Elaboró Revisó Aprobó Nombre Lic. José Luis Bello Ávila Nombre. de la dirección

Transcripción

1 Diagrama de proceso ódigo Número de evisión Fecha de ctualización Pagina UPVM-SOM-DSOM 2 Noviembre, de 2 ontrol de cambios Numero de evisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio 1 Nueva estructura de organización UPVM-MSG-DPM UPVM-SOM-DSOM Febrero, 2014 M. en. José Manuel Guillermo García 2 Se especifico el nombre del Mantenimiento Preventivo y orrectivo. Sin especificación del tipo de Mantenimiento. Se estructura el tipo de Mantenimiento y se especifica Noviembre, 2014 M. en. José Manuel Guillermo García Elaboró evisó probó Nombre Lic. José Luis Bello Ávila Nombre M. en. José Manuel Guillermo García Nombre M. en F. lberto Sánchez Flores Jefe del Departamento de Secretario académico / epresentante de la dirección ector de la UPVM Firma Firma Firma

2 Elaboró Lic. José Luis Bello Ávila evisó M. en. José Manuel G. García utorizó M. en F. lberto Sánchez Flores Jefe del Departamento de Obras y Secretario cadémico / epresentante de la ectoría ector de la UPVM T U Universidad Politécnica del Valle de México Diagrama de proceso ódigo Número de evisión Fecha de ctualización Pagina UPVM-SOM-DSOM 2 Noviembre, de 2 ONES / DESONES cciones correctivas cciones preventivas cciones de mejora ENTDS (EQUSTOS) Programa de mantenimiento preventivo Historial de la maquinaria y/o equipo Oficio (Solicitud de mantenimiento correctivo) P L N F EVLUONES / MEDONES TVDDES V E F evisión del SG por la dirección uditorías interna Medición del proceso (ver indicadores) Medición del servicio Satisfacción del cliente nálisis de datos H E nformación s ndicadores Frecuencia de medición cuatrimestral ontroles ecursos nterrelación con procesos esultados Todos los procedimientos Mantenimiento preventivo al 90% vs programa de mantenimiento Mantenimiento correctivo al 90% vs tiempo de respuesta UPVM--F-5-1 Oficio UPVM-SOM-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo UPVM-SOM-F-7-19 Formato de requisición UPVM--F-8-1 Evaluación de indicadores UPVM--F-4-5 No conformidades y mejoras del proceso UPVM--F-4-6 evisión, verificación y actualización de indicadores Equipo de cómputo Herramientas Materiales (Eléctrico, filamentos etc.) Todos los procesos del SG. Programación y control de las actividades de mantenimiento preventivo y la coordinación del mantenimiento correctivo para restablecer las condiciones de operación en el menor tiempo posible la maquinaria o equipo que se encuentre funcionando con desperfectos o fuera de servicio.

3 ódigo Número de evisión Fecha de actualización Página UPVM-SOM-PSOM 3 Noviembre, de 4 Numero de evisión Motivo de la revisión evisiones de documentos ontrol de ambios Era (descripción del párrafo anterior) No se contaba con el formato UPVM-MSG-F Programa de mantenimiento preventivo evisión general y Formato UPVM--F-8-11 Es (descripción del párrafo nuevo) Se realizo formato UPVM-MSF-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo ctualización y eliminación del Formato UPVM--F-8-11 Fecha 16/Dic./ /Feb/2014 Nombre de quien autoriza el cambio M. en. José Manuel Guillermo García M. en. José Manuel Guillermo García 3 Mejora de. No se le especificaba el trabajo a colaboradores Se especifica trabajo a colaboradores 04/Nov/2014 M. en. José Manuel Guillermo García Elaboró evisó probó Nombre Lic. José Luis Bello Ávila Nombre M. en. José Manuel Guillermo García Nombre M. en F. lberto Sánchez Flores Jefe del Departamento de Secretario cadémico / epresentante de la dirección ector de la UPVM Firma Firma Firma

4 ódigo Número de evisión Fecha de actualización Página UPVM-SOM-PSOM 3 Noviembre, de Objetivo Programar y controlar las actividades de mantenimiento preventivo y realizar el mantenimiento correctivo para restablecer las condiciones de operación en el menor tiempo posible en la infraestructura (Lámparas, Puertas, Mobiliario, ircuitos eléctricos, Baños, Fluxómetros) que se encuentre funcionando con desperfectos o fuera de servicio. 2.0 lcance Es aplicable a todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la del usuario. para el cumplimiento de los requisitos 3.0 Documentos de referencia Norma MX MN-2008/SO 9001:2008 UPVM--M Manual de calidad 4.0 Descripción de operaciones Elaboración de Programa de mantenimiento preventivo Elaborara el UPVM-SOM-F-6-11 Programa anual de mantenimiento preventivo (En él se programaran los chequeos de la infraestructura que se utilizan para la realización del servicio) y deberá ser autorizado por la Secretaria administrativa. Proporcionar mantenimiento preventivo a infraestructura y equipo onforme al UPVM-SOM-F-6-11 Programa anual de mantenimiento preventivo, informara a todos los Procesos de servicio del SG de la sobre el mantenimiento programado y asignara las actividades al personal competente o en caso de un mantenimiento especializado se subcontratara dicho servicio para cada una de las infraestructura, verificando posteriormente su ejecución por el responsable del Proceso de mantenimiento de la. El responsable del Proceso de mantenimiento analizara su carga de trabajo, consultando el UPVM-SOM-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo y procederá a realizar las actividades, verificando la existencia de materiales y/o refacciones. En caso de no existir los materiales y/o refacciones, elabora el UPVM-MSG-F-7-19 requisición de compra con la autorización del responsable de y la aprobación de la Secretaría dministrativa en caso

5 ódigo Número de evisión Fecha de actualización Página UPVM-SOM-PSOM 3 Noviembre, de 4 de ser necesaria, el cual será entregada al Proceso de recursos materiales y servicios generales (UPVM-MSG-DPMSG). egistrará al final de las actividades en el UPVM-SOM-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo, la fecha de ejecución y las observaciones pertinentes. 4.3 Entregar infraestructura con mantenimiento preventivo realizado El responsable del Proceso de mantenimiento hace entrega de la infraestructura a los Procesos de servicio, después de verificar el estado, el cual firmara de conformidad la factura, remisión, o documento que ampare el trabajo realizado. Si no se concretaron las actividades, analizara las causas y determina su estado, identificándolo físicamente, quedando pendiente la firma hasta la conclusión. Si la infraestructura está en condiciones de operar sin afectar el proceso para la realización del servicio, hace entrega de la infraestructura en forma condicionada mediante un soporte por escrito y programa las actividades faltantes en el UPVM-SOM-F-6-11 Programa de mantenimiento preventivo. Si la infraestructura no está en condiciones normales de operar, por afectar el proceso para la realización del servicio, comenta con el responsable del proceso las fallas o condiciones detectadas y para que se tomen las acciones necesarias ecibir solicitud de mantenimiento correctivo de infraestructura o equipo ecibe de los Procesos de servicio, el UPVM--F-5-1 Oficio y UPVM-SOM-F-7-19 Formato de equisición cuando la infraestructura o equipo presenta una falla o daño imprevisto. Proporcionar mantenimiento correctivo a infraestructura o equipo onforme al UPVM--F-5-1 Oficio y UPVM-SOM-F-7-19 Formato de equisición, asigna las actividades al esponsable Mantenimiento para cada una de las infraestructuras, verificando posteriormente su ejecución por el responsable del Proceso de de la. nalizara su carga de trabajo y consultara el UPVM--F-5-1 Oficio y UPVM-SOM-F Formato de equisición, para proceder a realizar las actividades, verificando la existencia de materiales y/o refacciones. En caso de no existir los materiales y/o refacciones, elabora el UPVM-MSG-F-7-19 requisición de compra con la autorización del responsable de y la aprobación de Secretaria dministrativa en caso de ser necesaria, el cual será entregada al Proceso de ecursos Materiales y Servicios

6 ódigo Número de evisión Fecha de actualización Página UPVM-SOM-PSOM 3 Noviembre, de 4 Generales (UPVM-MSG-DPMSG). Se asignara a cada colaborador del Departamento de, mediante el Formato de equisición UPVM-SOM-F-7-19 el servicio a realizar en la infraestructura de la. 4.6 Entregar infraestructura o equipo con mantenimiento correctivo realizado Si la infraestructura o equipo quedo reparada se le hace entrega al Proceso de servicio recabando su firma de conformidad en el UPVM--F-5-1 Oficio y UPVM-SOM-F-7-19 Formato de equisición. Si la infraestructura o equipo no está reparada totalmente pero está en condiciones de operar sin afectar el Proceso para la realización del servicio hará entrega de la infraestructura en forma condicionada mediante un soporte por escrito registrando las actividades faltantes en el UPVM-SOM-F-7-19 Formato de equisición. 5.0 nexos 4.7 Si no se concretaron las actividades, analizara las causas y determinara su estado, identificándolo físicamente, quedando pendiente la firma hasta la conclusión. Si la infraestructura no está en condiciones normales de operar, por afectar el proceso para la realización del servicio, comenta con el responsable del proceso las fallas o condiciones detectadas y para que se tomen las acciones necesarias. Medición y análisis del proceso cada usuario se realiza una encuesta de satisfacción del servicio de acuerdo al UPVM-SOM-F-7-19 Formato de equisición, una vez terminado. Se elaborara cuatrimestralmente el UPVM--F-8-1 Evaluación de indicadores para saber la eficacia del proceso, se analizaran los resultados, serán presentados en la revisión por la rectoría y se tomaran las acciones pertinentes en base a los resultados (Ver UPVM--P de acciones correctivas, UPVM--P de acciones preventivas, o UPVM--M de mejora continua). UPVM--F-5-1 UPVM-SOM-F-6-11 UPVM-SOM-F-7-19 UPVM--F-8-1 UPVM--F-4-5 UPVM--F-4-6 Oficio Programa de mantenimiento preventivo Formato de requisición Evaluación de indicadores No conformidades y mejoras del proceso evisión, verificación y actualización de indicadores