ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT Teléfono fijo Teléfono Móvil RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29)

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1 RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2013 EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAPAZ LA GERENTE DE LA E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, En uso de sus facultades Constitucionales, legales y CONSIDERANDO Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Especialmente lo previsto en el artículo 73 de la citada Ley que dice cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y se asigna al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. Que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad correspondiendo al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido. Que El Decreto número 4637 de 2011 suprimió el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y creó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Secretaría de Transparencia, asignándole dentro de sus funciones, el Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las

2 entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de , así como también, señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.... Que la ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos, características y elementos del control interno y las funciones a cumplir por los comités asesores de control interno de las entidades oficiales, entre los que esta prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de los entes públicos. Que el decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, decreta: "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. Que mediante la circular externa no. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades orden nacional y territorial se brindaron las orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición. Que en con base en lo anteriormente expuesto: RESUELVE Artículo 1º. APROBAR Y ADOPTAR el Plan Anual estratégico Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2013, contenido en el documento que a continuación se describe:

3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ SANTANDER EDY JOHANA FORERO CASTELLANOS Gerente LA PAZ-SANTANDER 2013

4 INTRODUCCION En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2012, la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ha querido definir los mecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicio que ésta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población vulnerable, con responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades. Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos internos y externos de la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ fluyan con agilidad, oportunidad, que sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población Establecimiento de controles e implementación de estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de contratación pública, aplicación del estatuto de contratación de la ESE y del normo grama Institucional que permita la elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en cumplimiento de su misión institucional. MARCO JURIDICO Las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes tienen plazo hasta el próximo 30 de abril de 2013 para elaborar (u homologar), publicar y poner en ejecución el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y la herramienta Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Gobierno Nacional, promovido a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y otras instituciones vinculadas. En este marco, GESTIÓN, DESARROLLO Y SOCIEDAD, en Convenio con el CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CENDAP LTDA) ofrece este importante Seminario Taller Virtual, eminentemente práctico, para que las Entidades Públicas puedan elaborar su Plan Anticorrupción, atendiendo todos

5 los criterios y condiciones exigidos por las normas vigentes en materia de: Normas anticorrupción, Estrategia antitrámites, Rendición de Cuentas y Atención Ciudadana. Vale destacar que la consolidación de los mapas de riesgos de corrupción institucional está a cargo de las Oficinas de Planeación de cada entidad y que las Oficinas de Control Interno tienen la obligación de realizar seguimiento y supervisión. LEY 1474 DE 2011 Artículo 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Se diseñara una metodología adecuada para hacerle el respectivo seguimiento Artículo 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. MARCO NORMATIVO CONSTITUCIÓN POLÍTICA. LEY 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". LEY 1150 DE DECRETO 734 de abril 13 de 2012 reglamentación del Estatuto General de la Contratación de la Administración Púbica. DECRETO 1397 de junio 29 de 2012.

6 LEY 190 de 1995 "Establece Normas para Preservar la Moralidad en la Administración Publica y erradicar la Corrupción". LEY 489 de 1998 Art. 32 "Democratización de la Administración Publica". LEY 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". LEY 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto. Responsabilidad y transparencia fiscal". LEY 850 de 2003 "Por la cual se reglamenta las Veedurías Ciudadanas". LEY 1437 de enero 18 de 2011, "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". LEY 1474 de "Fortalece los Mecanismos de Prevención, Investigación, Sanción de Actos de Corrupción y Efectividad del Control de la Gestión Pública" Decreto 4632 de 2011 "Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción. NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. DECRETO 19 DE Enero 10 DE 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios. DECRETO REGLAMENTARIO 2641 DE 2012 (Diciembre 17), Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de OBJETIVOS 1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión. 3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos.

7 4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ asegurando la confiabilidad de los procesos y la información. 5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre los ciudadanos. 6. Se garantizara la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten. 7. Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz. ASPECTOS GENERALES METODOLOGÍA DE DISEÑO En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección del Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, diseño la metodología para elaborar el presente plan anual de la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, de la ESE Nuestra Señora de La Paz, para la vigencia fiscal El cual contiene: Riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, Las medidas Antitrámites, La rendición de cuentas y Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Adicionalmente, la ESE Nuestra Señora de La Paz, puede optar por incluir las iniciativas que considere necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción.

8 Los componentes incluidos en el presente plan anual de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la ESE Nuestra Señora de La Paz, para la vigencia fiscal 2013 gozan de metodologías propias para su implementación. La aplicación de iniciativas incluidas en la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no implica para nuestra entidad realizar actividades diferentes a las que ya viene ejecutando en desarrollo de dichas políticas. Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de la Entidad, deberá elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas acciones. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de Planeación o quien haga sus veces, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo. Por su parte, el responsable de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, Visibilización, el seguimiento y control del plan anual de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la ESE Nuestra Señora de La Paz para la vigencia fiscal ESTRATEGIAS Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. 1. Se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores. 2. Se divulgará a través de la página web del municipio de la paz el Estatuto Anticorrupción para que sea Conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, como por la comunidad en general. 3. Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere. 4. Se publicara constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de

9 su estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. 5. Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la Pagina Web del municipio. 6. Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere la ESE, con calidad, oportunidad y eficacia. 7. Se publicara mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia anti trámites Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web e instrumentos tecnológicos de la ESE, con el propósito de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios complementarios de la ESE, con estrategias como: 1. Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. 2. Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique. 3. Aplicativo web para recepción de hojas de vida de futuros contratistas. 4. Solicitud de citas médicas por teléfono y/o internet. 5. Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterios médicos. 6. Implementación de historia clínica digital.

10 7. Se adoptara la ventanilla única de atención al usuario, la entidad remitirá toda la correspondencia por intranet evitando las fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente. 8. Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la radicación de oficios físicos. 9. Se adoptaran las pautas y reglas claras en la administración de los expedientes para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos mediante la modificación del manual General de Archivo. 10. Se simplificara los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar. 11. Adoptar un aplicativo AVA (ambientes virtuales de aprendizaje) para desplegar todas las acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re inducción, reduciendo el tiempo y costo de las capacitaciones presenciales y brindando espacios de fácil acceso a los usuarios en cualquier tiempo y espacio. TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010 señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuenta y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera

11 permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el Conpes 3654 de A continuación se señalan los lineamientos generales contenidos en el mencionado documento Conpes: COMPONENTES: 1) Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación. 2) Diálogo: Se refiere a: la justificación de las acciones; presentación de diagnósticos e interpretaciones; y las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones. 3) Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño. CONSIDERACIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS: Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de ser informado, es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública

12 No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los Ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión. Siendo así, se invita a las entidades públicas para que realicen acciones orientadas a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. Debe ser permanente y contener información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y mejorara los siguientes instrumentos: 1. Página Web con actualización diaria y permanente de información relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad. 2. En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica. 3. Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. 4. Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento. 5. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética.

13 6. Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética. 7. Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. 8. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general n de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general. A continuación se señalan los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: MECANISMO OBJETIVO Proceso de contratación (Audiencias Públicas) Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de contratos. Proceso de gestión (Acciones de tutela) Permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos. Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado. Las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos deberán cumplir con los términos legales. Proceso de gestión (Derechos de petición) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e Interponer recursos. Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 201 1, los términos para resolver son:

14 - Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. - Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. - Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción. - Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción. El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente. NOTA: Las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de ley. I. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, Título V Gestión de Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. II. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. III. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa número 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control interno de las Entidades del orden nacional y territorial. IV. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas. V. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control. VI. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y

15 racionalizar el uso de los recursos. Proceso de toma de decisiones Buzón de sugerencias. Permitir al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad. Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio. Proceso de vigilancia y Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones control comunitarias poner en conocimiento de la alta dirección de la Buzón de quejas y reclamos. entidad las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario. Publicación del plan de compras y planes de acción y de proyectos Permite a la comunidad ejercer sus labores de veeduría y participar en las actividades inherentes a sus intereses, y en los procesos contractuales. PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL HALLAZGOS DE AUDITORIAS INTERNAS OFICINA DE CONTROL Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, la entidades deben ha publicado en su totalidad las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar -SECOP- ( o en la página web de la entidad. Dando publicidad, transparencia y eficiencia a la gestión contractual del Estado. Se permite la consulta de información sobre los procesos contractuales adelantados por la entidad. De esta forma se promueve la modernización y la optimización de la contratación pública. Con base en el decreto 019 de 2012 articulo 231. REPORTES, que modifico el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 1474(estatuto anticorrupción) la oficina de control interno o quien haga sus veces: "Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones." La entidad debe organizar una oficina, que se encargue de

16 DISCIPLINARIO INTERNO adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores O QUIEN HAGA SUS VECES Públicos de conformidad con el Art.76 ley 734/2002 Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de: Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley. Control interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral. Se debe VEEDURIAS CIUDADANAS I. Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas. II. Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 literal a, de la Ley 489 de 1998 y en concordancia con la ley 850/ III. Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal (ibídem literal b)

17 CRONOGRAMA ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2013 SUBSISTEMA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE 1 Divulgar en 3 ocasiones al interior de la ESE los códigos de ética y de buen gobierno Divulgaciones realizadas / Divulgaciones Programadas Enero a Diciembre Sistemas Subsistema de Control Estratégico COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Capacitar en 3 ocasiones en temas Anticorrupción al Talento Humano. Adoptar un aplicativo AVA (ambientes virtuales de aprendizaje) para desplegar todas las acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re inducción Firmar con el personal directivo, como estilo de Dirección Acuerdos de Gestión Capacitaciones realizadas/capacita ciones programadas Aplicactivo WEB funcionando y de fácil acceso a todo usuario de la información Acuerdos de Gestión firmados. Abril-Agosto- Diciembre Junio Junio Subdirector Administrativo y financiero sistemas gerencia 5 Publicar en el Sitio web el Plan de Acción 2013, especificando Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables e indicadores de gestión Plan de Acción 2013 publicado. enero gerencia COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 6 7 Publicar en el Sitio web los indicadores de gestión Publicar en el Sitio web la Ejecución Presupuestal Indicadores de gestión publicados. Ejecución presupuestal publicada mensualmente mensualmente Gerente Contador 8 Publicar en el Sitio web los Estados Financieros y notas a los mismos. Estados Financieros publicados en la web. mensualmente contador

18 9 Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de éstas. Declaraciones de bienes y rentas revisadas / numero de funcionarios Abril talento humano COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 10 Elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción Mapa de riesgos de corrupción junio Subdirector Administrativo y financiero 11 Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición Registro público organizado sobre los derechos de petición funcionando Junio sistemas Subsistema de Control de Gestión COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción Adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites. informes de resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción presentados. Plan de racionalización, simplificación o eliminación de trámites adoptado Abril- JulioOctubre- Diciembre Mayo SIAU Gerencia, Subdirector Administrativo y financiero COMPONENTE INFORMACIÓN 14 Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de una audiencia pública Registros de asistencia a la audiencia pública realizada Abril gerencia

19 15 Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar Aplicactivo WEB funcionando y de facil acceso a todo usuario de la información mensualmente sistemas 16 Publicar los proyectos de inversión Aplicactivo WEB funcionando y de facil acceso a todo usuario de la información mensualmente sistemas COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA 17 Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: - Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. - Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - Horarios y puntos de atención. - Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo Registro fotografico de la publicacion Abril- JulioOctubre- Enero Gerencia, Subdirector Administrativo y financiero 18 Divulgar las estrategias de lucha contra la corrupción a traves del boletin institucional Estrategias de lucha contra la corrupción divulgadas trimestral comunicaciones Subsistema de Control de Evaluación COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN 19 Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 20 Evaluar los Acuerdos de Gestión. Evaluaciones al Plan Anticorrupción realizadas Acuerdos de Gestión Evaluados Bimestral. trimestral control interno control interno

20 21 Hacer seguimeinto al Mapa de Riesgos de corrupción Informe de seguimiento octubre control interno 22 Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, según el procedimiento. Informes de Evaluación de Audiencias públicas junio control interno COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 23 Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción Informes de Seguimiento a los planes de mejora de los informes de resultados del Buzon de sugerencias y encuestas de satisfacción semestral control interno COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO Adopción de los Procedimientos del Proceso sancionatorio disciplinario. Aplicación de Sanciones por faltas a la ética del servidor público. Elaborar planes de mejora de los hallazgos de las auditorías al Plan Anticorrupción en el Plan de Mejoramiento Institucional, por procesos o individual. Procedimientos del Proceso disciplinario Interno. Número de Fallos disciplinarios/total funcionarios. Hallazgos del Plan Anticorrupción incluidos. Junio periodico semestral asesor juridico asesor juridico Gerencia, Subdirector Administrativo y financiero

21 Artículo 2º. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Corresponde a la Alta Dirección, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, hacer seguimiento a la ejecución del Plan anual estratégico de lucha contra la corrupción Institucional y de atención al ciudadano. Artículo 3º. AMBITO DE APLICACION El presente Plan Institucional es de obligatorio cumplimiento para todos los empleados vinculados a la Empresa Social del Estado Nuestra Señora de La Paz, en cualquier nivel y en todas las áreas de la misma, y la omisión por parte de funcionario alguno, dará lugar a investigación disciplinaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2012, Código Único Disciplinario. Artículo 4º. DIVULGACIÓN El Plan anticorrupción Institucional se divulgará a los miembros de la ESE y a sus grupos de interés. Artículo 5º. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN El enfoque general del Plan anual de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano se incluirá como tema obligatorio en los procesos de inducción y re inducción de servidores públicos y funcionarios de la Entidad. Artículo 6º. La presente Resolución rige a partir de la fecha y se deberá publicar en los términos establecidos por la Ley. PULIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE Dada en La Paz, Santander, a los Veintinueve (29) días del mes de Abril de EDY JOHANA FORERO CASTELLANOS Gerente