CONTROL DE DOCUMENTOS

Transcripción

1 : 20/08/09 vigente No. 04 : 31/01/2011 CONTROL DE DOCUMENTOS TEP: Tabla de Enfoque a Procesos Calidad de la 10 TOC: Tabla de Objetivos de la Calidad 20/01/11 Calidad de la 31/01/11 11 TRS: Tabla de Requisitos del Servicio Calidad de la 10 TSNC: Tabla de Servicio No Conforme Calidad de la 10 LMD: Lista Maestra de s 20/01/11 Calidad de la 31/01/11 04

2 : 20/08/09 Procedimiento 1: Desarrollo de Sistemas de Información Automatizados Calidad de la 10 Anexo1: Solicitud de un Proyecto SIA Calidad de la 10 Anexo 2: de Requerimientos SIA Calidad de la 10 Anexo 3: del Proyecto SIA Calidad de la 10 Anexo 4: Control de Cambios SIA Calidad de la 10 Anexo 5: Reporte de Errores y Observaciones SIA Calidad de la 10

3 : 20/08/09 Anexo 6: Datos Técnicos de Equipo de Cómputo de Evaluación SIA Calidad de la 10 Anexo 7: Evaluación de Conformidad del SIA Calidad de la 10 Anexo 8: Plantilla de Documentación Técnica SIA Calidad de la 10 Anexo 9: Revisión, Verificación y Validación de s Calidad de la 10 Anexo 10: Acuerdo para el Desarrollo de un SIA Calidad de la 10 Anexo 11: Etapas Diseño y Desarrollo de un SIA Calidad de la 10

4 : 20/08/09 Anexo12: Plantilla Plan de Proyecto SIA 10 Procedimiento 2: Desarrollo de Portales y Sitios Web Anexo1: Solicitud y Acuerdo de Conformidad para el Desarrollo de un Proyecto Web Anexo 1.1: Mapa de un Proyecto Web Anexo2: de Acuerdos y Condiciones de un Proyecto Web

5 : 20/08/09 Anexo3: de un Proyecto Web Anexo4: Revisión, Verificación y Validación de s de un Proyecto Web Anexo 5: Evaluación de Portales y Sitios Anexo 6: Control de Cambios de un Proyecto Web Anexo 7: Plantilla Plan de Proyecto Web

6 : 20/08/09 Procedimiento 3: Soporte y Mantenimiento en Sistemas de Información, Portales y Sitios Web 10 Anexo1: Control de Cambios de Soporte y Mantenimiento 10 Anexo2: Plantilla Plan de Proyecto de Soporte y Mantenimiento 10 Procedimiento 4: Evaluación de SIA s en Operación o Externos y Herramientas de Desarrollo 10 Anexo1: Solicitud de Evaluación 10

7 : 20/08/09 Anexo2: de Requerimientos para Evaluación 10 Anexo3 : del Plan de Evaluación 10 Anexo4: Diagnóstico de la Evaluación 10 Procedimiento 5: Administración de Información 10 Anexo1: Bitácora de Respaldos para Entrega de Resguardo 10

8 : 20/08/09 Anexo2: Plan de Proyecto DBA 10 Anexo3: Solicitud de Restauración de Respaldos 10 Anexo4: Solicitud de Movimientos en Base de Datos 10 Anexo5: Entrega de Respaldo de Proyecto 10 Procedimiento 6: Diseño Gráfico

9 : 20/08/09 Anexo1: Acuerdo de Conformidad para el Desarrollo de un Proyecto Diseño Grafico Anexo2: de un Proyecto de Diseño Grafico Anexo3:Plan de Proyecto de Diseño Grafico Anexo4: Revisión Verificación y Validación de s de Diseño Grafico Anexo5: Control de Cambios de Diseño Grafico

10 : 20/08/09 Reglamento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM No aplica No aplica Consejo Universitario en sesión ordinaria 28/11/ /11/

11 : 20/08/09 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS Si aplica: Identificación Externo Donde se encuentra Distribución Medio

12 : 20/08/09 CONTROL DE REGISTROS IDENTIFICAR Nombre del Registro Anexo 1: Solicitud de un Proyecto SIA ALMACENAMIENTO Lugar PROTECCIÓN De qué manera se protege RECUPERACIÓN En dónde se recupera TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN Anexo 2: de Requerimientos SIA Anexo 3: del Proyecto SIA Anexo 4: Control de Cambios SIA Anexo 5: Reporte de Errores y Observaciones SIA Anexo 6: Datos Técnicos de Equipo de Cómputo en Evaluación SIA Anexo 7: Evaluación de Conformidad del SIA

13 : 20/08/09 IDENTIFICAR Nombre del Registro Anexo 8: Plantilla de Documentación Técnica SIA ALMACENAMIENTO Lugar PROTECCIÓN De qué manera se protege RECUPERACIÓN En dónde se recupera TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN Anexo 9: Revisión, Verificación y Validación de s SIA Anexo 10: Acuerdo para el Desarrollo de un SIA Anexo 11: Etapas Diseño y Desarrollo de un SIA Anexo 12: Plantilla Plan de Proyecto SIA Anexo 1: Solicitud y Acuerdo de Conformidad para el Desarrollo de un Proyecto Web Anexo 1.1: Mapa de un Proyecto Web Anexo 2: de Acuerdos y Condiciones de un Proyecto Web

14 : 20/08/09 IDENTIFICAR Nombre del Registro Anexo 3: de un Proyecto Web ALMACENAMIENTO Lugar PROTECCIÓN De qué manera se protege RECUPERACIÓN En dónde se recupera TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN Anexo 4: Revisión, Verificación y Validación de s de un Proyecto Web Anexo 5: Evaluación de Sitios y Portales Anexo 6: Control de Cambios de un Proyecto Web Anexo 7: Plantilla Plan de Proyecto Web Anexo 1: Control de Cambios de Soporte y Mantenimiento Anexo 2: Plantilla de Plan de Proyecto de Soporte y Mantenimiento Anexo 1: Solicitud de Evaluación

15 : 20/08/09 IDENTIFICAR Nombre del Registro Anexo 2: de Requerimientos para Evaluación ALMACENAMIENTO Lugar PROTECCIÓN De qué manera se protege RECUPERACIÓN En dónde se recupera TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN Anexo 3: del Plan de Evaluación Anexo 4: Diagnóstico de la Evaluación Anexo 1: Bitácora de Respaldos para Entrega de Resguardo 2 años en carpetas de escritorio Anexo 2: Plan de Proyecto DBA 2 años en carpetas de escritorio Anexo 3: Solicitud de Restauración de Respaldos 2 años en carpetas de escritorio Anexo 4: Solicitud de Movimientos en Base de Datos 2 años en carpetas de escritorio Anexo 5: Entrega de Respaldo de Proyecto 2 años en carpetas de escritorio

16 : 20/08/09 IDENTIFICAR Nombre del Registro Anexo 1: Acuerdo de Conformidad para el Desarrollo de un Proyecto Diseño Gráfico ALMACENAMIENTO Lugar PROTECCIÓN De qué manera se protege RECUPERACIÓN En dónde se recupera TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN Anexo 2: de un Proyecto de Diseño Gráfico Anexo 3: Plan de Proyecto de Diseño Gráfico Anexo 4: Revisión, Verificación y Validación de s de Diseño Gráfico Anexo 5: Control de Cambios de Diseño Gráfico Minuta Minuta-DDS Lista de Asistencia

17 : 20/08/09 IDENTIFICAR Nombre del Registro Solicitud de Cambio de Estado del Proyecto ALMACENAMIENTO Lugar PROTECCIÓN De qué manera se protege RECUPERACIÓN En dónde se recupera TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN Documentación y Respaldo de Cambio de Estado de un Proyecto Web Documentación y Respaldo de Cambio de Estado de SIA s Entrega de Proyecto Nota Aclaratoria Nota Informativa Correo Electrónico 3 años o la duración del proyecto Respaldo electrónico Lista de documentos externos utilizados en DDS Respaldo electrónico Respaldo electrónico Hasta nueva versión Respaldo electrónico Oficios (copias) proyecto

18 : 20/08/09 IDENTIFICAR Nombre del Registro de no Factibilidad ALMACENAMIENTO Lugar PROTECCIÓN De qué manera se protege RECUPERACIÓN En dónde se recupera TIEMPO DE RETENCIÓN Durante la administración DISPOSICIÓN