METODOLOGIA PLANES TERRITORIALES DE SALUD CON ENFOQUE SECTORIAL (PTS) NIVEL DEPARTAMENTAL

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1 METODOLOGIA PLANES TERRITORIALES DE SALUD CON ENFOQUE SECTORIAL (PTS) NIVEL DEPARTAMENTAL Guatemala, marzo de 2009

2 CONTENIDO A. ABREVIATURAS Y SIGLAS B. PRESENTACIÓN C. PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN SALUD -PTS- I. FASE PREPARATORIA FASE DE FORMULACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD FASE DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA D. ANEXOS

3 ABREVIATURAS Y SIGLAS ASIS CDS COCODE COMUDE CODEDE DAS DTP ERP ERPD MFP MSPAS ONG PDD PDM POA PTS Análisis de Situación de Salud Consejo Departamental de Salud Consejo Comunitario de Desarrollo Consejo Municipal de Desarrollo Consejo Departamental de Desarrollo Dirección de Área de Salud Dirección Técnica del Presupuesto Estrategia de Reducción de la Pobreza Estrategia de Reducción de la Pobreza Departamental Ministerio de Finanzas Públicas Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Organización no Gubernamental Plan de Desarrollo Departamental Plan de Desarrollo Municipal Plan Operativo Anual Planificación Territorial de Salud con Enfoque Sectorial SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SNIP UTD UTM Sistema Nacional de Inversión Pública Unidad Técnica Departamental Unidad Técnica Municipal

4 PRESENTACIÓN El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala aprobó, en agosto de 2008 el Plan Nacional Para la Salud de Todas y Todos los Guatemaltecos, para enfrentar la problemática sanitaria nacional que es uno de los factores que determinan la pobreza como el problema social, político, económico y ético más grave que aqueja alrededor del 57 por ciento de la población, el cual, la sociedad guatemalteca debe enfrentarlo en su conjunto, con la participación de todos los actores sociales. En la formulación del Plan Nacional de Salud, se proponen metas sanitarias nacionales para fortalecer el Sistema de Salud, con un enfoque estratégico, con definición de objetivos a mediano y largo plazo (período y al año 2020) y se plantean opciones para alcanzarlos. La formulación del los Planes Territoriales de Salud (PTS) con enfoque sectorial y participativos, constituye un ejercicio de seguimiento al proceso de planificación participativa y descentralizada que dio inicio con la formulación de las políticas institucionales, lineamientos estratégicos y prioridades de salud realizadas, en consenso con los directores de área de salud, directores generales del nivel central y autoridades del Ministerio de Salud pública y Asistencia Social. Ahora, es necesario definir objetivos, programas y proyectos que contribuyan a reducir las inequidades en salud, reducir los indicadores desfavorables y alcanzar las metas que nos hemos propuesto, tanto en el ámbito institucional como en el sectorial y, por lo mismo, impulsamos una planificación focalizada desde los determinantes de la salud en donde se encuentra la mayor amplitud de actores y con efectos en la respuesta social organizada del sector para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Es la oportunidad de los equipos técnicos de las Áreas de Salud, de las autoridades Departamentales y de los actores de la sociedad civil para definir sus metas, programas y proyectos, en congruencia con las políticas, estrategias, metas y prioridades nacionales, y de integrar en este proceso su situación y problemas departamentales específicos y en esta lógica de trabajo, definir las intervenciones tanto de salud como de sus determinantes en las cuales se van a comprometer y organizar en el territorio para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud contribuir a reducir las inequidades en salud, las brechas sanitarias, enfrentando simultáneamente a los nuevos retos y desafíos en salud. Los programas de inversión y funcionamiento propuestos y consensuados en los Planes Territoriales, de ser aprobados por las instancias correspondientes, serán incluidos en los planes de corto, mediano y largo plazo de los gobiernos departamentales y central, según corresponda. Los proyectos de inversión que deban ser financiados por el gobierno central serán evaluados por el Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP), y los que sean calificados de prioritarios, integrarán el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación del ejercicio fiscal correspondiente. Para este efecto, el Plan Operativo Anual (POA) de la PTS deberá estar finalizado, a más tardar, el 15 de abril de cada año.

5 PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN SALUD -PTS- La Planificación Territorial en Salud, es un proceso departamental, conducido por los equipos técnicos y administrativos de la(s) Direcciones de Área de Salud -DAS- con los Distritos Municipales de Salud en conjunto con otros actores del Departamento. El resultado contiene la elaboración de planes, programas y proyectos 1, que corresponden a las necesidades o problemas prioritarios. La DAS, como ente conductor del desarrollo del proceso de la PTS, con apoyo de la Unidad de Planificación Estratégica -UPE- del Departamento de Desarrollo de los Servicios de Salud de la Dirección General del Sistema Integral Atención en Salud -SIAS- y del Centro Nacional de Epidemiología -CNE- (equipo conductor del nivel central) tendrá la responsabilidad de organizar y desarrollar el proceso de planificación a través de la metodología propuesta, con base en talleres de planificación con actores directos e indirectos del Sector Salud del Departamento, para obtener los programas y proyectos de salud (comunitarios, municipales y departamentales) 2 que servirán de insumo para la elaboración de las propuestas del Plan Operativo Anual -POA- institucional y POAs sectoriales y Programa Presupuestario de Mediano Plazo. Los Planes Territoriales de Salud, constituyen la base para formular los POA s y para la negociación intersectorial, así como con la cooperación internacional y la oportunidad para movilizar recursos y voluntades locales, ciudadanas y extrasectoriales. Como este tipo de esfuerzo requiere gran participación y compromiso de todos, y que el gobierno nacional, parte del principio de que la salud es un derecho humano y que éste conlleva también el derecho y deber de participación, la metodología de talleres permitirá una gran participación tanto interna como externa. Utilizando metodología participativa, la PTS comprende las siguientes fases sucesivas e interrelacionadas: Preparatoria. Formulación del Plan Territorial en Salud. Planificación operativa (Formulación del POA institucional y sectorial). I. FASE PREPARATORIA El SIAS con el apoyo del equipo conductor del nivel central, presentará a la DAS (Director de Área, Gerente Administrativo Financiero, Epidemiólogo y Encargado de Planificación) la Propuesta Metodológica y el Plan de Trabajo para la Formulación de Planes Territoriales, la cual contempla los alcances, objetivos, contenidos, procesos, recursos humanos, recursos materiales y 1 En el anexo 3, se ha incluido un esquema de perfil de proyecto. 2 La PTS incluye programas de funcionamiento y de inversión.

6 plazos que demandará el esfuerzo de la PETS, así como, la forma en que se evaluará el avance de ejecución de los planes en general. Para el inicio de los PETS, la DAS deberá generar las condiciones previas siguientes: Actualizar la información para realizar el Análisis de Situación de Salud -ASIS-, que incluya la situación socioeconómica, demográfica y epidemiológica territorial, con pertinencia cultural y género. Identificar agendas y planes departamentales de salud vigentes. Planes de desarrollo del departamento. Identificar los actores directos e indirectos relevantes del sector salud dentro del territorio. Establecer la coordinación interinstitucional con SEGEPLAN, Municipalidades, Gobernación Departamental, Sociedad Civil y Consejos de Desarrollo. Capacitar al equipo técnico y administrativo Institucional responsable de la conducción del proceso de los PETS y de la formulación del POA. Recibir la inducción de manejo de instrumentos para formulación del Plan Operativo Anual. II. FASE DE FORMULACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Para los PETS, el Departamento es la unidad de análisis, constituida por: el territorio, la población, los recursos (humanos, físicos, cognoscitivos, institucionales y financieros), las necesidades de la población y el marco jurídico, político e institucional (para cada uno de los municipios). Para obtener el Plan Territorial de Salud, con enfoque sectorial, se analiza la información de situación de salud, identificando los problemas de salud del Departamento, priorizándolos de acuerdo a la viabilidad y factibilidad local. A partir de ello, se llena la Matriz Departamental de Análisis Estratégico de Salud (ver anexo 1). El marco de referencia para este proceso es: El Plan Nacional de Salud para todas y todos los guatemaltecos; La Agenda Nacional de Salud; La Política Nacional de Salud; Las Metas Globales de Salud; Los Acuerdos de Paz y; Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 1. Participantes Para la formulación de los Planes Territoriales de Salud, se recomienda utilizar la metodología de talleres, con la participación de los actores relevantes del Sector Salud que conforman el Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE-. La DAS debe invitar a participar a otros actores sociales no incluidos en la composición del CODEDE, tales como representantes de iglesias, personalidades locales, representantes de la comunidad internacional y de organizaciones de usuarios de servicios de salud. 2. Talleres para la formulación de Planes Territoriales de Salud Los talleres para la formulación de los PETS son: Taller de Análisis de Situación de Salud Departamental, Identificación y Priorización de Problemas; Taller de Planificación Operativa.

7 PRIMER TALLER: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEPARTAMENTAL, IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS Propósitos a) Conocer el concepto, proceso y objetivos del Plan Territorial de Salud con enfoque sectorial, así como, la situación de salud del Departamento y el Marco Jurídico Político; b) Analizar y validar la información de situación de salud, completándola con otros datos relevantes y estadísticas sobre la realidad de la salud, política, económica, social y cultural de los municipios y el departamento, a lo interno y lo externo; con pertinencia cultural y género. c) Llenar la Matriz de Identificación y priorización de Problemas de Salud; d) Iniciar el llenado de la Matriz Departamental de Análisis Estratégico de Salud (ver anexo 2). Duración Dos días de trabajo, equivalente a 16 horas efectivas Insumos Análisis de Situación en Salud (ASIS); Documentación: o Plan Nacional de Salud para todas y todos los guatemaltecos; o Agenda Nacional de Salud ; o Metas globales de Salud; o Metodología del ASIS del CNE; o Política Nacional de Salud; o Acuerdos de Paz (Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria); o Objetivos y metas de desarrollo del milenio, relacionados(as) con salud; o o Instrumentos de la Metodología de los PETS; Resumen e interrelación de leyes: Constitución Política de la República; Código de Salud, Decreto 90-97; Código Municipal; Ley General de Descentralización y su reglamento; Ley de Desarrollo Social; Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su reglamento.

8 Agenda Sugerida TALLER NO. 1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEPARTAMENTAL, IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS PRIMER DIA 1. Inscripción de participantes DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE 8:00 a 8:30 Equipo Técnico 2. Bienvenida, introducción a la actividad y presentación de los participantes 8:30 a 9:00 Director Área de salud 3. Presentación del marco jurídico político 9:00 a 10:00 Facilitador de Área 4. Receso 10:00 a 10:30 5. Presentación del ASIS Epidemiólogo del 10:30 a 11:30 Área 6. Identificación y priorización de problemas de salud 11:30 a 13:00 Facilitador de Área 7. Almuerzo 13:00 a 14:00 8. Continuación: Identificación y priorización de problemas de salud 14:00 a 17:00 Facilitador de Área SEGUNDO DIA DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE 9. Análisis departamental 8:00 a 9:30 Facilitador de Área 10. Receso 9:30 a 10: Construcción de la matriz departamental de análisis estratégico de salud 10:00 a 11:00 Facilitador de Área 12. Almuerzo Facilitador de Área 11:00 a 13:00 participantes 13. Continuación: Construcción de la matriz departamental de análisis estratégico de salud 13:00 a 14:00 Facilitador del Área 14. Asignación de techo presupuestario e inducción Facilitador de Área 14:00 a 16:00 para la elaboración del POA participantes 15. Inducción a los participantes para la formulación de metas y productos 16:00 a 17:00 Facilitador del Área

9 Procedimiento para desarrollo de agenda 1. Bienvenida: Conferencia sobre conceptos, objetivos y alcances del Plan Territorial de Salud con enfoque sectorial en el marco de la planificación territorial de SEGEPLAN. A cargo del Delegado Departamental de SEGEPLAN. (60 minutos) 2. Conferencias sobre el marco jurídico político: Primer momento Leyes aplicables al Departamento, relacionando los aspectos relevantes de las mismas, con los aspectos de importancia de las políticas nacionales y sectoriales: Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; Ley de Desarrollo Social; Ley General de Descentralización; Código de Salud y; Código Municipal. Segundo momento Presentación del contenido de las políticas, prioridades y metas nacionales de salud, Acuerdos de Paz, la Política de Desarrollo Social y de Población, etc. (es importante considerar los aspectos y temas relevantes y los relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional). A cargo del facilitador del Área (60 minutos). 3. Presentación del Análisis de Situación de Salud Departamental: se presentarán en forma clara y sencilla los elementos fundamentales del análisis de situación de salud departamental, con indicadores de los diferentes municipios y su dinámica epidemiológica demográfica, así como la metodología para el ASIS. A cargo del Epidemiólogo de Área. (60 minutos) 4. Identificación y priorización de problemas de salud: los participantes serán divididos en grupos de trabajo, no más de ocho personas por grupo, buscando la representatividad institucional y disciplinaria en cada uno de ellos. Cada grupo recibirá una copia de la información para el ASIS, así como otra información disponible sobre el departamento. Los participantes harán la lectura y análisis de los documentos, para hacer sus comentarios y observaciones. El facilitador de apoyo transcribirá los aportes de los grupos en un archivo de la computadora y los participantes se reunirán en plenaria. Cada grupo presentará en plenaria sus observaciones y comentarios. Posteriormente el experto sistematizará el ASIS. A cargo del facilitador del Área (360 minutos). 5. Análisis Departamental: Conferencia técnica sobre aspectos conceptuales básicos de la planificación estratégica enfatizando en la planificación territorial en salud y la construcción de políticas públicas. A cargo de facilitador de Área (60 minutos) Visión Misión Objetivos estratégicos Objetivos operativos

10 Metas y Productos Matriz Departamental de Análisis Estratégico de Salud 7. Construcción de la Matriz Departamental de Análisis Estratégico de Salud: los participantes serán divididos en grupos de trabajo buscando la representatividad institucional y disciplinaria en cada uno de ellos. A partir del enunciado de la visión y misión definida, los participantes formularán los objetivos estratégicos y operativos. 7.1 Objetivos Estratégicos y Operativos: utilizarán para el efecto la técnica denominada desglose analítico de objetivos, que consiste en lo siguiente: El grupo, leyendo el enunciado de visión y misión, se preguntará: qué debo hacer para cumplir o alcanzar la misión. Cada respuesta dará origen a por lo menos un objetivo estratégico. Los objetivos estratégicos deberán ser los necesarios y suficientes para alcanzar la misión departamental. Se redacta cada objetivo iniciándolo con un verbo en infinitivo (el nombre del verbo terminado en ar, er, ir). Esto es así porque el verbo en infinitivo indica acción, es decir: define en forma clara, precisa y unívoca, qué se debe hacer para alcanzar un objetivo de mayor nivel. Debe tenerse cuidado que el objetivo redactado llene las siguientes características: Claro: que toda persona que lo lea lo entienda. Preciso: eliminar todos los adornos y adjetivos innecesarios. Medible: que pueda medirse cualitativa y/o cuantitativamente. Alcanzable: adaptados a la realidad y sus restricciones. Ejemplo objetivo estratégico y objetivo operativo 7.2 El procedimiento para integrar la matriz es el siguiente: Cada grupo de trabajo presenta los objetivos estratégicos que propone. El facilitador conducen el análisis de las propuestas de objetivos. Los objetivos que sean iguales o similares no se discuten, se escriben una sola vez mejorándoles la redacción. Si fuera necesario, se toma en cuenta la mayoría de las propuestas. Los objetivos diferentes se analizan uno a uno y se van adoptando por consenso de la plenaria. El facilitador de apoyo integra la matriz principal de análisis estratégico usando el formato que incorpora la metodología y le asigna un número correlativo a cada objetivo. La matriz resultante contendrá la visión, misión, objetivos estratégicos y objetivos operativos. A cargo del facilitador y participantes (240 minutos) Productos 1. Identificación y Priorización de Problemas Territoriales de Salud;

11 2. Matriz Departamental de Análisis Estratégico de Salud (Objetivos estratégicos y objetivos operativos) (ver formato en anexo 3); Nota: es probable que los resultados descritos no puedan alcanzarse durante el taller. En este caso, durante el taller deben obtenerse los insumos y prever tiempo adicional para que el facilitador prepare los productos a partir de los resultados del evento. Trabajo de gabinete: concluido el primer taller, la DAS, el DDSS/SIAS y con el concurso de los facilitadores, elaborarán el informe de ASIS departamental consensuado, elaboración de la Matriz Departamental de Análisis Estratégico y el Análisis de Viabilidad en su versión final; Proyecto de los PETS. Además se elaborara las metas y productos más la propuesta de POA 2011, para presentar en el taller numero 2. El tiempo entre un taller 1 y el dos será de cuatro semanas.

12 III FASE DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Esta fase da inicio con la revisión de la primera parte de la Matriz Departamental de Análisis Estratégico construida en el primer taller y formulación de metas y productos de corto, mediano y largo plazo; dentro las dos semanas posteriores al primer taller se pretende un trabajo por parte de las áreas de salud que le permita elaborar los productos a presentar en este segundo taller. La fase de planificación operativa, en esencia, pretende presentar en el segundo taller la formulación del POA institucional con enfoque sectorial, así como la formulación de Programas y Proyectos institucionales y sectoriales 3. El insumos para la formulación de los POAs, fueron el Análisis de la Situación de Salud y la Matriz Departamental de Análisis Estratégico, y las actividades fueron: Definición de programas y proyectos dentro de cada objetivo operativo, con base en metas, productos, programas y proyectos de salud esperados. Clasificándose como Programas y proyectos institucionales (del MSPAS). Integrar el POA institucional para el año 2011 (para su conformación, es necesaria una reunión solamente con las unidades ejecutoras del MSPAS, la cual se hará en el taller de planificación operativa), definiendo los siguientes aspectos: Diagnóstico departamental con base en el Análisis de Situación de Salud Elaboración de la propuesta de reestructuración programática, para incluir todos aquellos productos que no se contemplen dentro de las acciones del POA. Programación física: - Áreas de Salud: utilización de la hoja electrónica (instrumento del POA en el cual se registran las acciones e insumos necesarios para la programación de las metas definidas en la matriz departamental de análisis estratégico); para el caso de extensión de cobertura, se utiliza la hoja electrónica elaborada por la unidad coordinadora. - Hospitales: utilización de los formularios E del POA (formatos en Excel provistos por el, para el registro de acciones e insumos necesarios para la programación de las metas definidas en la matriz departamental de análisis estratégico). - Escuelas Formadoras: utilización de los formularios A y B del POA (formatos en Excel provistos por el, para el registro de acciones e insumos necesarios para la programación de las metas definidas en la matriz departamental de análisis estratégico). (DTPS?) Programación financiera: Con base en las acciones e insumos programados, se debe iniciar el llenado de los formularios DTP, a cargo de la Gerencia Administrativa Financiera de la unidad ejecutora, siguiendo lineamientos de la Gerencia General Administrativa Financiera del MSPAS. Previo a la programación de las actividades u obras de proyecto, se deben conocer los lineamientos establecidos por la del MSPAS para las Iniciativas de Inversión, para que éstas puedan ser incluidas dentro del Plan de Inversiones, para lo cual deberá llenar el formulario DTP16. 3 Ver ficha técnica para formular proyectos en anexo 3.

13 SEGUNDO TALLER: PLANIFICACIÓN OPERATIVA Propósitos a) Revisión de la Matriz Departamental de Análisis Estratégico, con la definición de metas y productos de corto y mediano plazo; b) Presentar los Programas y Proyectos del Sector Salud en el Departamento; c) Presentar las bases del POA institucional; d) Generar las condiciones para la posterior integración del POA con enfoque sectorial; e) Generar el marco referencial para la formulación de un Programa Presupuestario Multianual Sectorial; f) Identificar los productos que no se encuentran reflejados dentro de las acciones del POA y; g) Presentación del Plan Operativo Anual -POA- y Anteproyecto de Presupuesto 2011 institucional. Duración Dos días de trabajo, equivalente a 16 horas efectivas Objetivos Integrar las acciones y esfuerzos de los actores del sector salud del territorio, para fortalecer la capacidad de respuesta a la demanda de servicios de salud de la población del Departamento. Formular el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2011 institucional, con enfoque territorial. Insumos Matriz Departamental de Análisis Estratégico; Documentación: o Plan Nacional de Salud para todas y todos los guatemaltecos; o Agenda Nacional de Salud; o Metas globales de Salud; o Política Nacional de Salud; o Acuerdos de Paz, relacionados con salud; o Objetivos y metas de desarrollo del milenio, relacionados con salud; o Instrumentos de la Metodología de PTS; o Instrumentos para formulación del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto; o Resumen e interrelación de leyes: Constitución Política de la República; Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento; Código de Salud; Código Municipal; Ley de Descentralización y su reglamento; Ley de Desarrollo Social; Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural..

14 TALLER NO. 2 PLANIFICACIÓN OPERATIVA PRIMER DIA 1. Inscripción de Participantes DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE 9:00 a 9:30 Equipo Técnico 2. Bienvenida, introducción a la actividad y presentación de los participantes 9:30 a 10:00 Director Área de salud 3. Receso 10:00 a 10:30 4. Presentación a los participantes de metas y productos 10:30 a 11:30 Facilitador de área 5. Revisión y definición de metas y productos Facilitador de área y 11:30 a 13:00 participantes 6. Almuerzo 13:00 a 14:30 7. Plenaria para la presentación de metas y productos Facilitador área y definidos en los grupos, para la construcción de la 14:30 a 16:00 participantes matriz departamental de análisis estratégico SEGUNDO DIA DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE 1. En basé a lo anterior presentación del POA institucional 8:30 a 9:30 2. Receso 9:30 a 10:00 3. Presentación del POA institucional 10:00 a 13:00 4. Almuerzo 13:00 a 14:30 5. Elementos para la creación de un POA con enfoque Sectorial y compromisos 14:30 a 16:00

15 Procedimiento para el desarrollo de la agenda Bienvenida, introducción a la actividad y presentación de los participantes: Es conveniente que cada uno de ellos se presente ante la concurrencia y exprese sus expectativas sobre el taller. De preferencia debe utilizarse alguna dinámica de presentación que permita al final de la misma, que todos se conozcan entre sí por su nombre. Se sugiere la utilización de gafetes de identificación y escribir las expectativas planteadas. A cargo del Director de Área (30 minutos). Presentación de metas y productos de corto, mediano y largo plazo, elementos necesarios para la Matriz Departamental de Análisis Estratégico Presentación de Metas y Productos: Meta: Producto: Ejemplos A cargo de un Facilitador de área. (30 minutos). Trabajo de Grupo para Revisión de Metas y Productos: Con base en los Objetivos Estratégicos y Operativos, se deben plantear las metas y productos sectoriales de corto, mediano y largo plazo. - Los facilitadores conducen el análisis de las propuestas de metas y productos. Las metas y productos que sean iguales o similares no se discuten, se escriben una sola vez mejorándoles la redacción. Si fuera necesario, se toma en cuenta la mayoría de las propuestas. Las metas y productos diferentes se analizan uno a uno y se van adoptando por consenso de la plenaria. - El facilitador de apoyo integra la matriz departamental de análisis estratégico, usando el formato que incorpora la metodología. La matriz resultante contiene la visión, misión, objetivos estratégicos, objetivos operativos, metas y productos de corto,. Mediano y largo plazo. A cargo del facilitador y participantes (120 minutos) Plenaria para la presentación de metas y productos definidos en los grupos, para la construcción de la Matriz Departamental de Análisis Estratégico Final. A cargo del facilitador y participantes (60 minutos) Trabajo de Grupo para Revisión de programas y proyectos del sector salud en el Departamento: Partiendo de la Matriz Departamental de Análisis Estratégico, los participantes separados en grupos, deberán definir en consenso, los programas y proyectos del sector salud en el Departamento, priorizando y separando por corto, mediano y largo plazo, e identificando al actor o actores responsables de su gestión y ejecución. A cargo del facilitador y participantes (60 minutos)

16 Plenaria para la presentación de programas y proyectos del sector salud en el Departamento definidos en los grupos. A cargo del facilitador y participantes (30 minutos) Presentación de la Formulación del POA institucional: Se debe indicar a los participantes de las unidades ejecutoras del MSPAS, que el insumo principal tomado en cuenta para la formulación del POA 2011, son los productos de corto plazo definidos en la Matriz Departamental de Análisis Estratégico, identificando el rol del Ministerio para el cumplimiento de las metas y productos establecidos, utilizando los instrumentos de formulación del POA indicados por el de la. Cada uno de los productos definidos que sean competencia del MSPAS, específicamente de la unidad ejecutora, deberán ser incluidos dentro del POA elaborado, correlacionarlos con las acciones identificadas en el instrumental del POA, para su operativización. Aquellos productos cuya inclusión en el POA fue imposible, deberán listarse y proponer la creación de acciones para incluirlos posteriormente en el POA, proceso que se debe indicar se realizará en el segundo semestre del año, cuando se tengan las bases suficientes para proponer ante el Ministerio de Finanzas Públicas, una reestructuración programática-presupuestaria, proceso que se hará conjuntamente con SEGEPLAN. Cada unidad ejecutora, deberá utilizar los instrumentos para formular su POA 2011, brindados en la inducción de elaboración de POA, realizada por el Departamento de Planificación y Programación de la UPE. Los Programas y Proyectos del Sector Salud para el Departamento que sean competencia del MSPAS, deben ser incluidos dentro del POA 2011, para la construcción del Plan de Inversiones 2011, los cuales deberán ser presentados juntamente con el POA, siguiendo los lineamientos de presentación de iniciativas de inversión establecidos por la del MSPAS. Además el enfoque sectorial dentro del marco de la PETS, pretende definir la participación de aquellas instituciones y/u ONGs del Sector Salud para que los esfuerzos dentro del marco técnico y financiero, sea complementario a las acciones iniciadas por el MSPAS, priorizadas y acordadas dentro de los compromisos adquiridos a partir de la elaboración del PETS. Productos Matriz Departamental de Análisis Estratégico; Listado de Programas y Proyectos del Sector Salud en el Departamento, separados en corto, mediano y largo plazo, e identificando responsables de gestión y ejecución. Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2011 Institucional

17 Finalizados los talleres, cada facilitador de Área, debe entregar a la Unidad de Planificación Estratégica el documento final del Plan Territorial de Salud, el cual debe contener: 1. Presentación 2. Análisis de Situación Departamental 3. Matriz Departamental de Análisis Estratégico Introducción Visión Misión Objetivos estratégicos Objetivos operativos Metas de corto, mediano y largo plazo Productos de corto, mediano y largo plazo Análisis de viabilidad para la implementación de la PETS 4. Estrategias para la implementación de la PETS4 Estrategias Sectoriales Salud Agua y saneamiento básico Seguridad alimentaria y nutrición Determinantes y condicionantes 5. Programas y proyectos Programas y proyectos Institucionales Rectoría Coordinación Inter e intra institucional Agua y saneamiento básico Seguridad alimentaria y nutrición Determinantes y condicionantes Programas y proyectos Sectoriales 6. Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2011 institucional 7. Costos de inversión. 8. Cronograma de actividades. 9. Instituciones responsables. 10. Monitoreo y evaluación. 4 En los puntos 4 y 5 tomar en cuenta solamente los renglones que apliquen y, asimismo, podrán incluirse otros renglones adicionales, si fuere necesario.