Para caso específico del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones:

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2 2/16 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para controlar los documentos internos requeridos por el SGC y el SGSI de PROMPERÚ; con el propósito de regular la elaboración, revisión, aprobación y distribución de estos documentos; la identificación de los cambios y el estado de revisión actual, la disponibilidad de las versiones pertinentes en los puntos de uso, la permanencia de documentos fácilmente identificables y la prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos. 2. ALCANCE La presente norma es administrada por la Unidad de Planeamiento y Racionalización y es fuente de consulta y aplicación para las áreas comprendidas en el alcance del SGC y del SGSI de PROMPERÚ. El procedimiento se inicia con la identificación de la necesidad de elaborar o actualizar un documento y finaliza con el control permanente de la vigencia de los documentos. Este procedimiento es aplicable a los procesos comprendidos dentro del alcance del SGC y del SGSI, bajo las Normas ISO 9001:2008 y NTP-ISO/IEC 27001:2008, respectivamente. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1. Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo Nº MINCETUR y modificado por Decreto Supremo Nº MINCETUR Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº PROMPERÚ/SG y modificatorias Directiva Nº PROMPERÚ/SG/OPP. Lineamientos para la Elaboración de Directivas de PROMPERÚ Directiva Nº PROMPERÚ/SG/OAF Lineamientos para el procesamiento, entrega, actualización y publicación de la información de acceso público, aprobada por Resolución de Secretaría General Nº PROMPERU/SG Manual de Calidad de la Dirección de Promoción de las Exportaciones Norma ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Principios y Vocabulario Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos Norma NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI. Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos. 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto OSI: Oficial de Seguridad de la Información RED: Representante de la Dirección SGC: Sistema de Gestión de Calidad SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información UPRA: Unidad de Planeamiento y Racionalización UTIN: Unidad de Tecnologías de la Información 5. DEFINICIONES Para caso específico del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones: 5.1. Área: Se refiere tanto a órganos como a unidades orgánicas de una Entidad Documento: Información y su medio de soporte Documento Controlado: Documento sobre el que se tiene responsabilidad de su adecuación a cualquier cambio o modificación, del que se mantiene control en la distribución de sus copias Documento Derogado: Documento que derivado de un cambio ha sido eliminado o cuenta con una nueva versión, por lo cual ha perdido su vigencia.

3 3/ Documento Interno: Documento generado en el SGC o en el SGSI de PROMPERÚ para la realización y prestación de los servicios y control del SGC o del SGSI Documento No controlado: Documento sobre el que no se tiene responsabilidad de informar de su adecuación sobre cualquier modificación. Asimismo, su distribución no se registra. Solo es de carácter informativo Equipo de Trabajo: Por lo general son las personas directamente involucradas en el proceso y conocedoras de su magnitud y complejidad Historial del Documento: Elemento de la estructura del documento que describe las modificaciones que han originado el cambio de versión del documento desde su creación Nivel de Aprobación: Es el nivel máximo de aprobación para un documento, según su tipo Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades desempeñadas Identifica el número de ediciones que ha tenido el documento, es decir cuántas veces se ha modificado. Asimismo, se presentan las definiciones de los documentos internos de PROMPERÚ: Cartilla: Documento breve y elemental que explica como se realiza algún proceso o trámite Directiva: Son lineamientos generales o reglas particulares, necesarias para detallar acciones derivadas de una o varias normas de mayor jerarquía Documento de Gestión Institucional: Documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza una organización y orienta el esfuerzo institucional para el logro de su misión, visión y objetivos Ficha de Indicadores de Gestión: Es un documento que define formalmente un indicador de gestión, cuyas características básicas son: forma de cálculo, periodicidad para la medición y el seguimiento, la forma de representación, los responsables y el resultado esperado, entre otros Formato: Documento que indica la información que debe registrarse para mantener evidencia de la realización de un proceso, actividad o tarea. Cuando el formato contiene datos y/o información se convierte en registro Guía: Es un documento que contiene el marco conceptual, las pautas básicas, y eventualmente la metodología, para la ejecución de actividades específicas Instructivo: Es un documento que describe en forma detallada cada paso de una tarea determinada, clarificando la forma de realizarla, siguiendo una secuencia lógica que permite evitar errores en el proceso de ejecución. Generalmente se constituye en un elemento de apoyo de un procedimiento. Indica el Cómo se lleva a cabo? Es corto, de fácil lectura y entendimiento, puede contener imágenes y otros elementos para ayudar a la comprensión Manual: Es un documento que contiene instrucciones detalladas y precisas para realizar de forma ordenada y sistemática, las atribuciones, funciones, procedimientos y actividades, en concordancia con los objetivos y políticas de la Entidad. Un Manual también puede contener un compendio de documentos normativos, aprobados con anterioridad, y que se considera conveniente agruparlos para facilitar su acceso y disponibilidad para los usuarios Política: Es un conjunto de principios generales o directrices expresadas por la Alta Dirección de la Entidad, de cumplimiento obligatorio en la toma de decisiones, a nivel institucional Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Reglamento: Es un conjunto ordenado de reglas o preceptos de carácter general dictada por la Alta Dirección de la Entidad y de cumplimiento obligatorio. 6. CONDICIONES BÁSICAS 6.1. Los tipos de documentos internos establecidos en PROMPERÚ se encuentran detallados en el Anexo C: Tipos de Documentos Internos.La figura siguiente representa de manera esquemática la jerarquía de los documentos internos de PROMPERÚ.

4 4/ El procedimiento para la elaboración, revisión, aprobación y difusión de los documentos de gestión institucional se encuentra regulado por las normas vigentes en la materia; sin embargo, para efectos del control de las versiones, se empleará la Lista Maestra de Documentos Internos que forma parte del presente procedimiento. Por consiguiente, la regulación de dichos documentos no forma parte del presente documento Para la elaboración de los documentos internos, se conformará un Equipo de Trabajo designado por el área, el mismo que deberá definir la jerarquía del documento para determinar el alcance y los niveles de aprobación requeridos, según el Anexo D: Niveles de Aprobación de Documentos Internos El formato y presentación de cada uno de los documentos citados a continuación deberá contemplar lo siguiente: a. Los Reglamentos, Manuales, Guías, Procedimientos, Instructivos (solo cuando estos tengan aprobación independiente) y Cartillas (de más de una página) deberán contar con una carátula al inicio del documento. b. En las Políticas, Reglamentos, Manuales, Guías, Procedimientos, Formatos, Fichas de Indicadores de Gestión, Instructivos y Cartillas se deberá señalar la versión del documento. Cuando se trate de Políticas, Reglamentos, Guías y Cartillas la versión del documento se colocará en la parte inferior izquierda a manera de pie de página. c. Los Manuales deberán tener, a partir de la sección de Introducción, en el encabezado de todas sus páginas:el Título, Código, Versión y N de Página correspondiente. d. Los Procedimientos e Instructivos (que se aprueben de manera independiente) deberán tener en la carátula o encabezado de la primera página su Código, Versión, N de Página y logo de la Entidad. Asimismo, deberán tener en el encabezado de las demás páginas restantes su Título, Código, Versión y N de Página correspondiente. Adicionalmente, los procedimientos deberán tener en las páginas anexas el identificador del Anexo correspondiente. e. Los Manuales, Procedimientos, Formatos e Instructivos deberán tener en el encabezado su Título, Código, Versión y N de Página correspondiente. Asimismo, los Formatos deberán incluir el logo de la Entidad Todos los documentos internos serán identificados por su título y/o código La codificación de los documentos deberá realizarse de acuerdo a lo siguiente; quedando exceptuados los Documentos de Gestión Institucional, Políticas, Reglamentos, Guías y Cartillas, los que no serán codificadas: Codificación de Directivas: XXX XXXX PROMPERÚ/XXX/XXX Sigla de la unidadorgánica (e) Sigla del órgano (d) Sigla de la Entidad (c) Año (b) Descripción de campos: Número correlativo (a) a. Número correlativo: Campo numérico de tres(3) dígitos representado por un número secuencial que identifica al documento. b. Año: Campo numérico de cuatro(4) dígitos representado por un número secuencial que identifica el año en curso.

5 5/16 c. Sigla de la Entidad: Campo alfabético que identifica la sigla de la Entidad emisora del documento. d. Sigla del órgano: Campo alfabético que identifica la sigla del órgano que administra el documento.ver Anexo B: Siglas de Órganos y Unidades Orgánicas. e. Sigla de la unidad orgánica: Campo alfabético que identifica la sigla de la unidad orgánica que emite el documento.ver Anexo B: Siglas de Órganos y Unidades Orgánicas. El enunciado del documento será el siguiente: Nombre del tipo de documento, seguido del número correlativo, separado por un guión(-), el año en curso, separado por un guión(-), la sigla de la Entidad (con letras mayúsculas), separada por una raya en diagonal (/), la sigla del órgano que administra el documento (con letras mayúsculas); y de ser el caso, separado por un guión (-), las siglas de la unidad orgánica que emite el documento (con letras mayúsculas) Codificación de Manuales, Procedimientos, Fichas de Indicadores de Gestión e Instructivos. XXX XXX XX XX Descripción de campos: Número correlativo (d) Tipo de documento (c) Nombre del proceso (b) Sigla del órgano o unidad orgánica (a) a. Sigla del órgano o unidad orgánica: Campo alfabético que identifica la sigla del órgano ó unidad orgánica que administra y/o emite el documento. Ver Anexo B: Siglas de Órganos y Unidades Orgánicas. b. Código del nombre del proceso: Campo alfabético de tres(3) caracteres que indica el nombre del proceso al cual hace referencia el documento. c. Código de tipo de documento: Campo alfabético de dos(2) caracteres que representa el tipo de documento. Ver Anexo C: Tipos de Documentos Internos. d. Número correlativo: Campo numérico de dos(2) dígitos representado por un número secuencial que identifica al documento Codificación de Formatos: FO-XXX XXX Descripción de campos: Número correlativo (c) Código del nombre del proceso (b) Código del tipo de documento interno (a) a. Código del tipo de documento interno: Para efectos de este tipo de documento, el código es FO. b. Código del nombre del proceso: Campo alfabético de tres(3) caracteres que indica el nombre del proceso al cual hace referencia el documento. c. Número correlativo: Campo numérico de tres(3) dígitos representado por un número secuencial que identifica al documento Para la revisión de los documentos internos, se deberá definir previamente la modalidad de revisión, según el Anexo D: Niveles de Aprobación de Documentos Internos; la cual, podrá ser de aplicación directa ya sea por mandato o normativa interna que tenga carácter de aplicación obligatoria sin necesidad de requerir consenso de las áreas. El otro caso, es de discusión pública, en el cual participan las áreas involucradas con la finalidad de manifestar su conformidad o comunicar sus observaciones o recomendaciones, y que amerite modificar el documento, previa evaluación.

6 6/ Para la aprobación de los documentos internos, se deberá definir previamente el alcance del documento y el nivel de aprobación, según el Anexo D: Niveles de Aprobación de Documentos Internos Los documentos aprobados entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 7.1. Los cambios (entre una versión y otra) que se realicen en los Manuales, Procedimientos e Instructivos serán identificados en el mismo documento, en el capítulo: Hoja de Control de Cambios. En el caso de las Políticas, Directivas, Reglamentos, Formatos, Fichas de Indicadores de Gestión, Cartillas y Guías, los cambios serán identificados por comparación con la versión anterior Cuando se realicen modificaciones en los procedimientos se deberá colocar la versión vigente en la carátula o encabezado de la primera página y en el encabezado de todas las páginas Cuando se realicen modificaciones en los formatos de los manuales y procedimientos se deberá colocar la versión vigente en el encabezado, sin que esto implique la modificación de los documentos de los que forman parte En caso que el personal de PROMPERÚ requiera imprimir copias de documentos, quedará bajo su responsabilidad la impresión de la versión vigente, la cual podrá ser verificada mediante comparación con el original En caso que el personal de PROMPERÚ utilice copias impresas de los documentos, quedará bajo su responsabilidad la utilización de la versión vigente, la cual podrá ser verificada mediante comparación con el original El personal de PROMPERÚ deberá mantener legibles e identificables los documentos (físicos) que se encuentran bajo su custodia, e informará al Jefe del órgano o unidad orgánica la pérdida o deterioro El Jefe del órgano o unidad orgánica distribuirá las copias controladas (físicas) de los documentos internos que estén dentro del ámbito de su competencia, debidamente identificados como Documento Controlado, a través de la Lista de Distribución de Documentos (Véase Anexo F), en caso sea necesario, al personal que lo requiera El Jefe del órgano o unidad orgánica recogerá y destruirá las copias (físicas) de los documentos internos que estén dentro del ámbito de su competencia, que hayan sido derogados Para la aprobación de los documentos internos, el órgano o unidad orgánica que emite el documento deberá derivarlo vía memorándum a la OPP, solicitando la aprobación del nivel de aprobación, de acuerdo a los niveles de aprobación establecidos por tipo de documento. La aprobación de los Formatos, Fichas de Indicadores de Gestión e Instructivos (cuando estos no tengan aprobación independiente) será a través de la aprobación de los documentos internos que los contienen El trámite de aprobación consistirá en el llenado de las firmas de los responsables, de acuerdo a los niveles de aprobación establecidos por tipo de documento, para ser éstos aprobados mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo o de Secretaría General, según corresponda La publicación de los documentos internos será realizada de la siguiente manera: a) Los documentos internos señalados en la Directiva Nº /PROMPERÚ/SG-OPP se publicarán en el Portal Institucional; b) Los documentos internos dirigidos a personas externas a PROMPERÚ se publicarán en el Portal de Transparencia; y, c) Los documentos internos dirigidos a personal de PROMPERÚ se publicarán en la Intranet de PROMPERÚ El Jefe del órgano o unidad orgánica verificará que el contenido de la información publicada en el Portal Institucional o en la Intranet sea exactamente igual a la información entregada. De existir diferencias, coordinará la corrección inmediata con el responsable de la publicación en los Portales o Intranet, según corresponda. La verificación de la información de los documentos internos publicados, que se encuentren dentro del ámbito de la Directiva Nº /PROMPERÚ/SG/OPP sobre Lineamientos para el Procesamiento, Entrega, Actualización y Publicación de la Información de Acceso Público ; se realizará en la forma establecida en dicha norma La UPRA comunicará a los órganos y unidades orgánicas, las actualizaciones de documentos vigentes y derogados, cuando se dé una variación en la base documental de PROMPERÚ.

7 7/16 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº Actividad Responsable Elaboración del Documento Identifica la necesidad de elaborar o modificar un documento (requerido por el SGC o del SGSI, según corresponda) para un fin específico, verificando la 1 existencia de otros documentos relacionados y su alcance, a fin de determinar correctamente el documento a elaborar. Equipo de Trabajo 1.1 Si se requiere elaborar un nuevo documento, continúa en el paso Si se requiere modificar un documento existente, continúa en el paso 4. 2 Define e identifica la jerarquía del documento. Equipo de Trabajo 3 Elabora el documento, continúa en el paso 7. Equipo de Trabajo Modificación del Documento 4 Solicita al Jefe del órgano ounidad orgánica la modificación del documento. Equipo de Trabajo Evalúa si procede la solicitud Si la respuesta es Sí, continúa en el paso 6. Jefe del Órgano/ Jefe de launidad 5.2 Si la respuesta es No ; comunica al solicitante, verbalmente o por Orgánica medio de un documento escrito,la(s) razón(es) de la no procedencia de la solicitud. Fin del procedimiento. 6 Modifica documento. Equipo de Trabajo Validación y Revisión deldocumento Revisa el documento íntegramente. 7.1 Si el documento es conforme;somete a discusión pública, vía correo electrónico o por convocatoria a una reunión, la versión preliminar del documento con la participación de todas las unidades orgánicas involucradas en la aplicación del documento, generando evidencia de que el documento fue enviado a discusión pública; el otro caso, es de aplicación directa ya sea por mandato o normativa interna que tenga 7 carácter de aplicación obligatoria sin necesidad de requerir consenso de las áreas involucradas. Luego procede en función a si existen observaciones al documento: Si el documento tiene observaciones, deriva el mismo al equipo de trabajo, continúa en el paso Si el documento no tiene observaciones, continúa en el paso Si el documento no es conforme, comunica sus observaciones al equipo de trabajo para su modificación. Regresa al paso 6. 8 Analiza las observaciones o recomendaciones y obtiene información para la modificación del documento. 9 Incorpora en el documento las observaciones o recomendaciones que correspondan y lo entrega al Jefe del órgano o unidad orgánica. Aprobación del Documento 10 Deriva documento, con las firmas correspondientes, ala UPRA de la OPP para su revisión, codificación y trámite de aprobación. 11 Revisa formato, congruencia y consistencia del documento, a fin de que éste no se contraponga a la normatividad interna o disposiciones legales vigentes. 12 Codifica el documento (cuando corresponda) y tramita su aprobación. Archivo del Documento Archiva en medio físico y digital el documento aprobado, garantizando que el 13 documento custodiado sea el vigente y que la documentación derogada esté debidamente identificada. Coordina, mediante memorándum dirigido a la UTIN, la publicación del 14 documento aprobado en la Intranet, Portal Institucional o Portal de Transparencia, según corresponda, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.11 del presente. Actualiza la Lista Maestra de Documentos Internos, incluyendo el documento 15 aprobado y actualizando el estado de la documentación derogada, de ser el caso. Jefe del Órgano/Jefe de la Unidad Orgánica Equipo de Trabajo Equipo de Trabajo Jefe del Órgano/Jefe de la Unidad Orgánica Unidad de Planeamiento y Racionalización Unidad de Planeamiento y Racionalización Unidad de Planeamiento y Racionalización Unidad de Planeamiento y Racionalización Unidad de Planeamiento y Racionalización

8 8/16 Nº Actividad Responsable Difusión del Documento 16 Comunica la aprobación del documento, vía correo electrónico, al personal de PROMPERÚ. Actualiza la base documental del SGC o del SGSI, según corresponda, incluyendo el documento vigente en la carpeta ISO 9001/27001, según 17 corresponda, y archiva el documento derogado en la carpeta Documentos Derogados, adicionando al nombre un sufijo que indique el número de versión obsoleta. 18 Difunde la inclusión de un nuevo documento o versión a todo el personal involucrado en la aplicación del mismo. Control de Vigencia 19 En forma permanente, controla la vigencia de los documentos normativos y de orientación en uso. Fin del procedimiento. Unidad de Planeamiento y Racionalización Representante de la Dirección/ Oficial de Seguridad de la Información Jefe del Órgano/Jefe de la Unidad Orgánica Unidad de Planeamiento y Racionalización 9. REGISTROS Descripción Código Nº de ejemplares Lugar de archivo Tiempo de archivo (Años) Lista Maestra de Documentos Internos FO-MEJ Archivo del Área Permanente Lista de Distribución de Documentos FO-MEJ Archivo del Área Permanente 10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS Nº de Nº de capítulo/ Párrafo/ Figura/ versión Ítem Tabla/ Nota Modificaciones 01 Carátula y Encabezados Se antepuso al nombre del procedimiento la palabra Procedimiento de Se modificó el Objetivo del procedimiento Se modificó el Alcance del procedimiento Se remplazó el documento a consultar por la versión vigente y 3.6 Se completaron los nombres de los documentos a consultar Se modificó la denominación del Manual de Calidad de la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial por Manual de Calidad de la Dirección de Promoción de las Exportaciones Se incorporó el nuevo documento a consultar (numeral 3.8) En el Glosario de Términos se retiraron los términos PROMPERÚ, DPE, N/A, PDF y SDSAE ; se incorporaron los términos OSI y SGSI ; asimismo, se remplazaron los términos UPR por UPRA, y UTI por UTIN. Se actualizaron estos cambios en el todo el documento y 5.3 Se cambió las definiciones de Documento Controlado y Documento Derogado Se complementó la definición de Documento Controlado Se cambió de nombre al documento interno Formulario por Formato Se retiró la definición de Representante de la Dirección Se adicionaron las definiciones de los tipos de documento Reglamento y Cartilla y 6.2 Se juntaron en una sola condición básica y se actualizó el grafico que presenta la jerarquía de los documentos internos Se hizo mayor precisión del formato y presentación de los documentos internos y Se adicionaron los tipos de documentos Directiva, Reglamento y Cartilla Se adicionaron los Documentos de Gestión Institucional, Reglamentos, Guías y Cartillas.

9 9/16 Nº de versión Nº de capítulo/ Ítem Párrafo/ Figura/ Tabla/ Nota Modificaciones Se adicionó al código del tipo de documento FO como parte de la codificación de los formatos Se incorporaron los documentos internos: Documentos de Gestión Institucional, Reglamentos, Cartillas para considerarlos en la forma de realizar la identificación de cambios Se precisó acerca de la forma de aprobación de los Formatos, Fichas de Indicadores de Gestión e Instructivos Se incorporó el numeral 7.11, precisando el lugar de publicación de los documentos internos, de acuerdo a quien está dirigido y 8.19 Se adicionó al SGSI, producto del nuevo alcance del presente procedimiento Se separó en dos pasos para mayor aclaración Anexo A Se actualizó el diagrama de flujo Anexos B, C y D Se modificaron los documentos Siglas de Órganos y Unidades Orgánicas, Tipos de Documentos Internos y Niveles de Aprobación de Documentos Internos Anexo E Se modificó el código y contenido del formato Lista Maestra de Documentos Internos Anexo F Se modificó el código y se cambió la denominación del formato Lista de Distribución de Documentos Internos. 11. ANEXOS Descripción Diagrama de Flujo Siglas de Órganos y Unidades Orgánicas Tipos de Documentos Internos Niveles de Aprobación de Documentos Internos Formato Lista Maestra de Documentos Internos Formato Lista de Distribución de Documentos Anexo A B C D E F

10 Anexo: A 10/16 ANEXO A: DIAGRAMA DE FLUJO Proceso: Control de Documentos Internos Pág.1/1 PROMPERÚ Equipo de Trabajo Jefe del Órgano / Jefe de la Unidad Orgánica Unidad de Planeamiento y Racionalización Representante de la Dirección/ Oficial de Seguridad de la Información Inicio 1 Identifica la necesidad de elaborar un documento Nuevo documento? No 4 5 Solicita la modificación del documento Evalúa si procede la solicitud 6 Modifica el documento Si Procede? Si B Documento modificado No 5.2 Comunica al solicitante la(s) razón(es) de la no procedencia de la solicitud A 7 Revisa el documento C Define e identifica la jerarquía del documento 2 Conforme? Documento revisado 11 Revisa el formato, congruencia y consistencia del documento Elabora el documento Analiza las observaciones recibidas y obtiene información para la modificación Incorpora en el documento las observaciones que correspondan 3 Documento nuevo Si No Comunica observaciones 7.1 Somete a discusión pública la versión preliminar del documento, o se da su aplicación directa Observaciones? Si Deriva observaciones al No equipo de trabajo Documento observado 10 Deriva documento para su revisión, codificación y trámite de aprobación Documento revisado C 18 Difunde la inclusión del documento a todo el personal involucrado en la aplicación del mismo B A 12 Codifica el documento (cuando corresponda) y tramita la aprobación del documento Archiva en medio físico y virtual el documento aprobado Actualiza la Lista Maestra de Documentos Internos Comunica la aprobación del documento al personal de PROMPERÚ Controla la vigencia de los documentos normativos y de orientación en uso Fin 13 Documento 14 Coordina la publicación del documento aprobado (en la intranet, portal institucional o portal de transparencia) Actualiza la base documental del SGC o del SGSI

11 Anexo: B 11/16 ANEXO B: SIGLAS DE ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SIGLA SG OAJ OPP UPRA UPRE UCIN OAF UAAD UAFI UTIN UPER OST DAAS UAPU UFEV OCI DE GCAF SPC DAPE DPAC DMDA DIMO DESE SAE DDRE DAEC DGCA DPPM DFEX SIP DIME DINE DPT STI DRNA DRCE DRSU DIPE STR DALE DMLA DESCRIPCIÓN SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN UNIDAD DE PRESUPUESTO UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ASUNTOS FINANCIEROS UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE PERSONAL OFICINA DE SERVICIOS TRANSVERSALES DEPARTAMENTO DE APOYO Y AUSPICIOS UNIDAD DE AUDIOVISUALES Y PUBLICACIONES UNIDAD DE FERIAS Y EVENTOS OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PROYECTO GEF-CAF (CONVENIO DE APOYO A LA BIODIVERSIDAD) SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL DEPARTAMENTO AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE MANUFACTURAS DIVERSAS Y ARTESANÍAS DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA DE LA MODA DEPARTAMENTO DE EXPORTACION DE SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MULTISECTORIALES DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN DE LAS EXPORTACIONES SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA COMERCIAL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y NEGOCIOS ELECTRÓNICOS DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO DEPARTAMENTO REGIÓN NOR AMAZÓNICA DEPARTAMENTO REGIÓN CENTRO DEPARTAMENTO REGIÓN SUR DEPARTAMENTO IPERU SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEPARTAMENTO DE MERCADO LATINO AMÉRICA

12 Anexo: B 12/16 SIGLA DMAN DMAO DMEU SMT DIMT DANE DPUB DGCW DI DPES DGMA GPRE DGPU DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTO DE MERCADO ANGLOSAJÓN DEPARTAMENTO DE MERCADO DE ASIA Y OCEANÍA DEPARTAMENTO DE MERCADO EUROPEO SUBDIRECCIÓN DE MERCADEO TURÍSTICO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE IMAGEN PAÍS DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MARCA GABINETE DE PRENSA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PUBLICITARIA

13 Anexo: C 13/16 ANEXO C: TIPOS DE DOCUMENTOS INTERNOS CÓDIGO DG PO RE DI MA GU PR FO IN FI CA TIPO DE DOCUMENTO INTERNO Documento de Gestión Institucional Política Reglamento Directiva Manual Guía Procedimiento Formato Instructivo Ficha de Indicadores de Gestión Cartilla

14 Anexo: D 14/16 ANEXO D: NIVELES DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS TIPO DE DOCUMENTO MODALIDAD DE REVISIÓN ALCANCE NIVEL DE APROBACIÓN Políticas Aplicación Directa Institucional Consejo Directivo/ Secretaria General Directivas Aplicación Directa Institucional Secretaria General Reglamento Aplicación Directa Institucional Secretaria General Institucional Secretaria General Oficina Secretaria General Manuales/ Guías Discusión Pública Unidad Secretaria General Dirección Director Subdirección Director Departamento Director Oficina Jefe de Oficina Procedimientos Discusión Pública Unidad Jefe de Oficina Subdirección Subdirector Departamento Subdirector Instructivos Departamento Subdirector (cuando este no forma parte de otro Discusión Pública documento) Unidad Jefe de Oficina Institucional Secretaria General Oficina Secretaria General Guías Aplicación Directa Unidad Secretaria General Dirección Director Subdirección Director Departamento Director Cartillas Aplicación Directa Departamento Subdirector Unidad Jefe de Oficina

15 Anexo: E 15/16 ANEXO E: FORMATO LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

16 Anexo: F 16/16 ANEXO F: FORMATO LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS