he sembrado una gran amistad, mi AMIGA. Andrea Paola Hernández González ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 5 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

6 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) AGRADECIMIENTOS Damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen por guiarnos siempre por el camino correcto y darnos la oportunidad de realizar este proyecto de vida y sacarlo adelante. Expresamos nuestra gratitud por su valiosa cooperación, a Rubén Darío, por ser quien generosamente compartió su sabiduría para que nosotras lográramos esta meta tan anhelada, con especial énfasis en la creación de un lenguaje elocuente que nos hace crecer intelectualmente. A Ximena Galvis por orientarnos y brindarnos aportes cuando lo requerimos en el desarrollo del proyecto. A la Ingeniera Guisella Navarrete por su colaboración y preocupación durante el desarrollo de este trabajo. Al Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó por acogernos en su institución y abrir sus puertas para la creación del presente proyecto. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), expresamos nuestro reconocimiento porque contribuyeron a la formación de un equipo compuesto de extraordinarios seres humanos que nos acompañaron y participaron en la realización del proyecto. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 6 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

7 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) TABLA DE CONTENIDO RESUMEN... 1 ABSTRACT... 3 INTRODUCCIÓN... 5 OBJETIVOS MARCO REFERENCIAL MARCO CONCEPTUAL MARCO TEÓRICO Normas técnicas colombianas de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional ENFOQUE METODOLÓGICO ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL GENERALIDADES DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ Reseña histórica Descripción de la institución Misión Visión Organigrama Descripción de las instalaciones Descripción de las actividades REVISIÓN PRELIMINAR DIAGNÓSTICO Análisis de procesos Descripción de los componentes Recurso agua Residuos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 7 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

8 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Consumo de energía eléctrica Seguridad y salud ocupacional Ruido DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ALCANCE POLÍTICA INTEGRAL DE AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PLANIFICACIÓN Identificación y evaluación Identificación aspectos ambientales Valoracion de impactos Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles Requisitos legales y otros Objetivos, metas y programas IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación, participación y consulta Comunicación Participación y consulta Documentación Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias VERIFICACIÓN Medición y seguimiento Evaluación del cumplimiento legal y otros ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 8 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

9 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas Control de registros Auditoría interna REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 9 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

10 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) LISTA DE TABLAS Tabla 1. Conceptos...8 Tabla 2. Relación entre las NTC OHSAS y ISO Tabal 3. Normas para el Sistema de Gestión.. 15 Tabla 4. Resumen del proceso de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Tabla 5. Descripción de la Institución.24 Tabla 6. Estructuración de la institución...26 Tabla 7. Estimación de los criterios...32 Tabla 8. Puntajes de los conceptos Tabla 9. Calificación de los P.C.E Tabla 10. Registro de consumo de energía..52 Tabla 11. Estadísticas del consumo de energía..53 Tabla 12. Criterios para la valoración de impactos. 60 Tabla 13. Criterios para la priorización de aspectos e impactos Ambientales 62 Tala 14. Rangos para la valoración de consecuencias 65 Tabla 15. Rangos para la valoración del tiempo de exposición..66 Tabla 16. Rangos para la valoración de probabilidad 66 Tabla 17. Escala de grado de peligrosidad 67 Tabla 18. Escala para la ponderación de salud 68 Tabla 19. Escala para la ponderación de calidad 68 Tabla 20. Escala para la ponderación de productividad 69 Tabla 21. Procedimientos de preparación y respuesta ante emergencia 78 ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 10 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

11 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) LISTA DE FIGURAS Figura 1. Esquema del Sistema de Gestión integral Figura 2. Esquema metodológico.. 19 Figura 3. Esquema Sistema de Gestión Integral ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 11 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

12 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) LISTA DE GRAFICAS Grafica 1. Análisis de P.C.E.35 Grafica 2. Consumo de energía eléctrica.53 ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 12 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

13 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) LISTA DE ANEXOS ANEXO 1. Metodología ANEXO 2. Organigrama ANEXO 3. Evaluación P.C.E. ANEXO 4. Cuarteo de residuos sólidos ANEXO 5. Resultados de medición de ruido ANEXO 6. Identificación y cuantificación de residuos peligrosos ANEXO 7. Caracterización de agua residual ANEXO 8. Caracterización de agua potable ANEXO 9. Planta de tratamiento de aguas residuales MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ANEXO A. PLANIFICACIÓN ANEXO A1. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. ANEXO A2. Lista de chequeo para la revisión preliminar de aspectos e impactos ambientales. ANEXO A3. Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales. ANEXO A4. Matriz de priorización de aspectos e impactos ambientales. ANEXO A5. Procedimiento para la identificación y evaluación de factores de riesgo. ANEXO A6. Listas de chequeo para la revisión preliminar de factores de riesgo. ANEXO A7. Formato de panorama de riesgos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 13 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

14 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ANEXO A8. Procedimiento para la identificación y actualización de los requisitos legales y otros requisitos. ANEXO A9. Formato procedencia de requisitos legales y otros requisitos. ANEXO A10. Lista de los requisitos legales y otros requisitos. ANEXO A11. Procedimiento para objetivos y metas. ANEXO A12. Formato para objetivos y metas. ANEXO B. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ANEXO B1. Registro de responsabilidades ANEXO B2. Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia. ANEXO B3. Módulos de capacitación. ANEXO B4. Formato de asistencia a capacitación. ANEXO B5. Procedimiento para la comunicación. ANEXO B6. Formato recepción de documentos. ANEXO B7. Registro del sistema de codificación. ANEXO B8. Procedimiento para el control de documentos. ANEXO B9. Formato lista de documentos. ANEXO B10. Formato de solicitud para cambio de documentos. ANEXO B11. Lista maestro. ANEXO B12. Procedimiento para el control operacional. ANEXO B13. Control operacional para manipulación de sustancias químicas. ANEXO B14. Formato para mantenimiento y operación de la PTAR. ANEXO B15. Formato para control de la PTAR. ANEXO B16. Registro para la revisión y mantenimiento de extintores. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 14 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

15 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ANEXO B17. Procedimiento en caso de sismo ANEXO B18. Procedimiento en caso de evacuación ANEXO B19. Procedimiento en caso de fuga de gases ANEXO B20. Ficha de seguridad del gas propano. ANEXO B21. Procedimiento en caso de incendio. ANEXO B22. Procedimiento en caso de emergencia médica ANEXO B23. Procedimiento en caso de motines. ANEXO B24. Guía telefónica de emergencias. ANEXO B25. Formato para el control y evaluación de simulacros. ANEXO C. VERIFICACIÓN ANEXO C1. Procedimiento de medición y seguimiento. ANEXO C2. Procedimiento para la toma de muestra de agua residual. ANEXO C3. Procedimiento para la medición de emisión de ruido. ANEXO C4.Registro de medición de ruido. ANEXO C5. Procedimiento para la caracterización de residuos. ANEXO C6. Registro para cuantificar residuos sólidos. ANEXO C7. Lista de elementos de protección personal. ANEXO C8. Lista de chequeo de los Elementos de Protección Personal. ANEXO C9. Registro de dotación de los Elementos de Protección personal. ANEXO C10. Procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal y otros. ANEXO C11. Formato evaluación del grado de cumplimiento. ANEXO C12. Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 15 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

16 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ANEXO C13. Formato de notificación de accidentes. ANEXO C14. Formato de investigación de accidentes de trabajo. ANEXO C15. Procedimiento para las No conformidades, Acciones Correctivas y Acciones preventivas. ANEXO C16. Registro de No conformidades. ANEXO C17. Procedimiento para el control de registros. ANEXO C18. Procedimiento para auditoría internas. ANEXO C19. Formato para el informe de la auditoría. ANEXO D. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. ANEXO D1. Procedimiento para la revisión por la dirección. PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PROGRAMAS DE S &SO ANEXO 10. Programa ante emergencias. ANEXO 11. Programa de control de ruido. ANEXO 12. Programa de salud ocupacional. ANEXO 13. Formato para elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional. PROGRAMAS AMBIENTALES ANEXO 14. Programa de ahorro y uso eficiente de agua. ANEXO 15. Programa de ahorro y uso eficiente de energía. ANEXO 16. Programa de gestión de residuos sólidos. ANEXO 17. Programa de gestión de residuos peligrosos. ANEXO 18. Formato para el registro de la cuantificación de residuos peligrosos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 16 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

17 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ANEXO 19. Lista para la clasificación de residuos. ANEXO 20. Esquema ruta de recolección de residuos. ANEXO 21. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. ANEXO 22. Matriz de priorización de impactos ambientales. ANEXO 23. Panorama de riesgos. ANEXO 24. Informe ejecutivo panorama de riesgos. ANEXO 25. Plano del centro de Orientación Juvenil Luis Amigó. ANEXO 26. Plano de la ruta de evacuación. ANEXO 27. Registro fotográfico. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 17 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

18 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) RESUMEN Un sistema de gestión integral aplica para todas las organizaciones que, en mayor o menor medida llevan a cabo acciones que modifiquen el entorno en el que ellas se desenvuelven, por tal razón, el diseño del sistema de gestión integral en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó aplica para todas las actividades desarrolladas que incluyen en sus procesos los elementos físicos de su entorno (agua, aire y suelo), los elementos bióticos (fauna y flora) y los elementos sociales (comunidad). Para el diseño de este sistema es importante determinar la relación existente entre las normas ISO 14001/04 y OSHAS 18001/07 y así poder definir conjuntamente cada uno de los elementos que lo conforman. Para darle cumplimiento al objetivo del presente trabajo se empleó la metodología del Ciclo de Calidad de Deming, la cual fue desarrollada en seis (6) fases, a saber: la primera fase corresponde a la revisión preliminar utilizando como herramienta fundamental los Puntos Críticos del Éxito (P.C.E) obteniendo como resultado un prediagnóstico; en la segunda fase de diagnóstico se realizó un análisis de cada una de las actividades, identificando entradas y salidas mediante la realización de diagramas de bloques; la tercera fase corresponde a la planificación, etapa en la que se identificaron, se valoraron y se priorizaron los aspectos ambientales y los riesgos ocupacionales, los cuales permitieron plantear los objetivos, metas y programas del sistema integral ligados a los compromisos adquiridos en la política integral; en la fase correspondiente a la función hacer se diseñaron herramientas para la implementación y operación del sistema; en la quinta fase verificación se diseñaron procedimientos para el seguimiento, medición y cumplimiento legal de las operaciones y procedimientos para la auditoría interna, las cuales permitirán el buen funcionamiento del sistema integral y, finalmente, en la sexta y última fase, relacionada con la función actuar, se ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 1 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

19 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) diseñaron herramientas que permitirán la revisión del sistema integral por parte de la dirección. La integración del sistema de gestión ambiental con el de seguridad y salud ocupacional resulta ser una herramienta eficaz para la institución Luis Amigó, ya que relaciona cada una de las actividades allí desarrolladas con el medio ambiente y el ser humano, toda vez que en un mismo medio laboral se generan impactos ambientales y riesgos ocupacionales interrelacionados entre sí. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 2 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

20 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ABSTRACT An administration integral system that applies for all companies that in less or more measurement, take out action when modify the enviromental where they develops, for this reason the administrative design integral system in the Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó can be applied for all the develop activities which include in their processes their enviromental physical elements (water, air and ground), the biotic elements (faune and flora) and the social element (comunity). For this development system it is important to establish the connection between the ISO 14001/04 and OSHAS 18001/07 norms and we can define all these elements together. To accomplish the objective of this project, the Ciclo de Calidad Deming methodology was used in 6 stages. The first one is the preliminary review using as the fundamental tool The Puntos Críticos del Éxito (P.C.E) getting a prediagnostic result. In the second diagnostic stage an analysis of every single activity was carried out to identify the entrances and exits though the use of block diagrams; the third stage is the plan, where the environmental aspect and the occupational risks are identifies, valued and prioritized. This allowed to set the objectives, goals and integral system program linked to the commitments acquired in the integral politic; in the do phase a set of tools where designed to the system implementation and operation. In the fifth stage of check a set of procedures were designed to the follow-up, measurement and the legal performance of the operation and procedures for the internal audity, that will permit the good performance of the integral system. And finally, in the last stage do a set of tools were designed to allow the checking of the integral system by the high management. The integration of the environmental, security and occupational health system becomes a efficient tool for the institution Luis Amigó because it relates each of ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 3 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

21 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) the activities performed with the environment and the human being due to that a laboral space there are environmental impact and occupational risks associated respectively. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 4 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

22 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) INTRODUCCIÓN El ingeniero ambiental debe enfrentarse diariamente a problemas que están estrechamente relacionados con la gestión ambiental, la salud y la seguridad industrial. Estos campos se han desarrollado de manera independiente, pero hoy en día se puede hablar de sistemas integrados ya que se ha evidenciado que esta integración permite llevar a cabo operaciones, actividades y programas conjuntos que involucran estos tres aspectos, generando así un espacio proactivo que permite el manejo de dos sistemas de gestión en uno solo. De acuerdo con lo anterior, el sistema integral involucra una serie de estrategias para identificar y evaluar alternativas que permitan un manejo preventivo en todos sus procesos, de forma que permita disminuir consumos de agua y energía, así como la generación de residuos, consumo de insumos e índices de accidentalidad, entre otros, permitiendo así un incremento en la efectividad de los procesos y previniendo los riesgos a la comunidad y los impactos al ambiente, siendo más efectivo desde el punto de vista económico y más coherente desde el punto de vista ambiental, por oposición a los resultados obtenidos a través de la aplicación de métodos tradicionales de tratamiento al final del tubo. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se presenta a continuación la estructura del Sistema de Gestión Integral basado en las normas técnicas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, de 2004 y de 2007 respectivamente, para El Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó. Inicialmente se presenta una revisión preliminar que consistió en la documentación e identificación sistemática del estado de la institución con relación a su gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. Seguidamente se presenta la política integral, la cual sirve de eje fundamental al sistema diseñado. En tercer lugar se presenta la planificación, la cual incluye la identificación de los aspectos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 5 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

23 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ambientales y riesgos ocupacionales, conjuntamente con su evaluación funcional a la luz de la calidad medioambiental circundante y de las normas legales vigentes, para luego formular objetivos y fijar metas que serán alcanzadas por medio de los programas que fueron diseñados para tal fin. Posteriormente, se presenta la fase de implementación y operación, en la cual se establece la distribución de responsabilidades y funciones a cada uno de los funcionarios de la institución en relación con el sistema de gestión integral, además de establecer los controles para el buen funcionamiento y los medios necesarios para el desarrollo del sistema. Más adelante se presenta la fase de verificación, en la cual se establecen mecanismos para evaluar los requisitos de control y además se incluyen los criterios a seguir ante los resultados obtenidos en la evaluación. Finalmente y, como último paso del ciclo de mejora continua, se presenta la fase de revisión por parte de la dirección de Luis Amigó quien es la encargada de evaluar el cumplimiento de la política, la prevención de los impactos o riesgos laborales, los objetivos de mejora y otros elementos del sistema. Los aspectos objeto de revisión están sujetos al procedimiento establecido para tal fin. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 6 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

24 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) GENERAL OBJETIVOS Diseñar el sistema de gestión integral basado en las NTC ISO y OHSAS para el Centro de Orientación Juvenil Luís Amigó. ESPECÍFICOS Realizar un diagnóstico participativo preciso de la situación actual, respecto a seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en la institución. Diseñar la Política Integral para el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó. Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades desarrolladas dentro de la institución. Identificar y valorar los factores de riesgo, involucrando las causas, efectos y controles existentes en las actividades desarrolladas. Definir los objetivos, metas y programas del Sistema de Gestión Integral de acuerdo con los requisitos establecidos en las NTC ISO y OHSAS Diseñar los procedimientos para facilitar la implementación y prever el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral. Diseñar herramientas que garanticen el seguimiento y control del Sistema Integral. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 7 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

25 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 1. MARCO REFERENCIAL 1.1 MARCO CONCEPTUAL Para la correcta interpretación del presente trabajo es importante tener en cuenta las siguientes definiciones ya que permite un enfoque más preciso de la temática a tratar. Tabla 1. Conceptos Accidente de Trabajo Aspecto ambiental Contaminación COPASO Cronograma de Actividades Enfermedad Profesional Factores de Riesgo Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. (DECISIÓN 584 DE 2004 ART 1 NUMERAL N). Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (NTC-ISO 14001/2004). Es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal. (DECRETO 2811/74). Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. (SURATEP, 2008). Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo de un proyecto. (MAPFRE, 2007). Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo o del medio en que se ha visto obligado a laborar, y que haya sido determinada como Enfermedad Profesional. (DECISIÓN 584 DE 2004 ART 1 NUMERAL M). Aquellos actos inseguros y/o condiciones ambientales peligrosas, que si no son controladas oportunamente pueden causar accidentes de trabajo o enfermedades ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 8 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

26 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) profesionales. (MANUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 2008). Higiene Industrial Impacto ambiental Incidente Medicina del Trabajo Medicina Preventiva Medio ambiente Mejora continua Organización Panorama de Riesgos Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, organizados y aplicados a la identificación, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores. (SURATEP, 2008). Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (NTC-ISO 14001/2004). Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. (SURATEP, 2008). Especialidad de la medicina que busca el bienestar físico, mental y social del trabajador dentro y fuera del trabajo. Sus actividades están destinadas a la atención y conservación de la salud de los trabajadores, a la evaluación de su capacidad laboral y a la ubicación en el sitio de trabajo acorde con sus condiciones físicas, mentales y sicológicas. (SURATEP, 2008). Es el conjunto de actividades de promoción, educación y prevención tendientes a fomentar la salud disminuyendo la aparición de enfermedades comunes no ocasionadas por condiciones del trabajo. (MANUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 2008). Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (NTC-ISO 14001/2004). Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización. (NTC-OHSAS 18001/2007). Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. (NTC-OHSAS 18001/2007). Es el diagnóstico sobre las condiciones de riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores. Dicha ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 9 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

27 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Parte interesada Política ambiental Procedimiento Producción mas limpia Riesgo Riesgos Profesionales Salud Salud Ocupacional información implica una acción continua y sistemática de observación y medición, de tal forma que se tenga un conocimiento actualizado a través del tiempo; luego, el panorama de riesgos es una forma dinámica de recolección, tratamiento y análisis de datos que permitan una adecuada orientación de actividades preventivas posteriores. Es la base de partida coherente que permite la programación de actividades en cada uno de los subprogramas que contempla un Programa de Salud Ocupacional. (MANUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 2008) Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. (NTC-ISO 14001/2004). Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. (NTC-ISO 14001/2004). Es la serie de pasos, claramente definidos, para la ejecución de una acción. (Ing. Rubén Darío Londoño. MSc. Ambiental). Según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), es la aplicación continúa de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente. (ACERCAR, 2008). Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposión(es) peligro(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). (NTC-OHSAS 18001/2007). Están constituidos por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (SURATEP, 2008). Es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez (SURATEP, 2008). Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, prevención, educación, recuperación y rehabilitación de los trabajadores para ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 10 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

28 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Seguridad Industrial Suceso Trabajo Fuente: Gutiérrez & Hernández, MARCO TEÓRICO protegerlos de los riesgos ocupacionales derivados del proceso productivo en el cual laboran. (DECISIÓN 584 DE 2004 ART 1 NUMERAL S). Es el conjunto de actividades encaminadas a preservar la integridad física y la vida de las personas, así como también, la conservación de las instalaciones, máquinas, equipos, materias primas, mercancías, etc. En óptimas condiciones de uso y productividad. (SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL UNA SOLA GESTIÓN, UN SOLO EQUIPO). El hecho o circunstancias que desencadenan la potencialidad del riesgo. (SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, UNA SOLA GESTIÓN, UN SOLO EQUIPO). Es la actividad fundamental del hombre; es un proceso entre el hombre y la naturaleza, en el cual el hombre transforma la naturaleza y se transforma así mismo en un que hacer creador y generador de vida. (SURATEP, 2008) Normas técnicas colombianas de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional Es necesario recordar que una norma técnica es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo competente reconocido. Comprende reglas, directrices o característica, de uso común y repetido, para las actividades o para sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dad 1. Las normas para la conformación del sistema integral son: NTC-ISO (Medio Ambiente): proporciona un marco para ayudar a manejar los impactos y aspectos ambientales de una organización. 1 CASTILLO PINZÓN, Diana Milena. ENFOQUE PARA COMBINAR E INTEGRAL LA GESTIÓN DE SISTEMAS. BOGOTÁ, ICONTEC, ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 11 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

29 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) OHSAS (Salud y Seguridad Industrial): permite a las organizaciones desarrollar continuamente métodos efectivos y seguros de trabajo. Qué es ISO 14001? Es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos. Qué es OHSAS 18001? OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, es una especificación de evaluación para los sistemas de administración de seguridad y salud ocupacional. Fue desarrollado en respuesta a la necesidad de las compañías de cumplir con las obligaciones de salud y seguridad de manera eficiente Relación entre NTC-OHSAS y NTC-ISO Para poder integrar el sistema es importante realizar un paralelo entre estas dos normas, con el fin de encontrar los aspectos comunes entre estas, ya que estos aspectos son los que permitirán tratar de manera conjunta los requisitos de una y otra. Tabla 2. Relación entre las NTC OHSAS y ISO OHSAS 18001:2007 ISO 14001: Introducción - Introducción 1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 12 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

30 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 4 Requisitos del sistema de gestión de S Y SO (sólo titulo) 4 Requisitos del sistema de gestión ambiental (sólo titulo) 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de S Y SO 4.2 Política ambiental 4.3 Planificación 4.3 Planificación Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles Aspectos ambientales Requisitos legales y otros Requisitos legales y otros Objetivos y programa (s) Implementación y operación Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación, participación y consulta Objetivos, metas y programa (s) 4.4 Implementación y operación Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Documentación Control de documentos Control de documentos Control operacional Control operacional Preparación y respuesta ante emergencia Preparación y respuesta ante emergencia 4.5 Verificación 4.5 Verificación Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal y otros Seguimiento y medición Investigación de incidentes, - Evaluación del cumplimiento legal ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 13 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

31 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) no conformidades, acciones correctivas y preventivas Investigación de incidentes No conformidad, acción correctiva y acción preventiva No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de los registros Control de los registros Auditoría interna Auditoría interna 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección Fuente: NTC-OHSAS de 2007 Para efectos del presente trabajo es importante conocer el ámbito que abarca el sistema de gestión integral que se pretende diseñar, pero, antes de abordar el tema es necesario conocer el concepto de sistema de gestión y posteriormente desarrollar el concepto de sistema de gestión integral Sistema de gestión En las normas internacionales de la serie ISO 9000 (2001), se define sistema de gestión como un sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. De igual forma, se presenta al sistema como el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Pero al profundizar un poco en estas definiciones y teniendo en cuenta el enfoque de gestión por procesos, promovido por estas normas, se encuentra una forma muy simple para definir el sistema de gestión: Sistema de gestión = Conjunto de procesos de una organización que interactúan para alcanzar objetivos. Las normas técnicas para la estructuración del sistema de gestión, en el contexto del presente trabajo, se muestran en la tabla 3. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 14 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

32 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Tabla 3. Normas para el sistema de gestión NORMA ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ÁMBITO DEL SISTEMA Socio ambiental Social Salud ocupacional y seguridad Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 OBJETO DE LA NORMA Prevención de la contaminación ambiental en equilibrio con las necesidades socio-económicas de las organizaciones Controlar los riesgos de salud ocupacional y seguridad y mejorar el desempeño PARTE INTERESADA Sociedad Proveedores Clientes Autoridades Empleados Sistemas de gestión integral Según la norma UNE (2005), el sistema integrado de gestión es un conjunto formado por la estructura de la organización, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas. Complementario a esta definición se puede afirmar que un sistema de gestión integral (ver figura 1) es aquel que está planeado de forma que tiene en cuenta integralmente los objetivos de las diferentes partes interesadas y los requisitos y lineamientos de los distintos referenciales, sin duplicar información, documentación o actividades, pero además que cumple con las siguientes características: Directrices estratégicas unificadas, incluyendo objetivos explícitos y medibles hacia las partes interesadas. Líderes de procesos conscientes y empoderados con los distintos objetivos y requisitos aplicables a su proceso. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 15 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

33 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Personal consciente y con conocimiento de los distintos objetivos y requisitos aplicables a su proceso. Planificación de los procesos considerando integralmente los objetivos, lineamientos y requisitos de las partes interesadas. Documentación unificada, sin duplicidad de procedimientos. Sistema único de medición de la gestión. Auditorias integrales de la gestión. Revisión integral del desempeño del sistema, evaluando las distintas perspectivas de la organización. De acuerdo con lo anterior, en la Figura 1 se esquematiza la integración adecuada del sistema de gestión que depende de aspectos como el compromiso de la dirección y del personal, el conocimiento de los diferentes requisitos y referentes, una adecuada planeación de la integración y del nivel de madurez del sistema para generar sinergia y mayor eficacia con el fin de alcanzar los resultados en el marco de la prevención de pérdidas, el aprovechamiento de las oportunidades y el crecimiento organizacional. Para llegar a este punto deberá cumplir con los requisitos legales aplicables, reducir sus ATEP (Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional) e impactos al medio ambiente. Todo lo anterior relacionado por el concepto SISTEMA y mediante el desarrollo de las cuatro actividades propuestas: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Es evidente que en los aspectos comunes se manifiestan elementos claves que son beneficiosos y sobre los cuales se pueden estructurar los requisitos de la norma. Al hablar de Sistema Integral se garantiza la prevención, el cual es un concepto en el que se centran los modelos de gestión, ya que se trata de actuar de manera ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 16 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

34 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) oportuna sobre la ejecución de ciertas actividades, el aspecto ambiental, la acción o el riesgo para evitar efectos negativos, tanto para la institución como para la comunidad, logrando que el sistema integral logre una mejor definición de funciones, responsabilidades, y autoridades organizacionales con los cuales se disminuye notablemente la duplicación de recursos, actividades, estrategias, documentos, controles, etc.. Figura 1. Esquema del sistema de gestión integral SOCIEDAD (desarrollo sostenible y cumplimiento de la ley) ASPECTOS COMUNES EMPLEADOS (bienestar laboral) Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 En el caso del Sistema de gestión Ambiental comprende las acciones tomadas para el control operacional que buscan dos objetivos centrales: la preservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación. Y el concepto aplicado a la Seguridad y Salud Ocupacional se basa en la intervención del riesgo para evitar la presencia de accidentes. Una vez evaluados los riesgos que se pueden evidenciar, se toman las acciones necesarias para convertir cada situación en tolerable o minimizar el riesgo. Ventajas de un sistema de gestión integrado El integrar los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, aporta numerosas ventajas para las organizaciones que decidan integrarlos: ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 17 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

35 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Es un paso previo a la excelencia empresarial por los compromisos de la dirección, el desarrollo de políticas y estrategias integradas y otras iniciativas enfocadas a la mejora continua de la organización. Permite la unificación de responsabilidades y criterios del Sistema Integrado de Gestión. Permite tener un solo sistema documental lo cual facilita el manejo, desarrollo y mantenimiento. Permite acceder más fácilmente a la información. Posibilita tener un único equipo auditor polivalente y por lo tanto optimiza los tiempos dedicados a las auditorías de implementación, al seguimiento y revisión, debido a que se realizarían de forma simultánea. Reducción de los costos de implementación, certificación y mantenimiento. 1.3 ENFOQUE METODOLÓGICO La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo corresponde al Ciclo Deming: Planifique (Plan), Haga (Do), Verifique (Check) y Actúe (Do) y se conoce ampliamente por sus siglas como ciclos PHVA (en español) o ciclo PDCA (Inglés). El concepto del ciclo PHVA fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, pionero del control estadístico de la calidad y fue popularizado luego por W. Edwards Deming. Por esta razón los japoneses terminaron llamándolo Ciclo Deming 2. Esta metodología se escogió porque es un mecanismo de evolución para la mejora continua ya que dinamiza la relación entre el hombre y los procesos y busca su control con base en su establecimiento, mantenimiento y mejora de los estándares. En el Anexo 1 se muestra de manera esquemática la metodología 2 LÓPEZ CARRISOSA, Francisco José. Enfoque para combinar e integrar la gestión de sistemas. BOGOTÁ, ICONTEC, ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 18 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

36 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) escogida, conjuntamente con las herramientas utilizadas y resultados de cada fase. Esta se desarrolla en las siguientes 6 fases de acción: Figura 2. Esquema metodológico METOLOGÍA FASES Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 La fase I corresponde a la revisión preliminar que permitirá obtener un prediagnóstico del desempeño ambiental y ocupacional actual de la institución y así determinar los aspectos de mayor importancia y enfocar el diagnóstico a éstos, todo lo cual se desarrollará por medio del diseño y aplicación de un instrumento de Puntos Críticos del Éxito (PCE). El resultado de esta fase servirá como base central del sistema y, adicionalmente, se realizará una revisión bibliográfica respecto al tema de interés. La fase II corresponde al diagnóstico. En esta se realizará un análisis de los procesos desarrollados dentro de la institución para establecer el comportamiento dinámico de éstos, generando la identificación de las entradas (materias primas, insumos, recursos) y de las salidas (residuos, subproductos) de cada uno de las operaciones que componen las actividades, además, de una evaluación efectuada a cada uno de los componentes. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 19 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

37 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) La fase III corresponde a la planificación y consiste en la identificación, calificación y priorización de los aspectos ambientales y riesgos ocupacionales, con base en los cuales se establecerán los objetivos, metas y programas necesarios para conseguir resultados de acuerdo a los requisitos de la política integral. Por último, se procede a la identificación de la legislación vigente aplicable a la organización. La fase IV, que corresponde a la función hacer, consiste básicamente en las acciones que se desprenden de la planeación estratégica, táctica u operativa por lo que se fundamenta en el establecimiento de los planes de acción y corresponde a la formulación de herramientas necesarias para la implementación y operación del sistema de gestión integral. En la fase V (de verificación) se aborda el diseño de procedimientos para el seguimiento y medición de los procesos y la realización de las auditorias internas que permitan el buen funcionamiento del sistema de gestión integral. La fase VI corresponde a la función actuar y consiste en el diseño de procedimientos para llevar a cabo la revisión del sistema de gestión integral por parte de la dirección, con el fin de asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia del mismo. 1.4 ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL En este trabajo se pretende integrar dos temas clave de la gestión de una organización: Medio ambiente Seguridad y salud ocupacional Este sistema se obtiene del vínculo de los aspectos comunes ya que permite realizar posteriormente de forma conjunta su certificación al ser equivalentes los requisitos de las normas que han sido integradas. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 20 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

38 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Este sistema maneja las relaciones con las partes interesadas externas en lo que se refiere a los impactos que se derivan de la interacción entre la institución y su entorno físico, biótico y social. Además, maneja las relaciones con los empleados, el Estado y las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) en lo que tiene que ver con los eventos que pueden afectar negativamente la salud y la seguridad de los trabajadores. En la tabla 4 se presenta un resumen del proceso. Las acciones de la organización pueden mejorar o deteriorar las condiciones del entorno en el que se desenvuelven. La gestión ambiental comprende todo lo que la organización hace de manera ordenada y sistemática para reducir los factores de deterioro y potenciar los factores de mejora del ambiente, provocados por las acciones de la entidad. Por otra parte, en el ámbito interno de la empresa también se lleva a cabo acciones que pueden afectar negativamente la salud de los trabajadores.estas acciones, que se consideran inherentes a la función del trabajador, se deben controlar de forma tal que se minimice su potencial efecto negativo sobre la persona. Ese es el escenario de la salud ocupacional y la seguridad industrial. Según Atehortúa y Otros (2008) aunque en apariencia son dos temas diferentes, la experiencia muestra que entre los dos existen vínculos administrativos fundamentales. Los conceptos de aspecto ambiental y peligro ocupacional guardan una relación de intencionalidad, pues ambos están dirigidos a señalarle a la organización donde debe centrar su gestión para prevenir impactos ambientales negativos o riesgos a la salud de los trabajadores. Muchas de las acciones que se implementen con uno y otro propósito terminan siendo comunes, o unas se vuelven extensión de las otras.por esta razón y por la estrecha afinidad metodológica de las normas ISO y OHSAS 18001, es que ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 21 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

39 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) aquí se propone que se integren los elementos comunes en un solo proceso que responda a ese doble propósito anteriormente señalado. Tabla 4. Resumen del proceso de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional OBJETIVO: reducir los factores de deterioro y potencializar los factores de mejora del medio ambiente y de la salud y la seguridad de los trabajadores originados en las acciones de la entidad. ENTRADAS Política(s) de gestión (ambiental y de la salud y la seguridad). Requisitos legales. Plan estratégico. Formato de la matriz de riesgos. Fuente: Sistema de Gestión Integral, pág. 144 ACCIONES Identificación de los aspectos ambientales significativos y de los peligros y riesgos ocupacionales. Definición de los programas de gestión ambiental y de salud y seguridad. Establecimiento de los controles operacionales aplicables. Establecimiento de los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. SALIDAS Procedimientos para la identificación, análisis y valoración de los aspectos ambientales significativos y de los peligros y riesgos ocupacionales. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Matriz de peligros y riesgos ocupacionales. Programas de gestión ambiental y de la salud y la seguridad. Procedimientos de control operacional de la gestión ambiental y de la seguridad industrial y la salud ocupacional. Procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. Por tal razón se hace necesario establecer un esquema que reúna todas las características fundamentales de este sistema integral, basado primordialmente en la relación que existe entre las Normas Técnicas Colombianas ISO y OHSAS ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 22 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

40 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Figura 3. Esquema Sistema de Gestión Integral MEJORA CONTINUA POLÍTICA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Aspectos ambientales. Identificación de peligros, valoración de riesgos. Requisitos legales y otros. Objetivos, metas y programas del sistema integral VERIFICACIÓN Seguimiento y medición del sistema integral. Evaluación del cumplimiento legal. Auditoría interna del sistema integral. Control de registros IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, función, responsabilidad y autoridad del sistema integral. Competencia, formación y toma de conciencia del sistema integral. Comunicación y participación del sistema integral. Documentación Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 23 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

41 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 2. GENERALIDADES DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ 2.1 Reseña histórica En 1989 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F empieza a realizar gestiones para que alguien se encargara del centro de reeducación de Cajicá, que antes era destinado para una universidad. Como resultado de esa gestión, se escogió a la congregación religiosa Terciarios Capuchinos para su administración y dirección y, en 1991, le fue entregada la casa a esta comunidad, entrando de esta manera a funcionar el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ, siendo su director el doctor Eduardo Vergara Wiesner del I.C.B.F y el Padre Alberto Gómez Gómez Superior Provincial de los Terciarios Capuchinos. Posteriormente, el 10 de Diciembre de 1991, llegaron procedentes de la Escuela de Trabajo EL REDENTOR un grupo de menores y educadores para dar comienzo al programa de formación personal, académica y técnica. 2.2 Descripción de la institución Tabla 5. Descripción de la institución RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ Cajicá - Vereda La Palma. NIT DIRECCIÓN Km. 2 Vía Tabio TELEFONO DIRECTOR Fuente: Centro de Orientación Juvenil Luís Amigó P (T.C.) Norfan de Jesús Betancourt Ospina El Centro de Orientación Juvenil Luís Amigó es un proyecto educativo y reeducativo, dirigido y administrado por la Congregación de Religiosos Terciarios ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 24 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

42 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Capuchinos, orientados preferentemente hacia los sectores de población más necesitados de asistencia. Es una institución sin ánimo de lucro, que ofrece y pretende la reeducación de jóvenes de dificultad legal, personal, familiar y social. Atendiendo así a jóvenes extraviados a causa de delincuencia, drogadicción, violencia y problemas familiares. Actualmente en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó son atendidos 300 Jóvenes internos y 60 jóvenes en el programa de Libertad asistida. La formación está sostenida en tres (3) ejes: Formación personal que incluye los valores pro-sociales, la ética, la dignidad y la honradez. Formación académica básica primaria y secundaria. Formación técnica que comprende talleres de inducción y preparación para el trabajo como son: panadería, metalistería, mecánica automotriz, carpintería, cerámica, restauración y manualidades. 2.3 Misión El CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ es una institución privada, que funciona en la planta física y aportes para la atención de los usuarios por parte del ICBF, dirigida y administrada por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores de la provincia de San José, de carácter abierto y semicerrado. Ofrece al alumno un proceso de reeducación en el cual se obtiene un cambio de actitud del joven frente a si mismo y su entorno; por esto él es protagonista de su propia formación y un agente multiplicador del cambio en su familia y en la sociedad. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 25 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

43 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 2.4 Visión El CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ es y será una institución cuyo proceso reeducativo propenderá por una formación personal, pluralista e integra, un de a administración maximizadora de sus recursos, productor de conocimiento y formativa de personas comprometidas consigo mismo, con su medio familiar y su entorno socio cultural. 2.5 Organigrama Ver Anexo Descripción de las instalaciones Para el desarrollo de sus actividades, el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, cuenta con una sede ubicada en el municipio de Cajicá (Cundinamarca). La sede está constituida por 15 edificaciones con estructura en concreto, algunas con ladrillo a la vista y otras con pañete y pintura, las cuales se encuentran distribuidas como se presenta en la tabla 6: Tabla 6. Estructuración de la institución ÁREAS Parqueadero Garaje Edificio de Administración Edificio Comunidad Religiosa Edificio Comedor Coliseo Edificio Sección 1 Edificio Sección 2 Vehículos Vehículos EQUIPOS Equipos de Oficina, mobiliario, documentos Mobiliario, Electrodomésticos Estufas, electrodomésticos, muebles, máquinas industriales, Cuarto frío, Controles eléctricos Área Deportiva, Almacén, mobiliario, estantes, materiales Muebles, electrodomésticos, enseres Muebles, electrodomésticos, enseres ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 26 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

44 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Edificio Sección 3 Edificio Sección 4 Edificio Sección 5 Edificio Sección 6 Edificio Sección 7 Edificio Sección 8 Edificio Sección 9 Área Académica Área Técnica Baños Zona deportiva Muebles, electrodomésticos, enseres Muebles, electrodomésticos, enseres Muebles, electrodomésticos, enseres Muebles, electrodomésticos, enseres Muebles, electrodomésticos, enseres Muebles, electrodomésticos, enseres Muebles, electrodomésticos, enseres Equipo de oficina, pupitres, escritorios, material didáctico, muebles Maquinaria industrial, materiales, herramientas, motores, mesones de trabajo, pupitres En secciones y área técnica Canchas Fuente: Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó 2.7 Descripción de las actividades El Centro realiza un trabajo académico en la institución Básica Primaria y Educación Básica Secundaria, donde asisten la mayoría de jóvenes que ingresan a la institución; cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional bajo el Decreto 3011 de 1997 y la habilitación como Centro de Atención en Drogadicción, con el código IPS No Se ofrecen programas de formación pre-vocacional en artes y oficios y para ello se cuenta con talleres de guadua y bambú, donde se realiza el aprestamiento para luego ubicarlo en uno de los otros talleres: Carpintería, Manualidades, Metalistería, Restauración de Imágenes, Cerámica y Panadería. A estos talleres van los jóvenes de acuerdo con sus capacidades, opción y gusto del menor. Carpintería: es un taller que brinda el espacio para que el joven aprenda a trabajar todos los elementos necesarios para desenvolverse en cualquier tipo de organización que se dedique a la transformación de la madera en productos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 27 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

45 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) terminados. Los adolescentes desarrollan ejercicios técnico-prácticos en la competencia de su formación integral, lo que indica que en un futuro le permita ocuparse como auxiliar del arte de carpintería. Metalistería: es un taller donde se trabaja los materiales de hierro para darles formas y funciones a través de un proceso consecutivo. Es de vital importancia en el desarrollo industrial porque se ve reflejada en la construcción, en la industria automotriz y todo lo relacionado con la ornamentación. Por esta razón y por su mercado laboral que demanda mano de obra preparada especializada en metalistería además de articularse con el P.E.I institucional aplicada al desarrollo del programa técnico-práctico. Cerámica: taller donde se producen artículos con materiales inorgánicos brindándoles características mediante el calor. Los jóvenes desarrollan habilidades manuales con el ejercicio del modelado, lo que permite mejorar sus habilidades psicomotrices, relaciones espaciales, habilidades cognitivas y sociales lo que potencializa la creatividad e iniciativa de los usuarios en el taller. Restauración: fue creado con el fin de ubicar los adolescentes pequeños de la institución que presentan excelentes habilidades psicomotrices para la producción, decoración, mejoramiento y pintura de figuras decorativas. Artes: en la actualidad se desarrolla el manejo de materiales como aglomerados constituye un elemento importante en la elaboración de artículos decorativos y de arte country. Panadería: es un taller dedicado a la preparación de pan, donde se instruye a los jóvenes desde las formulas para la elaboración hasta el manejo de la maquinas y los tiempos de cocción, además se dan herramientas básicas de higiene para la manipulación de alimentos. Granja: es un área en el cual se practica la agricultura y la cría de bovinos, porcinos, avícola, y piscicultura, esto con el fin de suministrar a la institución los alimentos necesarios para su sustento. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 28 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

46 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Matadero: en esta área se realiza el sacrificio de animales y transporte para su conservación. Cocina: en esta área se realiza todas las actividades referentes a la recepción adecuación y preparación de los alimentos que se consumen en la institución. Administrativo: esta área es la encargada de manejar todos los aspectos administrativos, financieros y logísticos de la institución. Secciones: esta área esta destinada para vivienda de los jóvenes que albergan en la institución y están distribuidos dependiendo del desarrollo que haya tenido en el centro. Lavandería: se encuentra localizada dentro de la institución y se responsabiliza de la recepción, lavado, planchado de las prendas y tendidos, así como de su entrega en el plazo y condiciones adecuados. Salud: esta área es la encargada de la atención de los jóvenes de la institución y se divide en dos secciones: Consultorio odontológico: se realiza la consulta odontológica en cada uno de los jóvenes y se les realizan atenciones cuando se presentan molestias. Consultorio médico: se realiza el chequeo médico o control periódico de salud a los jóvenes y se atienden lesiones y afectaciones leves a la salud. Académico: tiene como objetivo capacitar al alumno con los estudios de básica primaria y básica secundaria para que pueda proseguir con sus estudios posteriores, además se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 29 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

47 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 3. REVISIÓN PRELIMINAR Frente a la ausencia de un sistema de gestión en el Centro de Orientación Juvenil Amigó, es conveniente establecer su posición actual respecto a la seguridad, salud y medio ambiente a través de una revisión preliminar, la cual consiste en la documentación e identificación sistemática de los elementos asociados directa o indirectamente con las actividades, los productos y los procesos de la organización dirigida a todos sus aspectos, con el fin de identificar los hechos internos (puntos débiles y fuertes) y los hechos externos (amenazas y oportunidades), como base para el diseño del sistema integral. Para la revisión preliminar ambiental y de salud y seguridad se empleó la herramienta de análisis los Puntos Críticos del Éxito, la cual se remonta a los años 60 s donde D. Ronald Daniel hacia referencia a la gestión por factores críticos ( Management Information Crisis, p111). Pero fue el profesor John F. Rockart, del Massachusetts Institute of Technology quien definió con mejor claridad el concepto de Puntos Críticos del Éxito en una publicación (Harvard Business Review, abril de 1979, p81) donde lo define como los requerimientos de información sensible y vital que permite a los gerentes asegurar que las cosas marchan bien pero a través del tiempo se ha perfeccionado estas definiciones y hoy en día se definen como El conjunto mínimo (limitado) de áreas (factores o puntos) determinantes en las cuales si se obtienen resultados satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para un individuo, un departamento o una organización. Para efectos del presente trabajo se definen los Puntos Críticos del Éxito como una herramienta adaptada a las NTC ISO y OHSAS que permite realizar una estimación acerca del estado actual de la institución en el ámbito ambiental, de la salud y seguridad industrial, así como de sus perspectivas, ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 30 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

48 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) respecto al cumplimiento de su misión, de sus objetivos, y actividades, del estado de sus recursos, de la caracterización de su cultura y de su funcionamiento técnico y organizativo. De esta manera, los P.C.E. permiten valorar a la institución como un sistema conformado por diferentes elementos, lo cual facilita el análisis más profundo de cada uno de sus componentes de forma funcional e independiente teniendo en cuenta el componente en particular a evaluar. Los ítems fueron agrupados en conceptos y éstos últimos corresponden al conjunto de requisitos establecidos tanto en la ISO como en la OHSAS En este orden de ideas, un factor de éxito es todo aquello que puede incidir favorablemente para el logro de un objetivo. Será crítico, en cuanto se determine que su presencia o incidencia, es estrictamente necesario para el cumplimiento de tales objetivos. Si esto es así, se entiende que la organización deberá desplegar todos los recursos para garantizar que los factores de éxito, efectivamente lo sean. 3 Criterios para la valoración de los P.C.E En la tabla 7 se muestra la estimación de cada uno de los criterios utilizados para los Puntos Críticos del Éxito (P.C.E), su respectiva valoración, rango y descripción. FE (Falla Estructural): significa aspectos de desempeño y/o de Gestión Ambiental no desarrollados o no realizados y que PONEN EN PELIGRO la existencia de la Institución frente al marco legal y otros aplicables y a la preocupación ambiental creciente local, regional y global. Ver tabla 7. FC (Falla circunstancial): significa aspectos de desempeño y/o de Gestión Ambiental no desarrollados y que NO PONEN EN PELIGRO inmediato la 3 Texto de Bernal Gallego, Edgar Yesid. Diseño y aplicación de una auditoria para la gestión de residuos sólidos del municipio de Yopal para la contraloría departamental de Casanare ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 31 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

49 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) existencia de la Institución ante el marco legal y otros requisitos aplicables y a la preocupación ambiental creciente local, regional y global. CS (Cumplimiento satisfactorio) Tabla 7. Estimación de los criterios CRITERIO VALORACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN FE 1 Crítico FC 3 Regular CS 5 Exitoso Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 Incumplimiento total del concepto El cumplimiento del concepto es incompleto El cumplimiento del concepto es completo Tabla 8. Puntajes de los conceptos CONCEPTO VALOR PONDERADO (VP) (%)* POLÍTICA 15 PLANIFICACIÓN 30 IMPLEMENTACIÓN 20 VERIFICACIÓN 25 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 10 SUMATORIA 100 Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 *Los valores presentados son evaluados a partir de los conceptos establecidos por las NTC ISO y OHSAS y clasificados según su relevancia. La justificación de los valores establecidos en la tabla 8, es la siguiente: Al concepto de Planificación se le asignó el mayor valor (30), ya que a partir de ésta se establece la política, objetivos, metas y programas requeridos para cada uno de los procesos, establecidos a partir de la determinación de los problemas y su respectiva valoración. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 32 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

50 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Al concepto de verificación se le asignó un valor de 25, ya que es éste el que permite evaluar el funcionamiento del sistema integral a partir de por medio de procedimientos a partir de éste se hace el respectivo seguimiento y medición de cada uno de los programas y controles operacionales anteriormente establecidos para seguir con el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos. El concepto de implementación recibió un valor de 20, ya que por medio de éste se controlarán todos los aspectos e impactos ambientales por medio de la formulación de las herramientas pertinentes para esta etapa. La política fue asignada con un valor de 15, ya que es ésta la directriz del sistema integral porque orienta y establece los principios hacia los cuales van dirigidos todos los programas de dicho sistema. Y, por último, el concepto de revisión por la dirección recibió el menor valor (10) ya que es aquí donde se diseñan procedimientos para la posterior revisión de la dirección, donde se incluyen todas las decisiones y acciones tomadas a lo largo del diseño del sistema integral. Calificación de los P.C.E Para la calificación de los Puntos Críticos del Éxito se desarrollaron ecuaciones que permitirán determinar el grado de éxito de la institución en cada uno de los aspectos estipulados en las normas técnicas adoptadas para la realización del presente trabajo. A continuación se presentan las fórmulas que permiten esta calificación: ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 33 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

51 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Donde: P = Promedio de la calificación dada a cada concepto = Sumatoria de los valores asignados a cada ítem N = Número de ítems que se encuentran en el concepto Donde: = Calificación que define la condición actual de cada uno de los conceptos evaluados P = Promedio de la calificación dada a cada concepto = Valor ponderado Para los (5) cinco conceptos estudiados se estableció un número determinado de ítems, los cuales fueron evaluados de manera sistemática, tal y como se muestra en el Anexo 3. A continuación se muestra la respectiva calificación de los P.C.E Tabla 9. Calificación de los P.C.E CONCEPTO VALOR PONDERADO (%) PROMEDIO CALIFICACIÓN POLÍTICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SUMATORIA Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 34 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

52 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Grafica 1. Análisis de P.C.E Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 La gráfica nos permite esquematizar la información para establecer el comportamiento de la institución, ya que en esta se muestra los valores arrojados de la calificación (Ver grafica 1). Partiendo de esta representación se puede observar que la institución se encuentra por debajo del rango regular con una tendencia hacia el rango crítico, pues obtuvo una calificación de 1.85 de lo cual se infiere que la institución se encuentra en un estado deficiente en los aspectos evaluados. Esto se ve reflejado en el comportamiento de cada uno de los conceptos valorados. Los resultados obtenidos en la tabla 10 son: En la política se obtuvo un valor de 1 el cual fue el más bajo en comparación con los otros conceptos, esto debido a la falta de definición de políticas establecidas y comprometidas con los temas de medio ambiente, salud y seguridad industrial. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 35 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

53 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) En planificación se obtuvo un valor crítico igualmente, por la ausencia de identificación tanto de aspectos ambientales como riesgos ocupacionales, y por la inexistencia de requisitos legales aplicables a la institución. Además por la falta de programas comprometidos con la mejora continúa. En implementación se puede evidenciar la falta de conciencia por parte de la dirección de la institución ya que no se designan responsabilidades, funciones, recursos que se encarguen de manejar el componente ambiental y el de salud y seguridad, lo cual genera un total desinterés por parte de los trabajadores de la institución. En verificación se alcanzó un valor de 2.27 ya que la institución no cuenta con un programa de seguimiento y control y, además, no conserva los registros de los que ha efectuado; sin embargo, es importante destacar que se preocupa por realizar las auditorias internas para evaluar la forma de proceder de la institución lo cual influyó en su calificación. La revisión por la dirección fue el valor más alto obtenido ya que hay interés por parte de la dirección pero falta compromiso para el óptimo desarrollo de la institución. 3.1 DIAGNÓSTICO Si bien las NTC ISO y OHSAS 18001, no exigen de manera explícita la elaboración de un diagnóstico, es evidente que para el diseño del sistema será necesario adelantar un estudio que permita establecer la situación actual de la organización bajo estudio. Para este caso, el diagnóstico fue elaborado a partir del estudio de los procesos desarrollados en el Centro, conjuntamente con la caracterización de los mismos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 36 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

54 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) (equipos y maquinaria utilizados, estado de conservación, de mantenimiento, consumos de agua y energía), además, los sistemas de control de la contaminación y la generación y manejo de los residuos de la institución Análisis de procesos Para llevar a cabo el análisis de procesos se empleó como herramienta los diagramas de bloques, los cuales exponen de manera gráfica el funcionamiento interno de cada actividad. A continuación se presentan los diagramas de bloques de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la institución, teniendo en cuenta los dos componentes del sistema integral: ambiental, seguridad y salud ocupacional, para los cuales se definen aspectos de entrada (recursos que consume o utiliza) y aspectos de salida, representados en los desechos que se generan. Estos diagramas son una herramienta fundamental, ya que permitieron sintetizar la información para su posterior identificación y evaluación, en las respectivas matrices elaboradas (Ver Anexo A3 y Anexo A7). ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 37 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

55 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) CARPINTERÍA ENTRADAS PROCESO SALIDAS Selección de material Material seleccionado Madera, R.H flexómetro, Escuadras, Trazo y medición Madera trazada Madera, R.H serrucho, prensa Corte Madera cortada Aserrín, MP, ruido, emisiones Madera, formón Madera, R.H colbón, puntillas, martillo, prensa Alistado Madera perfeccionada Armado Figura armada Aserrín, MP Ruido Lija, madera, R.H Lijado Madera lijada Aserrín fino, MP Agua, vinilo, R.H, pinceles Pintado Figura terminada Agua con contenido de vinilo CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 38 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

56 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ARTES ENTRADAS PROCESO SALIDAS Trozos de madera, R.H Recepción de materia prima R.H flexómetro, Escuadras, Calcado Molde Madera, R.H energía Corte Madera cortada Aserrín, MP, ruido Madera, lija, R.H Lijado Madera lijada Aserrín, MP Madera, R.H colbón, martillo puntillas Madera, R.H, agua, vinilo pinceles, espumas Ensamble Figura armada Pintado Figura terminada Ruido Agua con contenido de vinilo, residuos CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 39 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

57 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) CERÁMICA ENTRADAS PROCESO SALIDAS Greda, R.H Recepción de materia Prima Greda, R.H, agua Preparación Greda hidratada Material grueso Greda, R.H, agua Mezcla y amasado Greda ablandada R.H Moldeo Figura R.H, gas propano, energía R.H, agua, vinilo pinceles, esponja Horneado Figura cocida Acabado Figura terminada Calor Agua con contenido de vinilo, residuos CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 40 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

58 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) COCINA ENTRADAS PROCESO SALIDAS Gas natural, R.H, Transporte Emisiones bascula, alimento canastas, R.H, Acondicionamiento Alimento Guacales, bolsas, costales, envases, cajas, Alimentos, R.H energía Almacenamiento Alimento Residuos orgánicos, CFC s Alimentos, R.H utensilios, agua, energía, gas propano Agua, R.H energía, detergentes, utensilios, Preparación Alimento cocido Limpieza Residuos sólidos y orgánicos, vapor de agua, ruido, calor vertimientos Residuos, respel vertimientos CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 41 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

59 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) MATADERO ENTRADAS PROCESO SALIDAS Recepción de animales Animal, R.H hacha, Aturdido Animal, R.H cuchillo, agua Desangrado Vertimientos, sangre Manguera, agua R.H Lavado Vertimientos Animal R.H cuchillo, gas propano Depilado Pelos, olores ofensivos Animal, R.H, cuchillo Animal, R.H, cuchillo Manguera, agua R.H Despresado Eviscerado Lavado Cabeza, patas Vísceras, intestino, sangre, estiércol Vertimientos Energía Preservación CFC s CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 42 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

60 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) RESTAURACIÓN ENTRADAS PROCESO SALIDAS Vidrio, plastilina, jabón, R.H, Moldeado Vidrio, plastilina Aire Secado Figura seca R.H, silicona Recubrimiento Figura recubierta R.H, aire Retirar moldes Molde de silicona Yeso, papel higiénico, R.H, Contra molde Molde Residuos CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 43 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

61 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) RESTAURACIÓN ENTRADAS PROCESO SALIDAS Yeso, R.H Recepción de materia prima Yeso, R.H, agua Elaboración de mezcla Yeso preparado Retal R.H, molde, ganchos Colocación de la mezcla en molde Bizcocho Aire Secado Bizcocho seco R.H, Lija Acabado Figura lijada MP R.H, vinilo, varsol, breda, pinceles,estopas Decorado Figura terminada Agua con contenido de vinilo, respel CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 44 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

62 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) METALISTERÍA ENTRADAS PROCESO SALIDAS Hierro, R.H Hierro, R.H prensa, Hierro, R.H segueta, flexometro Recepción de materia Prima Sujeción Medición y corte Limadura Hierro, Lima, esmeril, R.H energía Hierro, R.H taladro de columna energía Hierro, R.H, maquina de soldar, energía Hierro, R.H, lija Pintura de aceite, pistola, brocha, agua, tiner Desbaste Taladrado Soldadura Terminado s Pintura Limadura, ruido Ruido Gases tóxicos, rayos UV Limadura Aire, vertimientos CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 45 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

63 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) PANADERÍA ENTRADAS Harina, azúcar aceite, sal, R.H PROCESO Recepción de materia Prima SALIDAS Lonas, bolsas, cajas Materia prima, R.H, bascula Pesaje MP, R.H, agua Mezcla Cubetas de huevos Cilindro, energía, R.H Cilindrar Ruido Materia prima, R.H, bascula Pesaje MP, R.H, cuchillo Corte Aceite, R.H, brocha Aceitado Energía, agua, R.H Crecimiento Calor, vapor Gas propano Horneado Calor CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 46 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

64 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) ADMINISTRATIVO ENTRADAS PROCESO SALIDAS Papel, Energía, agua, R.H, computador, fotocopiadora Oficinas Ozono, tonner, papel, vertimientos LAVANDERÍA ENTRADAS PROCESO SALIDAS Energía, agua, R.H, detergente, prendas Lavado Prendas limpia Vertimientos, ruido Energía, R.H, prendas Secado Prendas seca Calor, ruido R.H, energía, prendas Planchado Prendas planchada Calor, vapor de agua SALUD ENTRADAS PROCESO SALIDAS Materia prima, Energía, agua, R.H, Consultorio Residuos peligrosos, vertimientos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 47 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

65 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) SECCIONES ENTRADAS PROCESO SALIDAS Materia prima, Energía, agua, R.H Casas Residuos, vertimientos ACADÉMICO ENTRADAS PROCESO SALIDAS Papel, Energía, agua, R.H, Aulas Residuos, vertimientos, papel GRANJA ENTRADAS PROCESO SALIDAS Energía, agua R.H Mantenimiento Lixiviados, residuos orgánicos CONVENCIONES RECURSO HUMANO INSUMOS MATERIA PRIMA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 48 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

66 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Descripción de los componentes Es necesario establecer la situación en la que se encuentra cada uno de los componentes desarrollados a lo largo del SGI, de tal manera, a continuación se presenta una descripción de cada uno de éstos Recurso agua Agua residual Las aguas residuales generadas en la Institución provienen de las diferentes actividades realizadas (talleres, matadero, cocina, docencia, administración y dormitorios), éstas son captadas por medio de líneas de recolección y conducidas a un pozo séptico, que por la falta de mantenimiento no cumple con la eficiencia necesaria para la remoción de la carga contaminante, provocando una situación ambiental alarmante, ya que son vertidas de manera puntual al cuerpo de agua (Río Frio), ésto debido a la ausencia de un sistema de alcantarillado propio para la institución. Lo anterior se ve reflejado en los resultados obtenidos de las caracterizaciones realizadas en el laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia (Ver anexo 7) y, por esta razón, en el presente trabajo se presenta el diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para disminuir las cargas y por ende el impacto ambiental generado por dicha actividad. Los cálculos efectuados para tal fin se muestran en el Anexo 9. Agua potable La institución cuenta con dos (2) redes de abastecimiento de agua; la primera es captada de un pozo de agua subterránea ubicado a un costado lateral; este pozo tiene una capacidad de 6000 litros de agua y maneja un caudal de 55 l/min, además cuenta con una bomba de 2 y 5 HP que facilita el bombeo hacia el tanque de almacenamiento y su posterior distribución hacia los diferentes puntos ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 49 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

67 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) de consumo. Además, cuenta con un sistema de tratamiento primario conformado por tres filtros de grava fina (diámetro entre 3 y 5 mm). La segunda red proviene del acueducto del municipio (Aguas Cajicá) y abastece a las áreas de salud, cocina, panadería, lavandería y la casa de los religiosos. Se realizó una caracterización del agua proveniente del pozo subterráneo, para establecer las condiciones de potabilización en las que se encuentra. (Ver Anexo 8). Agua lluvia El Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia, que no cuentan con ningún tipo de aprovechamiento por los conducidas por canales y vertidas al cuerpo de agua (Río Frio) Residuos Residuos sólidos Actualmente se cuenta con ecopuntos, los cuales están distribuidos a lo largo de la institución que permiten manejar los residuos sólidos de acuerdo a su clasificación; pero no existe un orden adecuado para este proceso, ya que la recolección de los residuos generados en las distintas actividades realizadas dentro de la institución se hace cada vez mas dispendiosa por la inexistencia de separación en la fuente; esta problemática se presenta porque en la actualidad la cultura del reciclaje ha perdido fuerza por la falta de compromiso de la comunidad Amigoniana y la motivación de las directivas, lo que ha creado una barrera para que el programa de reciclaje siga adelante con sus actividades. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 50 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

68 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Actualmente el grupo de reciclaje cuenta con un centro de acopio donde se deposita todo el material reciclable que posteriormente se vende, pero no existe ningún documento que mantenga actualizado este proceso, ni tampoco existe ningún registro que incluya el tipo, pesaje, entrada y salida del residuo. La disposición de los residuos sólidos se hace en dos sitios diferentes, el primero en un lugar a cielo abierto en la parte posterior de la institución, donde se hace la quema de plásticos una vez al mes aproximadamente, y el segundo en el sitio de acopio donde se hace la recolección del resto de residuos que son recogidos tres (3) veces por semana por el carro recolector de basura de la empresa Aguas de Cajicá. Debido a esto, es indispensable controlar la recolección y disposición de los residuos sólidos generados en la institución, pues no existe una metodología adecuada para ésto y por consiguiente existe una afectación directa e indirecta a los recursos naturales. Para establecer la situación actual de la generación de residuos sólidos convencionales, se realizó una caracterización de los mismos a través de cuarteos sistemáticos que permitieron la determinación de sus características cualitativas y cuantitativas. Los datos arrojados se encuentran en el Anexo 4; para optimizar este aspecto se consolidará un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. (Ver anexo 16). Residuos peligrosos En primera instancia, la institución no ha identificado la generación de residuos peligrosos como resultado de sus actividades, lo que conduce a la perturbación del proceso de manejo que debe seguir este tipo de residuos. A partir de esto se generan falencias tales como: ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 51 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

69 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) La Inexistencia de separación de los residuos peligrosos generados en las diferentes actividades. La falta de metodología para su respectiva recolección técnica. La ausencia de un lugar apropiado para la recepción de estos residuos. La inexistencia de fichas de seguridad correspondientes a las sustancias químicas utilizadas por la organización. En este orden de ideas se debe establecer la identificación y caracterización de tales residuos como paso inicial y posteriormente realizar su manejo técnico.(ver Anexo 6). A partir de la cuantificación se tomarán medidas para optimizar tal aspecto (Ver anexo 17) Consumo de energía eléctrica En la tabla 10 se muestra los registros del consumo de energía eléctrica del Centro de Orientación; los datos corresponden al año 2007 y 2008 y su respectiva estadística. La empresa que presta el servicio de energía eléctrica a la institución Luis Amigó es CODENSA. Tabla 10. Registro del consumo de energía CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES KWh MES KWh Julio/ Enero/ Agosto/ Febrero/ Septiembre/ Marzo/ Octubre/ Abril/ Noviembre/ Mayo/ Diciembre/ Junio/ Fuente: CODENSA ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 52 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

70 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Grafica 2. Consumo de energía eléctrica Tabla 11. Estadísticas de consumo de energía Fuente: CODENSA Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 ESTADÍSTICAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMO KWh medio mensual mínimo mensual máximo mensual Anual Seguridad y salud ocupacional En la actualidad, la organización cuenta con un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), pero es importante resaltar que éste no se ha preocupado por cumplir a cabalidad sus funciones ya que no le ha a dado la importancia que este se merece, además la organización no cuenta con una persona idónea capaz de establecer los principios rectores en el campo de salud ocupacional y, por ende, no existe una percepción clara de lo que se tiene que hacer en lo referente a la protección de la comunidad Amigoniana. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 53 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

71 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Es necesario indicar que en el centro de Orientación juvenil Luis Amigó se manejan dos tipos de ambientes laborales, el primero hace referencia al área académica (talleres y aulas) y la segunda al área administrativa. En lo que hace referencia al área de talleres, se encontraron, entre otras, los siguientes aspectos a tratar: Falta de elementos de Protección Personal (EPP) para los riesgos a los que se encuentran expuestos los jóvenes en cada uno de los talleres, por lo que es indispensable realizar una revisión en cada área de trabajo y realizar una lista de chequeo. Un buen uso y mantenimiento de los escasos Elementos de Protección (EPP), por lo que se hace necesario capacitar a cada uno de los jóvenes que ingresen al taller acerca de las medidas de seguridad que deben seguir en cada una de las actividades realizadas dentro de éste. Un mal mantenimiento preventivo de la maquinaria utilizada, generando así un alto riesgo a la hora de utilizarla. La poca señalización correspondiente en las áreas de trabajo. En virtud de las condiciones requeridas y para asegurar la protección del personal, al igual que las buenas prácticas de manipulación, la institución ha dotado a todos los jóvenes y docentes con uniformes de color azul y botas antideslizantes. La organización ha dispuesto 45 extintores distribuidos a los largo de todas las áreas, pero no todos cuentan con un mantenimiento y señalización apropiada para éstos. Por otro lado, en el edificio administrativo, se encontró: No existe una señalización adecuada para los extintores y mucho menos se encuentran demarcadas las rutas de evacuación al igual que las salidas de emergencia. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 54 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

72 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) No se cuenta con sillas ergonómicas en lo puestos de trabajo, como tampoco una ubicación apropiada para el computador Ruido Para realizar las mediciones se debe tener en cuenta que los niveles de ruido son sustancialmente ocupacionales, no se perciben niveles de ruido ambiental, por tal razón, las mediciones de ruido de emisión se efectuaron en cuatro (4) áreas críticas (taller de metalistería, taller de carpintería, cocina y lavandería) para determinar los niveles de emisión y compararlos con los parámetros establecidos en la Resolución 627 de Estas áreas son las más representativas porque de acuerdo a sus actividades y al tiempo de exposición presentan los niveles máximos de presión sonora. Los resultados obtenidos de este monitoreo se encuentran en el Anexo 5. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 55 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

73 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 4.1 ALCANCE El Sistema De Gestión Integral (SGI) fue diseñado en función de las necesidades del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó y se espera que sea la alta dirección de la institución quien garantice su exitosa implementación. El Sistema De Gestión Integral es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con el fin de preservar, conservar y mantener el medio, así como la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus puestos de trabajo en forma integra. Los elementos de ese conjunto son, entre otros, procesos, actividades, procedimientos, equipos, maquinaria, materias primas, insumos, recurso humano y partes interesadas. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 56 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

74 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 4.2 POLÍTICA INTEGRAL DE AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL El CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ dentro de la prestación de sus servicios a los niños y adolescentes declara su compromiso con el mejoramiento continuo de sus procesos, apoyado a nivel gerencial y encaminado a velar por el completo bienestar físico, mental y social de la comunidad amigoniana, ofreciendo un ambiente laboral seguro y desarrollando una actitud responsable con el ambiente, logrando así, el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en todos los niveles y procesos de la institución, asegurando el cumplimiento de los requisitos de la legislación vigente, para lo cual acoge voluntariamente la NTC OHSAS e ISO como compromiso de garantía de calidad y mejoramiento continuo. Para el cumplimiento de lo anterior, se compromete a: Destinar los recursos físicos, humanos, tecnológicos y económicamente viables para lograr desarrollar todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a la política. Cumplir con los requisitos legales vigentes, así como otros que eventualmente adopte en procura del mejoramiento continuo, en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Prevenir la contaminación y el deterioro ambiental en cuanto le sea posible, controlando los cambios en la organización y procesos de modo que se revise y asegure el control de los riesgos e impactos inherentes a cada una de las actividades. Mantener la política documentada, actualizada y disponible para los empleados y las partes interesadas. Esta política es de obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las actividades por esto cada una de las personas que integran la institución la comprenderán como propia según sus funciones y responsabilidades. Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 57 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

75 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 4.3 PLANIFICACIÓN Es la fase del Sistema que permite tener una visión integral a través de la identificación de aspectos ambientales, impactos ambientales, peligros, requisitos legales y otros requisitos, como base fundamental para la formulación de los objetivos y metas, los cuales se cumplirán a través del diseño y ejecución de programas para la gestión ambiental, que respondan a las problemáticas específicas identificadas y evaluadas Identificación y evaluación Antes de definir y documentar las actividades de los procesos y asignar las responsabilidades se hace necesaria la identificación de los aspectos ambientales y los riesgos ocupacionales con su respectiva valoración y significancia, haciendo que la planeación del sistema integral sea coherente. Esta herramienta asegura que en la documentación del proceso se tengan en cuenta los controles necesarios desde la perspectiva ambiental y ocupacional. Para la valorización de los aspectos e impactos ambientales se utilizó la Matriz Ecológica Modificada, en tanto que, para la elaboración del panorama de riesgos se empleó la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 1997, la cual consiste en un modelo dinámico de recolección, tratamiento y análisis de información sobre los factores de riesgos laborales con el fin de analizar cada proceso por separado, considerando cada actividad en particular e identificando sus interacciones con el medio ambiente y los posibles riesgos a los que está expuesto la comunidad. Adicionalmente permite evaluar la repercusión que estos tienen en el medio ambiente y en la salud de la población expuesta Identificación de aspectos ambientales Para la identificación de aspectos ambientales se realizó un recorrido por las instalaciones de la institución, con el fin de efectuar un reconocimiento de la ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 58 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

76 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) misma; además se emplearon diferentes herramientas (diagramas de bloques, P.C.E) bases que ayudaron a identificar tanto las entradas y salidas en cada uno de los procesos desarrollados en la institución, además, de las caracterizaciones de agua residual, residuos sólidos y residuos peligrosos para establecer el comportamiento de estos factores. Dentro del SGI, los aspectos ambientales fueron identificados de acuerdo con el procedimiento de identificación y evaluación que se muestra en el Anexo A1. Este procedimiento permite la captura y registro de toda la información operacionalmente útil para tal fin (Ver Anexo A3). A continuación se describen los conceptos involucrados para la identificación de los aspectos: Actividad: es la acción que se realiza y que tiene la potencialidad de generar un aspecto ambiental. Aspecto ambiental: ver tabla 1. Impacto ambiental: ver tabla Valoración de impactos Para realizar la valoración de los impactos ambientales se utilizó como herramienta la Matriz de Calificación Ecológica modificada que tiene los siguientes criterios valorados y explicados en la tabla 12. Signo: De acuerdo con el carácter del efecto ambiental será positivo o negativo. Tipo de condición: Se refiere a la situación que origina el aspecto ambiental. Frecuencia: Se refiere al número de veces que ocurre el aspecto ambiental en un determinado tiempo. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 59 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

77 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Probabilidad: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia del aspecto ambiental. Peligrosidad: Se relaciona con el riesgo que el aspecto ambiental presenta a la salud humana o a otros elementos físicos. Afectación: Se relaciona con el daño causado por el aspecto ambiental. Área de influencia: Lugar hasta donde se registra el efecto de un aspecto ambiental. I = +/- TP ( F * Po * P * A * Ai ) Tabla 102. Criterios para la valoración de impactos CRITERIO DE VALORACIÓN Signo (S) Tipo de condición (TP) Frecuencia (F) CALIFICACIÓN + - Normal Emergencia EXPLICACIÓN El aspecto tiene efectos benéficos para el medio ambiente. El aspecto tiene efectos adversos para el medio ambiente. Se consideran los aspectos que resultan de las actividades rutinarias incluyendo el mantenimiento y la reparación de equipos. Se consideran los aspectos que resultan en los casos en que se presentan calamidades ambientales o cuanto se debe actuar con un plan de contingencia. El aspecto ambiental ocurre en forma esporádica. El aspecto ambiental ocurre en forma 1 vez al mes. El aspecto ambiental ocurre de 2 a 3 veces del mes. Probabilidad de ocurrencia entre 0% y 30%. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 60 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

78 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Probabilidad (Po) Peligrosidad (P) Afectación (A) Área de influencia (Ai) Importancia Ambiental (I) Significancia 3 5 Probabilidad de ocurrencia entre 31% y 70%. Probabilidad de ocurrencia entre 71% y 100%. 1 El aspecto no genera peligrosidad. 5 El aspecto si genera peligrosidad. 1 3 El aspecto no afecta los recursos naturales. El aspecto afecta los recursos naturales. 4 El aspecto afecta la salud Crítica (1-200) Moderada (-200<1 75) Baja (1>-75) Significativo ( S ) No significativo ( NS ) El aspecto afecta la salud y los recursos naturales. El aspecto ambiental está confinado en la locación. El aspecto ambiental no está confinado en la locación. Requiere medida de control ambiental y mecanismos de seguimiento y medición. Requiere de la revisión del control operacional. Requiere solo de seguimiento. Cuando el nivel de desempeño de la legislación conduce a mejorar. Cuando la importancia ambiental es crítica. Cuando afecta la salud humana y los recursos naturales. Cuando el cumplimiento de la legislación resulta satisfactoria. Cuando la importancia ambiental es ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 61 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

79 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) moderada o baja. Fuente: Ing. Rubén Darío Londoño. MSc. Ambiental Cuando no genera peligrosidad. Priorización de aspectos ambientales Una vez evaluados los aspectos ambientales de cada área, se procede a determinar aquellos que sean significativos, teniendo como criterio la valoración de los impactos según la matriz ecológica modificada. Estos aspectos se deben agrupar en la matriz de priorización (Ver Anexo A4). La priorización de aspectos ambientales se realiza con base en la conjugación de los siguientes criterios valorados y explicados en la tabla 13. Requisitos legales y otras disposiciones (RL): se refiere a la incapacidad para cumplir con las normas legales, requerimientos legales y compromisos de política de la organización. Control (C): considera la existencia actual de medidas de manejo ambiental. Factibilidad (F): se refiere a la viabilidad técnica y económica para establecer medidas de manejo ambiental. Importancia ambiental (I): corresponde al grado de criticidad de la importancia ambiental evaluada previamente. Tabla 13. Criterios para la priorización de aspectos e impactos ambientales CRITERIO RANGO VALORACIÓN EXPLICACIÓN Requisitos legales y otros (RL) Alta 20 Media 10 Baja 5 Incumplimiento de normas legales y de otros requisitos Alguna disposición no se cumple totalmente Cumplimiento de disposiciones y de otros ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 62 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

80 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Control (C) Factibilidad (F) Importancia ambiental (I) Malo 10 Regular 5 Bueno 2 Baja 10 Media 5 Alta 3 requisitos No existe ningún control del aspecto o del impacto Existe control pero es deficiente Existe el control y es eficiente Requiere de grandes inversiones económicas o tecnológicas para establecer medidas de manejo de impactos (cambio de procesos) No se requiere de grandes recursos económicos o tecnológicos para manejar los aspectos e impactos Bajos costos y facilidades técnicas para el manejo de aspectos e impactos Crítica 15 Esta calificación esta Moderada 10 determinada por la valoración obtenida en Baja 5 el calculo de la importancia ambiental (I) Fuente: Ing. Rubén Darío Londoño. MSc. Ambiental Finalidad de la priorización de Aspectos e impactos Ambientales Determinar el orden de prioridad con el cual deben ser controlados. Los aspectos ambientales más prioritarios serán denominados aspectos ambientales significativos. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 63 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

81 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Determinar cuáles aspectos e impactos ambientales deben ser controlados a través de un programa. Determinar cuáles aspectos e impactos ambientales deben ser controlados a través de un control operacional. Determinar cuales aspectos e impactos ambientales deben ser controlados con una simple acción o actividad específica. La identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó se encuentra consignado en el Anexo 21 y la priorización de impactos ambientales en el Anexo Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles La identificación de los factores de riesgo se realizó mediante inspecciones a cada uno de los puestos de trabajo, además se entrevistó a los trabajadores, ya que ellos pueden aportar información valiosa sobre los agentes a los cuales están expuestos. Adicional a esto, se tuvieron en cuenta instrumentos como los P.C.E y los diagramas de bloques ya que son el fundamento para la identificación de las actividades, materias primas, equipos, herramientas e insumos. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las mediciones de emisión de ruido efectuadas en las áreas determinadas. Dentro del SGI, los riesgos ocupacionales deben ser manejados según el procedimiento para la Identificación y evaluación de factores de riesgo (Ver Anexo A5); en éste se describe el procedimiento para identificar y evaluar los riesgos en la institución y, de igual manera, se designan los responsables para llevar a cabo dicho procedimiento. En el Anexo 7 se incluye el instrumento para recolección de la información, el cual incluye los siguientes aspectos: ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 64 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

82 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Ubicación: área o sitio de trabajo donde se están identificando las condiciones de trabajo. Riesgo: Condición de trabajo identificada. Fuente: condición que está generando el factor de riesgo. Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc. Número de personas expuestas al factor de riesgo. Tiempo de exposición al factor de riesgo. Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. Valoración de factores de riesgo La evaluación cuantitativa se obtiene de la escala de valoración de los siguientes factores: i. consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo (C) (Ver tabla 14), ii. tiempo de exposición a la causa básica (E) (Ver tabla 15) y, iii. probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias (P) (Ver tabla 16). Escalas para la valoración de factores de riesgos Tabla 14. Rangos para la valoración de consecuencias Valor Consecuencias (*) 10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 1997 ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 65 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

83 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Tabla 115. Rangos para la valoración del tiempo de exposición Valor Tiempo de exposición 10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 6 Frecuentemente o una vez al día 4 Ocasionalmente o una vez por semana 1 Remotamente posible Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 1997 Tabla 16. Rangos para la valoración de probabilidad Valor 10 7 Probabilidad Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de actualización del 50% 4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20% 1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5% Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 1997 El tercer paso es la valoración semicuantitativa de cada uno de los factores de riesgo identificados. Para conseguir este objetivo, se empleo el método expuesto por William T. Fine Mathematical Evaluations For Controlling Hazards (Valoración matemática del riesgo), esta valoración permite jerarquizarlos. Grado de peligrosidad (GP): se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores: las consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias. Estos valores se obtienen de la escala para valoración de factores de riesgo. La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente: GP = C * P * E ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 66 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

84 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de grado de peligrosidad establecidos en la tabla 17: Tabla 17. Escala de Grado de Peligrosidad GP BAJO GP MEDIO GP ALTO Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 1997 Factores de ponderación de las variables de interés Repercusión Negativa de las Variables de Interés (RNVI): se obtiene del producto aritmético del Grado de Peligrosidad por el valor obtenido en cada una de las variables de interés, en la cual, aquellos riesgos que resulten con mayores valores, serán los prioritarios. RNVI = G.P. * Fp(s) * Fp * Fp(p) Para determinar la Repercusión Negativa de las Variables de Interés (RNVI) es necesario valorar los siguientes factores de ponderación a partir de su escala de valoración: factor de ponderación salud (ver tabla 18), factor de ponderación de calidad (ver tabla 19) y factor de ponderación de productividad (Ver tabla 20). Factor de ponderación salud (Fp(s)): Es el valor que se calcula para otorgarle peso a la valoración de un riesgo con base en el número de trabajadores expuestos por área. Factor de ponderación de calidad (Fp ): Es la medida en que se podría afectar la calidad del producto o proceso como consecuencia de la materialización del riesgo. Se puede medir en número de fallas, cantidad de paradas del proceso, número de servicios dejados de atender, número de defectos o porcentaje de desvío del estándar, entre otros. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 67 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

85 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Factor de ponderación de productividad (Fp(p)): Se refiere a la porción en que se puede afectar el nivel de producción de la empresa y su efectividad, con la materialización del riesgo. La medida más representativa de este factor es la diferencia de producción, en porcentaje, con respecto al cálculo de la capacidad instalada (en cantidad y capacidad de equipos, personas y procesos) o al de la programación de producción o atención. Tabla 128. Escala para la ponderación de salud Fp(s) Factor de Ponderación de la Variable Salud 1 De 1 a 3 personas expuestas al riesgo 2 De 4 a 7 personas expuestas al riesgo 3 De 8 a 15 personas expuestas al riesgo 4 Más de 15 personas expuestas al riesgo Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 1997 Tabla 19. Escala para la ponderación de calidad Fp Factor de Ponderación de la Variable Calidad Cuando la materialización del riesgo no afecta la calidad del proceso ni del producto. No se presenta desviación del estándar establecido. No se presentan productos defectuosos. No se presentan quejas por mal servicio. Cuando la materialización del riesgo puede afectar la calidad del proceso o del producto hasta en un 10% (porcentaje de defectuosos, desviación del estándar establecido, número de paradas, porcentaje de tiempo en espera, sobretiempo para la prestación del servicio). Se presenta por lo menos un producto por fuera de los estándares establecidos o una queja por mal servicio como consecuencia de la materialización del riesgo. Cuando la materialización del riesgo puede afectar la calidad del proceso y/o del producto en mas de un 10%. Lotes con exceso de productos defectuosos, valores por fuera de los estándares establecidos que rebasan los niveles máximos de tolerancia, paradas prolongadas del proceso, tiempos muertos de atención o de prestación de servicio. Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 1997 ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 68 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

86 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Tabla 20. Escala para la ponderación de productividad Fp(p) Factor de Ponderación de la Variable Productividad 1 Cuando la materialización del riesgo no afecta la productividad Cuando la materialización del riesgo puede afectar la productividad hasta en un 10%, medida como la reducción de la cantidad producida, mayor tiempo o recurso empleado en la producción o en los servicios prestados, respecto al normal estimado, como consecuencia de la materialización del riesgo. Cuando la materialización del riesgo puede afectar la productividad en mas de un 10%, medida como la reducción de la cantidad producida, mayor tiempo o recurso empleado en la producción o en los servicios prestados, respecto al normal estimado, como consecuencia de la materialización del riesgo. Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45, de 1997 El panorama de riesgos del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó se encuentra consignado en el Anexo Requisitos legales y otros Para el Sistema de Gestión Integral se efectuó un proceso de identificación de los requisitos legales y demás exigencias aplicables a las actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes, con el fin de cumplir con los estándares establecidos por las autoridades competentes en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional, los cuales se encuentran documentados en lista de los requisitos legales y otros requisitos (Ver Anexo A10). La información suministrada será utilizada a nivel institucional para asegurarse que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización subscriba sean tenidos en cuenta en el establecimiento, implementación y actualización del sistema integral. Además, se dará a conocer los requisitos a los responsables que por su actividad realizada requieran el conocimiento y actualización en lo referente a requisitos legales aplicables a su actividad. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 69 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

87 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Procedimiento para la identificación y actualización de los requisitos legales y otros requisitos. (Ver Anexo A8) Objetivos, metas y programas Los objetivos y metas son instrumentos que permiten definir y organizar de manera ordenada los esfuerzos plasmados en la política integral. La estructuración de los objetivos y metas establece la base de relación entre la organización y su medio externo e interno, estos se deben enfocar hacia las variables que exigen control para la búsqueda del mejoramiento continuo permitiendo una evaluación del cumplimiento. Son establecidos y revisados teniendo como base los aspectos e impactos significativos ambientales, los peligros y riesgos no tolerables de Seguridad y Salud, la Política Integral, los requisitos legales y otros requisitos aplicables, las opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y comerciales disponibles, las necesidades de las partes interesadas (comunidad, empleados, accionistas, proveedores), reflejando el compromiso con la prevención de la contaminación y el control de los riesgos de Seguridad y Salud. Para dar cumplimiento a lo anterior, se estableció un procedimiento, el cual establece los responsables y la descripción de dicho planteamiento. (Ver anexo A11), acompañado del formato en el que se establecerán los objetivos y metas de cada programa y sus respectivos indicadores de control. Los objetivos y metas definen los lineamientos de los programas los cuales son un conjunto de propósitos orientados a la atención de un problema específico, para el logro de los objetivos pre-establecidos. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 70 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

88 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Una de las principales preocupaciones de la institución es el control de riesgos que atentan contra la salud de los trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros. En consideración a lo anterior, se formularon los subprogramas para contribuir y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la institución y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: es el conjunto de actividades encaminadas a promover y controlar la salud de los trabajadores. En este Subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgos ocupacionales, manteniendo una aptitud de producción laboral y un puesto de trabajo adecuado. (Ver Anexo 12). SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: identifica los factores y condiciones de riesgo que pueden provocar accidentes de trabajo y daños a la propiedad, estableciendo las causas potenciales y reales que los generan, formulando medidas de control y permitiendo el seguimiento de las mismas, para prevenir la ocurrencia o recurrencia de accidentes por estas causas. (Ver Anexo 12). SUBPROGRAMA DE HIGENE INDUSTRIAL: conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar en o por el lugar de trabajo que pueden generar enfermedad profesional. (Ver anexo12). A continuación se presenta los programas que conforman el Sistema de Gestión Integral: ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 71 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

89 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Gestión de Residuos sólidos. Gestión de Residuos peligrosos. Ahorro y uso eficiente de agua. Ahorro y uso eficiente de energía. Control de ruido. De respuesta ante emergencias. Salud Ocupacional. 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Es importante desarrollar herramientas que faciliten la implementación del sistema integral donde se adquieran compromisos en todos los niveles de la organización y se tenga en cuenta los recursos físicos y financieros para tal fin y así obtener un resultado satisfactorio y productivo que permita el mejoramiento continuo de la institución Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Es importante definir responsabilidades y funciones a cada uno de los trabajadores de la institución, donde no sólo se limiten a la gestión operativa sino también a la función de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. Estas responsabilidades deben comenzar en los niveles superiores de la institución y designar representantes específicos de la dirección con responsabilidades y autoridad definidas para que se lleve a cabo la implementación del sistema integral. En el Anexo B1 se muestra la distribución de las responsabilidades de cada uno de los numerales que hacen parte de los requisitos de la norma con relación al cargo que desempeñan en la institución. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 72 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

90 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Competencia, formación y toma de conciencia Los requisitos de competencia y formación se basan en la prevención y toma de conciencia de los riesgos e impactos ambientales, dirigidos al cumplimiento de la política, objetivos y metas del sistema integral. Por tal razón se establece un procedimiento para identificar las necesidades de formación y toma de conciencia en temas relacionados con el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional requerido por el Sistema Integral, procedimiento para la Competencia, formación y toma de conciencia (Ver Anexo B2) acompañado de los Módulos de capacitación (Ver Anexo B3) y formato de asistencia a capacitación. (Ver Anexo B4). Por tal razón es necesario que se brinde a todos los miembros de la institución una capacitación apropiada que garantice el conocimiento de los principios básicos establecidos en el sistema: La política integral. Los programas de la gestión integral. Normatividad vigente aplicable a cada actividad. El conocimiento de los impactos ambientales que por el desarrollo de sus actividades pueden tener sobre el medio ambiente, en caso de no seguir correctamente los procedimientos propuestos. El conocimiento de los beneficios obtenidos a partir de su buen desempeño personal. El conocimiento de los riesgos ocupacionales potenciales correspondientes a sus actividades Comunicación, participación y consulta Comunicación Para la implementación del presente sistema integral se realizará un flujo de información de solicitudes del Sistema de Gestión Integral, incluyendo recepción, ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 73 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

91 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) análisis y respuesta a través de todos los niveles y funciones establecidas al interior de la institución, así mismo se establecen procedimientos de recepción, documentación y respuesta a comunicaciones externas. (Ver Anexo B5). Los canales de comunicación disponibles son comunicaciones escritas, , carteleras, divulgaciones y capacitación para esclarecer e informar a los colaboradores amigonianos y demás partes interesadas sobre cuestiones pertinentes al Sistema de Gestión Integral. Estos medios de comunicación, conforme al caso, son utilizados para la divulgación del sistema de gestión integral, por lo que deben ser explicativos, de fácil comprensión e interpretativos, ya que van dirigidos a personal con diferentes niveles educativos; las comunicaciones orales recibidas deben ser plasmadas en comunicaciones escritas conforme al procedimiento descrito. La comunicación se da tanto interna como externamente, con el fin de demostrar el compromiso de las directivas con el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, atendiendo las inquietudes y preguntas de sus actividades y servicios acerca de estos dos aspectos y aumentar el conocimiento de la Política, Objetivos, Metas y Programas de la institución e informar a las partes interesadas internas y externas sobre el Sistema de Gestión Integral Participación y consulta Es fundamental que la organización involucre al personal para que participe en el desarrollo del proceso de mejora continua, por lo tanto las directivas de la institución consultará a través de diversos mecanismos de participación, con la debida antelación la adopción de las decisiones relativas a: ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 74 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

92 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención, incluida la designación de trabajadores o el recurso a un servicio de prevención ajeno. La designación de trabajadores encargados de las medidas de emergencia. Los procedimientos de información y documentación. El proyecto y la organización de la formación. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud Documentación Es importante que el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó se mantenga la información del Sistema Integral, ya sea, en medio físico o en medio magnético, para describir los elementos esenciales y el debido funcionamiento de dicho sistema. Este sistema contará con un manual donde estarán plasmados los principales elementos de la integración como lo son: programas, procedimientos, instructivos y formatos, orientados a los requisitos de las normas ISO 14001/04 y OHSAS 18001/07 y a la política integral. La documentación del Sistema de Gestión ambiental contendrá: Manual: Define los lineamientos de las actividades cotidianas que inciden sobre el desempeño ambiental, de seguridad y salud ocupacional: en dicho manual deben estar definidos los objetivos y la política integral, los responsables del sistema integral con el fin de dar respuesta a los requisitos exigidos por las NTC ISO y OHSAS ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 75 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

93 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Procedimientos: son documentos que definen las actividades indicadas en el manual, éstos deben definir responsables, actividades y momento en el que se deben hacer. Los procedimientos obedecen a un mismo formato con el propósito de ser codificados, identificados y aplicados de manera práctica. Programas: estos documentos describen los métodos a seguir para cumplir los objetivos. Se establece que debe existir un programa separado para cada nuevo proyecto que prevea el desarrollo de un nuevo producto o la modificación de uno ya existente. Instructivos: Definen de una manera detallada y específica la forma de realizar una actividad con el fin de una fácil interpretación de los resultados Control de documentos El Control de documentos tiene por objetivo definir de manera ordenada los documentos del Sistema integral; garantizando una actualización permanente de la información. Todos los documentos y datos están disponibles y accesibles, a través de medio electrónico o papel, conforme el caso, a todas las personas que necesitan las informaciones para ejecutar sus funciones. En el procedimiento para el control de documentos (Ver Anexo B8), acompañado de un formato de la lista de documentos (Ver Anexo B9), el cual facilitará la ubicación, actualización y control de los documentos del sistema integral. Este procedimiento debe garantizar que los documentos puedan: Ser localizados. Ser periódicamente analizados. Ser revisados cada vez que sea necesario y aprobados respecto a su adecuación por el personal autorizado. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 76 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

94 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Tener versiones actualizadas. Estar archivados debidamente identificados. Para un control sobre la correspondencia de llegada y de salida de la oficina se realizara a través de los formatos de solicitud para cambio de documentos (Ver Anexo B10) Control operacional El control operacional se basa en una forma de control realizada sobre la ejecución de las actividades y las operaciones desempeñadas por el personal de la institución. En este sentido, el control operacional se refiere a los aspectos más específicos, como las actividades y operaciones, dirigido a la acción correctiva inmediata y a corto plazo. La institución debe mantener procedimientos para el control operacional teniendo en cuenta los planes y los medios de control en términos específicos y en relación con cada actividad u operación, tomadas de manera aislada. En el Anexo B12 se presenta el procedimiento para el control operacional, éste se diseño con el objetivo de perfeccionar y reducir los errores o desviaciones en las actividades realizadas y para asegurarse que la política, objetivos y metas de la organización se alcancen, gracias a un proceso de aprendizaje que va a permitir una mejora continua en la institución Preparación y respuesta ante emergencias Las eventualidades que puedan afectar la vida de los colaboradores amigonianos, el medio ambiente, las instalaciones y los bienes de la institución, deben ser atendidas mediante una preparación y respuesta ante emergencias establecidas en el programa (Ver Anexo 10). ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 77 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

95 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) En caso de presentarse una emergencia se deben llevar a cabo los siguientes procedimientos, los cuales indican responsables y descripción de cada paso a seguir. Tabla 21. Procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias SITUACIÓN PROCEDIMIENTO Incendio Procedimiento en caso de incendio (Ver Anexo B 21) Sismo Procedimiento en caso de sismo (Ver Anexo B17) Evacuación Procedimiento en caso de evacuación (Ver Anexo B18) Fugas de gas Procedimiento en caso de fugas de gas (Ver Anexo B19) Emergencia médica Procedimiento en caso de emergencia médica (Ver Anexo B22) Motines Procedimiento en caso de motines (Ver Anexo B 23) Fuente: Gutiérrez & Hernández, 2008 La implementación de simulacros sirve como mecanismos para evaluar la respuesta de las personas ante una eventual emergencia, para establecer buenas acciones y corregir comportamientos equívocos. Los simulacros se deben registrar en el formato para el control y evaluación de simulacros (Ver Anexo 25). 4.5 VERIFICACIÓN El objetivo de la verificación es asegurar el seguimiento de las actividades e identificar las falencias y lograr los resultados necesarios para el cumplimiento de los objetivos del sistema integral, para llevarla a cabo se diseñan herramientas que permitan efectuar su control Medición y seguimiento Para revisar el cumplimiento del sistema integral es importante establecer procedimientos para la realización de las mediciones de las actividades de la ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 78 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

96 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) institución con el fin de cumplir con los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos. Esta herramienta va a permitir corregir las desviaciones halladas a través de los indicadores identificados que se derivan de los objetivos y metas. En el Anexo C1 se muestra el procedimiento para la medición y seguimiento que hace parte de este numeral Evaluación del cumplimiento legal y otros La institución debe establecer y mantener un procedimiento documentado que permita la verificación periódica del cumplimiento de la legislación aplicable a cada una las actividades realizadas en la institución, además este procedimiento debe comprender también aquellos requisitos voluntarios que la organización haya suscrito como obligatorios así como los posibles acuerdos establecidos, en el caso de que existan, manteniendo un registro de los resultados de la evaluación. En el Anexo C10 se presenta el procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal y otros, el cual permite su revisión, precedido del conocimiento de todos los requisitos legales de carácter ambiental y se seguridad y salud ocupacional aplicables a la institución Investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas Para el control e investigación de las no conformidades, la institución mantiene procedimientos que permiten la formulación de acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto o accidente generado, así como dar inicio y completar acciones correctivas y preventivas correspondientes. Las acciones correctivas incluyen medidas para restablecer el cumplimiento, evitar que vuelva a suceder, evaluar y eliminar cualquier efecto producido. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 79 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

97 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Las responsabilidades por el tratamiento e investigación de las no conformidades, de las acciones correctivas y preventivas, así como la sistemática para mitigar los impactos están definidas en el procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (Ver Anexo C15), acompañado del registro de No Conformidades (Ver Anexo C16). Los accidentes de trabajo son analizadas y tratadas conforme esta descrito en el procedimiento (Ver Anexo C12) y en el formato de investigación de accidentes de trabajo (Ver Anexo C14) Control de registros Para demostrar el cumplimiento de los objetivos y metas del sistema integral en la institución, es necesario identificar y conservar evidencias que documenten el desarrollo de los requisitos establecidos en las normas ISO 14001/04 y OHSAS 18001/07. Para ello se hace necesario realizar procesos de recolección, clasificación, archivo y disposición de cada uno de los registros, establecido en el procedimiento para el control de registros (Ver Anexo C 17) que indica los pasos para realizar el registro de la documentación generada Auditoría interna La auditoría tiene un papel fundamental en el sistema ya que tiene por objetivo verificar y evaluar de manera objetiva y periódica, el grado de cumplimiento de las disposiciones de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, la conformidad con las disposiciones planificadas, la eficacia y el seguimiento del desempeño del sistema. La estructuración de las auditorias del Sistema de Gestión Integral, está descrita en el procedimiento para auditorías internas (Ver Anexo C18), éste contiene la ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 80 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

98 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) metodología necesaria para la ejecución de una Auditoría Interna, delegando responsabilidades y especificando los requisitos para diligenciarlas y para la elaboración de los informes de auditoría. 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral es realizada por la alta dirección de forma estructurada y regular, donde el Sistema de Gestión Integral es evaluado mediante un procedimiento (Ver Anexo D1), diseñado críticamente para su respectiva revisión. Sobre este análisis, son tomadas acompañadas y gerenciadas las acciones con el objetivo de mantener la eficacia y continuidad de la política integral y de los objetivos del Sistema de Gestión, con la finalidad de conservar la eficacia y el mejoramiento del proceso de gestión en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. Los datos tenidos en cuenta para esta revisión son: Análisis del Sistema de Gestión Integral, de los objetivos y metas planteadas. El cumplimiento de la política integral. La eficiencia de los programas. Los resultados de las Auditorias del Sistema. Los cambios del entorno que afectan al SGI, como los cambios en la estructura de la organización, introducción de tecnología, etc. Actualización de los requisitos legales y otros. El desempeño de las funciones y responsabilidades asignadas. El compromiso con la mejora continua. Las comunicaciones internas y externas. El análisis de las acciones preventivas y correctivas. Las inquietudes y quejas registradas de partes interesadas. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 81 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

99 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) A partir de esta información se evalúa las eventuales necesidades de alteraciones de los elementos del Sistema de Gestión Integral para lo cual la alta dirección debe mantener registros de las revisiones en un acta de reunión de Revisión Gerencial y difundirlos a través de los medios de comunicación con los que cuenta la institución. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 82 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

100 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 5. CONCLUSIONES El diagnostico elaborado, permitió evidenciar la importancia de diseñar el Sistema planteado como base de crecimiento en el desempeño global de la institución, ya que se por medio de éste se pudo analizar cada actividad por separado, encontrando aspectos relevantes que afectan tanto al medio ambiente como a la salud de las personas expuestas. La formulación de la política integral permitió establecer los principios mediante los cuales se regirá la organización, incluyendo un compromiso de mejora continua y la prevención de la contaminación y accidentes laborales, además de constituir un marco mediante el cual se fundamentaron los objetivos y metas del SGI. La fase de planear permitió tener una visión integral a través de la identificación de aspectos ambientales e impactos ambientales asociados a los procesos realizados, la valoración de riesgos y peligros que se derivaron de las actividades identificadas, la identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a cada una de las actividades como base fundamental para la formulación de los objetivos y metas, los cuales se cumplirán a través del diseño y ejecución de programas. Se establecieron procedimientos según los requerimientos de las normas, definiendo en cada uno de éstos objetivos, alcance y responsables, estos procedimientos constituyen una herramienta fundamental y sencilla en el momento que la Institución requiera implementar el Sistema de gestión Integral. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 83 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

101 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Se definieron los mecanismos de seguimiento y medición de las actividades más impactantes con el fin de garantizar el buen desempeño del sistema. Se conformó el departamento de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental como el área encargada en la institución de la implementación y seguimiento del Sistema de gestión Integra, el cual articula la información del área ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel interno y externo de la organización. Los procedimientos que se diseñaron con respecto a la competencia, formación y toma de conciencia, documentación, control de documentos, control operacional y preparación y respuesta ante emergencias se realizaron para facilitar la implementación y operación del SGI cumpliendo con los requerimientos de la normas. La preparación y respuesta ante emergencia se planificó a través de la realización de procedimientos destinados para tal fin y prever grandes accidentes en las emergencias previsibles; de acuerdo a los resultados arrojados en el panorama de riesgos. Para la verificación del SGI se diseñaron procedimientos que permiten la evaluación del cumplimiento legal con respecto a la matriz de requerimientos legales, el seguimiento y medición de las actividades que pueden impactar al medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, mediante el procedimiento de la realización de la auditoria interna, que facilita la evaluación de cada uno de los numerales de las normas corresponde a la auditoria interna propuesta. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 84 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

102 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) 6. RECOMENDACIONES Para garantizar el éxito del Sistema de Gestión Integral en la Institución, es necesario asegurar el cumplimiento de los mecanismos de participación de los funcionarios que hacen parte de la organización para la toma de decisiones, para producir una sinergia que asegure un mayor compromiso y efectividad en las acciones tomadas. Es de gran importancia realizar mediciones periódicas a los indicadores, ya que estos permiten conocer el nivel de desempeño del sistema y así poder establecer medidas correctivas y preventivas que garanticen un proceso permanente de mejoramiento continuo. Debe existir un compromiso decidido de la alta dirección de la Institución para garantizar la implementación y éxito del SGI. Es necesario la toma de conciencia frente al SGI como una responsabilidad global cumpliendo con las funciones y responsabilidades del personal dentro de la Institución Luis Amigó para asegurar una participación proactiva de las diferentes área. Es importante contar con el apoyo permanente de la ARP COLMENA y otras entidades especializadas en áreas puntuales en el proceso de participación, para dar continuidad al mejoramiento continuo. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 85 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

103 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) Es importante generar y mantener altos niveles de motivación con el fin de contar con la participación del personal, como herramienta fundamental que aporta al proceso de mejoramiento continúo del SGI. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 86 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

104 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) BIBLIOGRAFÍA ACERCAR. Guías Ambientales. ATEHORTÚA HURTADO, Federico Alonso, BUSTAMANTE VÉLEZ, Ramón Elias y VALENCIA DE LOS RIOS, Jorge Alberto. Sistema de gestión integral una sola gestión, un solo equipo. Antioquia, Universidad de Antioquia p. MONROY, Néstor y SAER, Alex. Producción más limpia: Paradigma de gestión ambiental. Bogotá, Universidad de los Andes p. CASTILLO PINZON, Diana Milena y MARTINEZ TOBO, Juan Carlos. Enfoque para combinar e integrar la gestión de sistemas. Bogotá, ICONTEC p. HERNANDEZ, Roberto y FERNANDEZ C., CARLOS. Metodología de la investigación. 4ed Mc Graw Hill, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma Técnica Colombiana NTC-OSHAS Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 87 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

105 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN LA ISO Y OHSAS PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ, CUNDINAMARCA) INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Guía Técnica Colombiana GTC 45. Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo, su identificación y valoración. Bogotá LÓPEZ CARRISOSA, Francisco José. El sistema de gestión integrado. Bogotá, ICONTEC p. RODRIGUEZ DIAZ, Héctor Alfonso. Estudios de Impacto ambiental: Guía Metodológica. Bogotá, Escuela Colombiana de Ingeniería p. SURATEP, Administradora de Riesgos Profesionales. Cartillas:Modelo cero accidentes de SURATEP. TCHOBANOGLOUS, George.Theisen. Gestión Integral de residuos sólidos. Mc Graw Hill, ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ G. LORENA GUTIÉRREZ LANUZA 88 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

106 ANEXOS

107 ANEXO 1 METODOLOGÍA

108

109 ANEXO 2 ORGANIGRAMA

110 PROVINCIAL DIRECTOR Representante de la dirección Coordinador Gestión Directiva Coordinador Gestión de Atención y formación integral Coordinador Gestión Humana Coordinador Gestión Administrativa y Financiera Secretaria Recepcionista Coordinación técnica Coordinación pedagógica Coordinación terapéutica Coordinación académica Coordinación M. abierto Administrador Coor. Relaciones interinstitucionales Secretaria Kardex Digitadora Odontología Medicina Nutrición Psicología Trabajo social Asist. coord. académica Secretaría académica Socializac ión con el personal Coord.financiero Asistente adtivo. Jefe de cocina Documentadora Auditor interno Terapeuta ocupacional Instructores Educador nocturno Psicología } Pedagogo y/o educador sección Bibliotecario Educador de aula Almacenista Mantenimiento Trabajo social Granjero Pedagogo y/o educador sección Conductor Fotocopiador Porteros

111 ANEXO 3 EVALUACIÓN P.C.E.

112 ITEM CONCEPTO FE FC CS 1. POLÍTICAS 1.1 POLÍTICA AMBIENTAL La institución tiene definida la política ambiental? La política de la institución es apropiada a la magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 1 productos y servicios? La política ambiental proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las 1 metas ambientales? La política ambiental esta documentada, implementada y se mantiene? La política ambiental está publicada? POLÍTICA DE S Y SO La institución tiene definida la política de seguridad y salud ocupacional? 1 La política de la institución es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de seguridad y 1 salud ocupacional de la institución? La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud 1 ocupacional? La política S & SO esta documentada, implementada y se mantiene? La política de S & SO se revisa periódicamente para asegurarse que sigue pertinente y apropiada? 1 2. PLANIFICACIÓN 2.1 ASPECTOS AMBIENTALES La institución identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que puedan controlar? La institución determina aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente? Tienen documentada y actualizada la información sobre la planificación? Existen planos, diagramas de flujo y balances de materia de cada uno de los procesos realizados en la institución? 2.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS

113 Existe identificación y conocimiento de los riesgos ocupacionales con sus respectivas características (frecuencia, severidad, etc.)? Existe identificación y conocimiento de los incidentes y accidentes con sus respectivas características (frecuencia, severidad, etc.)? La institución determina controles para los resultados obtenidos en las valoraciones? Están documentados y actualizados los resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos y los controles determinados? Existe la identificación actualizada de accidentes y emergencias ambientales (emisiones, vertimientos, residuos peligrosos.)? 2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS Identifican los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la institución suscriba relacionados con 1 los aspectos ambientales? Se tiene acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la institución suscriba relacionados 1 con los aspectos ambientales? Identifican los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la institución suscriba relacionados con 3 la seguridad y salud ocupacional? La institución mantiene esta información actualizada? OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS COMPONENTE AMBIENTAL La institución establece, implementa y mantiene documentado objetivos y metas ambientales? 1 Existen programas que permitan cuantificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos y de las 1 metas ambientales? Los objetivos y metas ambientales son coherentes con la política ambiental? COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La institución establece, implementa y mantiene documentado los objetivos de seguridad y salud 3 ocupacional y metas ambientales? Existen programas que permitan cuantificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos y de las metas de seguridad y salud ocupacional?

114 Los objetivos y metas ocupacionales son coherentes con la política de seguridad y salud ocupacional? Se encuentran actualizados los subprogramas del programa de salud ocupacional (medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial y higiene industrial)? 3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 3.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD COMPONENTE AMBIENTAL Existen los recursos esenciales para establecer, implementar el Sistema de Gestión Ambiental? La institución designa representantes para que el SGA se establezca, implemente y mantenga de 1 acuerdo con la norma? Existe un responsable de la función ambiental con competencia, autoridad y recursos definidos? Existe organización de la función ambiental establecida y conocida por todos? Existe un acompañamiento por parte de la gerencia hacia el mejoramiento del ambiente? Existe un presupuesto o rubro para gastos ambientales? Se da respuesta de manera eficiente a las preocupaciones ambientales de la sociedad? COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Se definen funciones y se asignan funciones para facilitar una gestión de seguridad y salud ocupacional 3 eficaz? Existe un compromiso e involucramiento con la S & SO por parte de la dirección? Existe organización de la función de S & SO establecida y conocida por todos? Existe un responsable de la función de S & SO con competencia, autoridad y recursos definidos? Existe un presupuesto o rubro para gastos de salud y seguridad? Se da respuesta de manera eficiente a las preocupaciones de S Y SO de la sociedad? Cuando se toman decisiones por la Dirección, estas son transmitidas y compartidas con todos? COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 1 1 5

115 3.2.1 COMPONENTE AMBIENTAL La institución identifica la necesidad de la formación a todo el personal de los aspectos ambientales? La institución cuenta con acciones para que sus empelados tomen conciencia acerca de la conformidad de la política ambiental, los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental? La institución tiene uno o varios procedimientos para que sus empleados tomen conciencia acerca de los aspectos ambientales significativos, impactos reales y beneficios ambientales de un mejor desempeño personal? Existe mecanismos de divulgación de las medidas ambientales realizadas dentro de la institución? Existen procedimientos para que los empleados tomen conciencia acerca de sus funciones y responsabilidades en el logro de las conformidades del SGA? Existe organización de la función ambiental establecida y conocida por todos? COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Existe la identificación de las necesidades de formación relacionadas con los riesgos de seguridad y 3 salud ocupacional? Existen procedimientos para hacer que la comunidad Amigoniana tome conciencia de las consecuencias de 1 S & SO de sus actividades laborales? Existen procedimientos para que los colaboradores amigonianos tomen conciencia acerca de sus funciones y la importancia de lograr conformidad con 1 la política de S & SO? 3.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Existen procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 3 institución? La institución cuenta con uno o varios procedimientos para recibir, las comunicaciones pertinentes de las 3 partes interesadas externas? Existe participación de los colaboradores amigonianos en la identificación y valoración de riesgos? Existen procedimientos para la consulta en el lugar

116 donde afectan su seguridad y salud ocupacional? Existen programas y capacitaciones a toda la comunidad acerca de temas ambientales? Existen planes de muestreos y caracterizaciones de los recursos, con su respectiva recolección de datos? Existen procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia y/o accidentes ambientales? Existen programas y capacitaciones a toda la comunidad acerca de temas de S Y SO? 3.4 DOCUMENTACIÓN La documentación incluye la política, los objetivos y las metas ambientales? Se incluyen registros para asegurar la eficacia del control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos? Existen procedimientos del origen y manejo de las materias primas e insumos utilizados en cada una de las actividades (madera, alimentos, arcilla)? La documentación incluye la política, los objetivos y las metas de S & SO? La documentación incluye los registros proporcionales a los peligros y riesgos relacionados a la S & SO? Existen procedimientos del manejo de herramientas, materias primas e insumos utilizados en cada una de las actividades? 3.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Existen procedimientos para aprobar los documentos con relación a su educación antes de su emisión? Existen procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente? Existen procedimientos para asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos? Existen procedimientos para asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables? 4. VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

117 Existen procedimientos para hacer seguimiento de forma regular a las características fundamentales de sus operaciones que puedan tener un impacto 1 significativo en el medio ambiente? Existen procedimientos que incluyan la documentación de información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles 1 operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la institución? La organización se asegura de que los equipos de trabajo y medición se utilicen y mantengan calibrados? La organización conserva los registros asociados a la calibración o verificación de quipos? 1 Existen procedimientos para darle seguimiento a la eficacia de los controles tanto para la seguridad y 1 salud ocupacional? Existen medidas para el seguimiento de los controles de enfermedades, incidentes y otras 1 evidencias? 4.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL La organización establece, implementa y mantiene procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 1 coherentes con su compromiso de cumplimiento? La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas? AUDITORÍA INTERNA Existen programas establecidos y adecuados para realizar periódicamente auditorias y revisiones ambientales? Existen programas establecidos y adecuados para realizar periódicamente auditorias y controles? Se conservan los registros de las revisiones y auditorías realizadas? 5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La alta dirección revisa los programas de la 5.1 institución a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua? Los elementos de entrada para las revisiones por la 5.2 dirección incluyen los resultados de las auditorías internas? 5.3 Los resultados de las revisiones por la dirección

118 5.4 incluyen todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos coherentes con el compromiso de mejora continua? Las revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA y S & SO (incluyendo política, objetivos y metas)? 1

119 ANEXO 4 CUARTEO DE RESIDUOS SÓLIDOS

120 RESIDUOS SÓLIDOS Se realizó un cuarteo de los residuos sólidos convencionales con el fin de determinar la cantidad de material que se genera de cada tipo de residuo. En la siguiente tabla se muestra el resultado de esta caracterización. Tabla. Resultado de cuarteo Número Componente Peso(Kg) Porcentaje(%) 1 Papel 23,2 8 2 Cartón 11,9 4 3 Plástico 8, Vidrio 3,2 1 5 Orgánicos 174, Sanitarios 15,2 5 7 Otros 46,8 17 TOTAL 282,55 Grafica. Porcentajes del cuarteo Teniendo los resultados del cuarteo se puede calcular la cantidad de residuos generada por persona en un día de la siguiente manera: Kg / dia ppc 0. 5 hab 600 Kg Hab dia De acuerdo a la caracterización de los residuos se pueden establecer formas de aprovechamiento de los residuos, siempre y cuando tengan un manejo adecuado desde su separación en la fuente hasta su recolección, ya que pueden sufrir cambios en su composición. Además, mantener en contacto una empresa para reciclar

121 ANEXO 5 RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO

122 EMISIÓN DE RUIDO En las diferentes actividades realizadas en el Centro de Orientación, encontramos actividades de tipo industrial las cuales son importantes focos generadores de ruido debido a la gran cantidad de fuentes que poseen, estas pueden llegar a comprometer directamente la salud y la seguridad del personal que labora en los puestos de trabajo, por tal razón se hace necesario realizar una evaluación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes generadoras. Tabla. Datos de ruido INICIO (hr) FINAL (hr) Leq máx. (db) METALISTERÍA Leq min. (db) L90 (db) LAeq TIPO DE RUIDO 14:56 15: Especifico 15:10 15: Especifico 16:25 16: Especifico 16:44 16: Especifico Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LA eq ) Específico Residual Nivel sonoro de emisión (Le emisión )

123 Tabla. Datos de ruido CARPINTERÍA INICIO (hr) FINAL (hr) Leq máx. (db) Leq min. (db) L90 (db) LAeq TIPO DE RUIDO 13:34 13: Especifico 13:54 14: Especifico 16:06 16: Especifico 17:05 17: Especifico Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A (LA eq ) Específico Residual Nivel sonoro de emisión (Le emisión )

124 Tabla. Datos de ruido LAVANDERÍA INICIO (hr) FINAL (hr) Leq máx. (db) Leq min. (db) L90 (db) LAeq TIPO DE RUIDO 14:17 14: Especifico 14:32 14: Especifico 16:25 16: Especifico 16:43 16: Especifico Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LA eq ) Específico Residual Nivel sonoro de emisión (Le emisión )

125 Tabla. Datos de ruido COCINA INICIO (hr) FINAL (hr) Leq máx. (db) Leq min. (db) L90 (db) LAeq TIPO DE RUIDO 8:27 8: Especifico 8:45 9: Especifico 11:37 11: Especifico 11:54 12: Especifico Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A (LA eq ) Específico Residual Nivel sonoro de emisión (Le emisión )

126 ANEXO 6 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN

127 DE RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Se denomina residuo peligroso (RESPEL) aquel que, en función de sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente. Esta clasificación abreviadamente se denomina CRETIP por las iníciales de cada una de las características consideradas, los residuos podrán exhibir o poseer una, varias o todas las características de peligrosidad para ser clasificado como peligroso 1. 1 PEÑAS JARAMILLO Mauricio. Programa para la gestión integral de residuos peligrosos generados en el proceso de fabricación de lámparas fluorescentes e incandescentes. Bogotá: Universidad de la Salle 2004.

128 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Los residuos peligrosos se clasificaron de acuerdo al decreto 4741 DE 2005 el cual emite un listado que permitió clasificar los residuos en función de su origen y naturaleza, proporcionando un código alfanumérico que sirve para identificar cada uno de los desechos, esto se logra al listar alrededor de 45 corrientes de residuos señalados como peligrosos según la fuente de origen y 60 corrientes especificas de residuos caracterizados como peligrosos, todo esto listado en los anexos I y II del decreto. A continuación se muestran los residuos peligrosos que se generan en el Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó. Tabla. Clasificación de residuos peligrosos RESPEL Envases de sustancias químicas Tubos y bombillos fluorescentes Restos de tinta y sus contenedores Medicamentos y productos farmacéuticos Residuos cortopunzantes Residuos biosanitarios Estopas impregnados con aceites, ESTADO FÍSICO CRETIP CLASIFICACIÓN (Decreto 4741/05) Sólido I A4130 Sólido, líquido T A1030 Sólido I Y12 Sólido, Líquido T Y3 Sólido P Y1 Sólido P Y1 Sólido I, T A4060

129 pintura y solventes CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la media móvil para así, determinar si la institución es pequeña o gran generadora de residuos peligrosos. La media móvil consiste en tan solo los promedios por cada 6 meses de la producción de residuos peligrosos en kilogramos por mes de producción. Tabla. Cuantificación de residuos peligrosos MES RESPEL (Kg/mes) Media móvil - últimos 6 meses- (Kg/mes) Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio generación de Respel Clasificación Pequeño generador

130 ANEXO 7 CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

131 ANEXO 8 CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE

132 UNIVERSIDAD DE LA SALLE LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA INFORME DE ANALISIS DE AGUA CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ (CAJICÁ-CUNDINAMARCA) DIRECCION: KM 2 VIA TABIO TEL: FUENTE: POZO SUBTERRANEO ANALISIS FISICOQUIMICO LUGAR: BAÑOS PARAMETROS EN mg/l AGUA POTABLE AGUA SEGURA RESULTADO Olor ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE P Sustancias Flotantes AUSENTE ACEPTABLE AUSENTE P Color UPC <=15 <=25 >50 NA Ph Unidades Ph P Turbiedad UNT <=5 <=6 6.8 NA Dureza Total Caco P Hierro total Fe NA 1 Cloruros Cl P Sulfatos 2 so P Nitritos NO P Conductividad Umhos/cm <= P Alcalinidad total Caco P Magnesio Mg P Calcio Ca P 3 Fosfatos PO NA 4 Coliformes fecales NMP NA P = AGUA POTABLE S= AGUA SEGURA NA=AGUA NO APTA OBSERVACION

133 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARAMETROS OBSERVACION ANALISIS DE RESULTADOS Olor Sustancias Flotantes P P No se presenta ningún olor característico ni significativo, este parámetro puede llegar y determinar la calidad del agua; se muestra ausente el color debido a la ausencia de material flotante. La determinación de sustancias flotantes es un estimativo de la cantidad de compuestos disueltos en la muestra, en el caso del agua estos deben ser casi nulos debido a que la presencia de estos puede llegar alterar la salud Humana. Color NA Como característica organoléptica de la muestra de agua para análisis, se realizó la observación del color en este ensayo; los contaminantes proporcionan colores característicos al agua. ph P El ph es un factor importante dentro de los parámetros que debe cumplir el agua, ya que existen muchos procesos químicos que sólo tienen lugar a determinado ph; este parámetro sirve de igual forma, para comparar los iones más solubles en agua. La ligera acidez que debe tener el agua, es importante, ya que así, ésta disuelve la mayoría de los iones. Para el agua analizada el ph se encuentra entre valores normales. Turbiedad Dureza Total ( Calcio Y Magnesio) NA P La turbiedad es un factor importante ya que esta determina la claridad o no del agua, para la muestra analizada se presenta un agua turbia debido a la presencia de material suspendido. La concentración de carbonato de calcio que equivale a la concentración total de todos los cationes multivalentes en una muestra de agua, define la dureza de la misma; Los resultados obtenidos no indican presencia de calcio, a esta agua se les confiere mayor cuidado, que por su naturaleza no debe poseer sustancias de éste tipo, ya que al ser calentada, precipita este carbonato, encargado de obstrucciones de maquinaria y tuberías necesarias para los procesos de transformación y manufactura de nuevos productos. Hierro total NA La presencia de hierro en sus diferentes formas, ferroso y férrico fue evidenciada en los ensayos realizados a la muestra, indicando la presencia del mismo como se esperaba teórica y prácticamente,

134 Cloruros Sulfatos P P debido al color presentado por la muestra. Se evidencio la presencia de cloruros al cuantificarlos estos se encuentran en la muestra en una cantidad permitida. El ensayo realizado no indicó presencia de sulfatos en la muestra de agua, lo que es un buen indicio de funcionalidad y calidad. La presencia de estos iones pueden llegar a indicar acción bacteriológica anaerobia (aguas negras, etc.) Nitritos P Los resultados obtenidos no indicaron presencia de nitritos o dentro de la muestra. Si los resultados hubieran sido opuestos a los obtenidos, se enfrentaría la posibilidad de contaminación del agua con actividad bacteriológica. Conductividad Alcalinidad total Fosfatos P P NA Como se esperaba a partir de la medición de la conductividad del agua, no hay presencia de ningún tipo de iones que contaminen la muestra o que por lo menos estén presentes en cantidades permitidas. La principal sustancia básica en el agua es el carbonato cálcico que puede reaccionar con el CO 2 formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato; sin embargo algunas otras sustancias que puedan estar en mayor proporción Los resultados del ensayo establecieron la presencia de iones fosfato lo que podría llegar a indicar una contaminación con agentes de tipo detergente y/o fertilizante. Coliformes fecales NA La presencia de coniformes fecales es valor de alerta para el agua analizada ya que esta es de consumo lo que indica que esta llega a alterar las condiciones normales de la salud Humana.

135 ANEXO 9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

136 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTOS PRIMARIOS: El principal objetivo es el de remover aquellos contaminantes que pueden sedimentar, como por ejemplo los sólidos sedimentables y algunos suspendidos o aquellos que pueden flotar como las grasas. El tratamiento primario presenta las siguientes etapas: Rejas: se utilizan para separar objetos de tamaño más importante que el de simples partículas que son arrastrados por la corriente de agua. Se utilizan solamente en desbastes previos. El objetivo es proteger los equipos mecánicos e instalaciones posteriores que podrían ser dañados u obstruidos con perjuicio de los procesos que tuviesen lugar. Se construyen con barras metálicas de 3/8 de espesor, dispuestas paralelamente y espaciadas de 10 mm. Se limpian mediante rastrillos que pueden ser manejados manualmente o accionados automáticamente. Tamizado: los tamices autolimpiantes están construidos con mallas dispuestas en una inclinación particular que deja atravesar el agua y obliga a deslizarse a la materia sólida retenida hasta caer fuera de la malla por si sola. La gran ventaja de este equipo es que es barato, no tiene partes móviles y el mantenimiento es mínimo, pero necesita un desnivel importante entre el punto de alimentación del agua y el de salida. Sedimentación primaria: se realiza en tanques de concreto, rectangulares en donde se remueve de un 60 a 65% de los sólidos sedimentables y de 30 a 35% de los sólidos suspendidos en las aguas residuales. En la sedimentación primaria el proceso es de tipo floculento y los lodos producidos están conformados por partículas orgánicas. Los tanques de trampa grasas y homogenizador, tiene profundidades que oscilan entre 2.0 y 3.0 m y tiempos de detención entre 2 y 3 horas. En estos tanques el agua residual es sometida a condiciones de reposo para facilitar la sedimentación de los sólidos sedimentables. El porcentaje de partículas sedimentadas puede aumentarse con tiempos de detención mas altos, aunque se sacrifica eficiencia y economía en el proceso; las grasas y espumas que se forman sobre la superficie son removidas por medio de rastrillos que ejecutan un barrido superficial continuo. TRATAMIENTOS SECUNDARIOS: el objetivo de este tratamiento es remover la demanda biológica de oxigeno (DBO), soluble que escapa a un tratamiento primario, además de remover cantidades adicionales de sólidos sedimentables.

137 El tratamiento secundario intenta reproducir los fenómenos naturales de estabilización de materia orgánica, que ocurre en el cuerpo receptor. La ventaja es que en ese proceso el fenómeno se realiza con más velocidad para facilitar la descomposición de los contaminantes orgánicos en periodos cortos de tiempo. Un tratamiento secundario remueve aproximadamente 85% de la DBO y los SS aunque no remueve cantidades significativas de nitrógeno, fósforo, metales pesados, demanda química de oxigeno (DQO) y bacterias patógenas. Además de la materia orgánica se va a presentar gran cantidad de microorganismos como bacterias, hongos, protozoos, rotíferos, etc., que entran en estrecho contacto con la materia orgánica la cual es utilizada como su alimento. Los microorganismos convierten la materia orgánica biológicamente degradable en CO 2 y H 2 O y nuevo material celular. Además de estos dos ingredientes básicos microorganismos - materia orgánica biodegradable se necesita un buen contacto entre ellos, la presencia de un buen suministro de oxigeno, aparte de la temperatura, ph y un adecuado tiempo de contacto. Para llevar a efecto el proceso anterior se usan varios mecanismos tales como: Lodos activados Biodiscos Lagunas Filtro biológico Lodos activados: es un tratamiento de tipo biológico en el cual una mezcla de agua residual y lodos biológicos es agitada y aireada los lodos producidos son separados de ellos devueltos y un porcentaje de ellos devueltos al tanque de aireación en la cantidad que sea necesaria. En este sistema las bacterias utilizan el oxigeno suministrado artificialmente para desdoblar los compuestos orgánicos que a su vez son utilizados para su crecimiento. A medida que los microorganismos van creciendo se aglutinan formando los lodos activados; estos mas el agua residual fluyen a un tanque de sedimentación secundario en donde sedimentan los lodos. Los efluentes del sedimentador pueden ser descargados a una corriente receptora; parte de los lodos son devueltos al tanque con el fin de mantener una alta población bacterial para permitir una oxidación rápida de la materia orgánica. TRATAMIENTOS TERCIARIOS: tiene el objetivo de remover contaminantes específicos, usualmente tóxicos o compuestos no biodegradables o aun la remoción complementaria de contaminantes no suficientemente removidos en tratamiento secundario.

138 Como medio de filtración se puede emplear arena, grava, antracita o una combinación de ellas. El pulido de efluentes de tratamiento biológico se suele hacer con capas de granulometría creciente, duales o multimedia, filtrando en arena fina trabajando en superficie. Los filtros de arena fina son preferibles cuando hay que filtrar floculos formados químicamente y aunque su ciclo sea mas corto puede limpiarse con menos agua. La adsorción con carbón activo se utiliza para eliminar la materia orgánica residual que ha pasado el tratamiento biológico. DESINFECCIÓN: se lleva a cabo dentro de tanques de 1 m 3, su función es de eliminar los coliformes y microorganismos presentes en el agua para poder ser reutilizada en riego. Para ello se requiere un tanque para preparar el reactivo clorado, de 1 m 3, con 2 bombas de dosificación. El agua filtrada pasara a 2 tanques de antisepsia, quedando retenida durante 15 min para permitir al cloro ejercer su efecto final sobre los patógenos, antes de ser vertida, cumpliendo con todos los requerimiento exigidos por la ley. Tiempo de contacto: min Agente oxidante: NaOCl Relación de NH 3 NaOCl: 8 1 Lechos de secado: busca reducir el contenido de agua en el lodo para hacer más fácil su tratamiento y disposición. La unidad de manejo de lodos esta dividida en dos partes: el área de espesamiento y los lechos de secado. El espesamiento se logra mediante la purga del lodo, desde los sedimentadores. El lodo espeso pasa por gravedad a los lechos de secado el cual lo deshidrata desde el 94% hasta el 70 de humedad. Los lodos provenientes de los lechos de secado se utilizaran para compostaje.

139 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROVINCIA SAN JOSE MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G.

140 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MA-01-SGI-00 Página 1 de 5 1. INTRODUCCIÓN Este Manual describe el Sistema de Gestión Integral del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ, en conformidad con los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: OBJETIVO El presente manual tiene como objetivo presentar la estructura, el alcance, las metas, la descripción e interacción de los procesos y programas el debido control y el manejo del sistema documental, base del Sistema de Gestión Integral. 3. ALCANCE En este manual se encuentran consignadas todas las disposiciones que debe realizar la institución para desarrollar la gestión integral concerniente a las actividades y servicios que presta. 4. DEFINICIONES Para propósitos de este manual se adoptan las definiciones contempladas en las: NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004 Sistema de Administración Ambiental. NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001:2007 Sistema de Administración en Seguridad y Salud Ocupacional.

141 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PGH-01-PRT-01 Página 2 de 5 ITEM CONTENIDO ITEM A A1 A5 PLANIFICACIÓN Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales Identificación y evaluación de factores de riesgo A2 A3 A4 A6 A7 DOCUMENTOS RELACIONADOS Lista de chequeo para la revisión preliminar de aspectos e impactos ambientales Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales Matriz de priorización de impactos ambientales Lista de chequeo para la revisión preliminar de factores de riesgo Formato panorama de riesgos

142 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PGH-01-PRT-01 Página 3 de 5 A8 Requisitos legales y otros requisitos A9 A10 A11 Objetivos y metas A12 B B2 B5 B8 B12 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control operacional B1 B3 B4 Formato procedencia de requisitos legales y otros requisitos Lista de los requisitos legales y otros requisitos Formato para objetivos y metas Registro responsabilidades Módulos de capacitación Formato de asistencia a capacitación de B6 Formato recepción de documentos B7 Registro del sistema de codificación B9 Formato lista de documentos B10 Formato de solicitud para cambio de documentos B11 Lista maestro Control operacional B13 manipulación de sustancias químicas B14 Formato para mantenimiento y operación PTAR B15 Formato para control PTAR B16 Registro para la revisión y mantenimiento de extintores

143 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PGH-01-PRT-01 Página 4 de 5 C C1 Preparación y respuesta ante emergencias VERIFICACIÓN Seguimiento y medición B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Procedimiento en caso de sismo Procedimiento en caso de evacuación Procedimiento en caso de fuga de gases Ficha de seguridad del gas propano Procedimiento en caso de incendio Procedimiento en caso de emergencia medica Procedimiento en caso de motines Guía telefónica de emergencia Formato para el control y evaluación de simulacros Procedimiento para la toma de muestra de agua residual Procedimiento para la medición de emisión de ruido Registro de medición de ruido Procedimiento para la caracterización de residuos Registro para cuantificar residuos sólidos Lista de EPP Lista de chequeo de los EPP Registro de dotación de los EPP

144 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PGH-01-PRT-01 Página 5 de 5 C10 C12 C15 C17 C18 Evaluación del cumplimiento legal Investigación de incidentes y accidentes de trabajo No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de registros Auditoria interna D REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN D1 Revisión por la dirección C11 Formato evaluación del grado de cumplimiento C13 Formato de notificación de accidentes C14 Formato de investigación de accidentes de trabajo C16 Registro de no conformidades C19 Formato para el informe de auditoria

145 ANEXO A1 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-IEA-01 PROCESO: PLANIFIACIÓN Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

146 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PRD-01-IEA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 5 1. OBJETIVO: Determinar la metodología para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales asociados con las actividades que realiza la institución. 2. ALCANCE: Aplica para todos los procesos y actividades realizadas en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ las cuales interactúan con el medio ambiente. 3. DEFINICIONES: Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No conformidad: incumplimiento de un requisito. Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece. Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

147 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PRD-01-IEA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 5 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Evaluar estado actual Realizar revisión inicial Identificar entradas y salidas de cada actividad Realizar diagramas de bloques Evaluar sistema de tratamiento de Agua residual Caracterizar afluente y efluente Evaluar sistema de agua potable Caracterizar muestra del pozo subterráneo 6.1 Evaluar el estado actual. Se realizan las inspecciones a las áreas recogiendo información mediante: La observación y reconocimiento de las actividades. La obtención de información acerca de las actividades que se desarrollan. El diligenciamiento las listas de chequeo (Ver Anexo A2). 6.2 Realizar una revisión inicial de aspectos ambientales utilizando como herramientas los Puntos Críticos del Éxito (Ver Anexo 3). 6.3 Identificar las entradas y las salidas con énfasis en los residuos generados para posteriormente elaborar los diagramas de bloques de cada actividad 6.4 Realizar caracterizaciones del agua residual, tomar muestra en el afluente y afluente (Ver Anexo C2) y realizar los análisis correspondientes en un laboratorio certificado Evaluar el sistema de agua potable, proveniente del pozo subterráneo, tomando muestras tanto a la salida del pozo, como en los diferentes puntos de consumo.

148 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PRD-01-IEA-01 PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL Página 4 de 5 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Evaluar sistema de agua lluvia Realizar cuarteos Evaluar manejo de residuos sólidos actividad Identificar residuos peligrosos Evaluación de la zona de almacenamiento Registrar información recolectada Identificar y valorar aspectos e impactos ambientales Determinar impactos significativos 6.5 Verificar el funcionamiento de la red de aguas lluvias. 6.6 Determinar las características de los residuos sólidos, mediante cuarteos (Ver Anexo C5) y así evaluar su almacenamiento, separación, manejo, recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la Institución Identificar los residuos peligrosos, mediante la clasificación respectiva y la cuantificación de los mismos y así evaluar su almacenamiento, separación, manejo, recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos peligros generados en la Institución Después de la evaluación, de cada componente se prosigue a consignar en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. (Ver Anexo A3). 6.5 Se procede a efectuar la valoración para poder determinar los impactos significativos, utilizando la metodología mencionada en el (Ver Numeral , documento base pag.72).

149 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PRD-01-IEA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 5 de 5 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Ejecutar priorización de impactos ambientales 6.6 Efectuar la priorización con la matriz de priorización de impactos ambientales (Ver Anexo A4). Determinar controles operacionales o programas FIN

150 ANEXO A2 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL LI-01-RPA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 4 LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

151 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES LI-01-RPA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 4 RESIDUOS SÓLIDOS SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 1. Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación residuos en todas las áreas? 2. Realiza separación de los residuos sólidos generados en su actividad? 3. Están todos los recipientes para residuos uniformemente señalados de acuerdo al tipo de uso? (utilizando indicaciones de color, señalamientos uniformes y símbolos). 4. Se examinó si los residuos o los subproductos en las distintas fases del proceso de producción pueden ser reutilizados? 5. Existe tratamiento y disposición de residuos? 6. Existen controles para los vectores? 7. Conoce la normatividad que aplica para este aspecto?

152 RESIDUOS PELIGROSOS SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 8. Están etiquetados claramente los productos químicos? 9. Se cuenta con un almacenamiento optimo de las sustancias peligrosas? 10. Se colocan apartadas las sustancias inflamables? 11. Se utiliza los elementos de protección personal en el momento de manipular sustancias peligrosas? 12. Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas? 13. Se realiza tratamiento o disposición final apropiada de los residuos peligrosos? AGUA SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 14. Existen datos de áreas de producción o procesos que tienen un alto consumo de agua? 15. Existen datos de áreas de producción o procesos que tienen altos volúmenes de aguas residuales? 16. Se conservan separadas las redes de aguas pluviales y de aguas residuales? 17. Se conoce el consumo mensual total de agua? 18. Se capacitó al personal sobre el ahorro y uso eficiente de agua? 19. Se realiza caracterización de

153 la calidad de las aguas residuales? 20. Se realiza recolección de aguas lluvias? ENERGÍA SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 21. Se conoce el consumo mensual de energía? 22. Se evita que las máquinas estén encendidas cuando no están en uso para la producción? 23. Se consideró la posibilidad de colocar sensores para activar y desactivar la iluminación en áreas de poco tránsito? 24. se cuenta con medidas para ahorro y uso eficiente de energía? 25. Se capacitó al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía? 26. Se tiene en cuenta el consumo de energía cuando se adquiere un equipo? * N.A.: No Aplica

154 ANEXO A3 ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES S TP F Po P A Ai I SG AREA

155 ANEXO A4 ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES I SG RL C F I PUNTAJE TOTAL ÁREA

156 ANEXO A5 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-IEF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

157 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PRD-01-IEF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Determinar la metodología para la identificación y evaluación de los factores de riesgo existentes en la institución. 2. ALCANCE: Este procedimiento va dirigido a ser aplicado en todas las áreas de la organización en donde el personal del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ desarrolla sus actividades. 3. DEFINICIONES: Consecuencias: se refiere a los daños que ocasionan los factores de riesgo en la salud de las personas y en los materiales, instalaciones o actividades. Efecto: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo. Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo. Fuente del riesgo: condición/acción que genera el riesgo. Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el riesgo. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

158 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PRD-01-IEF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Evaluar estado actual Realizar revisión inicial Identificar entradas y salidas de cada actividad Realizar diagramas de bloques Asignar equipo de trabajo Revisar Elementos de Protección Personal (EPP) Revisar señalización 6.1 Evaluar el estado actual. Se realizan las inspecciones a las áreas recogiendo información mediante: La observación y reconocimiento de las actividades. La obtención de información acerca de las actividades que se desarrollan. El diligenciamiento de las listas de chequeo (Ver Anexo A6). 6.2 Realizar una revisión inicial de factores de riesgo utilizando como herramientas los Puntos Críticos del Éxito (Ver Anexo 3). 6.3 Identificar las entradas y las salidas con énfasis en las salidas que en puedan causar daño a la salud y así para posteriormente elaborar los diagramas de bloques de cada actividad. 6.4 Asignar un equipo de trabajo responsable de realizar el panorama de riesgos Realizar una descripción de los Elementos de Protección Personal (estado, cantidad), revisar si existen las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, los puntos de encuentro.

159 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO PRD-01-IEF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Revisar maquinaria, herramientas Inspeccionar puestos de trabajo Registrar información recolectada Identificar riesgos Valorar los riesgos Realizar priorización de riesgos Determinar controles operacionales o programas 6.6 Revisar el estado en el que se encuentran las maquinas y la herramientas. 6.7 Se recopila la información obtenida y se procede a la consulta bibliográfica a que haya lugar. 6.8 Se registra la información en la matriz (Ver Anexo A7) de presentación de cada área para el panorama de riesgos. 6.9 Se procede a efectuar la valoración del panorama de factores de riesgo y su posterior priorización, de acuerdo a la metodología mencionada en el (Ver Numeral , documento base pag.78) Se elabora un informe final donde se registra y analiza los riesgos más significativos encontrados en cada área Se remite el documento para su revisión y aprobación. FIN

160 ANEXO A6 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL LI-01-RPF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 8 LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

161 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO LI-01-RPF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 8 CONDICIONES DE SEGURIDAD SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 1. Se cuenta con espacio suficiente para el almacenamiento, movilización de personas, objetos y materiales? 2. El lugar de trabajo, vías de circulación y zonas de almacenamiento están demarcados, limpios y ordenados? 3. Los trabajadores utilizan equipos de protección según el factor de riesgo al que están expuestos? 4. Se efectúan labores de mantenimiento, tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación con los equipos? 5. Los pisos están en buenas condiciones de mantenimiento? 6. Existen extintores en número y tipo, acorde con las características del área? 7. Las herramientas de trabajo son cómodas, seguras y se utilizan para la tarea apropiada?

162 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO 8. La señalización es adecuada a las características del área y esta localizada en sitios de fácil visualización? 9. Los empleados realizan únicamente las tareas para las cuales están capacitados? LI-01-RPF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 8 CONDICIONES QUÍMICAS SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 10. Los envases con productos químicos poseen etiquetas de advertencia de los peligros? 11. Durante el desarrollo de la tarea se genera contaminación por polvo, humos, vapores, gases? 12. Los trabajadores y jóvenes utilizan elementos de protección personal durante la exposición a estos contaminantes? 13. Existen sistemas de extracción de polvos, vapores, gases o neblinas?

163 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO LI-01-RPF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 4 de 8 CONDICIONES FÍSICAS SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 14. La exposición del personal a ruido, radiación, vibración, calor o frío en la sección o puesto de trabajo esta por encima de los limites permisibles? 15. Existen sistemas de control del factor de riesgo en la fuente o en el medio? 16. La iluminación de los puestos de trabajo es suficiente para realizar la tarea? 17. Los equipos de protección personal son adecuados al riesgo y se suministran oportunamente? CONDICIONES ERGONÓMICAS SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 18. Los trabajadores pueden alternar posturas de pie y sentado durante el trabajo, cuando se realizan las tareas? 19. El peso de los objetos que se levantan, transportan o almacenan esta por debajo de los limites permisibles?

164 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO 20. La postura que adoptan las personas cuando levantan pesos es segura? 21. Se cuenta con sistemas de transporte para manipular objetos pesados? 22. Se cuenta con muebles ergonómicos en el área de trabajo? LI-01-RPF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 5 de 8 CONDICIONES PSICOSOCIALES SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 23. Las tareas que realizan las personas son variadas y pueden tomar decisiones? 24. Las relaciones entre compañeros son de colaboración? 25. Las personas se pueden comunicar fácilmente entre sí? 26. La retroalimentación que suministran los jefes a los colaboradores es positiva y respetuosa? 27. Existe un programa claro de inducción y entrenamiento? 28. La capacitación es coherente con las necesidades de la institución y la de los colaboradores?

165 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO 29. Existe un programa de observación y retroalimentación del comportamiento seguro? LI-01-RPF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 6 de 8 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONDICIONES A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 30. La estantería se encuentra bien asegurada y sin deformaciones, los bordes libres de filos cortantes y punzantes? 31. La mercancía almacenada en el ultimo nivel de la estantería, guarda una distancia prudencial de 1m., entre el techo y el arrume? 32. Los pisos están libres de agrietamientos, huecos, desniveles, y se encuentran aseados? 33. Los pasillos y demás vías de circulación, se encuentran libres de obstáculos (estibadores, carritos de mano, cajas, estibas, mercancía, escobas, etc.)?

166 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO 34. Las estanterías se encuentran libres de material saliente como: palos de escoba, mercancía, partes de material cortante, cajas, etc.? 35. Se respeta la demarcación de áreas de almacenamiento, vías de circulación, ubicación de equipos contra incendio, etc.? 36. Los extintores y gabinetes contra incendio se encuentran en un lugar señalizado y libre de obstáculos, para acceder a ellos en caso de emergencia? 37. Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado en cuanto: cables asegurados y organizados en bandejas, sin puntas descubiertas, con uniones bien elaboradas y empalmes con cables del mismo calibre, además de tomas eléctricos con sus respectivas tapas? 38. Las escaleras de mano se encuentran en buenas condiciones con respecto a: numero de peldaños completos y libres de LI-01-RPF-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 7 de 8

167 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE RIESGO agrietamientos y roturas, zapatas no desgastadas, uniones perfectamente encajadas en el travesaño? 39. Los artículos de mayor peso se almacenan en la parte inferior de la estantería? 40. La altura de la mercancía, cuando es trasladada, le permite visibilidad al operario? 41. La mercancía cuando es transportada se encuentra bien asegurada y entrelazada? 42. Los equipos de transporte de materiales se conducen a velocidad normal y se evita girar o frenar bruscamente? 43. El personal solicita ayuda mecánica o de otros compañeros, para levantar cargas pesadas? LI-01-RPA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 8 de 8 * N.A.: No Aplica Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

168 UBICACIÓN RIESGO ACTIVIDAD Rutinaria No rutinaria ANEXO A7 FORMATO PANORAMA DE RIESGOS FUENTE EFECTOS No Exp. E A Tiem Exp CONTROLES EXISTENTES VALORACIÓN INT. VARIABLES DE INTERÉS Fuente Medio Individuo C P E G.P FP(S) FP(C) FP(P) RNVI

169 ANEXO A8 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-IAD-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

170 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PRD-01-IAD-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer los criterios y las responsabilidades para la gestión de los requisitos legales ambientales y de seguridad y salud ocupacional aplicables así como otros requisitos que la organización subscriba. 2. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, procesos e instalaciones existentes en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ sujetadas a requisitos, legales o subscritos por la organización. 3. DEFINICIONES: Autoridad competente: la/s autoridad/es o cualquier organismo/s designado/s como tal/es en cada Estado y en cada caso en particular según el derecho nacional. Identificación: obtención periódica de la legislación y reglamentación ambiental y de seguridad salud ocupacional (incluidos los requisitos derivados de compromisos adquiridos). Legislación: conjunto de leyes que regulan una actividad determinada. Otros requisitos: conjunto de normas, convenios, reglamentación y cualquier otro texto que sea de aplicación al centro y el cual es de obligatorio cumplimiento. Requisitos legales: exigencia u obligación de obligatorio cumplimiento establecido en la legislación. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

171 INICIO CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PRD-01-IAE-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN 6.1 Recopilar legislación (Ver Anexo A9) y revisar la lista de requisitos legales (Ver Anexo A10). Recopilación de la legislación Identificar otros requisitos Estudio de la legislación y otros requisitos aplicables Registrar en la base de datos Se suministra la información Responsable Actualización Registrar en la lista Accede 6.2 Se identifica o actualiza los otros requisitos. 6.3 Se realiza un estudio de la legislación y los requisitos recopilados para determinar si aplican a las actividades, procesos e instalaciones del centro. 6.4 Se procede a registrar en la base de datos de la institución la información recolectada. 6.5 Diligenciar la lista de requisitos legales y otros requisitos (Ver Anexo 10). 6.6 Se suministra los requisitos al responsable que por su actividad requieran el conocimiento y actualización en lo referente a requisitos legales aplicables a su actividad o puede acceder a la base de datos, al listado de requisitos legales y otros requisitos. FIN

172 ANEXO A9 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-PRL-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 FORMATO PROCEDENCIA DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. Aprobado por: Revisado por: OBSERVACIONES:

173 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO PROCEDENCIA DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS FRT-01-PRL-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 2 FECHA DE ADQUISICIÓN PROCEDENCIA REQUSITO REQUISITO LEGAL/OTRO REQUISITO ENTRADA EN VIGOR OBSERVACIONES: ELABORADO POR:

174 NORMA Ley 9 de 1979 Ley 100 de 1993 Decreto 1832 de 1994 Decreto 1295 de 1994 ANEXO A10 LISTA DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EXPEDIDA POR Congreso de la República de Colombia Congreso de la República de Colombia Ministerio Trabajo Seguridad Social de y Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud OBJETO ASPECTO OBLIGACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Por el cual se dictan medidas sanitarias a todo lugar de trabajo. Por lo cual se dictan disposiciones para el Régimen de seguridad social integral Se adopta la tabla de enfermedades profesionales. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales Mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Régimen seguridad integral de social Para efectos de los riesgos profesionales de que trata el Decreto 1295 Mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Diseño, implementación y actualización de PSO, programa de EPP, Programa de mantenimiento Afiliación al sistema general de Pensiones. Determinación de enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos Garantizar las prestaciones asistenciales a los trabajadores Decreto 614 de El Presidente de Por el cual se Organización de un Actas COPASO,

175 1984 la República de Colombia determinan las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país P.S.O Actualización del PSO, Seguimiento del cronograma de Salud Ocupacional, Auditorias del RUC, Programas de inducción y capacitación, registros de actas Gerenciales, programa de inspecciones y de mantenimiento Resolución 2646 del 17 de julio de 2008 Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, planeación y evaluación intervención y monitoreo permanente a la exposición a factores de riesgo psicosocial. Determinación del origen de las patologías producidas por el estrés ocupacional Control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. Resolución 0156 del 27 de Enero de 2005 Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. Investigación de accidentes de trabajo del empleador El informe de accidente de trabajo o enfermedad profesional deberá ser diligenciado por el empleador o contratante

176 Resolución 2400 de 1979 Ministerio Trabajo Seguridad Social de y Por el cual se dictan disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo Mejorar la calidad de vida del trabajador Desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial. Resolución 1016 de 1989 Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud Por el cual se fundamenta la organización, forma y funcionamiento de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el país. Garantizar el funcionamiento de un P.S.O Planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, del trabajo, Higiene y Seguridad Industria Resolución 1792 Mayo 3 de 1990 Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Mejorar el entorno laboral del trabajador Adoptar valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido Resolución 6398 Dic 29 de 1991 Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud Por la cual se establece procedimientos en materia de salud ocupacional Determinar la aptitud física y mental del trabajador par el oficio ha desempeñar. Ordenar la práctica de exámenes médicos preocupacionales o de admisión a todos sus trabajadores, con el objeto de d Resolución 2569 de Septiembre 1 Ministerio Trabajo, de Por la cual se reglamenta el proceso Investigación de accidentes de trabajo Adecuada y oportuna calificación del origen de las

177 de 1999 Seguridad Social y de Salud de calificación del origen de los eventos de salud en primera instancia, dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. del empleador enfermedades Resolución 8321 del 4 de Agosto de 1983 Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud Normas de protección y conservación de la salud y del bienestar de las personas por causa de la protección y emisión de ruidos. Generación de ruido por funcionamiento de equipos (compresor, planta eléctrica, equipo de soldadura) Realizar pruebas con sonómetro y determina plan de acción con base en las recomendaciones del informe de higiene industrial AMBIENTAL Constitución política de Colombia Asamblea Nacional Constituyente 1991 Ley 99 de 1993 Congreso de la República de Colombia Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se dictan Funciones y responsabilidades de las Autoridades Ambientales Competentes Cumplimiento de los principios ambientales y del desarrollo sostenible

178 otras disposiciones. Decreto Ley 2811 de 1974 El Presidente de la República de Colombia Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Protección a los Recursos Naturales Renovables Prevención de la contaminación y afectación a los recursos naturales Decreto 1220 de 2005 El Presidente de la República de Colombia Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales Exigencia de Licencias Ambientales a proyectos, obras y actividades (POA) Cumplimiento de requisitos legales para proyectos, obras y actividades (POA) Decreto 2331 de 2007 Ministerio de Minas y Energía Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica Consumo de energía Inspección, revisión y mantenimiento a instalaciones eléctricas,. cambio de bombillos y lámparas RESIDUOS SÓLIDOS Decreto 357 de 1997 Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción. Disposición residuos sólidos de Revisión de actividades relacionadas a la disposición de escombros Decreto 2811 de 1974 El Presidente de la República de Por el cual se dicta el Código Nacional de Generación residuos de como Elaborar programa de reciclaje y manejo de

179 Colombia Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente canecas y bolsas plásticas residuos Resolución 2309 del 24 de Febrero de 1986 Alcalde Bogotá de Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N de 1974 en cuanto a Residuos Especiales Generación de residuos como canecas y bolsas plásticas Seguimiento plan de acción ambiental y plan de manejo ambiental de residuos especiales RESIDUOS PELIGROSOS Decreto 4741 de 2005 El Presidente de la República de Colombia Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral Identificación, manejo y disposición de residuos peligrosos Prevenir la generación de residuos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. Decreto 1609 de 2002 Ministerio Transporte de Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas Manejo de residuos peligrosos Minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente

180 por carretera. AIRE Decreto 2811 de 1974 El Presidente de la República de Colombia Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Verificación del certificado de emisiones de gases Decreto 948 de 1995 Ministerio Ambiente, Vivienda Desarrollo Territorial de y Por el cual se reglamentan; parcialmente la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire" Emisión de gases de combustión generados por carrotanques, volquetas, camiones camionetas. Verificación del certificado de emisiones de gases Decreto 2 de 1982 Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Salud Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas Verificación del certificado de emisiones de gases Decreto 1552 de 2000 El Presidente de la República de Por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, Emisiones de gases de combustión por vehículos de Verificación del certificado de emisiones de gases

181 Colombia modificado por el artículo 3 del Decreto 2107 de transporte equipos de AGUA Ley 373 de 1997 Congreso de la República de Colombia Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua Uso de agua Plan de acción de cumplimiento ambiental y plan de manejo ambiental Decreto 1594 de 1984 El Presidente de la República de Colombia Usos de agua y residuos líquidos Generación de agua con alto contenido de grasas y aceites en el lavado de tanques Plan de acción de cumplimiento ambiental y plan de manejo ambiental Decreto 155 de 2004 El Presidente de la República de Colombia Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones Utilización de agua Plan de acción de cumplimiento ambienta Decreto 4742 de Ministerio de Por el cual se modifica Utilización de agua Plan de acción de

182 2005 Ambiente, Vivienda Desarrollo Territorial y el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas. cumplimiento ambiental Decreto 3440 de 2004 Ministerio Ambiente, Vivienda Desarrollo Territorial de y Por la cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras disposiciones Utilización de agua Plan de acción de cumplimiento ambiental OTROS REQUISITOS Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia (Gatiso) Ministerio de la Protección Social Constituyen un aporte fundamental al desarrollo científico y tecnológico ya que involucra las diferentes disciplinas de la salud ocupacional, desde las cuales se concretan las intervenciones para

183 Reglamento técnico instalaciones eléctricas (RETIE) de Manuales de buenas prácticas Ministerio de Minas y Energía ACERCAR el control de los factores de riesgo ocupacional. Fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en todo el territorio nacional.

184 ANEXO A11 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-POM-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA OBJETIVOS Y METAS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

185 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA OBJETIVOS Y METAS PRD-01-POM-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer objetivos y metas para cada uno de los programas establecidos en el Diseño del Sistema de Gestión Integral. 2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todo el desarrollo del Sistema de Gestión Integral en todas y cada una de las áreas de trabajo. 3. DEFINICIONES: Meta: resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para avanzar hacia el cumplimiento de un objetivo. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad Objetivo: elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de una organización, o a los propósitos institucionales Proceso: conjunto de actividades que realiza una organización, mediante la transformación de unos insumos, para crear, producir y entregar sus productos, de tal manera que satisfagan las necesidades de sus clientes. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

186 Establecer metas CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA OBJETIVOS Y METAS PRD-01-POM-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Establecer objetivos 6.1 Formular los objetivos y metas basándose en: La priorización de los aspectos ambientales. Los riesgos e impactos significativos. Los requisitos legales. Indicadores de control Registro Comunicación 6.2 Formular indicadores para los objetivos y metas del Sistema Integral, éstos deben se revisados periódicamente. 6.3 Los objetivos y metas se deben registrar en el formato (Ver Anexo A12). Establecer programas Realizar programas 6.4 Establecer los programas del Sistema Integral, los cuales deben contener los responsables de cada etapa de ejecución, sus respectivos recursos e indicadores de desempeño. Seguimiento a los programas FIN 6.5 Seguimiento y revisión del desarrollo y ejecución de los programas establecidos para el Sistema de Gestión Integral.

187 ANEXO A12 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-POM-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 FORMATO PARA OBJETIVOS Y METAS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

188 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO PARA OBJETIVOS Y METAS FRT-01-POM-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 2 OBJETIVO: METAS INDICADORES

189 ANEXO B1 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-DR-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 3 REGISTRO DE RESPONSABILIDADES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

190 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO DE RESPONSABILIDADES RG-01-DR-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 3 REQUISITO 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIÓN Identificación Requisitos legales y otros Objetivos metas y programas 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Funciones, Responsabilidades y autoridad Competencia, Formación y toma de conciencia Comunicación Participación y consulta Documentación Control de Documentos Control Operacional Preparación y Respuesta Ante Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Medición y Seguimiento Evaluación del Cumplimiento Legal RESPONSABILIDAD/DEPENDENCIA

191 4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva Control de Registros Auditoría interna 4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA CARGOS/DEPENDENCIA 1 Jefe del área 2 Coordinador 3 Jefe de seguridad industrial 4 Jefe de medio ambiente 5 Jefe de salud ocupacional 6 Jefe de mantenimiento 7 Supervisor 8 Asistente financiero 9 Auditor interno 10 Secretaria auxiliar 11 Asistente técnico 12 Supervisor de procesos 13 Coordinador de la institución

192 ANEXO B2 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-PCF-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

193 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA PRD-01-PCF-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Establecer criterios y responsabilidades relacionados con la asignación del personal a las actividades definidas en el Sistema de Gestión Integral, promoviendo la sensibilización al personal en la consecución de los objetivos de carácter ambiental, de seguridad y salud ocupacional. 2. ALCANCE: Este procedimiento va dirigido a toda la comunidad del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ que con el desarrollo de sus actividades puedan generar algún impacto o riesgo significativo al medio ambiente, a la salud y/o a la seguridad. 3. DEFINICIONES: Competencia: habilidad para actuar adecuadamente en una situación en un contexto. Capacitación: proceso formativo aplicado de manera sistemática y organizada, con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y modificar actitudes. Formación: actividad destinada a enseñar los conocimientos generales o específicos que una persona necesita para desarrollar una labor determinada en un puesto de trabajo concreto. Sensibilización: acciones encaminadas a concientizar al personal sobre la repercusión que trae consigo la realización de sus actividades sobre el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, así como la necesidad de un mejor comportamiento individual como parte fundamental del principio de respeto al medio ambiente y su propio bienestar. 4. RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

194 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA PRD-01-PCF-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Evaluar las actividades Identificar necesidades Capacitar Registrar asistencia de capacitación Evaluar la efectividad de la capacitación Decidir si hay necesidad de otra capacitación o una actualización NO FIN SI 6.1 Se evalúan los puestos de trabajo que están involucrados en las actividades relacionadas con los aspectos del sistema integral 6.2 Se detectan las necesidades de la capacitación garantizando los compromisos de la política integral. Para esto se establecerá como base temas que contengan: Procedimientos de trabajo. Funciones de cada cargo. Responsabilidad frente a aspectos ambientales, seguridad y salud ocupacional. Opinión de cada colaborador amigoniano. 6.3 Si es necesario, establecer un presupuesto donde se incluyan los recursos necesarios para dicha actividad. 6.4 Realizar la capacitación al personal de acuerdo a las necesidades identificadas y a su competencia de acuerdo a los módulos de capacitación (Ver Anexo B3). 6.5 Registrar la asistencia a la capacitación realizada en el formato (Ver Anexo B4).

195 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA PRD-01-PCF-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN 6.6 Cuando las personas hayan sido capacitadas por entidades externas se les debe anexar el certificado o diploma de asistencia en su hoja de vida. Analizar la información de las evaluaciones y así establecer un balance de la capacitación o actividad realizada. 6.7 Evaluar resultados y observar su aplicación a cada actividad y de esta forma establecer la necesidad de volver a capacitar a actualizar a las personas.

196 ANEXO B3 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MD-01-DC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 6 MODULOS DE CAPACITACIÓN Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

197 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ MD-01-DC-02 MODULOS DE CAPACITACIÓN PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 6 1. OBJETIVO: Identificar cada una de las temáticas a tratar en las capacitaciones teniendo en cuenta: objetivos a cumplir, contenidos, metodologías, duración de cada sección, etc.; para garantizar un conocimiento básico del tema a la comunidad amigoniana. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las personas que hacen parte de la institución, sin distinción de cargos ni jerarquías.. 3. DEFINICIONES: Capacitación: actividad realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. Educación: proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la percepción global y pormenorizada de todos los componentes a tratar, para una interdependencia y el funcionamiento de los sistemas, de la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo. Módulo de capacitación: documento elaborado con fines de capacitación, con cierto grado de autosuficiencia y que corresponde a un área específica de conocimiento. La estructura de un módulo se refiere a la forma en que se organiza un material, la manera en que están distribuidas y ordenadas las distinta partes del módulo de capacitación. Técnicas participativas. Instrumentos o herramientas que ayudan a los y las participantes a analizar, reflexionar y a expresar sus pensamientos. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

198 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ MODULOS DE CAPACITACIÓN MD-01-DC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 6 Para el cumplimiento de lo dictado requisito de Competencia, Formación y Toma de Conciencia, se plantea la formación de dos módulos de capacitación. Para tal fin es necesario es necesario: Selección de la población objeto de sensibilización y educación. Coordinar las acciones de sensibilización y educación relacionadas con la problemática y control del ruido Definición de los contenidos temáticos de seminarios y talleres, su intensidad horaria y lugar de realización Preparación y edición de 3 folletos alusivos a la problemática a tratar Convocatoria a las capacitaciones Módulo 1. Toma de Conciencia Este módulo consta de toda la información básica, en lo concerniente al medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, la importancia y su cuidado, conceptos básicos y la aplicación de estos en la institución.. Este módulo será dictado a todo el personal del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, en forma de charlas y talleres prácticos, donde al final, se evaluara el rendimiento y conocimiento adquirido por el personal. En la siguiente tabla se muestran los temas que componen el módulo, teniendo en cuenta el objetivo y el contenido. TEMA OBJETIVO CONTENIDO Introducción al Medio ambiente, seguridad y salud ocupacional Conocer los conceptos básicos de ecología y medio ambiente. 1. Que es la Ecología, el medio ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional? 2. Elementos de Protección Personal El cuidado del Medio Ambiental 3. Problemática actual.

199 Medio Ambiente, Riesgos ocupacionales Producción Mas Limpia Legislación l aplicable Riesgos ocupacionales, Aspectos e impactos Ambientales y Conocer los conceptos básicos de PML y seguridad y salud ocupacional Aplicar estos conceptos a el desarrollo de la Organización. Conocer de manera práctica y sencilla, la principal legislación l aplicable a cada una de las actividades desarrolladas. Conocer y aplicar los conceptos de Riesgos ocupacionales, aspecto e Impacto Ambiental, teniendo como punto de partida el proceso las actividades desarrolladas en la institución. 1. Concepto de riesgo y accidente 2. Concepto de PML y aplicación en Colombia 1. Introducción a la Legislación 2. Recurso Agua. 4. Residuos Sólidos Convencionales y Residuos Peligrosos. 5.Emisión de ruido 5. Beneficios de la ARP 6. Cumplimiento Actual de la Legislación por parte de la Organización. 1. Concepto de riesgo y accidente 2.Concepto de aspecto Ambiental e Impacto Ambiental. 2. Identificación de riesgos y aspectos e Impactos Ambientales dentro de las actividades. 3. Importancias de la prevención de los riesgos ocupacionales e Impactos Ambientales. Módulo 2. Formación Este módulo consta de toda la información relacionada a la implementación del SGI en la Institución, sus componentes y compromisos adoptados, en este módulo al igual que el anterior es dirigido a todo el personal de la organización, en forma de charlas y talleres participativos, donde al final, se realizara una evaluación para así, tener en cuenta el rendimiento y conocimiento adquirido por el personal. En la siguiente tabla se muestran los temas de este módulo, al igual que los objetivos y contenido. TEMA OBJETIVO CONTENIDO Política Integral, Programas del SGI Reconocer la Política Integral y los programas que hacen parte del SGI, teniendo en cuenta y enfatizando en los objetivos y metas propuestas en estos. 1. Concepto de Política Integral. 2. Política Integral. 3. Programas del SGI. 4. Objetivos y metas adoptadas.

200 Proceso productivo, y área de trabajo Aplicación correcta de procedimientos Responsabilidades del SGI Respuesta y atención ante emergencias Conocer de forma sistemática y con una visión integral el proceso productivo y actividades que se desarrollan paralelamente, teniendo en cuenta la aplicación de los conceptos anteriormente adquiridos,. Conocer, identificar y aplicar los diferentes procedimientos de apoyo de los programas del SGI. Identificar los diferentes responsables del SGI, teniendo en cuenta las actividades que se deben desempeñar para la implementación y desarrollo Conocer, identificar y aplicar los diferentes procedimientos que conforman el Plan de Emergencias de la Institución. 1. Introducción, contextualización y recapitulación de conceptos. 2. Proceso Productivo y actividades paralelas en la organización. 1. Introducción, explicación de conceptos básicos. 2. Recapitulación de Programas y sus respectivos procedimientos. 3. Aplicación de los procedimientos y dirección de su desarrollo. 1.Introducción. 2.Responsabilidades y funciones. 3. Funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad de los requisitos del SGI 1. Introducción, conceptos básicos. 2. Identificación de peligros o accidentes que puedan afectar a la salud o al medio ambiente. 3. Procedimientos de respuesta y atención de emergencias. 4. Prevención de accidentes. Para las capacitaciones y talleres que se desarrollen los módulos que anteriormente se nombraron, se dispondrán de 1 hora mensual, donde mes a mes se ejecutarán los módulos según los temas propuestos de forma consecutiva. Las charlas informativas serán realizadas por personas profesionalmente preparas o por el responsable del proceso o tema contemplado. Teniendo en cuenta estos aspectos las campañas de sensibilización se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Público objetivo: para el efecto es necesario identificar a quiénes va dirigida la campaña, debe tenerse en cuenta grupos específicos identificados Jóvenes Colaboradores Amigonianos. Comunidad Contenido de la campaña: con lo cual se busca dar a conocer la metodología de la capacitación. Medios de comunicación: Este aspecto hace referencia a las herramientas a utilizar para divulgar los contenidos de la campaña. Se realizarán: Talleres pedagógicos. Piezas impresas de divulgación.

201 Eventos de sensibilización. Permanencia y continuidad, es fundamental que la capacitación a impartir sea permanente y continua para lograr los cambios en hábitos y comportamientos deseados.

202 ANEXO B4 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-DAC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 2 FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

203 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN FRT-01-DAC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 2 Fecha de diligenciamiento: Tema de formación: Hora: Objetivo: Lugar: ASISTENTES N CARGO NOMBRE FIRMA

204 ANEXO B5 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-PC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

205 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN PRD-01-PC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 5 1. OBJETIVO: Asegurar que los mecanismos de comunicación brinden información suficiente y oportuna a cada uno de los colaboradores amigonianos, garantizando la eficiencia del Sistema Integral. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para la comunicación interna y externa de todas las áreas del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 3. DEFINICIONES: Comunicación: proceso que permite dar a conocer la información de manera lógica, clara y oportuna entre un emisor y uno o varios receptores, ya sea en forma oral, escrita o cualquier otro medio, con la finalidad de que exista retroalimentación entre las dependencias integrantes. Divulgación: expresión de una idea, acontecimiento o expresión que, con el consentimiento de la dirección, se haga accesible por primera vez al público en cualquier forma. Medio de comunicación: elementos que facilitan el transporte de a información entre las personas. Instrumento de comunicación: elemento específico utilizado como soporte para la información, que se inserta como parte de un sistema estructurado, por ejemplo, correo electrónico, fichas, folletos, etc.. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

206 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN PRD-01-PC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 5 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN COMUNICACIÓN INTERNA 6.1 Comunicación formulada al supervisor inmediato y Coordinador del INICIO área de Gestión Integral. Empleados Reuniones, acciones eventos. Sugerencias Identificar necesidades Divulgar información Áreas Recibir sugerencias verbales o escritas 6.2 identificar las áreas y el personal que necesita la comunicación. 6.3 Comunicar la información mediante reuniones, folletos, carteleras, eventos etc. 6.4 Culminada la jornada de divulgación, se aceptarán sugerencias, ya sean verbales o escritas, tanto de los asistentes como de la dirección. Analizar sugerencias Solucionar de problemas y revisión de procesos Dar respuesta FIN 6.5 Se recibirán las sugerencias y se analizarán cada una de éstas, en conjunto con la mesa directiva. 6.6 Revisión de la comunicación de la comunicación informa el área u operación directamente implicada. 6.7 Respuesta de la comunicación, por medio de un informe a las partes interesada y al jefe de seguridad y salud ocupacional.

207 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN PRD-01-PC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 4 de 5 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN COMUNICACIÓN EXTERNA INICIO 6.1 Recepción de las comunicaciones que se deben registrar (Ver Anexo B6). SI Se considera Recibir comunicación Enviar al Coordinador del área de Gestión Integral. Impacto ambiental Accidente ocupacional Es una queja? Comunicar al área correspondiente NO Realizar procedimiento correspondiente Analizar información Realizar Plan de acción 6.2. Enviar comunicaciones al Coordinador del área de Gestión Integral. 6.3 Revisar si la comunicación corresponde a un incumplimiento legal como impacto ambiental o como accidente ocupacional Seguir con los procedimientos pertinentes; si no, se considera como ninguno de los anteriormente mencionados, se analiza la información y se establece si se requiere un plan de acción para dar una pronta repuesta. 6.5 Comunicación de la información al encargado de cada área implicada. Notificar a la parte interesada

208 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN PRD-01-PC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 5 de 5 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Solicitud de conformidad Informara la dirección Dar respuesta 6.6 Notificar a la parte interesada y entregando una copia al Coordinador. 6.7 Solucionada la queja, solicitar un documento escrito en donde se manifieste la conformidad de al queja y se informa a la dirección. FIN

209 ANEXO B6 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-RDD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 2 FORMATO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

210 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FRT-01-RDD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 2 FECHA: NOMBRE: ÁREA: COMUNICACIÓN: Interna Externa COMPETENCIA: ASUNTO: Medio ambiente Salud ocupacional Seguridad industrial Queja Consulta MOTIVO: OBSERVACIONES:

211 ANEXO B7 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-DSC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 3 REGISTRO DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

212 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN RG-01-DSC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 3 PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 PARTE 4 Clase de documento Código de la dependencia Titulo del documento Correspondencia según el proceso Letras Numero Letras Numero PARTE 1: CLASE DE DOCUMENTO SIMBOLO MA MD MTZ PRD PRG RG INS LI FRT FC GI SIGNIFICADO Manual Modulo Matriz Procedimiento Programa Registro Instructivo Lista Formato Ficha Guía

213 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN RG-01-DSC-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 3 PARTE 2: CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA CODIGO 01 DEPENDENCIA Ambiental y de seguridad y salud ocupacional PARTE 3: TITULO DEL DOCUMENTO Se emplea las iniciales tres (3) iniciales del titulo del documento. Parte 4: CORRESPONDENCIA SEGUN EL PROCESO CODIGO PROCESO 01 Planificación 02 Implementación y operación 03 Verificación 04 Revisión por la dirección

214 ANEXO B8 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-PCD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

215 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PRD-01-PCD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Establecer el procedimiento que defina acciones y eventos que están involucrados en la creación, identificación, aprobación, distribución de documentos. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para el manual del Sistema de Gestión Integral donde están involucrados todos los procedimientos y formatos generados en este sistema. 3. DEFINICIONES: Dato: información cuantificada que se agrega a un documento. Documento: procedimientos, instrucciones de trabajo, referencias, especificaciones u otro material establecido. Formato: es un documento preestablecido, impreso o digital, donde se registra información relacionada con una actividad o un proceso. Procedimiento: documentos que describen quien hace que, donde y porqué. Registro: especificación, procedimiento, documento, dibujo, informe. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

216 NO Crear documento Aprobar documentos Controlar documentos CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PRD-01-PCD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Identificación de documentos Revisión y verificación Existe? Adecuado?? SI SI Revisar documentos Nuevo documento Solicitar cambio Aprueba? NO 6.1 Identificar los documentos. Cualquier colaborador amigoniano que identifique la necesidad de un nuevo documento, informará al coordinador del Sistema Integral, el cual considerará si debe proceder o no con dicha solicitud. 6.2 Crear Documentos: Si no existe el documento requerido, asegurará que se cree el documento. 6.3 Revisar documentos: Si el Documento requerido existe, el Coordinador del Sistema Integral lo revisará para asegurarse que la documentación esté vigente y cumple con las necesidades del sistema y que el documento esté registrado en la Lista de Documentos (Ver Anexo B11). 6.4 Los documentos nuevos serán revisados antes de su aprobación. 6.5 Aprobar Documentos: El Coordinador del Sistema Integral revisará y aprobará el nuevo documento para verificar su adecuación y precisión. 6.6 Solicitar Cambio de Documentos: Cualquier colaborador amigoniano puede solicitar un cambio a los documentos (Ver Anexo B10).

217 Distribución de documentos Informar a interesados FIN CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PRD-01-PCD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Solicitud rechaza da 6.7 Para el control de los documentos se asegurará que en la lista maestra se encuentre en medio magnético o físico, en un lugar seguro y los documentos confidenciales serán identificados como tales con un sello y manejados sólo por personal autorizado. 6.8 La distribución de los documentos se determinará con una fecha de vigencia. 6.9 Se asegurará que el personal interesado entienda el contenido del nuevo documento o cualquier cambio a documentos existentes si es necesario realizar una capacitación para cumplir con los requerimientos nuevos o modificados.

218 ANEXO B9 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-LDD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 2 FORMATO LISTA DE DOCUMENTOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

219 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO LISTA DE DOCUMENTOS FRT-01-LDD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 2 CLAVE TÍTULO VERSIÓN LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES

220 ANEXO B10 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-SCD-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 2 FORMATO DE SOLICITUD PARA CAMBIO DE DOCUMENTOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

221 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO DE SOLICITUD PARA CAMBIO DE DOCUMENTOS FRT-01-SCD-01 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 2 SOLICITADO POR: FECHA DE SOLICITUD: TÍTULO DEL DOCUMENTO: CAMBIO SOLICITADO: RAZÓN DEL CAMBIO: ACEPTADO: RESPUESTA NO ACEPTADO: FECHA DE ACEPTACIÓN: FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: CAPACITACIÓN REQUERIDA: RECIBIDO POR: FIRMA: FECHA: AUTORIZACIÓN:

222 ANEXO B11 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL LI-01-MST-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 5 LISTA MAESTRO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

223 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTA MAESTRO LI-01-MST-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 5 CLAVE TÍTULO VERSIÓN LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES PRD-01- IEA-01 LI-01- RPA-01 PRD-01- IEF-01 LI-01- RPF-01 PRD-01- IAD-01 FRT- 01PRL-01 PRD-01- POM-01 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales Lista de chequeo para la revisión preliminar de aspectos e impactos ambientales Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales Matriz de priorización de impactos ambientales Identificación y evaluación de factores de riesgo Lista de chequeo para la revisión preliminar de factores de riesgo Formato panorama de riesgos Requisitos legales y otros requisitos Formato procedencia de requisitos legales y otros requisitos Lista de los requisitos legales y otros requisitos Objetivos y metas Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO

224 FRT-01- POM-01 RG-01- DR-02 PRD-01- PCF-02 MD-01- DC-02 FRT-01- DAC-02 PRD-01- PC-02 FRT-01- RDD-02 RG-01- DSC-02 PRD-01- PCD-02 FRT-01- LDD-02 FRT-01- SCD-02 LI-01- MST-02 PRD-01- PCO-02 PRD-01- COM-02 FRT-01- PMO-02 FRT-01- PCP-02 RG-01- PRM-02 PRD-01- ECS-02 PRD-01- ECE-02 PRD-01- CFG-02 FC-01- SGP-02 PRD-01- ECI-02 Formato para objetivos y metas Registro de responsabilidades Competencia, formación y toma de conciencia Módulos de capacitación Formato de asistencia a capacitación Comunicación Formato recepción de documentos Registro del sistema de codificación Control de documentos Formato lista de documentos Formato de solicitud para cambio de documentos Lista maestro Control operacional Control operacional manipulación de sustancias químicas Formato para mantenimiento y operación PTAR Formato para control PTAR Registro para la revisión y mantenimiento de extintores Procedimiento en caso de sismo Procedimiento en caso de evacuación Procedimiento en caso de fuga de gases Ficha de seguridad del gas propano Procedimiento en caso de incendio Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO

225 PRD-01- Procedimiento en Dependencia CEM-02 caso de emergencia 00 SIGASO medica PRD-01- Procedimiento en Dependencia 00 ECM-02 caso de motines SIGASO GI-01- Guía telefónica de Dependencia 00 TED-02 emergencia SIGASO FRT-01- Formato para el Dependencia CED-02 control y evaluación 00 SIGASO de simulacros PRD-01- Seguimiento y Dependencia 00 DMS-03 medición SIGASO PRD-01- Procedimiento para Dependencia TMA-03 la toma de muestra 00 SIGASO de agua residual PRD-01- Procedimiento para Dependencia MER-03 la medición de 00 SIGASO emisión de ruido RG-01- Registro de Dependencia 00 MR-03 medición de ruido SIGASO PRD-01- Procedimiento para Dependencia CDR-03 la caracterización 00 SIGASO de residuos RG-01- Registro para Dependencia CRS-03 cuantificar residuos 00 SIGASO sólidos LI-01- Lista de EPP Dependencia 00 EPP-03 SIGASO LI-01- Lista de chequeo de Dependencia 00 CEP-03 los EPP SIGASO RG-01- Registro de Dependencia 00 DEP-03 dotación de los EPP SIGASO PRD-01- Evaluación del Dependencia 00 ECL-03 cumplimiento legal SIGASO FRT-01- Formato evaluación Dependencia DGC-03 del grado de 00 SIGASO cumplimiento PRD-01- Investigación de IDI-03 incidentes y Dependencia 00 accidentes de SIGASO trabajo FRT-01- Formato de Dependencia DNA-03 notificación de 00 SIGASO accidentes FRT-01- Formato de IAT-03 investigación de Dependencia 00 accidentes de SIGASO trabajo PRD-01- No conformidad, Dependencia PNC-03 acción correctiva y 00 SIGASO acción preventiva RG-01- Registro de no 00 Dependencia

226 DNC-03 conformidades SIGASO PRD-01- PCR-03 PRD-01- PAI-03 FRT-01- IDA-03 PRD-01- RPD-03 Control de registros Auditoria interna Formato para el informe de auditoria Revisión por la dirección Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO Dependencia SIGASO

227 ANEXO B12 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-PCO-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

228 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL PRD-01-PCO-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Determinar los lineamientos para controlar operacionalmente las actividades que puedan generar efectos adversos a la salud, la seguridad o al medio ambiente. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las operaciones o actividades que puedan generar impacto al medio ambiente, la seguridad o la salud de la comunidad amigoniana. 3. DEFINICIONES: Actividad: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Control: actividades que se aplican para asegurar los resultados mediante verificación y ajuste de las entradas al proceso o de las actividades intermedias. Control operacional: control que se establece a través de las operaciones. Identificación: definir y representar el proceso que tiene lugar dentro de la actividad y por el cual éste metaboliza ciertos componentes internalizados dando lugar a una matriz identificadora. Preparación: consiste en proveer de información, las herramientas, los equipos e insumos aplicables a cada tarea definida. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

229 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL PRD-01-PCO-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Identificar aspectos y riesgos significativos Analizar y revisar información Definir el control operacional Comunicar Ejecuctar n Realizar un control y seguimiento 6.1 La documentación generada para identificar y controlar aquellas operaciones y actividades relacionadas con los aspectos y riesgos significativos permite establecer los controles operacionales. 6.2 Se realiza una revisión y análisis de la información recopilada. 6.3 Se define el control operacional respectivo para las operaciones o actividades que lo requieran. 6.4 Comunicar el control operacional a las actividades y/o operaciones involucradas. 6.5 Ejecutar el control operacional formulado. 6.6 Realizar control y seguimiento del control operacional ejecutado (Ver Anexo C1). FIN

230 ANEXO B13 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-COM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

231 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO PRD-01-COM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Definir los lineamientos para la manipulación segura de las sustancias químicas almacenadas y empleadas en los procesos. 2. ALCANCE: Operarios encargados de la zona de almacenamiento de sustancias químicas y de producción. 2. DEFINICIONES: Almacén: área donde se despachan y reciben materiales. Almacenamiento: actividad que se ocupa de los materiales que la organización mueve, conserva y transforma para lograr sus objetivos. Hoja de Seguridad: documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con los estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, emitida el 22 de julio de Etiqueta: advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio de colores o símbolos, se ubican sobre los diferentes empaques o embalajes de las mercancías. Manipular: mover, trasladar, transportar o empacar mercancías manualmente o con ayuda mecánica. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

232 5.DESCRIPCIÓN Durante el almacenamiento de sustancias químicas es necesario tomar medidas de prevención y control para evitar daños a la salud de los trabajadores e impactos negativos al ambiente. Para esto se debe: 1. Asegúrese que estén las hojas de seguridad de las sustancias a almacenar antes de ser llevadas a la bodega de almacenamiento y que las sustancias que se suministran sean adecuadamente clasificadas y etiquetadas. 2. Asegúrese que las instalaciones sean adecuadas para el tipo de sustancias que se requiere almacenar. 3. Mantenga al encargado del almacenamiento informado de la peligrosidad de las sustancias manejadas, las recomendaciones para el manejo seguro. 4. Para el manejo seguro de sustancias químicas en el trabajo, es importante: a. Leer y entender las etiquetas, Hojas de Seguridad y los procedimientos antes de manipular las sustancias químicas peligrosas. b. Usar adecuadamente los elementos de protección personal. c. Conocer la ubicación de las hojas de seguridad, equipos, dispositivos y salidas de emergencia. d. Mantener su sitio de trabajo ordenado y limpio. e. Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la sustancia química peligrosa almacenada. f. Señalizar el requerimiento de uso de equipo de protección personal para acceder a los sitios de almacenamiento de sustancias. g. Señalizar todos los lugares de almacenamiento con las correspondientes señales de obligación a cumplir con determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de equipo de protección personal, entre otros. 5. Transporte internamente las sustancias para su ubicación dentro de la bodega y su uso en un montacargas, cerciorándose que la sustancia quede sujeta y estable en el mismo. 6. Para trabajo rutinario con sustancias químicas peligrosas debe usar al menos los siguientes elementos de protección personal: a. Casco protector b. Gafas de seguridad c. Mascaras para polvo o gases peligrosos. d. Ropa de protección contra salpicaduras químicas. e. Guantes. f. Delantal plástico o de goma. g. Botas de seguridad.

233 ANEXO B14 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-PMO-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 2 FORMATO PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PTAR Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

234 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-PMO-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES TIPO DE EQUIPO Y/O UNIDAD: N EQUIPO Y/O UNIDAD: FABRICANTE: PROVEEDOR: FECHA DE INSTALACIÓN: LOCALIZACIÓN: LABOR DE MANTENIMIENTO EJECUTADA FECHA OPERADOR Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

235 ANEXO B15 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-PCP-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 4 FORMATO PARA CONTROL DE LA PTAR Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

236 ACTIVIDAD INSPECCIONES Bomba pozo homogenizador Tubería entrada PTAR Bomba dosificadora Bomba sistema de riego Soplador y tuberías Instalaciones eléctricas Revisión trampa grasas Tubería entrada al ractor Tanque de igualación Tubería entrada filtros Filtros Tubería tanque agua tratada CONTROL DIARIO DE TRABAJO OPERADOR MES AÑO DÍA

237 ACTIVIDAD LABORES DÍA Remosion de sobrenadantes Limp. de unid.de de sedimentación Limpieza caja de paso Medición de caudal Medición de temperatura Medición de ph Color Mantenimineto de equipos Eaboracion de informe

238 ANEXO B16 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-PRM-02 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 3 REGISTRO PARA LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

239 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO PARA LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES RG-01-PRM-02 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 3 LISTA DE CHEQUEO 1. Está el extintor visible, accesible, libre de obstáculos? 2. El extintor se encuentra en buen estado? 3. Si no es completamente visible desde todos los lugares del área, esta señalizada su ubicación? 4. Está el extintor fijado y ubicado a la altura 1.50 m? 5. Sale fácilmente de su soporte? 6. Cuenta el extintor con las etiquetas de control, instrucciones de operación y rótulos completos? 7. Tiene el extintor vigentes los servicios de inspección, mantenimiento y recarga? 8. Indica el extintor la capacidad de carga? 9. Tiene el extintor indicada la clase de fuego A, B, C, D (pictograma)? 10. Tiene el extintor, pasador o dispositivo de seguridad u otro dispositivo similar? 11. Indica el manómetro correctamente la presión de carga y es el apropiado para el área? 12. Se instruye y entrena a los trabajadores sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia?

240 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO PARA LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES RG-01-PRM-02 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 3 FORMATO DE RESPUESTAS FECHA: ELABORADO POR: RESPUESTAS N 0 TIPO CAPACIDAD OBSERVACIONES: RECIBIDO POR:

241 ANEXO B17 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-ECS-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

242 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO PRD-01-ECS-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Identificar los procedimientos necesarios que se deben realizar para proteger la comunidad amigoniana en el caso que ocurra un sismo con colapso de estructuras. 2. ALCANCE: Este procedimiento será de aplicación al CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 3. DEFINICIONES: Brigada de emergencia: es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia. Intensidad: es una medida cualitativa de los efectos en un lugar determinado debido a un sismo. Magnitud: es una medida cuantitativa de la energía liberada en forma de ondas sísmicas. Simulacro: son una herramienta para evaluar la capacidad de respuesta ante un evento catastrófico, ya que colocan a la población en riesgo en condiciones lo más parecidas posibles a las calculadas en el evento al que se es vulnerable. Sismo: son perturbaciones súbitas en el interior de la tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

243 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO PRD-01-ECS-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN NO Durante el sismo Permanecer en el sitio y/o busque un refugio seguro Evacuar al punto de encuentro Se encuentran personas heridas o atrapadas? Revisar todas las áreas INICIO Identificar ruta de evacuación y/o brigadistas Después del sismo Usar pito o algún medio para comunicarse SI Esta atrapado? SI Comunicarse con las entidades Buscar y rescatar a los atrapados o lesionados 6.1 Durante el sismo, conserve la calma, permanezca en el sitio donde se encuentra y/o busque un lugar seguro donde refugiarse. 6.2 Identificar la ruta de evacuación y/o los brigadistas. 6.3 Evacue manteniendo la calma y siguiendo la ruta de evacuación (Ver Anexo 25) hasta llegar a los puntos de encuentro internos de la institución. 6.4 Si se encuentran heridos o personas atrapadas solicitar ayuda y comunicarse con los organismos de apoyo (Ver Anexo B24). 6.5 Coordinar la revisión de todas las áreas de la institución en busca de daños a estructuras, equipos o instalaciones. 6.6 Si durante la inspección de las áreas se encontraron daños significativos en las estructuras se debe cesar las actividades y evacuar la institución o el área afectada y se procederá a entregar los jóvenes a sus familias. 6.7 Avisar el fin de la emergencia para restablecer las actividades y operaciones.

244 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO PRD-01-ECS-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN De ser necesario suspender las actividades y entregar los jóvenes a los familiares 6.8 Se realizara una evaluación para determinar de manera cuantitativa y cualitativa las pérdidas humanas y materiales. Avisar fin de la emergencia Evaluar el daño generado FIN

245 ANEXO B18 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-ECE-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

246 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN PRD-01-ECE-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la evacuación del personal en caso de presentarse una emergencia. 2. ALCANCE: Este procedimiento será de aplicación al CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 3. DEFINICIONES: Emergencia: cualquier situación no deseada e imprevista que pueda poner en peligro la integridad física de las personas, las dependencias y el medio ambiente, exigiendo una actuación y/o evacuación rápida y segura de las mismas. Evacuación: situación de emergencia que obliga a desalojar, en el menor tiempo posible, total o parcialmente el centro de trabajo de forma ordenada y controlada. Lesión: cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. Punto de encuentro: sitio de reunión al cual se dirigen todas las personas de determinado lugar en caso de ocurrir una emergencia. Señalización: elementos (rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipos contra incendio, avisos prohibitivos, etc), que proporcionan información de manera segura al personal de una organización, en caso de ocurrir una emergencia. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

247 NO CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN PRD-01-ECE-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Activar la señal de alarma Evacuar siguiendo la señalización Inspeccionar de las áreas evacuadas Censar a la comunidad Censar a los visitantes Personas faltantes? SI Conformarde equipos de búsqueda y rescate Comunicarse con las entidades 6.1 Activar la señal de alarma de la institución. 6.2 Al recibir la señal de alarma se suspenden las actividades y se procede a evacuar siguiendo la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro (Ver Anexo 25). 6.3 Se debe realizar una inspección a las áreas evacuadas para verificar que no quede ninguna persona. 6.4 Una vez en el punto de encuentro, cada persona debe ubicarse con el personal de su área y realizar el censo del personal evacuado. 6.5 Solicitar a la portería la lista de visitantes y realizar el censo de ellos. 6.6 Si existe personal faltante se avisa a los brigadistas y se espera instrucciones. 6.7 Se conforma un equipo de búsqueda y rescate y se comunica con los organismos de apoyo (Ver Anexo B24). 6.8 Se delimitan las zonas de búsqueda y se procede a verificar si existen heridos. 6.9 Se brindan los primeros auxilios a las personas lesionadas y/o heridas (Ver Anexo B22).

248 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN PRD-01-ECE-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Delimitar las zonas de búsqueda y verificación de heridos Atender de lesionados y heridos 6.10 Avisar el fin de la emergencia para restablecer las actividades y operaciones Se realizara una evaluación para determinar de manera cuantitativa y cualitativa las pérdidas humanas y materiales. Avisar fin de la emergencia Evaluar el daño generado FIN

249 ANEXO B19 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-CFG-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GASES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

250 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GASES PRD-01-CFG /10/08 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Definir las acciones en caso de una fuga de gas estableciendo los pasos más Importantes para controlar y reducir el impacto generado por ésta y poder ser atendidos por personal calificado 2. ALCANCE: Este procedimiento va dirigido a toda la comunidad del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ 3. DEFINICIONES: Almacenamiento: distribución apropiada de residuos peligrosos en una instalación que proporciona adecuada protección ambiental, térmica, química y física, con inclusión de disposiciones para la vigilancia. Escape de gas: es una situación accidental en la cual el gas sale del cilindro e ingresa directamente al ambiente generando una emergencia. Ficha de seguridad: documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su adecuado uso y contiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales Gas propano: es un gas incoloro e inodoro que pertenece a los hidrocarburos alifáticos (los alcanos) y su fórmula química C 3 H 8 Válvula: mecanismo que regula el flujo de la comunicación entre dos partes de una máquina o sistema. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

251 Evacuar a la población cercana CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GASES PRD-01-CFG-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Existe fuga de gas Activar la señal de alarma Cerrar la válvula Acordonar la zona y restringir el acceso Identificar la ficha de seguridad Comunicarse con los organismos de apoyo Avisar fin de la emergencia Evaluar la emergencia Investigar el accidente Genero incendio? SI Reducir los riesgos Atención contra incendios FIN 6.1 Activar la señal de alarma de la institución cuando se detecte la fuga de gas. 6.2 Se procede a identificar si la fuga es de la pipeta o de un cilindro de gas para cerrar la válvula, deben tomarse las precauciones necesarias para efectuar esta acción. 6.3 Se debe evacuar a la población cercana (Ver Anexo 25), acordonar el área y restringir el acceso de la comunidad. 6.4 Si la fuga genero incendio implementar las acciones contra incendios (Ver Anexo B21) y reducir los riesgos asociados controlando las fuentes de propagación. 6.5 Revisar la ficha de seguridad para identificar las medidas y controles de exposición y protección personal (Ver Anexo B20). 6.6 Comunicarse con los organismos de apoyo (Ver Anexo B24). 6.7 Avisar el fin de la emergencia para restablecer las actividades y operaciones. 6.8 Se realizara una evaluación para determinar lo ocurrido y establecer acciones correctivas (Ver Anexo C15). 6.9 Realizar la investigación del accidente (Ver Anexo C12).

252 ANEXO B20 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FC-01-SGP-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 8 FICHA DE SEGURIDAD DEL GAS PROPANO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

253 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FICHA DE SEGURIDAD DEL GAS PROPANO FC-01-SGP-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 8 1.IDENTIFICACIÓN PRODUCTO QUÍMICO Nombre del producto químico Nombre comercial Usos Gas licuado del petróleo Propano Gas propano 2.INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES Componente Combustible domestico, comercial, industrial, como materia prima en procesos químicos como popelmente en contenedores presurizados de aerosol. Propano % Molar % Numero CAS Limites de exposición 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS OSHA: PEL = 1000 ppm ACGIH: TLV = Asfixiante simple NIOSH: IDLH = 1000 ppm Resumen de emergencia: El propano es un gas inflamable, incoloro, con un ligero olor a altas concentraciones. El peligro para la salud asociado con escapes de este gas es asfixia por desplazamiento de oxigeno. El propano presenta un peligro grave de incendio al interactuar con distintas fuentes de ignición como calor, chispas o llamas, ya que es 1.6 veces más pesado que el aire y puede alcanzar largas distancias, encontrar una fuente de ignición y regresar en llamas. Puede formar mezclas explosivas con el aire. Efectos potenciales para la salud: La exposición a altas concentraciones de este gas puede causar dolor de cabeza y zumbido en los oídos, vértigo, somnolencia, pérdida del conocimiento, nauseas y depresión en todos los sentidos. Riesgos al medio ambiente: No implica riesgos específicos en condiciones normales de uso. Los gases licuados son muy volátiles y si son derramados

254 reaccionan muy rápidamente con radicales hidroxilo y ozono. 4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS Síntomas y efectos: en estado líquido puede causar quemaduras de piel y ojos. La exposición prolongada a vapores en condiciones mayores que los estándares puede causar dolores de cabeza, cefaleas, mareos, debilidad, visión borrosa, asfixia, inconsciencia y hasta la muerte Protección de los socorristas: Tomar las precauciones para protegerse del fuego, explosiones e inhalación en exceso. Inhalación: Mover a la persona afectada a un lugar ventilado. Mantenerla abrigada y en reposos. Si la persona está en shock, se le pueden restringir los movimientos para evitar que se lastime. Si respira, pero se encuentra inconsciente, colocarlo en posición de recuperación. Si la respiración se detuvo, aplicar respiración artificial. Si no tiene pulso, proporcionar masaje cardiaco externo. Obtener atención médica inmediatamente Piel: Mojar con agua las partes afectadas para normalizar la temperatura. Remover ropa, anillos, relojes, etc, si resultara posible hacerlo, pero no tratar de hacerlo si se adhirieron a la piel. No tratar de recalentar las partes afectadas rápidamente. Cubrir con una gasa estéril. No aplicar cremas ni polvos. La ropa contaminada debe empaparse antes de ser quitada y debe ser lavada antes de ser usada nuevamente. Ojos: NO DEMORARSE. Enjuagar el ojo con copiosas cantidades de agua para normalizar la temperatura. Cubrir el ojo con una gasa estéril. OBTENER ATENCIÓN MËDICA INMEDIATAMENTE. 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS Punto de inflamación Temperatura de auto ignición 493 C Inferior (LEL) 3.4 % Superior (UEL) 13.8 % Gas inflamable Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica. Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: Una descarga estática puede causar que este producto se encienda explosivamente en caso de escape. Riesgo general: Gas altamente inflamable que puede formar una gran variedad de mezclas explosivas fácilmente con el aire. Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas se pueden romper violentamente Medios de extinción: CO2, polvo químico, rociar con agua o agua pulverizada alrededor del área. No extinguir hasta que el suministro de propano sea cortado. Instrucciones para combatir incendios: Evacuar a todo el personal de la zona de peligro. Enfriar los cilindros rociándolos con agua desde lo más lejos posible. Si es posible y si no hay peligro, cerrar el suministro de propano mientras se

255 continúa rociando los cilindros con agua. Si un camión que transporta cilindros se ve involucrado en un incendio, aislar un área de 1600 metros (1 milla) a la redonda. Combatir el incendio desde una distancia segura utilizando soportes fijos para las mangueras. El equipo de protección personal requerido para la atención de la emergencia se encuentra reseñado en la sección MEDIDAS CONTRA ESCAPE/DERRAME ACCIDENTAL Evacuar inmediatamente a todo el personal de la zona peligrosa (hacia un lugar contrario a la dirección del viento). Eliminar toda fuente de ignición y proveer ventilación máxima a prueba de explosión. Si es posible, cerrar la válvula de suministro de propano. Si la fuga está en el cilindro, válvula o en la aleación fusible de la válvula de escape, ponerse en contacto con el distribuidor. Nunca entrar en lugares encerrados o en cualquier otra área donde la concentración de propano esté por debajo del límite de inflamabilidad (2.2%). Proporcionar ventilación máxima a prueba de explosión. 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros Antes del uso: Mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en posición horizontal. Evitar que se caigan o golpeen violentamente uno contra otro o con otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados como, por ejemplo, el baúl de un automóvil, camioneta o van. Para descargarlos, usar un rodillo de caucho. Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una válvula de contención o anti retorno en la línea de descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la presión al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de baja presión (<200 bar psig). Jamás descargar el contenido del cilindro hacia las personas, equipos, fuentes de ignición, material incompatible o a la atmósfera. Después del uso: Cerrar la válvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacíos con una etiqueta que diga VACIO. Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de válvula o la tapa. No deben reutilizarse cilindros que presenten fugas, daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego o a un arco eléctrico. En estos casos, notificar al proveedor para recibir instrucciones. Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de cilindros Almacenar los cilindros en posición vertical. Separar los cilindros vacíos de los llenos. Para esto, usar el sistema de inventario primero en llegar, primero en salir con el fin de prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por un largo período de tiempo.

256 El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no autorizado que pueda manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser almacenados en áreas secas, frescas y bien ventiladas, lejos de áreas congestionadas o salidas de emergencia. El área debe ser protegida con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos como cortes o abrasión sobre la superficie del cilindro. No permitir que la temperatura en el área de almacenamiento exceda los 54º C (130º F) ni tampoco que entre en contacto con un sistema energizado eléctricamente. Señalizar el área con letreros que indiquen PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, NO FUMAR y con avisos donde se muestre el tipo de peligro representado por el producto. El almacén debe contar con un extintor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extintores portátiles, etc.). Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico. Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades físicas o mecánicas. 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Controles de ingeniería Ventilación, para la manipulación de este gas se debe proveer preferiblemente una campana de extracción local para evitar la acumulación en el sitio de trabajo y a prueba de explosión para asegurarse que el propano no alcance el nivel bajo del límite de inflamabilidad (3.4%). Equipo de detección: Utilizar sistemas de detección de gases diseñados de acuerdo con las necesidades. Rango recomendado del instrumento 0-100% LEL. Protección respiratoria: Usar protección respiratoria como equipo auto contenido (SCBA) o máscaras con mangueras de aire y de presión directa cuando se presenten escapes de este gas o durante las emergencias. Los purificadores de aire no proveen suficiente protección. Vestuario protector: Para el manejo de cilindros se deben utilizar guantes industriales, gafas ajustables de seguridad, botas con puntera de acero y ropa de algodón para prevenir la acumulación de descargas electrostáticas. Equipo contra incendios: Los socorristas o personal de rescate deben contar, como mínimo, con un aparato de respiración auto contenido y protección personal completa a prueba de fuego. 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Densidad de gas a 21.1 C (70 F), 1 atm: kg/m3 ( lb/ft3) Punto de ebullición a 1 atm: C ( F) Punto de congelación / fusión a 1 atm: C ( F) ph: No aplica. Peso molecular:

257 Gravedad especifica 21.1 C (70 F), 1 atm: 1.56 Solubilidad en agua vol/vol a 17.8 o C Volumen especifico del gas a 21.1 C Presión de vapor a 21.1 C (70 F) 8.5 ft3/lb Kpa ( psig) Apariencia y color: Gas incoloro e inodoro (para que las fugas del propano comercial sean fácilmente detectables deben contener una pequeña concentración de compuestos de azufre que le dan olor como los mercaptanos) 10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD Estabilidad: El propano es un gas estable Incompatibilidad: Agentes oxidantes como clorina, pentafluoruro de bromo, oxígeno, difluoruro de oxígeno y trifluoruro de nitrógeno. Condiciones a evitar: Evitar que el gas entre en contacto con materiales incompatibles y exposición al calor, chispas y otras fuentes de ignición. Cilindros expuestos a temperaturas altas o llamas directas pueden romperse o estallar. Reactividad: a) Productos de descomposición: Al quemarse este gas en presencia de oxígeno produce monóxido de carbono y dióxido de carbono. b) Polimerización peligrosa: No ocurrirá 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Datos de toxicidad: El propano no es tóxico pero si es considerado un asfixiante simple. Tiene características anestésicas leves. En concentraciones altas puede causar mareo. Sensibilidad a materiales: No se conoce que este producto cause sensibilidad en humanos. Capacidad irritante del material: El propano no es irritante. Efectos al sistema reproductivo Habilidad mutable: No aplicable Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para el propano. Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para el propano en humanos. Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para el propano en

258 humanos. Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para el propano en humanos 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA No se espera ningún efecto ecológico. El propano no contiene ningún químico Clase I o Clase II que reduzca el ozono. No se espera que la bioconcentración en organismos acuáticos sea importante. El propano es degradado fácilmente por bacterias. Cualquier efecto nocivo sobre los animales o sobre las plantas es relacionado con ambientes deficientes de oxígeno. 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN Regresar los cilindros vacíos al fabricante para que éste se encargue de su disposición final, de acuerdo con lo establecido por la normatividad ambiental. 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE El gas natural se transporta en cilindros color ocre (Pintulux 61 Ref: CO-176), según lineamientos establecidos al interior de la compañía. Número de Naciones Unidas UN 1978 Clase de peligro D.O.T: 2.1 Rotulo y etiqueta D.O.T GAS INFLAMABLE Información especial de embarque: Los cilindros se deben transportar en una posición segura en un vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros de gas comprimido en automóviles o en vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y debe ser descartado 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA El transporte de este producto está sujeto a las disposiciones y requerimientos establecidos en el Decreto 1609 de del Ministerio de Transporte. Para la manipulación de este producto se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la Ley 55 de para el uso de sustancias químicas en el puesto de trabajo. Para el almacenamiento del producto se deben tener en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC INFORMACIÓN ADICIONAL En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de riesgos :

259 Código NFPA Salud : Inflamabilidad : Reactividad : 1 Ligeramente peligroso 4 Extremadamente inflamable 0 Estable

260 ANEXO B21 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-ECI-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

261 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO PRD-01-ECI-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Establecer lineamientos para el control y extinción de un incendio, velando por la protección personal e intereses materiales de la institución. 2. ALCANCE: Este procedimiento va dirigido a toda la comunidad del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ 3. DEFINICIONES: Bombero: persona perteneciente a un cuerpo cuyas funciones son entre otras: Apagar incendios, atender incidentes con materiales peligrosos, salvamento de personas y animales en casos de emergencia, asistencia en rescate y accidentes de tráfico y atender otros siniestros Extintor: es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite apagarlo. Fuego Clase A: ocasionado por combustibles sólidos ordinarios que producen brasa en su combustión. Fuego Clase B: los originados por combustibles líquidos. Fuego Clase C: Son los fuegos de instalaciones y equipos eléctricos cuando están bajo tensión. Fuego Clase D: fuegos de metales químicamente muy activos., como el magnesio, litio y sodio, se necesitan técnicas y agentes especiales. Incendio: ocurrencia de fuego no controlada que puede ser extremadamente peligrosa para los seres vivos y las estructuras. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

262 SI Utilizar el extintor CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO PRD-01-ECI-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Incendio Informar Magnitud pequeña se puede extinguir? NO Activar la alarma Evacuar Comunicarse con los organismos de apoyo Acordonar el área Recibir a los bomberos e informar Verificar el estado de las instalaciones Cortar el fluido eléctrico Buscar y rescatar a los heridos 6.1 La persona que se percata del incendio debe informar. 6.2 Si el incendio es pequeño la persona podrá combatirlo, utilice el extintor más cercano verificando que sea el apropiado para el tipo de fuego. 6.3 Si el incendio es medio o grande active la señal de alarma de la institución. Se debe evacuar a la población cercana (Ver Anexo 25). 6.4 Cortar el fluido de energía eléctrica para reducir los riesgos asociados. 6.5 Comunicarse con los organismos de apoyo (Ver Anexo B24). 6.6 Acordonar el área y restringir el acceso de la comunidad. Atención de heridos (Ver Anexo B22). 6.7 Reciba a los bomberos y entregue la información de las condiciones actuales, ayude de ser necesario. 6.8 Una vez controlada la emergencia, verifique el estado de las instalaciones y evalué los daños y los riesgos potenciales, para permitir el ingreso parcial o total de la comunidad. 6.9 Avisar el fin de la emergencia para restablecer las actividades y operaciones.

263 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO PRD-01-ECI-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Avisar fin de la emergencia Evaluar el daño 6.6 Se realizara una evaluación para determinar lo ocurrido y establecer acciones correctivas (Ver Anexo C15). 6.7 Realizar la investigación del accidente (Ver Anexo C12). Investigar el accidente FIN

264 ANEXO B22 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-CEM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

265 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA PRD-01-CEM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer pautas para la prestación de los primeros auxilios a las posibles Victimas afectadas por las situaciones de emergencia 2. ALCANCE: Este procedimiento va dirigido a toda la comunidad del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ afectada en alguna de las situaciones de emergencia 3. DEFINICIONES: Atención médica: atención de pacientes con personal especializado de acuerdo a la gravedad del accidente. Primeros auxilios: técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, no profesional que recibe una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

266 SI CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA PRD-01-CEM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Accidente Informar y solicitar camilla Coordinar traslado del paciente Acudir a consultorio médico Se requiere apoyo externo? NO 6.1 Informar del accidente ocurrido y solicitar una camilla de ser necesario. 6.2 Coordinar el traslado del paciente hacia el consultorio médico. 6.3 Si se requiere apoyo externo, comunicarse con los organismos de ayuda (Ver Anexo B24) y coordinar el traslado del paciente. 6.4 Diríjase a la oficina para reportar el accidente ocurrido. 6.5 Realizar la investigación del accidente ocurrido (Ver Anexo C12). 6.6 Elaborar un informe de la investigación. Comunicarse con los organismos de apoyo Coordinar traslado del paciente Reportar accidente Investigar el accidente Elaborar informe FIN

267 ANEXO B23 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-ECM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE MOTINES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

268 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE MOTINES PRD-01-ECM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer pautas para la protección de los colaboradores amigonianos y jóvenes en caso de presentarse una amenaza de motines 2. ALCANCE: Este procedimiento va dirigido a toda la comunidad del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ afectada por la aglomeración de los jóvenes en alguna situación. 3. DEFINICIONES: Motín: revuelta o rebelión multitudinaria contra el orden establecido en una institución. Vandalismo: consiste en hacer cambios destructivos intencionados, ya sea agregando, suprimir o modificar un contenido de forma malintencionada. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

269 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO EN CASO DE MOTINES PRD-01-ECM-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Informar Reunirse por área y evacuar Comunicar a los organismos de apoyo Recibir a las autoridades e informar Acatar las instrucciones de las autoridades Controlada la emergencia inspeccionar las instalaciones Censar a la comunidad Atención de heridos Censo de la comunidad 6.1 Informar de la emergencia a los colaboradores amigonianos. 6.2 Por área reunirse efectuar un censo y evacuar. 6.3 Comunicarse con los organismos de apoyo (Ver Anexo B24). 6.4 Reciba a las autoridades y entregue la información de las condiciones actuales, ayude de ser necesario. Atender a los heridos (Ver Anexo B22). 6.5 Acatar las instrucciones que dispongan las autoridades y realizar un censo de la comunidad para determinar evasiones. 6.6 Una vez controlada la emergencia, verifique el estado de las instalaciones y evalué los daños, para permitir el ingreso parcial o total de la comunidad. 6.7 Se realizara una evaluación para determinar lo ocurrido y establecer acciones correctivas (Ver Anexo C15). 6.8 Elaborar un informe de la investigación. Evaluación de la emergencia Elaborar informe FIN

270 ANEXO B24 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL GI-01-TDE-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 2 GUÍA TELEFÓNICA DE EMERGENCIAS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

271 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ GUÍA TELEFÓNICA DE EMERGENCIAS GI-01-TDE-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 2 Para la atención de emergencias en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ puede comunicarse con los siguientes teléfonos: ENTIDAD DE EMERGENCIA SERVICIOS PÚBLICOS ORGANIZACIÓN Y/O AUTORIDAD TELÉFONO AGUAS CAJICÁ CODENSA Cód. Cliente EMPRESA TELEFÓNICA Hospital Jorge Cavelier Cajicá URGENCIAS AMBULANCIA (H. Jorge Cavelier) SERVICIOS DE SALUD Hospital Nta. Sra. Del Carmen Tabio BOMBEROS CAJICÁ FISCALIA CAJICÁ POLICIA NACIONAL 112 ALCALDIA CAJICÁ OTROS COLMENA ARP (línea Efectiva)

272 ANEXO B25 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-CED-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 1 de 4 FORMATO PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

273 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS FRT-01-CED-02 PROCESO: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Página 2 de 4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN: TIPO DE EVENTO: OBJETIVO: ÁREA: ANTES DEL SIMULACRO INFORMACIÓN PREVIA DADA AL PERSONAL SISTEMA DE ALARMA EMPLEADO: DURANTE EL SIMULACRO QUIÉN Y CÓMO SE ACTIVÓ LA ALARMA: QUIÉN ORDENÓ LA EVACUACIÓN: HORA DE INICIO: PRIMERA PERSONA EN LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO CONTROL DE TIEMPOS PUNTO ENCUENTRO 1: PUNTO ENCUENTRO 2: PUNTO ENCUENTRO 3:

274 TIEMPOS TOTALES PUNTO ENCUENTRO 1: PUNTO ENCUENTRO 2: PUNTO ENCUENTRO 3: DESPUÉS DEL SIMULACRO QUIÉN ORDENÓ LA EVACUACIÓN: TIEMPO TOTAL DE EVACUACION: NUMERO DE PERSONAS EVACUADAS: NUMERO DE VISITANTES EVACUADOS: OBSERVACIONES ASPECTOS SOBRE LAS RUTAS UTILIZADAS ASPECTOS SOBRE LAS SALIDAS UTILIZADAS ILUMINACION SEÑALIZACIÓN COMPORTAMIENTOS

275 RESPONSABLES RECOMENDACIONES

276 ANEXO C1 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-DMS-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

277 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO PRD-01-DMS-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Definir la sistemática establecida para controlar y medir de forma regular las características de los procesos realizados en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 2. ALCANCE: El presente procedimiento será de aplicación a todos los procesos y actividades del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ que puedan llevar a cabo procesos de mejora. 3. DEFINICIONES: Control: es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron previstas, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas fijadas previamente para garantizar el cumplimiento de la misión institucional. Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Monitoreo: es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de una actividad mediante la identificación de sus logros y debilidades y en consecuencia, se recomienda medidas correctivas para optimizar los resultados. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Seguimiento: proceso mediante el cual se recopilan sistemáticamente y con cierta regularidad los datos referidos al desarrollo de un programa a lo largo del tiempo. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

278 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO PRD-01-DMS-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 4 5. REGISTROS ANEXO C2 C3 C5 C7 C8 C9 NOMBRE Procedimiento para la toma de muestras de agua residual Procedimiento para la medición de emisión de ruido Procedimiento para la caracterización de residuos Lista de los EPP Lista de chequeo de los EPP Registro de dotación de EPP

279 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO PRD-01-DMS-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 4 de 4 6. FLUJOGRAMA 7. DESCRIPCIÓN INICIO 7.1 Determinar el aspecto a evaluar y los puntos en los que se va a efectuar las mediciones/caracterizaciones. Determinar el aspecto a evaluar Calibrar equipos Caracterizar/medir Análisis de muestras Análisis de resultados Registrar los datos Se requieren acciones correctivas, preventivas o de mejora Laboratorio certificado Comparación con la norma 7.2 Realizar la calibración de los/el equipo que se va a emplear. 7.3 Se realiza la caracterización o medición y se preserva la muestra cuando aplique (Ver Anexo C2). 7.4 Se procede a registrar los datos obtenidos de la medición/caracterización. 7.5 Se realiza el análisis de las muestras estas se deben realizar en un laboratorio certificado. 7.6 Se efectúa el análisis de los resultados obtenidos del laboratorio y posteriormente se compara con la norma que aplique. 7.7 Se procede a formular las acciones correctivas, preventivas o de mejora según sea el caso (Ver Anexo C15). 7.8 Se realiza seguimiento y control de las medidas empleadas. Seguimiento FIN

280 ANEXO C2 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-TMA-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

281 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL PRD-01-TMA-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer la metodología apropiada para realizar la toma de muestra de agua residual. 2. ALCANCE: El presente procedimiento será de aplicación a todos los procesos y actividades del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ que puedan llevar a cabo procesos de mejora. 3. DEFINICIONES: Análisis: examen del agua, agua residual, efectuado por un laboratorio. Agua residual: agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser usada por una comunidad o industria. Muestras compuestas: son las obtenidas por mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos. Muestras integradas: Son las obtenidas por mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en puntos diferentes y simultáneamente. Muestras simples: son las que se toman en un tiempo y lugar determinado para su análisis individual. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

282 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL PRD-01-TMA-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 3 6. FLUJOGRAMA 7. DESCRIPCIÓN INICIO Selección del punto 7.1 Se selecciona el punto(s) de toma de muestra. 7.2 Se selecciona el tipo y el número de recipientes, estos se deben etiquetar. 7.3 Se determina los períodos de aforo. Selección de recipientes Determinar períodos de aforo Se toma la muestra Realiza aforo Se refrigera 7.4 Se realiza el aforo, y se registran en la cadena de custodia los datos in situ. Los equipos de campo deben estar calibrados previamente. 7.5 Se purga el recipiente y se procede a la toma de la muestra de agua. 7.6 Se refrigera la muestra y se preserva de ser el caso. 7.7 Se determina el factor. 7.8 Se determina la alícuota. Se determina la alícuota Se determina el factor 7.9 Se establece la ubicación geográficamente mediante GPS. Ubicación geográfica FIN

283 ANEXO C3 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-MER-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

284 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO PRD-01-MER-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Establecer la metodología apropiada para realizar un monitoreo de ruido y así evaluar su emisión 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las áreas que en el desarrollo de sus actividades generan una alto nivel de ruido 3. DEFINICIONES: Calibración. Conjunto de operación es que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medición, o valores representados por una medida materializada o un material de referencia y los correspondientes valores reportados por patrones. Emisión de ruido. Es la presión sonora que generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público. Medición de Ruido: Operación técnica que consiste en determinar los valores de los niveles de ruido provenientes de una o varias fuentes emisoras. Ruido: Sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, indeseable o perturbante que afecte psicológica, físicamente o de cualquier otra manera al ser humano o que exceda las limitaciones reglamentarias establecidas. Sonido: Una alteración física en un medio (por ejemplo aire) que puede ser detectada por el oído humano. Sonómetro: Instrumento usado para medir los niveles de sonido. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

285 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO PRD-01-MER-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Identificar fuentes 6.1 Identificar las fuentes que generan ruido. 6.2 En el sitio de medición, en lo posible, únicamente debe estar la persona que ejecuta las mediciones. a 1,5 metros de la fachada Escoger sitio de medición Calibración del sonómetro Instalar el sonómetro en el trípode Realizar mínimo dos (2) procesos de medición a 1,20 metros del nivel mínimo 6.3 El sonómetro se debe ajustar o calibrar de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando el calibrador o pistófono. Este procedimiento se debe ejecutar antes y después de efectuar las mediciones. 6.4 Instalar el sonómetro en el trípode de tal manera que el micrófono esté orientado en la dirección de la(s) fuente(s) específica(s). 6.5 Las mediciones se realizan a 1,5 metros de la fachada y a 1,20 metros a partir del nivel mínimo donde se encuentre instalada la fuente (piso, patas o soporte de la fuente). Con la(s) fuente(s) ruidosa(s) funcionando Registrar datos Sin la(s) fuente(s) funcionando 6.6 Se deben realizar dos (2) procesos de medición de al menos quince (15) minutos cada uno; uno con la(s) fuente(s) ruidosa(s) funcionando durante el período de tiempo de mayor emisión o incidencia, y otro sin la(s) fuente(s) funcionando, para determinar el ruido residual.

286 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO PRD-01-MER-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Calibrar el sonómetro 6.7 Se deben registrar los datos de cada medición en el formato correspondiente (Ver Anexo C4). Realizar la siguiente medición 6.8 Calibrar el sonómetro nuevamente. 6.3 Realizar la siguiente medición.

287 ANEXO C4 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-MR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

288 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO RG-01-MR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 Fecha de la medición Hora de inicio Hora de finalización Responsable Ubicación de la medición Equipo utilizado Número de serie del equipo Datos de calibración INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA RESULTADOS DE LA MEDICIÓN Tipo de ruido Intervalo de tiempo Leq max. Leq min. LAE L90 L10 L50 L99 Laeq Tipo de ruido Intervalo de tiempo Leq max. Leq min. LAE L90 L10 L50 L99 LAeq OBSERVACIONES:

289 ANEXO C5 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-CDR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

290 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PRD-01-CDR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer un procedimiento, que permita reducir, reciclar, reutilizar y disponer en forma ordenada los residuos sólidos generados en cada una de las áreas de la institución 2. ALCANCE: Este procedimiento se aplica a todas las actividades de la institución Luis Amigó que generen residuos sólidos. 3. DEFINICIONES: Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Residuo doméstico sólido: Desechos sólidos generados por las actividades domésticas de las instalaciones, así como los de procedencia industrial pero análogos a los domésticos y que pueden ser gestionados conjuntamente con éstos. Residuo sólido: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico que no tienen utilidad práctica o valor comercial para la persona o actividad que los produce. Residuo sólido inorgánico: Residuo sólido no putrescible (por ejemplo, vidrio, metal, plástico, etc.). Residuo sólido orgánico: Residuo sólido putrescible (por ejemplo, cáscaras de frutas, estiércol, malezas, etc.). Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

291 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PRD-01-CDR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Recolectar las bolsas de basura Desocupar el contenido de las bolsas Homogenizar en una circunferencia los residuos Separar en 4 sectores la circunferencia Separar por tipo de residuos Pesar cada componente 6.1 Tomar los residuos de los diferentes puntos de recolección. 6.2 Se desocupan las bolsas en un lugar abierto. 6.3 Se mezclan los residuos tratando de homogenizar las muestras, dispersándose en toda el área. 6.4 Realizar un círculo de 4m de diámetro aproximadamente, dividirla en cuatro partes. 6.5 En cada sección de la circunferencia separar por tipo de residuo. 6.6 Pesar cada componente (papel, residuos de comida, vidrio, etc.). 6.7 Registrar los datos en la tabla correspondiente (Ver Anexo C6). 6.8 Recoger los residuos y depositarlos en las canecas correspondientes de acuerdo a su clasificación. Recoger residuos Calcular porcentaje de cada componente 6.9 Calcular el porcentaje de cada componente y registrarlo en la tabla (Ver Anexo C6). FIN

292 ANEXO C6 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-CRS-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 REGISTRO PARA CUANTIFICAR RESIDUOS SÓLIDOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

293 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-CRS-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 TABLA DE MATERIALES Materia orgánica Papel Cartón Vidrio Plástico pañales Metales Textiles Icopor Toallas hig. Papel hig. Baterías Maderas Aluminio Peso % de material** ** * % pesomaterial pesototal *100%

294 ANEXO C7 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL LI-01-EPP-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 LISTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

295 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL LI-01-EPP-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 PROTECCIÓN EQUIPO CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN LENTES DE SEGURIDAD Evita que los productos o residuos afecten los ojos. BOTAS DE HULE Para evitar accidentes y generar mayor seguridad al caminar. GUANTES PROTECCIÓN RESPIRATORIA PROTECCIÓN AUDITIVA Genera protección a la hora de trabajar en la industria. Evita que los productos químicos y residuos en polvo entre en el sistema respiratorio. Es la de evitar trastornos auditivos debido al ruido que se genera. MANDIL Sirve para proteger la ropa desde lo alto del pecho hasta por debajo de las rodillas.

296 ANEXO C8 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL LI-01-CEP-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 LISTA DE CHEQUEO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

297 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTA DE CHEQUEO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL LI-01-CEP-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 SITUACIÓN A OBSERVAR SI NO N.A. * OBSERVACIONES 1. Se entrega equipos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir? 2. Se controla que los jóvenes trabajen con sus equipos de protección personal y el instructor cuando sea el caso? 3. Se mantienen los elementos de protección personal en buen estado? 4. Se entregan Elementos de Protección Personal certificados (cascos, zapatos y guantes)? 5. Se mantiene un inventario actualizado de los Elementos de Protección Personal en cada área? 6. Se cuenta con un lugar para su almacenamiento? 7. Se capacitó al personal para utilizar los EPP (cuándo y dónde deben ser utilizados) y cómo deben ser conservados? * N.A.: No Aplica

298 ANEXO C9 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-DEP-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 REGISTRO DE DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

299 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO DE DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RG-01-DEP-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 AREA: FECHA: ELABORADO POR: Cantidad EPP Overol Botas Guantes Gafas Peto Faja Casco Protec. auditivos Careta Tapabocas OBSERVACIONES:

300 ANEXO C10 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-ECL-03 PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

301 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS PRD-01-ECL-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos los cuales aplican al CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 2. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, procesos e instalaciones existentes en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ sujetadas a requisitos, legales o subscritos por la organización. 3. DEFINICIONES: Comunicación: hacer participe, por medio de diversos canales, de una idea que se tiene sobre algo, a un tercero. Evaluación: es el proceso integral y continúo de investigación y análisis de los cambios más o menos permanentes que se materializan en el mediano y largo plazo, como una consecuencia directa o indirecta de la realización de una actividad. Sistema de gestión: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

302 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS PRD-01-ECL-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO 6.1 Se obtiene los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la institución (Ver Anexo A10). Obtener los requisitos aplicables Evaluar el grado de cumplimiento 6.2 Se realiza la evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos (Ver Anexo C10). 6.3 Se revisa si se cumple con los requisitos legales y otros requisitos. SI Evaluar periódicament e FIN Revisar si cumple con la legislación vigente NO Establecer medidas 6.4 Se procede a la formulación de medidas correctivas, preventivas o de mejora según sea el caso (Ver Anexo C15). 6.5 Se realiza una evaluación periódica para verificar que se continué cumpliendo con los requisitos.

303 ANEXO C11 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-DGC-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 FORMATO EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

304 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO FRT-01-DGC-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 ÁREA FECHA RESPONSABLE TEMATICA: Referencia legal u otro requisito de aplicación: Autoridad competente: ACTIVIDAD REQUISITO (obligaciones/prohibiciones/límites) ARTÍCULO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES:

305 ANEXO C12 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-IDI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

306 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PRD-01-IDI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para la realización de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin de disminuir la accidentalidad e incidentalidad de la organización. 2. ALCANCE: Este procedimiento va dirigido a ser aplicado en todas las áreas de la organización en donde el personal del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ esté presente. 3. DEFINICIONES: Actos inseguros: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de traba su capacidad laboral por un tiempo determinado. Condición insegura: situación que se presenta que en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Condición o medio ambiente de trabajo: está constituido por todos los medios en donde el trabajo desarrolla las labores inherentes al trabajo. Además de los lugares físicos, se consideran como parte del ambiente de trabajo los equipos o materiales que se utilicen en él, las exigencias físicas y mentales de la labor desarrollada y las derivadas de la organización. Incapacidad temporal: aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad que presente el trabajador, le impide desempeñar. Invalidez: se considera inválido un trabajador que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

307 Identificardel área Preventivas CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PRD-01-IDI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Notificar y reportar accidente Atender la emergencia Recoger información Entrevistas Detección de causas Adoptar de acciones Elaborar informe FIN Revisar de documentos Correctivas 6.1 Notificar el accidente al responsable y este deberá reportarlo a la ARP. 6.2 Atención de la emergencia. 6.3 Se debe buscar información completa para esto es necesario: Realizar la visita lo más pronto posible. Se debe tomar nota de todas las condiciones existentes y si es posible hágase acompañar de una persona experta en el desarrollo de las actividades comunes del área del accidente. Entreviste al accidentado y testigos, pedir que relate los acontecimientos ocurridos en el accidente, cuál es la actividad que se adelanta en el lugar, cómo se hace y qué sugiere para evitar este tipo de accidentes. Esta se realizara por separado. Debido a que durante las entrevistas se puede hacer referencia a documentos como normas, manuales, procedimientos, etc., es necesario realizar su verificación. 6.4 En la determinación de causas se deben considerar los siguientes criterios: Sólo pueden aceptarse como causas las que se deducen de hechos probados y nunca las que se apoyan en meras suposiciones. Rara vez un accidente se explica por una sola causa que lo motive.

308 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PRD-01-IDI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN La necesidad de identificar las "causas Básicas e Inmediatas". Aquellas que han tenido una participación decisiva en la aparición del accidente y cuya eliminación proporciona unas garantías amplias de no repetición. 6.5 Se deben diseñar acciones para eliminar las causas que propiciaron o posibilitaron el accidente, a fin de evitar su repetición (Ver Anexo C15). 6.6 Terminada la investigación se debe condensar toda la información en el formato de investigación de Accidente de trabajo, con soporte fotográfico, fotocopias de incapacidad y reporte de accidente de trabajo radicado en la ARP. (Ver Anexo C14).

309 ANEXO C13 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-DNA-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

310 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE PRD-01-DNA-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: COMUNICANTE Nombre y Apellidos: Documento de Identificación: Área: PERSONA(S) AFECTADA(S) Nombre y Apellidos: Documento de Identificación: Área: Función: DATOS ACERCA DEL ACCIDENTE Hora del accidente: Lugar donde se presento: Descripción breve de lo ocurrido: Causa que lo origino: Personas presentes: Diligenciado por:

311 ANEXO C14 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-IAT-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 3 FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

312 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FRT-01-IAT-03 Nombres y apellidos completos: C.C. No Dirección Residencia: FORMATO DE INVESTIGCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 3 DATOS DEL COLABORADOR Sexo: M Edad: F Teléfono: Ocupación: Sección: Tiempo en el cargo: DATOS DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE Fecha: Lugar: Turno de trabajo: Sitio de ocurrencia: Fecha de Informe Realizado por: DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE (Describir claramente lo sucedido) Análisis DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE (Causas)

313 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO DE INVESTIGCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO FRT-01-IAT-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 3 PLAN DE ACCIÓN (Planes de acción para evitar que el accidente ocurra nuevamente) que se debe hacer para controlar las causas PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE Fecha Ejecución: Fecha Verificación: RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Nombre: Cargo: Firma: PERSONAS ENTREVISTADAS, TESTIGOS DEL ACCIDENTE Nombre: Nombre: Cargo: Cargo:

314 ANEXO C15 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-PNC-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

315 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS PRD-01-PNC-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Describir la metodología a seguir para el establecimiento de acciones correctivas y preventivas a partir de hallazgos generados con el fin de promover el mejoramiento continuo. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las No conformidades del sistema integral halladas en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 3. DEFINICIONES: Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema existente, con el objetivo de evitar su recurrencia. Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema potencial, con el objetivo de evitar su ocurrencia. Equipo de mejora: grupo de personas relacionadas con una situación específica y que cuentan con experiencia y habilidades para solucionar o evitar un problema, o bien para aplicar mejora. No conformidad: cualquier desviación de los estándares, prácticas, procedimientos, regulaciones, que pueden directa o indirectamente conducir a lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente o la combinación de ellos. Reproceso: acción aplicada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

316 Correctivas CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS PRD-01-PNC-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Identificar de No conformidades Integrar el equipo de mejora Analizar de las causas Determinar acciones Ejecutar Realizar Control y seguimiento FIN Preventivas 6.1 Identificar las No conformidades (Ver Anexo C16). 6.2 Determinar de acuerdo a la naturaleza del problema real o potencial, quienes son las personas indicadas para integrar el equipo de mejora. 6.3 El equipo de mejora se reúne para analizar la(s) causa(s) raíz que dio origen al hallazgo, con el propósito que no vuelva a presentarse o para evitar que ocurra. Al determinar las causas se obtiene una orientación clara hacia donde se tiene que dirigir el control. 6.4 De acuerdo con la clasificación de los hallazgos se prepara el Plan de Acción el cual detalla las actividades que se deben llevar a cabo para eliminar o reducir la causa que origina el hallazgo encontrado, así como las fechas de implementación y los responsables de su ejecución. 6.5 Se procede a ejecutar las acciones establecidas por el equipo de mejora. 6.6 Con el fin de verificar la eficacia de los resultados obtenidos, se realiza control y seguimiento a las acciones.

317 ANEXO C16 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL RG-01-DNC-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

318 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ REGISTRO DE NO CONFORMIDADES RG-01-DNC-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 Numeral de la Norma No conformidad N 0 Reportada por: Auditor interno: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD FIRMA SOLUCIÓN PLANTEADA SE REQUIERE TOMAR A.C * O A.P *? SI NO CUAL? A.C. A.P. ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLES/PLAZOS (SOLO PARA A.C * O A.P * ) NO CONFORMIDAD CERRADA: SI NO FECHA: FIRMA * A.C.: Acciones correctivas * A.P.: Acciones Preventivas

319 ANEXO C17 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-PCR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

320 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS PRD-01-PCR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 3 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la identificación y control de los registros generados en el Sistema de Gestión Integral. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todos los registros que conforman el Sistema de Gestión Integral. 3. DEFINICIONES: Almacenamiento: lugar, dispositivo y/o equipo donde se encuentra físicamente el registro. Disposición: destino final de los registros. Guarda permanentemente o eliminación. Legibilidad: que pueda leerse la información contenida en el registro. Protección: asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo útil. Registro: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. Vigente: es el tiempo de retención de un registro que se requiere archivar en forma permanente. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

321 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS PRD-01-PCR-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 3 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Identificar de registros Diligencia Organizar Almacenar Acceder Disponer Revisar FIN 6.1 Se deben identificar y referenciar los registros del sistema. 6.2 Diligenciar los registros de manera clara y garantizando su legibilidad durante el periodo establecido de conservación. 6.3 Se deben organizar los registros según la clasificación y fecha de elaboración. 6.4 En cada área debe existir un lugar destinado para el almacenamiento de los registros estarán contenidos en los dispositivos y equipos que se requieran como son carpetas, archiveros, disquete, CD s, disco duro, servidor y cualquier otro dispositivo que se requiera de acuerdo a la tecnología empleada. 6.5 Los registros del sistema estarán disponibles para las áreas y/o operaciones, clientes y proveedores que los requieran. 6.6 El destino final, de los registros, lo determinan los responsables de acuerdo a su uso y/o a lo indicado en la ley cuando aplique. Los registros pueden ser eliminados una vez que se cumpla el tiempo de retención. 6.7 Se realizara una revisión para depurar los archivos de registros que hayan cumplido su tiempo de retención.

322 ANEXO C18 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-PAI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

323 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÌAS INTERNAS PRD-01-PAI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Definir la sistemática para la planificación y realización de las auditorías internas del sistema de gestión integral en el CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todos los auditores que participen en la realización de auditorías internas al SGI del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. 3. DEFINICIONES: Auditado: organización, centro de actividad o persona a la cual se le realiza la auditoría. Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión. Evidencia: es la base de juicio del auditor constituida por todos aquellos hechos susceptibles de ser probados por el auditor. No conformidad: incumplimiento de un requisito. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

324 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS PRD-01-PAI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Establecer el programa de auditoría Preparar plan de auditoría Solicitar y estudiar la documentación Realizar la reunión de apertura Ejecutar la auditoría Realizar la reunión de cierre Elaborar y presentar el informe Analizar el informe recibido 6.1 Establecer el programa anual de auditorías internas. 6.2 El Auditor Interno Líder, prepara el plan de auditoría y define: Los objetivos El alcance (Procesos a auditar) Los auditores La metodología que utilizan (entrevistas, observación del proceso, recolección de evidencias en documentos y registros) La fecha de ejecución. El plan de la auditoría debe ser comunicado a los auditados con una antelación no menor a quince días. 6.3 Antes de realizar la auditoría, cada Auditor Interno solicita la información que requiere de acuerdo al tema asignado para auditar después procede a estudiarla. 6.4 Se realiza la reunión de apertura a la cual deben asistir todas las personas que serán auditadas. Como constancia se diligencia el acta de reunión de apertura. 6.5 Se procede a ejecutar la auditoría de acuerdo con la metodología definida. Se establecen los hallazgos (aspectos positivos, aspectos por mejorar y las no conformidades). Todas las observaciones deben ser documentadas.

325 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS PRD-01-PAI-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Elaborar plan de acción Realizar seguimiento FIN 6.6 Los Auditores se reúnen con los auditados conforme a lo planeado y comunican los aspectos positivos, los aspectos para mejorar y las no conformidades. Se diligencia el acta reunión de cierre 6.7 Cada Auditor Interno elabora el informe de la auditoría usando el formato informe de auditoría (Ver Anexo C2O) y lo da a conocer al auditado, antes de presentarlo al Auditor Líder para la consolidación. Este se debe presentar a la dirección. 6.8 La dirección analiza el informe recibido y si están conformes, lo distribuyen entre los responsables de los procesos auditados. Los responsables analizan el informe y lo comunican a los integrantes del proceso. 6.9 El responsable de cada proceso auditado debe realizar un plan de acción para eliminar las no conformidades o las acciones de mejora (Ver Anexo C15) periódicamente se verifica que se hayan realizado los planes de acción.

326 ANEXO C19 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-IDA-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 1 de 2 FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

327 1. OBJETIVO: CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA FRT-01-IDA-03 PROCESO: VERIFICACIÓN Página 2 de 2 2. ALCANCE: 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 4. EQUIPO AUDITOR: 5. FECHA: 6. PROCESOS AUDITADOS: HORA ASPECTO A AUDITAR AUDITOR ELEMENTO DE LA NORMA RESPONSABLE DEL PROCESO 7. OBSERVACIONES: 8. CONCLUSIONES:

328 ANEXO D1 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRD-01-RPD-04 PROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Página 1 de 4 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

329 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PRD-01-RPD-04 PROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Página 2 de 4 1. OBJETIVO: Establecer lineamientos para realizar la Revisión por la Dirección, de tal forma que permita mantener el Sistema de Gestión Integral asegurando su mejora continua. 2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todo el personal que integra los procesos que son alcance del Sistema de Gestión Integral. 3. DEFINICIONES: Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen al más alto nivel de una organización. Comité: Es un grupo que regularmente se reúne con el propósito de deliberar y tomar decisiones. Eficacia: extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Junta: Reunión de varias personas para tratar un asunto. Revisión: actividad emprendida para asegurar la eficiencia del tema objeto por la revisión para alcanzar los objetivos establecidos. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

330 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO: PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PRD-01-RPD-04 PROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Página 3 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN INICIO Citar al comité de Gestión integral Realizar reunión Evaluar el Sistema de Gestión Integral Identificar y registrar las falencias del Sistema integral 6.1 El coordinador del Sistema de Gestión integral cita al comité para evaluar el desempeño del sistema 6.2 El coordinador con el comité evaluarán el Sistema en los siguientes aspectos: Resultados de las auditorías. Retroalimentación de las partes interesadas. Desempeño de los procesos y actividades. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Recomendaciones de mejora. Logros de los objetivos de los programas. Determinar acciones a implementar y asignar responsables. Elaborar acta Emitir conclusiones Aprobación del acta 6.3 El Coordinador del Sistema Integral identifica y registra cualquier problema relacionado con el sistema. 6.4 Determina las acciones a implementar de a cuerdo a la revisión realizada y asigna responsables. 6.5 El comité elabora el acta correspondiente y a partir del diligenciamiento de la primera parte del acta, se realizan las correspondientes conclusiones, indicando la efectividad de la mejora continua del Sistema.

331 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROCEDIMIENTO: PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PRD-01-RPD-04 PROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Página 4 de 4 5. FLUJOGRAMA 6. DESCRIPCIÓN Socializar el plan de mejoramiento Conservar documentos Efectuar seguimiento a los compromisos FIN 6.6 El Coordinador del Sistema Integral aprueba el acta de la Revisión por la Dirección Los líderes y gestores deben socializar con el equipo de mejoramiento el plan de mejoramiento constituido por registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 6.8 Se conservaran los documentos de acuerdo a lo descrito en el procedimiento para control de registros (Ver Anexo C17). 6.9 Los líderes y gestores se asegurarán de hacerle seguimiento a cada proceso de acuerdo a las acciones y fechas establecidas en el plan de mejoramiento y según lo establecido en los procedimientos para las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

332 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROVINCIA SAN JOSE PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G.

333 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-SSO-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 32 PROGRAMAS DE S & SO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

334 ANEXO 10 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 12 PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

335 1. INTRODUCCIÓN CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 12 La planificación constituye un elemento importante en la prevención de emergencias y la mitigación de sus consecuencias, es así como el reconocimiento que los accidentes son posibles y la evaluación de las consecuencias de los accidentes representa la estrategia inicial para prepararse ante la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación que pueda afectar la empresa en cuanto a lesiones a sus trabajadores, daños materiales y pérdidas económicas. Basados en lo anterior, el presente Programa ante Emergencias de CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGÓ define la estructura organizacional, administrativa y operativa para dar respuesta a las emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones de la empresa de tal forma que se contribuya a disminuir el número de personas afectadas y pérdidas materiales y económicas de ésta en caso de ser inminente la presencia de alguno de estos eventos. 2. OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL Minimizar las pérdidas (humanas, materiales, ambientales, etc.) asociadas con la ocurrencia de una emergencia al interior del CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGÓ, a través del establecimiento de los lineamientos administrativos y operativos necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos eventos que pueden ocurrir dentro o cerca de la Institución y servir de herramienta para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la legislación laboral Colombiana en materia de Seguridad e Higiene Industrial, especialmente en la Resolución 1016 de 1989 y en materia de emergencias establecidos por la Ley 46 de 1998 y el Decreto reglamentario 919 de OBJETIVOS ESPECÍFICOS Proteger la integridad de los empleados, alumnos y docentes del CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGÓ. Identificar y valorar los riesgos que puedan llegar a generar emergencias dentro de las instalaciones.

336 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 12 Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios identificados como posibles generadores de emergencia. Reemplazar insumos que no permitan la reducción, recuperación, reuso y/o reciclaje: por aquellos compuestos de materiales que lo promuevan. Preparar, programar y realizar Simulacros de emergencias para verificar la eficiencia del plan de emergencias. 3. RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Talento humano: La persona encargada del programa de Salud Ocupacional es la Coordinadora de Talento Humano, al igual que de la seguridad social de cada uno de los empleados. En las instalaciones se encuentra permanentemente una persona encargada de promover y verificar que se estén realizando las actividades de acuerdo a lo estipulado por la ley, el resto del personal se encuentra asignado a las diferentes tareas que requiere la institución, el personal de la empresa recibió durante el año 2006 capacitación en temas relacionados con la brigada de emergencia, primeros auxilios básicos, control y extinción de incendios y evacuación. Actualmente se encuentra conformada la brigada para cada una de las posibles emergencias. Sistema de comunicaciones: como sistema de comunicación cuenta con líneas telefónicas y radios de comunicación. Protección contra incendios: la empresa actualmente cuenta con extintores en cada una de las áreas para cada uno de los casos. Recursos externos: para la atención de emergencias en CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. puede contar con grupos de apoyo externo de la ciudad de Bogotá como Bomberos, Policía, Grupos de emergencia.

337 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PRG-01-PRT-01 PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 4 de ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS 4.1. SOPORTES Para que las acciones de prevención y control de las situaciones de emergencia así como las acciones posteriores a la misma, tendientes a superar dicho estado puedan ejecutarse convenientemente, se requiere de cuatro pilares de soporte al plan de emergencias, ellos son: Soporte financiero: Que permita recuperar las pérdidas sufridas y la capacidad operacional, mediante un plan de seguros o financiar las mismas mediante recursos alumnos, créditos u aportes de otros orígenes Soporte tecnológico: Que suministre herramientas operacionales para el control de las emergencias Soporte Operacional Mediante el diseño, enseñanza y práctica de procedimientos de acción específicos en cada una de las áreas Soporte organizacional: Mediante una estructura que permita diseñar y administrar los diferentes sub-planes, definir funciones y responsabilidades y capacitar a cada una de las personas involucradas. Lo anterior incluye el organigrama de emergencia. El soporte organizacional del plan de emergencias de CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGÓ está constituido por sectores funcionales como se describen a continuación: Grupo Interno de Control: Conformado por personal de la Institución, capacitado y equipado para el desarrollo de actividades específicas de control en caso de emergencias, este grupo es la Brigada de Emergencia, al igual que educadores, personal administrativo y coordinadores de la institución que han recibido capacitación

338 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PRG-01-PRT-01 PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 5 de 12 en brigadas de emergencia, primeros auxilios y planes de evacuación. Adicionalmente controlan que cada una de las zonas de riesgos se encuentren debidamente identificadas y protegidas. Grupos de Operación Externos: Tanto en Administración como el las diferentes áreas se cuenta con directorio de entidades conformados por las instituciones que pueden operar en caso de emergencia, al igual que plano de rutas de evacuación : Policía Cuerpo de Bomberos Otras instituciones de acuerdo al tipo de emergencia Organigrama para Emergencias Control de Comunicaciones COORDINADOR OPERATIVO GRUPO APOYO EXTERNO Policía Bomberos Fiscalía Hospitales Grupo Primeros Auxilios Grupo Control y Extinción Grupo Evacuación

339 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 6 de FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL PLAN DE EMERGENCIA Mantener un listado actualizado de todo el personal incluyendo alumnos al igual que personal visitantes. Participar activamente en la implementación y puesta en marcha del plan de emergencia Realizar la convocatoria y selección preliminar de los brigadistas Mantener actualizados los registros y hojas de vidas de Brigadistas Coordinar el desarrollo de las actividades de divulgación del plan de emergencias a los brigadistas Coordinar con el comité la programación y ejecución de simulacros Evaluar simulacros y tomar acciones correctivas Entrenar los procedimientos de emergencias COORDINADOR DE EMERGENCIA Antes Durante Después Coordinar el desarrollo de la atención de la emergencia (actuación de los grupos de operación interno) Coordinar traslado de heridos y lesionados Coordinar la utilización de los recursos necesarios para el control y mitigación de la emergencia. Modificar el grado de una emergencia para efectos de activar el nivel de respuesta correspondiente Rescatar personas atrapadas Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan para analizarlas. Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionados por el siniestro. Elaborar el informe de la emergencia. Restablecer las protecciones del área afectada Aprobar el ingreso a el área afectada

340 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 7 de 12 Colaborar con el Programa de Salud Ocupacional y el comité de emergencias, en las labores de inspección de riesgos y en la revisión periódica de los equipos de protección contra incendios y de primeros auxilios. Participar constantemente de capacitaciones sobre Brigada de emergencia. BRIGADA DE EMERGENCIA EN GENERAL Antes Durante Después Prestar primeros auxilios a las víctimas en el sitio del evento. Rescatar a personas atrapadas. Controlar los incendios de acuerdo con los procedimientos. Colaborar en las labores de salvamento de bienes y equipos. Controlar y vigilar las áreas afectadas hasta que se hagan presentes los empleados responsables o los integrantes del grupo de vigilancia. Inspeccionar el área afectada con el fin de asegurar el control del riesgo. Restablecer las protecciones del área afectada. Colaborar en las labores de capacitación de empleados. Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencia Colaborar en la revisión y mantenimiento de los equipos de protección utilizados. Elaborar informe de la emergencia y presentarlo al coordinador operativo

341 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 8 de 12 COMPONENTE CONTROL DE INCENDIOS Antes Durante Después Llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación de los equipos de protección contra incendios. Realizar mantenimiento periódico de los equipos de control de incendios. Participar en actividades de capacitación y prevención de incendios. Proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción del fuego o conato. Apoyar al grupo de evacuación de personas. Ayudar en las labores de salvamento de bienes, equipos y maquinarias colocándolos en lugares seguros. Realizar labores de remoción de escombros y limpieza de áreas. Investigación de las causas del incendio o conato. Inspeccionar las redes eléctricas, instalaciones, etc. Y solicitar mantenimiento cuando sea necesario. Utilizando los elementos de protección personal cerrar las válvulas de los tanques de gas.

342 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 9 de 12 COMPONENTE EVACUACIÓN Antes Durante Después Mantener actualizada la lista del personal administrativo y operativo de CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGÓ Inspeccionar periódicamente las vías de evacuación para mantenerlas despejadas. Verificar periódicamente el sistema de alarma y alumbrado de emergencia. Instruir periódicamente al personal sobre los procedimientos de evacuación. Realizar periódicamente ejercicios de evacuación. Ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los empleados el sitio de reunión final y reportarse con el personal de evacuación. Las otras personas del grupo de evacuación se ubican al final de cada grupo de personas evacuadas de tal forma que puedan verificar que todas las personas han sido evacuadas en cada área. Llevar las personas al sitio designado como punto de encuentro. Verificar con la lista que todas las personas evacuadas estén en el punto de encuentro. Reportar las novedades de la evacuación al Jefe de la Brigada de emergencia. Realizar labores de vigilancia Cuando se ordene el regreso a la empresa realizar labores de inspección de riesgos. Hacer una evaluación del grupo para detectar fortalezas y debilidades en la atención de la emergencia Elaborar un informe contemplando los siguientes aspectos: resultados de la evacuación, tiempo y proceso de la evacuación.

343 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 10 de ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 5.1. DETERMINACIÓN DE LAS AMENAZAS PROBABLES Este procedimiento en la práctica identifica las amenazas potenciales, así como su posibilidad de causar emergencia y cualifica o cuantifica los efectos o consecuencias. La identificación de las amenazas determina escenarios de desastres previsibles Sismo La Sabana de Bogotá está localizada en un ambiente sismo tectónico que demuestra, desde el punto de vista geológico, actividad sísmica. Adicionalmente es una zona de riesgo sísmico intermedio, con el precedente de la ocurrencia de varios sismos de gran magnitud, los cuales han sido estudiados con el fin de predecir el período de secuencia de los mismos Incendio Otras de las amenazas latentes que pueden llegan a afectar las instalaciones del CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGÓ, son los incendios debido a la carga combustible representada en: muebles, elementos de oficina, papelería, equipos eléctricos y otros materiales sólidos comunes que actúan como elementos combustibles Amenazas de Origen Socio - Económico Atentado y Amenaza de Bomba Actualmente el país está atravesando por una crisis de carácter social y política, que en determinado momento puede llegar a afectar la seguridad de las personas que laboran en el CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGÓ. La empresa aunque se

344 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 11 de 12 encuentra ubicada en un sitio de aparente bajo riesgo, puede ser afectada por dichas situaciones debido al tipo de actividades desarrolladas en el área CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS Las amenazas anteriormente descritas se ven afectadas y condicionadas por una serie de condiciones internas y circunstancias externas que tienden a aumentar su probabilidad o su gravedad, ellas son: AREAS Incendio Inundación Toma Caída Arbol Fugas Sismo Atentado Explosión Derrame ACPM 1 Oficinas x x x x 2 Talleres x x x x x x x 3 Cocina x x x x x x 4 Panadería x x x x x 5 Secciones x x x x 6 Académica x x x x x 7 Comunidad x x x x 5.3. FACTORES VULNERABILIDAD Víctimas Se refiere al número, tipo y gravedad de las víctimas que se puedan producir entre empleados, personal de emergencia y comunidad. Representa la Vulnerabilidad Humana del sistema Ambiental Se refiere a los niveles de daño que se puede ocasionar al Ecosistema, ya sea a los cuerpos de agua, a la fauna o a la flora y al aire como consecuencia de un siniestro. Representa la Vulnerabilidad Ambiental del sistema.

345 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA ANTE EMERGENCIAS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 12 de Operacional Se refiere al tiempo de parálisis o nivel de afectación del funcionamiento de la Empresa como consecuencia de la emergencia. Representa la Vulnerabilidad Operacional del sistema Económica Se refiere a las pérdidas económicas directas sufridas por la Empresa como consecuencia de la emergencia. Representa la Vulnerabilidad Económica del sistema Imagen Se refiere al nivel de daño causado a la imagen de la Empresa como consecuencia del nivel de responsabilidad que la opinión asume tuvo la Empresa en la presentación de la emergencia. Representa la Vulnerabilidad Institucional del sistema Información Se refiere a los niveles de pérdida de información crítica y/o estratégica para la Empresa como consecuencia de la emergencia potencial. Se refiere a la Vulnerabilidad Estratégica del sistema.

346 ANEXO 11 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 3 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

347 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 3 OBJETIVO: Disminuir los niveles de emisión de ruido en la institución, mediante las estrategias formuladas. METAS INDICADORES Reducir los niveles de emisión de ruido en un 4%. Capacitar a la comunidad de la importancia del uso de elementos de protección personal en un 85% en un periodo de un año. Cumplir con el 70% de las mediciones del nivel de emisión de ruido en un año. 2. ALCANCE: Este programa aplica a todas las áreas de la institución Luis Amigó que por el desarrollo de sus actividades mantengan niveles de ruido altos. 3. DEFINICIONES: Decibel: unidad usada para describir niveles de presión sonora, correspondiente a la relación entre una unidad medida y una cantidad de referencia. Fuente emisora de ruido: toda actividad, proceso, operación o dispositivo que pueda generar ruido para la comunidad. Nivel de presión sonora: (NPS) corresponde a la relación logarítmica de la presión medida t la de referencia. Ruido: interferencia sónica que causa molestia de cualquier tipo a las personas y que puede llegar a causar daño auditivo. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

348 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 3 FASES Fase 1: sensibilizar y capacitar a la comunidad amigoniana en torno a la problemática y control del ruido. (Ver Anexo B3). Fase 2: realizar controles técnicos a las maquinas y/o herramientas. Fase 3: realizar verificaciones a los EPP para establecer su estado y cuantificarlos. (Ver Anexo B16). Fase 4: implementar señalización que advierta "riesgo de daños auditivos utilizar protección acústica". Estas advertencias deben ser visibles al entrar en la zona, así como en las mismas máquinas. Fase 5: realizar dos (2) mediciones al año, a las áreas que generen altos niveles de emisión de ruido. (Ver Anexo C3). Fase 6: evaluar en forma periódica el estado de salud auditivo de los trabajadores expuestos a ruido y determinar las conductas a seguir. Fase 7: realizar seguimiento al factor de riesgo y a la eficacia de las medidas de control implementadas. (Ver Anexo C1). FASES CRONOGRAMA (MESES) COSTO ($) TOTAL

349 ANEXO 12 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 13 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

350 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de INTRODUCCIÓN El presente PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, se realiza pensando en las necesidades del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ,, PROVINCIA SAN JOSE y su realización estará supervisado por la Aseguradora de Riesgos Profesionales ARP COLMENA, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, y será de carácter permanente; en el cual se tendrá especial interés sobre Medicina preventiva, Medicina del Trabajo, actividades de Higiene y Seguridad Industrial. El contenido y los recursos de estas actividades están directamente proporcionales con el riesgo potencial, número de trabajadores y sitio en el cual laboran; y su reglamentación se hará conforme a las normas y procedimientos de las autoridades competentes. En general el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, es una planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, de higiene y seguridad industrial, tendientes a preservar y mantener la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus puestos de trabajo en forma integral. 2. OBJETIVOS Determinar, evaluar y controlar todo agente que se constituya en un factor de riesgo para la salud de los colaboradores amigonianos. Implementar las medidas de prevención y control de acuerdo a la priorización de los factores de riesgo, dirigiendo estas acciones al ambiente y a las personas. Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la institución. Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general. Establecer actividades de capacitación orientadas a crear hábitos de auto cuidado y vida saludable, de acuerdo a los factores de riesgo determinados en cada una de las áreas.

351 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL 3.1 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL La coordinación del Programa de Salud Ocupacional del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ, estará a cargo del área de Gestión Humana 3.2 ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL El programa de salud ocupacional se plantea como un esfuerzo global de la Institución, que moviliza sus estructuras para que participe la comunidad en conjunto activamente en el logro de los objetivos. Por lo tanto, se establecen prioridades para iniciar actividades en las áreas que se identifiquen como puntos críticos. Las actividades son de carácter permanente, con un enfoque interdisciplinario para combinar diferentes estrategias preventivas para la solución de cada riesgo específico. Se hace énfasis en el factor humano y la prevención primaria. Las actividades educativas son una de las bases primordiales del programa, buscando siempre mantener las mejores relaciones en el ámbito laboral. Como mecanismos para la implementación de la política y el desarrollo del programa de Salud Ocupacional se plantean las siguientes estrategias: 3.3 Cobertura del Programa El Programa de Salud Ocupacional cubrirá a todos los funcionarios del CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ. Además se cuenta con normas específicas de Salud ocupacional y seguridad industrial para los colaboradores amigonianos y jóvenes que desarrollen labores permanentes u ocasionales dentro de la institución 3.4 Trabajo en equipo La gestión de salud ocupacional debe abordarse dentro de la institución con un enfoque interdisciplinario y con la participación y trabajo en equipo de cada uno de los colaboradores amigonianos para lograr los objetivos planteados en el presente programa.

352 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 4 de Participación de la Gerencia General El compromiso y participación de la gerencia para la implementación del Programa de Salud Ocupacional es primordial debido a que la actividad permanente de vigilancia y control para disminuir o eliminar los riesgos y mejorar las Condiciones de Salud y Trabajo requiere aplicar procesos administrativos y decisiones de la Dirección de la empresa. 3.6 Participación de los colaboradores amigonianos Para lograr el mejoramiento de las Condiciones de Salud y Trabajo, es necesario que los funcionarios identifiquen los riesgos ocupacionales presentes y potenciales, desarrollando actitudes de promoción, prevención y seguridad tendientes al autocuidado individual y colectivo de su salud. Para ello la institución promueve una participación crítica, reflexiva y activa de los trabajadores. Para el desarrollo de las actividades necesarias, se cuenta con la activa participación y apoyo de la gerencia y del comité paritario de salud ocupacional. 3.7 Capacitación Los procesos de capacitación de los colaboradores amigonianos y jóvenes en todas las áreas, deben estar orientadas al cambio de actitud y comportamiento individual y grupal hacia el autocuidado en salud con énfasis en la prevención y manejo de los principales riesgos de seguridad industrial que se presenten en las diferentes actividades que desarrollan en la institución 3.8 RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Recursos Humanos Para adelantar la gestión en Salud Ocupacional, EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ, ha asignado al Coordinador del Comité Paritario de Salud Ocupacional quien recibe la orientación y asesoría de la Administradora de Riesgos Profesionales ARP COLMENA. También se cuenta con el apoyo, tanto de las instalaciones como del personal del área de medicina.

353 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 5 de 13 Los recursos humanos garantizan el cumplimiento estricto y la planeación y programación de cada una de las actividades que se desarrollaran dentro del marco del Programa de Salud Ocupacional, con el apoyo de todos los integrantes del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2013 de Además gestionará todas las actividades correspondientes para la prestación de servicios y para la evaluación de factores de Riesgo presentes en las diferentes áreas y actividades de trabajo de la institución, supervisadas y realizadas por el Comité Paritario de salud Ocupacional y con la asesoría de la Administradora de Riesgos Profesionales Colmena Recursos Físicos El área destinada para la administración del presente programa es la de Talento Humano, la cual cuenta con la dotación de oficina, de archivos y equipos de cómputo necesarios para tal fin. Además se cuenta con ayudas de audiovisuales y espacios para las diferentes actividades a desarrollar como las capacitaciones tanto a jóvenes, colaboradores amigonianos y demás personal. Recurso financiero La institución, para las actividades de Salud Ocupacional; no tiene definido un rubro dentro del presupuesto, pero en el momento en que es necesario desarrollar alguna actividad referente, brinda el apoyo económico para el desarrollo del programa o evento Actualmente la institución esta asignando un valor para el desarrollo e implementación de los elementos de protección personal y la señalización 3.9 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ conformo el Comité Paritario de Salud Ocupacional, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º de la Resolución 2013 de 1986.

354 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Los integrantes harán entre otras, las siguientes tareas: PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 6 de 13 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud Ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de Factores de Riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Servir de organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la Salud Ocupacional. Solicitar periódicamente a la coordinación de Desarrollo informes sobre accidentalidad y Enfermedades Profesionales. Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen. A. Formato para elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional (Ver Anexo 13). 4. DESARRROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 4.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Definición Es el conjunto de actividades encaminadas promover y controlar la salud de los colaboradores amigonianos. En este Subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgos ocupacionales, manteniendo una aptitud de producción laboral y un puesto de trabajo adecuado.

355 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 7 de Objetivos Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los colaboradores amigonianos Elaborar campañas de bienestar social para todo el personal de la institución para integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a cada colaborador. Capacitar a los colaboradores amigonianos y a los jóvenes en factores de riesgos, sus efectos a la salud y la manera de prevenir enfermedades y riesgos profesionales POLÍTICA DE ANTITABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN LUIS AMIGÓ, se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de consumo, de bebidas alcohólicas, tabaco y todo tipo de drogas de consumo (como son sustancias alucinógenas, psicoactivas, narcóticas y enervantes) que por su efecto crean dependencia y alteran la capacidad de respuesta de sus colaboradores amigonianos evitando que se desempeñen en forma eficiente y productiva en la responsabilidad de su trabajo. Por lo tanto la institución dispone que: El uso, la incitación al consumo, la posesión distribución y venta de drogas de consumo, tabaco y/o bebidas alcohólicas en el puesto de trabajo, vehículos de transporte de la organización o en los sitios en donde presta los servicios está prohibida y es causal de terminación del contrato de trabajo. Con una actitud adecuada y participación activa de todos los colaboradores amigonianos alcanzaremos un adecuado ambiente de trabajo que contribuya al bienestar de cada uno de ellos Actividades a desarrollar Exámenes médicos ocupacionales Para admisión, ubicación según aptitudes, reingreso al trabajo y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores, se realizan las siguientes tareas:

356 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 8 de 13 Exámenes Médicos de Ingreso a todo el personal Exámenes Médicos periódicos a grupos específicos de intervención como aplicadores de plaguicidas y manipuladores de alimentos que al ingreso hayan presentado anomalías. Informe trimestral de condiciones de salud a cargo del centro médico. Exámenes médicos de retiro para casos especiales de intervención como enfermedades profesionales notificadas o en proceso. Implementación de medidas de control. Programa de Vigilancia Epidemiológica Es el análisis de las enfermedades profesionales a través de un programa de seguimiento, basado en la información estadística recolectada a partir del diagnostico de salud de la población trabajadora (Exámenes médicos ocupacionales); y de su correlación con actividades de higiene Industrial. El Centro de Orientación Juvenil Luís Amigó implementará un programa con el cual se tendrá en cuenta el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud y comprenderá los siguientes puntos: Diagnóstico especifico de las condiciones de trabajo y salud. Objetivos y metas. Identificación de la población objeto Definición de criterios y procedimientos para la intervención sobre las condiciones de salud Motivación y capacitación a los responsables del sistema. Evaluación y estrategias de mejoramiento. Divulgación de los resultados. 4.2 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Definición Identifica los factores y condiciones de riesgo que pueden provocar accidentes de trabajo y daños a la propiedad, estableciendo las causas potenciales y reales que los generan, formulando medidas de control y permitiendo el seguimiento de las mismas, para prevenir la ocurrencia o recurrencia de accidentes por estas causas.

357 4.2.2 Objetivos CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 9 de 13 Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los actos inseguros y condiciones ambientales peligrosas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes Actividades a desarrollar Visitas a los puesto de trabajo Se realizan las siguientes tareas: Panorama de riesgos: El panorama de riesgos, tendrá un formato para su realización según lo establecido por la ARP COLMENA. (Ver anexo 5). Actualización del panorama de Riesgos: éste tendrá una actualización periódica anual para modificar los controles y/o actividades desarrolladas, que en el transcurso de tiempo hayan cambiado su proceso. Listas de chequeo. Procedimiento de Trabajo Seguro Se diseñaron procedimientos de trabajo seguro, con el fin de estandarizar procesos describiendo paso a paso la forma de realizar las tareas controlando la accidentalidad, esto procedimientos se implementaron en todos los talleres. Demarcación y señalización de áreas. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento, vías de circulación, señalización de salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Método de almacenamiento de insumos Permite una correcta manipulación y almacenamiento de los materiales de trabajo, tanto materias primas como productos terminados, ya que éste está estrechamente relacionado con el orden, el aseo y las condiciones de seguridad.

358 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 10 de 13 Dotación de equipos y elementos de protección personal De acuerdo al análisis del panorama de Riesgos de la institución, se deben establecer cuáles son los elementos de protección personal que necesitan los trabajadores de acuerdo con su ocupación y oficio, para definir su compra, mantenimiento y dar capacitación adecuada a los trabajadores sobre su uso. 4.3 SUBPROGRAMA DE HIGENE INDUSTRIAL Definición Conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar dentro de los ambientes de trabajo Objetivos Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes contaminantes y factores de riesgo generados o que se pueden generar en los ambientes de trabajo y que ocasiones enfermedad profesional. Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su eficiencia. Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el medio y de no ser posible eliminarlos en los anteriores se hará en el individuo Actividades a desarrollar Inspecciones planeadas a los puestos de trabajo. Medición de exposiciones: determinar si el nivel de exposición a determinados factores de riesgos se encuentra dentro de los valores límites permisibles. Reconocimiento de los diferentes agentes contaminantes se realiza a través de inspecciones y evaluaciones ambientales. Implementación de medidas de control.

359 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 11 de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL El Programa de Salud Ocupacional se evalúa mediante la aplicación de los indicadores de gestión que permiten medir el impacto del Programa sobre el control y/o disminución de los riesgos prioritarios de la empresa. Para una adecuada aplicación de los indicadores es necesario recopilar mensualmente la siguiente información: Registro de tiempo de ausencia por causas médicas. Incluye: número de personas, tiempo, causa. Número total de incapacidades, incluyendo causa, número de días y tipo. Registro de licencias de maternidad. Número total de permisos para asistir a consulta médica incluyendo el tiempo empleado para asistir a esta. Total de accidentes de trabajo con y sin incapacidad. 5.1 INDICADORES DE PROCESO/EJECUCIÓN 5.2 INDICADORES DE IMPACTO/RESULTADO En el impacto se evalúa la efectividad y ésta se define como el resultado de las acciones del programa de salud ocupacional sobre los trabajadores. Para evaluar la efectividad del programa se analiza la situación antes y después de ejecutarlo. Esto se hace a través de la comparación de los índices de accidentalidad, ausentismo y las tasas de incidencia y prevalencia de morbilidad profesional y general, etc.

360 5.3 Accidentes de trabajo CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 12 de 13 Índice de frecuencia de incidentes Es la relación entre número de incidentes registrados o notificados en un año y el total de horas - hombre trabajadas durante el año multiplicado por K, que es igual a (constante que resulta del producto de 100 trabajadores que laboran 44 horas semanales por 50 semanas que tiene el año). Accidentes sin incapacidad Índice de frecuencia de accidentes de trabajo Es la relación entre el número de accidentes de trabajo, con o sin incapacidad, registrados y el total de horas hombre trabajadas durante un año, multiplicado por K, que es igual a (constante que resulta del producto de 100 trabajadores que laboran 40 horas semanales por 50 semanas que tiene el año). El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. Índice de severidad de accidentes de trabajo Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes durante un año y el total de horas - hombre trabajadas durante el año multiplicado por K. Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante el año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. Días cargados, corresponde a los días equivalentes según los porcentajes de pérdida de capacidad laboral (Norma ANSI).

361 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 13 de 13 Índice de lesiones incapacitantes de accidente de trabajo Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con incapacidad. Es un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene unidades. Su utilidad radica en la comparación entre diferentes secciones y/o mantenimientos con ella misma en diferentes periodos, con diferentes empresas o con el sector económico al que pertenece. 5.4 Enfermedad profesional Proporción de Prevalencia General de Enfermedad Profesional Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) existentes en una población en un período determinado. La constante K puede ser 100, 1000 o dependiendo del tamaño de la empresa. Si K es igual a 1000, el resultado expresa el número de casos existentes de enfermedad profesional en el último año por cada 1000 trabajadores. 5.5 Ausentismo Índice de Frecuencia del Ausentismo (I.F.A.) Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud. Las prórrogas de una incapacidad no se suman como eventos separados.

362 ANEXO 13 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 FORMATO PARA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

363 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO PARA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 2 FECHA: Llevada a cabo la convocatoria para la elección de los representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Salud Ocupacional, según lo establecido en la resolución 2013 de 1986, se obtuvo los siguientes resultados: CANDIDATO No. De Votos TOTAL DE VOTOS: Terminada la reunión a las, se firma como constancia. Representante Legal ANEXO: Lista de asistentes con sus respectivas firmas y número de cédula.

364 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 24 PROGRAMAS AMBIENTALES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

365 ANEXO 14 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 3 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

366 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 3 OBJETIVO: Reducir el consumo de agua en el área administrativa y operativa de la institución. METAS Disminuir el consumo de agua en un 10% en un plazo no mayor a un año. Capacitar al 90% del personal en el uso racional y ahorro de agua, en un periodo de un año. INDICADORES 2. ALCANCE: Este programa aplica a todas las áreas de la institución Luis Amigó que por el desarrollo de sus actividades requieran consumo de agua. 3. DEFINICIONES: Agua potable: es el agua que no contiene contaminación, minerales o infección objetables y que se considera satisfactoria para el consumo humano. Agua de abastecimiento: agua que ha sido normalmente tratada para pasar a distribución. Consumo: proceso de adquisición y aplicación de consumos para la satisfacción de necesidades. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

367 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 3 FASES Prácticas de ingeniería: prácticas basadas en modificaciones en tuberías, accesorios. Fase 1: reducir las pérdidas, identificando fugas y verificando el estado de los conectores, tanques de almacenamiento de agua potable y de agua subterránea y tuberías para evitar desperdicios de agua. Adelantar las acciones correctivas. Fase 2: instalaciones sanitarias de equipos y artefactos ahorradores de agua en baños tanto en área administrativa como en área operativa. Fase 3: implementar un sistema de almacenamiento de aguas lluvias. Prácticas de conducta: prácticas basadas en el cambio de hábitos en el uso de agua. Fase 4: sensibilizar y educar a la comunidad amigoniana sobre el uso racional y ahorro de agua, el módulo de capacitación debe estar asociado tanto a los procesos desarrollados en la institución como a las labores de aseo y a las actividades complementarias. (Ver Anexo B3). Fase 5: realizar seguimiento al consumo de agua mensual. FASES CRONOGRAMA (MESES) COSTO ($) TOTAL Rubro sujeto a las reparaciones a implementar.

368 ANEXO 15 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 3 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

369 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 3 OBJETIVO: METAS Disminuir el consumo de agua en un 10% en un plazo no mayor a un año. Capacitar al 90% del personal en el uso racional y ahorro de energía, en un periodo de un año. INDICADORES Sustituir los focos incandescentes por focos fluorescentes en un 50% en un plazo de un año. 2. ALCANCE: Este programa aplica para todas las dependencias de la institución. 3. DEFINICIONES: Electricidad: fenómeno físico resultado de la existencia de cargas eléctricas y de la interacción de ellas. Energía eléctrica: es la relacionada con la corriente de partículas llamadas electrones, y se define como el producto de la potencia eléctrica (KW) por el tiempo. Almacenamiento de energía: es el proceso de convertir energía de una forma en otra para su uso posterior Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

370 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 3 FASES Fase 1: Capacitar al personal administrativo y operativo sobre la importancia de la energía y el uso eficiente de ella. (Ver Anexo B3). Fase 2: Sustituir los focos incandescentes por focos fluorescentes, estos proporcionan el mismo nivel de iluminación, duran 10 veces más y consumen 4 veces menos energía eléctrica. Fase 3: Realizar limpieza periódica de los focos y tubos fluorescentes. Fase 4: Instalar interruptores del tipo Sensor de presencia para asegurar que no se quede inútilmente la iluminación. Fase 5: Recopilar estadísticas de los consumos de energía. FASES CRONOGRAMA (MESES) COSTO ($) TOTAL

371 ANEXO 16 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 9 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

372 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 9 OBJETIVO: Disminuir la cantidad de residuos sólidos generados en la institución. METAS Reducir la cantidad de los residuos sólidos generados por las actividades realizadas en la institución, en un 20% con relación a la producción total, en un plazo de 1 año a partir de la implementación del Sistema Integral. Informar al 90% de la comunidad amigoniana campañas y actividades ambientales que se realizan en la institución asociadas con el manejo de los residuos sólidos INDICADORES 2. ALCANCE: Este procedimiento se aplica a todas las actividades de la institución Luis Amigó que generen residuos sólidos. 3. DEFINICIONES: Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos Residuo sólido: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico que no tienen utilidad práctica o valor comercial para la persona o actividad que los produce. Residuo sólido inorgánico: Residuo sólido no putrescible (por ejemplo, vidrio, metal, plástico, etc.). Residuo sólido orgánico: Residuo sólido putrescible (por ejemplo, cáscaras de frutas, estiércol, malezas, etc.). Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

373 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 9 FASES Fase 1: capacitar al personal administrativo y operativo sobre el manejo de residuos sólidos convencionales. (Ver Anexo B3). Para llevar a cabalidad estas capacitaciones deben ser dirigidas con el fin de tratar los siguientes temas: La campaña de sensibilización en el manejo de los residuos sólidos a los funcionarios, debe abarcar necesariamente, por lo menos, el aspecto ambiental y el marco jurídico, para el aprovechamiento de residuos inorgánicos con potencial reciclable. La adecuada identificación de los residuos sólidos con potencial reciclable. La capacitación para la identificación de las condiciones y características del material separado en la fuente. La identificación de las áreas donde deben quedar localizados los elementos para la separación en la fuente. El diseño de una estrategia que sea útil para la divulgación masiva del programa y que induzca a su cabal uso a los empleados, usuarios, y transportadores. Fase 2: desarrollar medidas para reducir la cantidad de residuos a través de la reutilización, reciclaje y/o recuperación. La tasa de generación de residuos sólidos producidos en la Institución Luís Amigó depende de las actividades que en ella se realicen. Reducción en el origen. Para lograr la reducción y aprovechamiento de los residuos a nivel institucional en cada una de las zonas identificadas se propone incentivar la cultura del uso de elementos reutilizables, así mismo, a continuación se definen algunos criterios para compra y uso de insumos. Utilizar eficientemente el papel. Venta o reutilización de cartuchos de tinta para impresoras. Disminución del papel carbón en oficios. Fabricación de cuadernillos con hojas utilizadas. Reutilizar sobres para envío de correspondencia. Utilización de ambas caras del papel en fotocopias.

374 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PRG-01-PRT-01 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 4 de 9 Reemplazar insumos que no permitan la reducción, recuperación, reuso y/o reciclaje: por aquellos compuestos de materiales que lo promuevan. Fase 3: Realizar un manejo adecuado a cada tipo de residuos sólido generado en la institución Almacenamiento Este proceso se lleva a cabo a través de una buena educación y sensibilización a los generadores, socializando la importancia que tiene depositar los residuos (plásticos, papeles, vidrios, residuos de comida; otros), en recipientes específicos. Para lograr esto, y considerando las particularidades de la Terminal y las actividades que se desarrollan normalmente en esta para optimizar el manejo que se le da los residuos sólidos se plantean: Fase 4: Realizar la clasificación de los residuos en el sitio donde se generan Separación en la fuente Separación de residuos en las zonas de oficina: Para el almacenamiento y separación en la fuente dentro del área administrativo, teniendo en cuenta el espacio de éstas, y buscando lograr ambientes armónicos para laborar, se manejará a partir de: Utilización de dos (2) canecas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos Las canecas deberán estar claramente demarcadas estableciendo el tipo de residuo que podrá ser dispuesto en esta. En las canecas con el símbolo de reciclaje y con bolsa translucida se dispondrán los residuos que pueden ser reciclados (vidrio, tetra pack, cartón, papel, metales y plásticos). En las canecas con el símbolo de orgánico y con bolsa negra, se dispondrán los residuos orgánicos (restos de comida).

375 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 5 de 9 Separación de residuos en los baños: Para el almacenamiento y separación de residuos dentro del área de baños la separación en la fuente se deberá efectuar así: Las canecas deberán estar claramente demarcadas estableciendo que el residuo a disponer es de tipo sanitario. En las canecas utilizadas para residuos a descartar (residuos sanitarios) se emplearán bolsas verdes. Separación de residuos en cocina: Para el almacenamiento y separación de residuos dentro del área de cocina la separación en la fuente se deberá efectuar así: Las canecas deberán estar claramente demarcadas estableciendo el tipo de residuo. Caneca con bolsa blanca: residuos de papel, cartón, plegadizas, archivo y periódicos Caneca metálica con bolsa verde: residuos de alimentos, desechos de jardín, desechos de frutas. Caneca metálica con bolsa azul: vasos plásticos desechables, bolsas de empaques, envases de plásticos. La ubicación de las canecas se realizará de acuerdo a los puntos de mayor generación, teniendo presente que las canecas deben ser debidamente rotuladas con el tipo de residuo que debe ser dispuesto en estas y se distribuirán como se muestra en la siguiente tabla: Ecopunto No. Ubicación 1 Aulas académicas 2 Frente a talleres 3 Costado derecho del coliseo 4 Casa de los Frailes 5 Secciones

376 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 6 de 9 Condiciones de manejo de los residuos El papel y el cartón recuperado deben estar libres de grasa, parafina, mezclados con orgánicos y cuerpos extraños, tales como colillas de cigarrillo, ganchos, arena, así como separar de otro tipo de papeles que deterioran su calidad y perjudican el proceso de fabricación de papeles y cartones con fibras recicladas, como papel carbón, encerado, celofán. Tetrapack Los envases de cartón asépticos para productos larga vida, son una nueva generación de envases que utiliza materiales como papel, plástico y aluminio, distribuidos en 6 capas, para proteger y conservar los alimentos líquidos como la leche, jugos, néctares, bebidas lácteas, vinos, aceites, cremas, sopas, agua, salsas y licores entre otros. Son 100% reciclables, se recomienda escurrir los envases antes de disponerlos en la bolsa de reciclaje. Metales Los metales se encuentran en los siguientes materiales los cuales son una constante fuente de chatarra de hierro y acero entre otros: Carros viejos, material de construcción, electrodomésticos (estufas, hornos, lavadoras, neveras), tuberías, repuestos de carro etc. El aluminio (envases de gaseosa y cerveza) alcanza un precio muy alto debido a la gran demanda. También el cobre y el latón. Se recomienda comprimir los envases de aluminio para reducir su volumen. Vidrio El vidrio es un silicato que funde a grados constituido esencialmente por sílice (procedente principalmente del cuarzo), acompañado de caliza y otros materiales que le dan las diferentes coloraciones. Fase 5: Recoger los residuos sólidos de uno o varios generadores, efectuada por su generador y almacenarlos y/o separados según su potencial de reuso o transformación. Recolección y transporte Una vez dispuestos los diferentes residuos en las canecas se procede a la recolección y transporte hacia una zona de almacenamiento y procesamiento; se retiran las bolsas de sus respectivas canecas y se colocan en el lugar recolector.

377 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 7 de 9 La recolección la realizará el grupo encargado para ésta actividad, la institución debe dotar a cada uno de los jóvenes de los elementos necesarios para el desempeño de sus labores de acuerdo a las normas de seguridad industrial que requiera la labor a desarrollar en cada una de las zonas, así como dotar las herramientas, equipos elementos y maquinaria de trabajo que garantice el cumplimiento de su actividad. Igualmente se establecerá un itinerario y frecuencia de recolección de dos veces al día haciendo recorridos completos para los diferentes materiales teniendo en cuenta las características de los residuos y su tasa de generación. La ruta se deberá diseñar de manera estratégica para que el recolector tenga una máxima eficiencia en su recorrido. (Ver Anexo 20). Los diferentes materiales podrán ser transportados en un mismo recorrido; puesto que, los residuos sólidos irán en sus respectivas bolsas cerrada para no tener el peligro de que puedan ser mezclada en el transporte. Fase 6: Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados C5). Centro de acopio y aprovechamiento. (Ver Anexo Los residuos recolectados en diferentes bolsas son trasladados hasta un centro de acopio que estará cerca a la comunidad terapéutica El centro de acopio deberá tener una instalación física donde se puedan realizar las labores de clasificación, almacenamiento, reciclaje y procesamiento de los residuos sólidos, además deben brindar protección a los materiales. En esta instalación se realizara una clasificación más exhaustiva o detallada de los diferentes componentes de los residuos sólidos generados; especificando sub-clasificaciones de cada componente así: Papeles Archivos, periódico, cartones, sanitarios, otros. Plásticos: Baja densidad, alta densidad, otros. Vidrio Blanco, verde, ámbar, otros. Materia orgánica: Residuos de comida, jardín y frutas. Metales Hierro, aluminio, cobre, otros.

378 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 8 de 9 El centro se dividirá en secciones o recintos para separar y almacenar cada componente; las divisiones deben estar acorde con la generación y el tiempo que se determine evacuar cada material. El centro deberá cumplir con las condiciones ambientales y sanitarias, para que no se pongan en riesgos los recursos bióticos y abióticos de los ecosistemas circundantes, ni la salud y el bienestar de las personas. Fase 7: aprovechar los residuos sólidos recuperados. Reciclaje. En la Institución Luís Amigó se generan residuos sólidos como papeles, plásticos y vidrios que tienen grandes potencialidades de ser aprovechados como fuente de materia prima para la elaboración de nuevos productos. Con este fin, el material que se almacena en la bodega deberá ser entregado a los mercados de compra de residuos recicladores. Los precios promedios que registran actualmente estos residuos se presentan en el siguiente cuadro: MATERIAL PRECIO EN EL MERCADO (Vr/Kg) PAPEL DE ARCHIVO 340 PERIODICO 150 CARTON 150 VIDRIO 100 PLÁSTICO NO ESTABLECIDO METALES 1800 CARTUCHOS 10000

379 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 9 de 9 Transporte Los residuos que dado a sus características no pueden ser comercializados se dispondrán finalmente en el sitio ubicado cerca a lavandería para que posteriormente la Empresa encargada Aguas Cajicá realicen el transporte y disposición final de los residuos al relleno sanitario que cuente con licencia de funcionamiento debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente. FASE CRONOGRAMA (MES) COSTO ($) TOTAL

380 ANEXO 17 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 4 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

381 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 4 OBJETIVO: Realizar un manejo apropiado de los residuos peligrosos. METAS Capacitar al 100% del personal que interactué con los Residuos peligrosos en la gestión de los mismos. INDICADORES 2. ALCANCE: Este programa aplica para las todas las áreas de la institución que por el desarrollo de sus actividades generen residuos peligrosos. 4. DEFINICIONES: Almacenamiento: es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. Gestión integral: es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición final. Pequeño Generador: es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, en una cantidad no mayor a 100 Kg. por mes. Ver Marco Conceptual tabla RESPONSABLE: Ver Anexo B1.

382 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 3 de 4 FASES Fase 1:Formar y educar al personal de la institución en: Conductas básicas de bioseguridad. Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección. Movimiento interno de residuos peligrosos. Segregación de residuos. Planes de contingencia, seguridad industrial y salud ocupacional. Fase 2: Segregar en la fuente: es la base fundamental de la adecuada gestión de los residuos peligrosos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de los residuos. Para la correcta segregación de los residuos, se dotaran las áreas generadoras de Respel con recipientes en cantidades y tamaños necesarios de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. Fase 3: Adecuar un centro de almacenamiento donde se depositen temporalmente los residuos para su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio. Fase 4: Contratar a la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos peligrosos, con destino al tratamiento y/o disposición final. Fase 5: Entregar los Respel a la empresa prestadora del servicio. La recolección debe efectuarse por personal conocedor y capacitado en el manejo de residuos peligrosos; con la dotación y elementos de protección adecuados. Los residuos deben ser pesados y registrados en la planilla diseñada para tal fin (Ver Anexo).

383 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PRG-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 4 de 4 FASES CRONOGRAMA (MESES) COSTO ($) TOTAL Rubro sujeto a la generación de respel.

384 ANEXO 18 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FRT-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 FORMATO PARA EL REGISTRO DE LA CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

385 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ FORMATO PARA EL REGISTRO DE LA CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS FRT-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 2 MES RESPEL (Kg/mes) Media móvil - últimos 6 meses- (Kg/mes) Promedio generación de Respel Clasificación

386 ANEXO 19 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL LI-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 3 LISTA PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

387 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ LISTA PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS LI-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 2 de 3 Clasificación del residuo Biodegradable Etiqueta o Rótulo No peligroso biodegradable Color Envase Verde Ordinario y/o inerte No peligroso ordinario e inerte Verde Reciclable plástico Reciclable plástico Gris Reciclable vidrio Reciclable vidrio Gris Reciclable papel, cartón y similares Reciclable cartón y papel Gris Reciclable chatarra Reciclable chatarra Gris Infeccioso biosanitario Riesgo biológico (biosanitario) Rojo Infeccioso cortopunzantes Riesgo biológico Rojo

388 (cortopunzante) Infeccioso Anatomopatológico Riesgo biológico (anatomopatológico) Rojo Animales Riesgo biológico (animales) Rojo Químico Inflamable Rojo Químico Corrosivo Rojo Químico explosivo Rojo Químico Tóxico ej. Metales pesados (mercurio, plata, plomo, entre otros) Rojo Radiactivo Radiactivos Púrpura

389 ANEXO 20 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PGH-01-PRT-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 ESQUEMA RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

390 ANEXO 21 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MTZ-01-IEA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

391 ANEXO 22 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MTZ-01-PIA-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

392 ANEXO 23 CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MTZ-01-PDR-01 PROCESO: PLANIFICACIÓN Página 1 de 2 PANORAMA DE RIESGOS Elaborado por: Lorena Gutiérrez Lanuza Andrea Paola Hernández G. OBSERVACIONES: Aprobado por: Revisado por:

393 ANEXO 24 INFORME EJECUTIVO PANORAMA DE RIESGOS

394 ANEXO 25 PLANO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL LUIS AMIGÓ

395 ANEXO 26 PLANO DE LA RUTA DE EVACUACIÓN

396 ANEXO 27 REGISTRO FOTOGRÁFICO

397 Limpieza de pinceles y brochas Mezcla del vinilo con el agua Generación de piezas mecánicas Generación residuos sólidos Limpieza de pinceles y brochas Mezcla del vinilo con el agua Limpieza de pinceles y brochas Mezcla del vinilo con el agua Acabado de figuras Transporte de materia prima Acondicionamiento Preparación de alimentos Escape de gas Generación residuos sólidos MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ASPECTOSE IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL Corte de madera Mantenimiento de herramientas y equipos Corte de madera Limpieza Quema del aserrín Quema del aserrín CARPINTERIA Contaminación atmosférica por emisiones de CO2 Contaminación al suelo por quema de la capa vegetal Contaminación hídrica por vertimientos Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer ARTES Contaminación atmosférica por emisiones de CO2 Contaminación al suelo por quema de la capa vegetal Contaminación hídrica por vertimientos CERÁMICA Contaminación hídrica por vertimientos Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer COCINA VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SG RL C F i -250 CRÍTICA S P -30 BAJA NS P -100 BAJA NS CO -75 MODERADA NS CO -15 BAJA NS CO -250 CRÍTICA S P -30 BAJA NS P -100 MODERADA NS CO -100 MODERADA NS CO -15 BAJA NS CO Generación de gases Contaminación atmosférica por emisiones de CO2,NOx,MP -300 CRÍTICA S CO Presión sobre el recurso Generación de residuos sólidos suelo por incremento de -36 BAJA NS P residuos a disponer Presión sobre el recurso Generación de residuos sólidos suelo por incremento de -75 MODERADA NS P residuos a disponer Incendio Contaminación atmosférica por emisión de CO2-25 BAJA NS CO Mezcla de agua con productos Contaminación hídrica por de limpieza vertimientos CRÍTICA S CO Contaminación atmosférica Quema de residuos peligrosos por emisiones de sustancias CRÍTICA S P químicas MATADERO I PUNTAJE TOTAL

398 Desangrado Depilado Eviscerado Preservación Elaboración del contramolde Decorado Acabado de figuras Mantenimiento de herramientas y equipos Mezcla de agua con sangre Descarga de pelos al pozo séptico Mezcla de agua con vísceras, intestinos y estiércol El uso de refrigerantes Generación de retal y papel higiénico Mezcla del vinilo con el agua Contacto de varsol con estopas Generación de residuos metálicos Generación de piezas mecánicas Limpieza de pinceles y brochas Mezcla de pintura con el agua Preparación del producto Archivo, impresiones Impresiones Lavado Quema de envases con contenido de sustancias peligrosas Generación de residuos sólidos Generación de papel Generación de tonner Mezcla de tensoactivos con el agua Quema de los residuos peligrosos Contaminación hídrica por vertimientos Contaminación hídrica por materia orgánica Contaminación hídrica por vertimientos Contaminación atmosférica por CFC's RESTAURACIÓN Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer Contaminación hídrica por vertimientos Contaminación de los residuos Contaminación atmosférica por emisiones de sustancias químicas Contaminación al suelo por quema de la capa vegetal METALISTERIA Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer Contaminación hídrica por vertimientos con contenido PANADERIA Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer ADMINISTRATIVO Presión sobre el recurso suelo por incremento de Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer LAVANDERIA Contaminación hídrica por vertimientos SALUD Contaminación atmosferica por emisiones de gases -300 CRÍTICA S P -180 MODERADA NS P -300 CRÍTICA S P -625 CRÍTICA S CO -135 MODERADA NS CO -375 CRÍTICA NS CO -300 CRÍTICA S P CRÍTICA S P -30 BAJA NS P -100 BAJA NS CO -75 MODERADA NS CO -500 CRÍTICA S CO -375 CRÍTICA S P -375 CRÍTICA S P -30 BAJA NS CRÍTICA S P CRÍTICA S P

399 Atención de pacientes Enseñanza Limpieza Mantenimiento peligrosos Generación de papel Quema de envases plásticos Mezcla de agua con productos de limpieza Lavado de la granja Fuente: Fuente: Gutiérrez & Hernández, Contaminación al suelo por quema de la capa vegetal Contaminación hídrica por vertimientos ACADÉMICO Presión sobre el recurso suelo por incremento de residuos a disponer SECCIONES Contaminación atmosféroca por emisiones Contaminación al suelo por quema de la capa vegetal Contaminación hídrica por vertimientos GRANJA Contaminación hídrica por vertimientos de lixiviados -30 BAJA NS P -375 CRÍTICA S CO -180 MODERADA NS CO -50 BAJA NS P -30 BAJA NS P CRÍTICA S P -180 MODERADA NS CO I: importancia ambiental RL: Requisitos legales y otros SG: Significancia C: Control NS: No significativo F: Factibilidad i: Importancia ambiental priorizada P: Requiere de programa Ambiental CO: Requiere sólo control operacional

400 UBICACIÓN RIESGO ACTIVIDAD No Exp. Tiem CONTROLES EXISTENTES FUENTE EFECTOS Rutinaria No rutinaria E A Exp Fuente Físico: térmico Cocinar X Hornos, estufas, Hemiplegia refrigeradores facial 12-9 Químico: aerosoles Limpieza X Manejo de Problemas productos de aseo respiratorios 12-9 Psicolaboral: organización tiempo Desarrollo de labores de X Cumplimiento horarios de Estrés 12-9 Ergonómico: carga estática Desarrollo labores de X Trabajo de pie y con malas posturas Hinchazón de las piernas 12-9 C O C I N A Mecánico Manipulación X Locativo Locativo condiciones seguridad Psicosocial: vandalismo motines Desplazamient o en el área de trabajo por Permanencia de en el área de trabajo y Interacción con los jóvenes Natural NA NA NA Elementos trabajo de Cortaduras, lesiones 12-9 X Objetos en el suelo Caídas,lesiones 12 _ 9 X Desplome de las pilas de Golpes, lesiones 12 _ 9 almacenamiento X Jóvenes estrés, lesiones 12-9 sismos, inundaciones Pérdidas humanas económicas y 12-9 stantds en buen estado

401 A Físico Permanencia en el área de trabajo X Escasa ventilación Hemiplegia facial contaminación de alimentos y 12-9 Biológico Contacto con los alimentos X Cocinero Cólera,Fiebre, Hepatitis 12-9 Curso de manipulación de alimentos Físico:Ruido Funcionamient o X Pérdida de la Operación de audición,desviac equipos y lavado de ión de umbral los utencilios temporal 12-9 No Exp. Número de Expuestos G.P. Grado de Peligrosidad Tiem Trab. Tiempo de Trabajo FP(T) Factor de Ponderación Trabajadores C Consecuencias FP(C) Factor de Ponderación Calidad P Probabilidad FP(P) Factor de Ponderación Productividad E Exposición RNVI Repercución Negativa de las Variables de Interés

402 CONTROLES EXISTENTES VALORACIÓN VARIABLES DE INTERÉS INT. Medio Individuo C P E G.P FP(S) FP(C) FP(P) RNVI Lapsos de tiempo para Medio desacalorar Tapabocas Bajo RECOMENDACIONES Llevar un historial médico Capacitacion proteccion personal Pausas activas, Continuar con los controles distribuciones Bajo de funciones Descansos Medio Pausas activas Proteccion personal Medio 3 1, se recomienda cambiar la dotacion por guantes adecuados Calzado antideslizante Medio 3 1, Trabajo terapeútico Bajo 3 1, Alto Bajo Planes de accion ante emergencias. Divulgacion del plan de emrgencia y rutas de evacuacion

403 Cuidados higienicos personales Medio Bajo Medio ermitir la circulación de aire sufieciente y evitar la condensacón de vapores. La dirección del aire no deberá ir de una zona sucia a una limpia. Realizar capacitación de autocuidado, autoprotección e inmunizaciones periódicas a los trabajadores Se aconseja tilizar protectores auditivostipo «tapaoído de incersion»

404 Riesgo locativo 3600 Riesgo físico:ventilación1260 Riesgo físico:térmico 1260 Riesgo ergónomico 1260 Riesgo mecánico 5400 Riesgo psicosocial 3000 Riesgo físco: Ruido 1680 Riesgo locativo 17% 10% 21% Riesgo físico:ventilación Riesgo físico:térmico

405 17% 31% 7% 7% 7% Riesgo físico:térmico Riesgo ergónomico Riesgo mecánico Riesgo psicosocial Riesgo físco: Ruido