PROCEDIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE INTENDENCIA

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1 " FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL ti PROCEDIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE INTENDENCIA MACROPROCESO: Gestión Logística PROCESO: Operaciones Logísticas Número de Código Fecha de emisión: Versión: O Páginas: P-JEM-JELOG Elaboró Revisó A robó TC, 'CES'R-AUGUSTO RODRI EZ SUAREZ Comandante BAINT RIEL SARMIENT VESGA Oficial O raciones Legf;3fi as BRlO No,01loglsticas. CR. JORGE WllSON BLANCO RINCON Comandante BRlOG N'01

2 .' Control de Actualizaciones Actualización a. la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión O Procedimientoinicial Página 2 de 9

3 CONTENIDO 1. OBJETIVO: : ALCANCE:.4 3. CONTROL:.4 4. DEFINICiONES: FLUJOGRAMA DE ACTiViDADES Control de calidad para materias primas por adjudicación y recepción 7 6. DOCUMENTOSRELACiONADOS: 9 7. NORMATIVIDAD APLICABLE: 9 8. ANEXOS: 9, Página 3 de 9

4 ." 1. OBJETIVO: Definir actividades para la inspección, verificación de las materias primas, del producto en proceso, producto terminado y tratamiento del producto no conforme, en el Batallón de Intendencia y Batallón de Mantenimiento del Ejército. 2. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación a las plantas en el Batallón de Intendencia y Batallón de Mantenimiento del Ejército; mediante la implementación de actividades, con los registros de verificación que estime conveniente cada uno de estos Batallones 3. CONTROL: De acuerdo con la programación anual emitida por la Dirección de Intendencia del Ejército, se recibe la orden planeada por parte de Planeación y Control Producción DINTR, para la creación de la orden de fabricación y la ejecución del plan en cada una de las secciones que conforman las plantas. Para que este plan se lleve a cabo y cumpla con los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas y/o Normas, es necesario el control de los productos en proceso y terminado con el fin de determinar su conformidad. La sección de Control de Calidad BAINT realiza inspección diarias del producto en proceso y terminado en cada una de las plantas de producción. Diligenciando en los formatos establecidos por el proceso los resultados obtenidos, los cuales son recopilados y analizados y entregados a la sección de producción y plantas para la toma de acciones. 4. DEFINICIONES: Calidad: Grado en el que un coniunto de caracteristicas inherentes cumple con los requisitos exigidos Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforma elementos de entrada en resultado Producción: Fabricación de articulas mediante la modificación del estado, composición o combinación fisica de materiales con el propósito de incrementar su valor Operación: Cambio intencionado en las características fisicas de un objeto para el montaje o desmontaje en su transformación. No esta autorizado su reproducción total o parcial Página 4 de 9

5 '. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Control de calidad: Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto especificado. Ensayo/prueba: Determinación de una o más caracteristicas de acuerdo con un procedimiento. Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen acompañado cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones guias. Muestreo: Cantidad especificada de productos extra idos de un lote que sirve para obtener la infonmación necesaria que permite apreciar una o más características de él. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no confonme para que cumpla requisitos. con los Tipo A: se da la clasificación como tipo A, al lote de producción conforme a las especificaciones y normas técnicas del elemento. TIPO B: Producto con modificaciones en la estructura y/o presentación de los requisitos originales, pero que no son impedimento en su uso. Por ejemplo marras en las telas o marcas de costuras reprocesadas, perforaciones, reprocesos en la colocación de elementos metálicos. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, de que sean cumplidos los requisitos especificados. QM: módulo Gestión de calidad (QM), incorpora elementos relevantes de un sistema de calidad. Estas funciones se complementan mediante otros componentes de aplicación integrada del sistema SAP (como MM, CO, PP). Procedimiento de muestreo: Un procedimiento de muestreo define las normas que especifican cómo calcula el sistema el tamaño de la muestra y contiene la información sobre la valoración de una caracteristica de inspección durante la entrada de resultados (por atributos, variable, manual, etc.). ~ E6te documento e6 propiedad del EJERCITO NACIONAL No esta autorizado su reproduccion total o parcial Página 5 de 9

6 .' Punto de inspección: Un punto de inspección es un registro identificable de resultados de inspección que se asigna a un trabajo o a una operación de inspección. Se pueden asignar varias de características de inspección a una operación de inspección. Característica de inspeccíón: Una caracteristica de inspección es un registro maestro que aloja criterios de inspección para materiales, piezas y productos. Dicha característica está destinada a un uso frecuente en planes de inspección o a la evaluación en todos los planes de inspección. Valoración de una característica de inspección: Según los resultados generados para la característica y notificación, se analiza y determina su respectiva valoración de aceptación o rechazo a la operación de inspección, en el caso de ser rechazado el elemento, debído a que no cumple con lo especificado en la caracteristica se procede a analizar la solución tomada para cumplir con esta caracteristica. Lote de inspección: Un lote de inspección documenta una orden de inspección. Se asignan características de inspección a un lote de inspección. Una característica de inspección define qué necesita ser inspeccionado. Se hace una distinción entre caracteristicas cualitativas y características cuantitativas. Valoración de un punto de inspección: la valoración tiene lugar una vez cuando se cierra la última característica del punto de inspección. Si se aceptan todas las caracteristicas, la propuesta para aceptar el punto de inspección será válida. Si se rechaza por lo menos una de las características, la propuesta para rechazar el punto de inspección será válida. Decisión de empleo: La decisión de empleo para un lote de inspección confirma que se han valorado todas las muestras y que la inspección ha finalizado. También especifica si se ha aceptado o rechazado el empleo de las mercancías del lote de inspección Avíso QM: Este componente contiene funciones para grabar y tratar diferentes clases de problemas (por ejemplo, los problemas que se derivan de servicios o de productos de calidad deficiente). Puede utilizar los avisos para analizar los defectos registrados y supervisar la corrección de estos problemas. En concreto, los avisos le pueden servir de ayuda para tratar problemas internos o externos tales como: Problemas internos Otros problemas propios del usuario Puesto que se trata de un sistema extremadamente flexible, también puede utilizar este componente para procesar y gestíonar información favorable (por ejemplo, implementar "un sistema de sugerencias" en la empresa para gestionar las mejoras). PágIna 6 de 9

7 5. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES Control de calidad para materias primas por adjudicación y recepción Flu.ograma Descripción de la Actividad Responsable INICIO 1. Coordinar prueba de maquina por adjudicación o recepción 1.COORDlNAR PRUEBA DE MAQUINA MATERIAS PRIMAS POR ADJUDICACiÓN O RECEPCiÓN: se recibe el lote o muestras de la materia prima a evaluar por parte del comité técnico evaluador y/o Supervisor del Contrato, se verifica el pliego de condiciones con el fin de coordinar la realización de la prueba de máquina. As! mismo, se informa al comandante y ejecutivo de la Unidad, la fecha y hora de la realización de la prueba técnica, con el fin de que realicen el alistamiento de la maquinaria requerida para la prueba, por parte de la sección de mantenimiento. Comité Evaluador Oficial ylo Suboficial Control de Calidad Coordinador Control de Calidad Control de Calidad 2. Ejecución prueba de maquina 2. EJECUCION PRUEBA DE MAQUINA: 5e realiza la prueba de máquina de acuerdo a 10 establecido en el pliego de condiciones y/o ficha de negociación. Para poder dar inicio a la prueba de maquina ylo técnica, deben estar presentes todas las partes interesadas (supervisor contrato, delegado BRLOG01 o DINTR, comité evaluador, Oficial ylo Suboficial de control de calidad, Coordinador control calidad, inspector(es) control calidad los cuales serán seleccionados mediante balota. Una vez presente todo el personal se da inicio a la lectura del protocolo emitido por la BRLOG01 y se procede con el llamado de asistencia. Nota: Si el material requiere resultados de laboratorio, en el caso que sea. prueba de maquina por adjudicación, se envla una muestra seleccionada por el comité evaluador ylo Supervisor del Contrato, a un Laboratorio Certificado para la validación de composición y pruebas ffsicoqulmicas. Oficial ylo Suboficial Control de Calidad Coordinador Control de Calidad Control de Calidad 3. EMITIR CONCEPTO DE CALIDAD: De acuerdo a los resultados obtenidos en la realización de la prueba de maquina ylo técnica, se emite un concepto técnico en donde se especifica si la muestra evaluada cumplen o no con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, este concepto se envra al ente contratante (Comité Técnico Evaluador). Oficial ylo Suboficial Control de Calidad Coordinador Control de Calidad Control de Calidad Página 7 de 9

8 5.2. Control de calidad inspección a productos en proceso y terminado Flujograma Descripción delá Actividad Responsable 1. Inspección a productos en proceso 1. INSPECCiÓN A PRODUCTOS EN PROCESO YIO TERMINADO: Durante el proceso productivo en las plantas, se procede a realizar el muestreo de acuerdo a las características (norma, ficha y/o especificación o ficha técnica), a las materias primas en proceso, producto en proceso y terminado diligenciado los resultados en el formato de Reporte de Novedades de Calidad. Inspector de Control de calidad Elaboración del concepo técnico 6egÍ1n protocolo de recolección de Material Defectuoso Al momento de detectar materia prima defectuosa durante la inspección al producto en proceso, se debe registrar la cantidad defectuosa y entregar el material al supervisor de modulo para el correspondiente cambio. Diariamente se debe entregar el reporte de la cantidad defectuosa y se elabora un concepto técnico según Protocolo de recolección de Material Defectuoso BRLOG01 el cual es entregado la planta de producción para que sea devuelta al almacén de materia prima BASPC21. Registro defecto reporte Novedades de Calidad y/o QM Para el la inspección del producto en proceso cuando se detecta defectos (costuras desviadas, ausencia de ojal, pieza desigual, etc.) se procede a registrar en el formato de reporte de novedades QM, se identifica el defecto (con tiza para sisnar, mina de plata, crayola segun el material) se retira de la linea de producción y se entrega al Supervisor de Modulo, para ser reprocesado. En el caso de producto terminado de la planta de sastrerla, una vez se evidencia un producto no conforme se procede a registrano en el formato descripción producto no conforme especificando la no conformidad clasificándolo como tipo B Y se emite el respectivo concepto el cual se envla a la planta. El producto tipo B se aparta del lote y se embala en paquetes independientes al momento del cargue. Finalizada la jornada se diligencia el formato Control Diario de Producción, con la cantidad de reprocesos generados por operación. El inspector entrega al Coordinador de Control Calidad el formato Reporte de Novedades de Calidad y QM, quien revisa los resultados y entrega al Notificador de calidad' para registrar los resultados en el sistema SAPo A Página 8 de 9

9 ..',.. Descripción de la Actividad Res onsable J. Decisión de empleo a lotes de Inspección 4. Análisis de resultados y elaboración de Informes J. DECISiÓN DE EMPLEO A LOTES DE PRODUCCiÓN: Una vez termina la producción del producto, se procede a dar la decisión de empleo a cada uno de los lotes generados SAP I analizando y revisando el estado de cada uno lotes y avisos generados, con fin dar cierre al periodo de inspección en el sistema. 4. ANAUSIS DE RESUTLADOS y ELABORACION DE INFORMES: Con los datos recopilados de reproceso y productos no conformes durante el periodo de inspección, se analiza la información, y se propone acciones ylo mejoras, las cuales se informan al OfICial ylo Suboficial de Producción de la Unidad y se entrega copia a las plantas. Coordinador de Control de calidad NotWicadorSAP QM Coordinador de Control de Calidad FIN 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS: -Formato Concepto técnico de calidad -Formato de prueba de maquina -Formato de novedades de calidad -Formato de producto no COnforme -Informe de Control de Calidad 7. NORMATIVIDAD APLICABLE: -Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 1000:2009 -Norma Técnica (ISO) 9000:2005 -Norma Técnica (ISO) 9001 : ANEXOS:.Pruebas de laboratorio Este documento es propiedaddel EJERCITO NACIONAL Página 9de 9