Documento: Plan de calidad del Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a Proyectos Rev: 0 De fecha:

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1 Documento: Plan calidad l Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a Responsable l proceso: Dirección Desarrollo, Dirección Soluciones, Gerente Servicios a. Objetivo l proceso: Distribuir implementar y/o Desarrollar aplicaciones WEB que satisfagan las necesidas l cliente cumpliendo con las metas establecidas en cada uno los proyectos signados en tiempo y forma No Requisitos: Qué be cumplir el producto? 1 Cliente: Quién es? Sector Gobierno y/o privado, Dirección Soluciones Unisol Interactive y/o Gerencia Servicios a proyectos. Producto: Qué le entrego? Licencia aplicación o acuaciones solicitadas; funcionando en la infraestructura finida por el cliente. Cliente Lo establecido en los requerimientos solicitados No, pero necesarios El ambiente ejecución la aplicación Legales y reglamentarios Licencias software sarrollo en caso que aplique Otros la Dirección Desarrollo, Soluciones, Servicios a Tiempos entrega, pruebas funcionales aisladas y generales Proveedor: Quién es? Proveedor hospedaje WEB (cuando aplique). Insumo: Qué me entrega? El ambiente ejecución Requisitos Qué be cumplir el Insumo? Que tenga disponibilidad, soporte, capacidad procesamient o y respuesta, seguridad en el servidor 2 3 Sector Gobierno y/o privado Sector Gobierno y/o privado Sesión capacitación y Manual usuario Servicio soporte técnico y o mesa ayuda en el uso y funcionamiento la aplicación, la cual pue ser por llamada, por medios electrónicos Ser una guía en la utilización la aplicación sarrollada Explicaciones Sencillas que resuelvan sus dudas Equipo computo, internet, proyector, capacitador. El responsable brindar el soporte técnico o mesa ayuda Temario capacitación, llevar sitio forma local como opción B cuando sea posible Personal especializado por producto Página 1 7 Documento Confincial, propiedad Corporación Unisol, S. A. C. V.

2 Documento: Plan calidad l Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a 4 Sector Gobierno, y/o privado. 5 Sector Gobierno, y/o privado. 6 Sector privado y/o publico Licencia en caso compra, servicio en caso renta Concurso (propuesta técnica y económica), presupuesto, cotización. Propuesta negocio (alcance, cotización, insumos requeridos), contrato (compra o renta) Se establecen en contratos y/o términos referencia, orn compra, convenio confincibilid ad. Acuerdo a nivel servicio. en las bases publicadas en compranet, o las establecidas por el cliente Lo en los requerimientos solicitados durante las entrevistas con el cliente Disponibilidad l usuario. Precios y especificaciones mano obra, herramienta y equipo, materiales a utilizar, actualizados, Lo que indica cada contrato acuerdo a convenio. (fianzas, ley obra publica y servicios relacionados con los mismos, ley adquisiciones, reglamentos, código civil, código mercantil, licencias) Las requeridas en la ley obra publica y servicios relacionados con las mismas y/o ley adquisiciones, ley l seguro social, ley feral l trabajo, código civil, documentación legal la empresa. Lo que indica cada contrato acuerdo a convenio. (fianzas, ley obra publica y servicios relacionados con los mismos, ley adquisiciones, reglamentos, código civil, código mercantil, licencias) Políticas pago:(anticipo y formas pago) Tiempos entrega Tiempo, calidad y costo Dirección Desarrollo. Licencia, herramient a tecnológica solicitada, Servicio, acuacio nes. en el contrato y/o términos referencia, orn compra, minutas, solicitud sarrollo, oficios. Directora Desarrollo (cuando aplique) Informació n técnica, presupuest o Lo requerido por el cliente Página 2 7 Documento Confincial, propiedad Corporación Unisol, S. A. C. V.

3 Documento: Plan calidad l Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a 7 Sector Gobierno y/o privado por el cliente en la documentación l cierre contrato. en el contrato ley aplicable Gerencia Administrati va, Dirección Desarrollo Document ación establecida en los contratos, en el contrato Recursos que utiliza el proceso, mediciones y registros: N Personal: Mediciones: Equipos: 1 Directora sarrollo Programadores Junior Director Soluciones Gerente Servicios a Proceso: Desarrollo aplicaciones Responsable: Directora Desarrollo Método: Comparar lo planeado contra lo realizado mediante pruebas al sistema Frecuencia: Semanal laptops, Cámaras web y diamas Documentación utilizada para llevar a cabo el proceso: Procedimientos: contrato, términos referencia, minutas, oficios, peticiones l cliente, correos, registros en el Top-Consult proporcionados por el cliente Mobiliario: archiveros, Medios comunicación Reuniones trabajo, electrónicos. Top Consult Registros que genera el proceso: Se generan y registran los cambios mediante correo electrónico y en el Top- Consult Página 3 7 Documento Confincial, propiedad Corporación Unisol, S. A. C. V.

4 Documento: Plan calidad l Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a 2 Directora sarrollo Programadores Junior Director Soluciones Gerente Servicios a Auxiliar Proyecto Proceso: Capacitaciones realización manuales De y Responsable: Directora Desarrollo Método: cumplimiento l temario laptops, Cámaras web y diamas, proyector, Bam Procedimientos: temario y manuales pizarrón Reuniones trabajo, electrónicos. Top Consult Listas asistencia 3 Directora sarrollo Programadores Junior Auxiliar Proyecto Director Soluciones Gerente Servicios a Frecuencia: por evento contratación Proceso: De asistencia y soporte técnico Responsable: Directora Desarrollo Método: dudas resueltas satisfactoriamente Computadoras, laptops, Cámaras web y diamas. Procedimientos: sillas. electrónicos SKYPE Hoja calculo Frecuencia: semanal Página 4 7 Documento Confincial, propiedad Corporación Unisol, S. A. C. V.

5 Documento: Plan calidad l Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a 4 Gerente Servicios a. Asistente proyectos Auxiliar proyectos Proceso: Seguimiento l Proyecto o Servicio Responsable: Gerente Servicios a Método: Comparar lo planeado contra lo realizado Frecuencia: Mensual copiadora, escáner, proyector. Procedimiento 1. seguimiento proyecto a clientes. 2. solicitud acuaciones al sistema con sarrollo. 3. seguimiento cobros 4. atención quejas y sugerencias. 5. control documentos externos, 6. capacitación y mesa ayuda, 7. revisión y carga información. archiveros, escritorio. Reuniones trabajo, teléfonos y correos electrónicos, celulares. Se generan y registran los cambios en oficios, minutas trabajo, correo electrónico laptops l área, en Top-Consult, computadoras l área. 5 Gerente Servicios a. Asistente proyectos Proceso: elaboración licitaciones. Responsable: Gerente Servicios a Método: comparar las licitaciones ganadas las solicitadas copiadora, escáner. dados por el cliente Procedimiento elaboración licitaciones solicitadas y no solicitadas Dados en la junta aclaraciones archiveros, escritorio Reuniones trabajo, electrónicos. Se generan y registran en opus o neo data o Excel Frecuencia: en cada licitación Página 5 7 Documento Confincial, propiedad Corporación Unisol, S. A. C. V.

6 Documento: Plan calidad l Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a 6 Personal adscrito a la Dirección Soluciones Proceso: Venta servicios o productos basados en tecnología web. Responsable: Director Soluciones Método: Comparar metas contra ventas reales Dispositivos, cómputo con acceso a internet. Procedimiento: formato requerimientos l cliente, minutas reunión con el cliente, presentación corporativa, formato solicitud sarrollo, propuesta negocio, contratos, convenio confincialidad. Cuando aplica; silla, mesa. Reuniones trabajo, entrevistas, teléfonos y correos electrónicos. Top-CRM Frecuencia: trimestral Contrato, convenios y o minutas. 7 Directora sarrollo Director Soluciones Gerente Servicios a Gerencia Administrativa Proceso: De cierre proyecto Responsable: Gerente Servicios a. Método: cumplimiento lo establecido en el contrato laptops. Contrato, términos referencia, ley aplicable Fianzas. silla. Reuniones trabajo, electrónicos. Top Consult. Top-consult Frecuencia: cada termina un proyecto Este documento será firmado electrónicamente en el sistema Top Quality. Elaboro Reviso Autorizo Nombre: Puesto: Sonia López Torres Directora Desarrollo Armando Palacios Santillán Gerente Servicios a Felipe Bertrand la Torre Director Soluciones Armando Palacios Santillán Representante la Dirección Mauricio Jessurun Solomou Director General Página 6 7 Documento Confincial, propiedad Corporación Unisol, S. A. C. V.

7 Documento: Plan calidad l Proceso: Soluciones, Desarrollo, Servicios a Revisión (versión) 0 Decía: Descripción l cambio Dice: Fecha implementación por reciente implementación REGISTROS: No. Intificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 1,2,3 cambio Excel, Top-Consult y por correo electrónico y/o documento físico Antivirus o lugar protegido contra medio ambiente para documento físico 4,5 cambio Servidor y laptop Antivirus y lugar contra la humedad para carpetas Solicitándolo cliente Solicitándolo cliente, 6 Prospecto Top-CRM Antivirus, respaldos Solicito el respaldo a Dirección Desarrollo al al Por 1 año En carpeta, correo, Excel y/o Top-Consult Por 1 año En carpetas y/o Top- Consult, laptop, correos, Top Quality, computadora, aplica según el caso Por 1 año Top-CRM Página 7 7 Documento Confincial, propiedad Corporación Unisol, S. A. C. V.