Elaboró Revisó Aprobó Nombre Jesús Adrián Vargas Castillo Nombre M. en C. Juan Carlos Bretón Pozas Nombre M. en F. Alberto Sánchez Flores Puesto

Transcripción

1 Diagrama de proceso ódigo Número de evisión Fecha de ctualización Pagina UPVM-MSG-DP 2 Junio, ontrol de cambios Numero de evisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio 1 ctualización Se utilizaba el sistema SEO Se anula el sistema SEO y se da de alta el formato UPVM- MSG-7-F-25 19/11/2014 M. en. José Manuel Guillermo García Macías 2 ambio del epresentante de la ectoría M. en. José Manuel Guillermo García Macías M. en. Juan arlos Bretón Pozas 30/06/2015 M. en. Juan arlos Bretón Pozas Elaboró evisó probó Nombre Jesús drián Vargas astillo Nombre M. en. Juan arlos Bretón Pozas Nombre M. en F. lberto Sánchez Flores Jefe de departamento ecursos Materiales y Secretario académico / epresentante Servicios Generales de la ectoría ector de la UPVM Firma Firma Firma

2 T U Diagrama de proceso ódigo Número de evisión Fecha de ctualización Pagina UPVM-MSG-DP 2 Junio, ONES / DESONES cciones correctivas cciones preventivas cciones de mejora ENTDS (EQUSTOS) Orden de compra previa equisición de compras internas nventario de papelería y bienes muebles P L N F V E F EVLUONES / MEDONES evisión del SG por la dirección uditorías interna Medición del proceso (ver indicadores) Medición del servicio Satisfacción del cliente nálisis de datos TVDDES ecepción de pedido previo Llegada de mercancía evisión física y/o supervisión de instalación de requisitos de compra Sello de factura de liberación nforme a responsable de compras Se da de alta en el sistema SOP o en el Formato UPVM- MSG-F-7-25 para firma de resguardo. Etiquetado y entrega de material rchivo de facturas ealización de inventarios de papelería y bienes muebles nforme de inventarios de papelería y bienes muebles H E nformación s UPVM-MSG-P para recursos materiales y servicios generales ndicadores Frecuencia de medición cuatrimestral 95% Vales de salida recibidos durante el mes sobre contratos pendientes de recibir y entregar ontroles UPVM-MSG-F-7-22 Pedido UPVM--F-5-1 Oficio UPVM-MSG-F-7-25 Tarjeta de resguardo UPVM UPVM--F-8-1 Evaluación de indicadores UPVM--F-4-5 No conformidades y mejoras del proceso UPVM--F-4-6 evisión, verificación y actualización de indicadores ecursos nterrelación con procesos Equipo de cómputo nternet / sistema (software) ecursos materiales y servicios generales esultados Establecer la metodología para controlar las entradas y salidas de compras y materiales solicitados y mantener los inventarios de bienes muebles Elaboró ng. Jesús drián Vargas astillo evisó M. en. Juan arlos Bretón Pozas utorizó M. en F. lberto Sánchez Flores

3 ódigo Número de evisión Fecha de Elaboración Página UPVM-MSG-P 2 Junio, de 4 evisiones de documentos Numero de evisión 1 Motivo de la revisión ctualización Era (descripción del párrafo anterior) nulación de sistema SEO ontrol de ambios Es (descripción del párrafo nuevo) signación a nuevo formato UPVM-MSG-F-7-25 Fecha 19/11/2014 Nombre de quien autoriza el cambio M. en. José Manuel Guillermo García Macías 2 ambio del epresentante de la ectoría M. en. José Manuel Guillermo García Macías M. en. Juan arlos Bretón Pozas 30/06/2015 M. en. Juan arlos Bretón Pozas Elaboró evisó probó Nombre Jesús drián Vargas astillo Nombre M. en. Juan arlos Bretón Pozas Nombre M. en F. lberto Sánchez Flores Jefe de departamento ecursos Secretario académico / Materiales y Servicios Generales epresentante de la ectoría ector de la UPVM Firma Firma Firma

4 ódigo Número de evisión Fecha de Elaboración Página UPVM-MSG-P 2 Junio, de Objetivo Establecer la metodología para controlar las entradas y salidas de compras y materiales solicitados y mantener los inventarios de bienes muebles. 2.0 lcance Es aplicable a la recepción, verificación, identificación, almacenamiento y entrega de compras solicitadas, así como a la entrega y devoluciones de materiales. 3.0 Documentos de referencia Norma MX MN-2008/SO 9001:2008 UPVM--M Manual de calidad 4.0 Descripción de actividades 4.1 ecepción de pedido previo ecibe del Proceso de ecursos materiales y servicios generales el UPVM-MSG-F-7-22 Pedido por medio de una copia física para dar conocimiento de las compras que se recibirán. 4.2 Llegada de mercancía La llegada de la mercancía será en almacén o en el lugar específico esto de acuerdo a las maniobras y características de las mercancías. 4.3 evisión física de requisitos de compra En su llegada el encargado revisara físicamente la mercancía en cuanto a: No venga golpeada Que no este maltratada Mojado ompleta Que no estén violados los sellos de embalaje Si es equipo especializado, se invitara al área usuaria para su revisión. Y que cumpla con los requisitos establecidos en el UPVM-MSG-F-7-22 Pedido y contra la factura del proveedor, si cumple con los requisitos se libera factura con el sello de recibido de y si el costo es mayor a $2000, se ingresara dando de alta en el sistema SOP recabando la firma del resguardatario en el formato Tarjeta de resguardo y si el costo es menor a menor a $2000 se llena el formato UPVM-MSG-F-7-25 Tarjeta de resguardo UPVM (De acuerdo a salarios mínimos).

5 ódigo Número de evisión Fecha de Elaboración Página UPVM-MSG-P 2 Junio, de 4 En caso de que los requisitos no cumplan físicamente y/o establecidos en el UPVM-MSG-F-7-22 Pedido, no se recibe la mercancía y se le informa al responsable del Proceso de ecursos Materiales y Servicios Generales para que tome las acciones pertinentes. 4.4 Entrega de material y/o supervisión de instalación Se le informara al solicitante de que ya se cuenta con el material en almacén, el cual deberá ser firmado por el solicitante para su entrega. uando se trate de una instalación de la mercancía por sus características contando con (equisitos técnicos, manuales, partes, etc.) Será supervisada por un responsable del proceso y dado de alta en el sistema o formato correspondiente. Una vez liberado por almacén por cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor se genera una etiqueta de identificación y se coloca en un lugar visible del bien adquirido. nforme a responsable de ecursos Materiales y Servicios Generales Se le informara al responsable de ecursos Materiales y Servicios Generales que las compras y entregas a los usuarios se han llevado acabo, haciendo entrega de la factura original con su sello de liberación. rchivo de facturas Se archivaran copias de las facturas entregadas al proceso de ecursos Materiales y Servicios Generales. ealización de inventarios de papelería y bienes muebles. Se realizaran inventarios de papelería en existencia y de bienes muebles mediante inventarios que se generan del sistema SOP. nforme de inventarios de papelería Se entregara semestralmente mediante acta circunstanciada y formato que se genera del sistema SOP el informe de inventarios de papelería y bienes muebles al proceso de ecursos Materiales y Servicios Generales. Medición y análisis del proceso Se elaborara cuatrimestralmente el UPVM--F-8-1 Evaluación de indicadores para saber la eficacia del proceso, se analizaran los resultados, serán presentados en la revisión por la rectoría y se tomaran las acciones pertinentes en base a los resultados (Ver UPVM--P de acciones correctivas, UPVM--P de acciones

6 ódigo Número de evisión Fecha de Elaboración Página UPVM-MSG-P 2 Junio, de 4 preventivas, o UPVM--M de mejora continua). 5.0 nexo UPVM--F-5-1 Oficio UPVM-MSG-F-7-22 Pedido UPVM--F-8-1 Evaluación de indicadores UPVM--F-4-5 No conformidades y mejoras del proceso UPVM--F-4-6 evisión, verificación y actualización de indicadores UPVM-MSG-F-7-25 Tarjeta de resguardo UPVM