Bureau Veritas Certification. Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe de Certificación PAPELES BIO BIO S. A.

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1 Bureau Veritas Certification Certificación de Cadena de Custodia CdC Informe de Certificación PAPELES BIO BIO S. A.

2 REPORTE DE RECERTIFICACIÓN DE CDC 1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA Detalles de la organización gerente/propietario: Nombre de la organización: PAPELES BIO BIO S.A. Persona de contacto: Hernán Ruiz Teléfono: // Ámbito del certificado Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el Planta ubicada en Pedro Aguirre Cerda Nº1054 certificado: Región: Región del Bío Bío Provincia(s): Concepción Comuna: San Pedro de la Paz El certificado cubre los siguientes productos: PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS Fecha de emisión del certificado: Fecha de expiración del certificado: Código de registro del certificado: E-12

3 2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN Fechas de evaluación: 20 de Octubre de 2014 Equipo de evaluación: El grupo evaluador estuvo compuesto por: 1) Auditor Internacional Líder: Andrés Donoso Díaz (ADD) 2) Experto Ambiental y Social: 3) Experto en Procesos Forestales y Derivados: Andrés Donoso Díaz (ADD) Decisión de Certificación: La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification Proceso de Evaluación: La auditoría de Primer Seguimiento realizada a la empresa PAPELES BIO BIO S.A. Se llevó a cabo el día 20 de Octubre de 2014, en las instalaciones de la empresa. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participaron los Srs. Glen Rybbert Gerente General, Enrique Guzmán Gerente Comercial, Juan Carlos Silva Gerente de Mejoramiento Continuo, Sergio Leiva - Gerente de Abastecimiento y Carlos Jiménez Jefe de Seguridad. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado se levantaron 02 hallazgos catalogados una como No Conformidad de carácter mayor y la otra de No Conformidad de carácter menor. Debido a lo anterior, la Organización deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acción correctiva definida, más las evidencias de implementación de ellas, para el cierre de las No Conformidades al correo electrónico no.conformidades@cl.bureauveritas.com antes de 30 días a partir del Una vez cerrada la No Conformidad se procederá a la certificación bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia. No se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones. Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados: La planta corresponde a la instalación única de la organización. Estándar: Estándar vigente de cadena de custodia, DN ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR SEPTIEMBRE ENMIENDA 2013

4 3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN Antecedentes generales de la Cadena de Custodia: PAPELES BIO BIO S.A. adquiere para sus procesos trozos de calidad pulpable de pino radiata y celulosa kraft blanqueada y cruda de pino radiata, los cuales pueden tener la calidad de ser certificada o no certificada bajo la norma CERTFOR. No se adquiere ni procesa madera calificada como controversial. Como primera etapa del proceso está el descortezado de la madera y su conversión a pulpa mecánica, luego a ésta se le agrega celulosa en diferentes porcentajes según sea el tipo de papel a elaborar. Con esta mezcla se elabora papel, siendo la unidad mínima de producción la bobina. Debido a las características del proceso toda la madera consumida en el mes se transforma en producto final durante este período. PAPELES BIO BIO S.A. posee un sistema de documentación en el cual se registra toda la información de los movimientos de la madera y de productos, tanto como compras, consumos y ventas, además dispone de sistemas de control para determinar posibles fuentes de madera controversial. Productos: PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS 4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa: La organización cuenta con certificación Ambiental ISO14001:2004, Seguridad & Salud Ocupacional OHSAS18001:2007 y Eficiencia Energética ISO 50001:2011. De acuerdo a lo anterior se asegura que la empresa ha identificado y evaluado todos los requisitos legales aplicables a sus operaciones, en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional, eficiencia energética y laboral. 5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA 5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima: La organización utiliza la modalidad de créditos de volumen. 5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima: Se ha elegido la presente modalidad debido a que la empresa no tiene posibilidades reales de realizar separación física

5 6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS Principio 1 La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la cadena de custodia. Fortalezas: El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados. NC Mn/01 ADD 1.9. V.1. Se evidencia que el compromiso de la organización no está disponible para proveedores y clientes de la organización, así como para otras partes interesadas. Principio 2 Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC. Fortalezas: El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados. NC MY/02 ADD 2.7. V.1. Se evidencia que no ha establecido el Sistema de Debida Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC a todos sus proveedores, para minimizar el riesgo de que las materias primas procedan de Fuentes Controversiales. No detectadas Principio 3 B Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado. Fortalezas: Excelente Control de los créditos que ingresan al sistema de cadena de custodia. Muy buen monitoreo del balance de créditos.

6 No se detectan Principio 4 Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como certificado está adecuadamente documentado y es posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado. Fortalezas: El área comercial se asegura de llevar un control estricto de la documentación que acompaña al material despachado Además, cuenta con toda la información de los créditos disponibles para su venta. Principio 5 La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar. Fortalezas: La organización cuenta Sistemas de Gestión certificado en las Normas Internacionales, Calidad ISO 9001, Ambiental ISO14001, Seguridad y Salud ocupacional OHSAS18001 y Eficiencia Energética ISO 50001:2011, lo cual se constituye como fortaleza del sistema de cadena de custodia. 7. PERSONAL AUDITADO Carlos Jiménez, Jefe de Seguridad Hernán Ruiz, Administrador de la CdC Cecilia Candia, Asistente del SGC Fernando Quezada, Supervisor de Productos Forestales

7 Sergio Leiva, Gerente de Abastecimiento Oscar Tapia, Controlador de Pesaje Daniela Fernández, Encargada de Capacitación y Servicios Luis Fernández, Jefe de Materia Prima y Repuestos Marcelo Sandoval, Programación y Control de Operaciones Sergio Sepúlveda, Servicio al Cliente Alex Parra, Operador Líder de Bodega 8. DOCUMENTACIÓN Procedimientos: GG-OP Procedimiento de Cadena de Custodia 06/10/2014, indica Responsable de la CdC, que recae en el Gerente de Calidad & Medio Ambiente, además incorpora todos los procedimientos operativos asociados a los principios del estándar CERTFOR Muestra/Documentos: Organigrama de la organización Diagrama de Flujo de Materias Primas Diagrama de Flujo de cada uno de los procesos que intervienen en el proceso productivo. Presentación de la organización con información de Proceso Productivos e Inducción de Seguridad Listado de Requisitos Legales Aplicables y Evaluación de Cumplimiento, Planilla Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales Ver. 10 Informe de Seguridad Septiembre 2014 Programa de Seguridad ,7% Correo de Representante de CdC indicado Curso de Actualización CdC para Segundo Semestre 2013 por información de enmienda del estándar dada por Certfor a la organización. Procedimiento General de Emergencias Informe de auditoría interna fecha: Septiembre Plan de Auditorias Sistema de Gestión año Además en el mismo registro se evidencian las medidas preventivas y correctivas. Plan de capacitación 2014 PER-QF/015-0 Planilla de Control de Asistencia cursos interno capacitación año 2014 código del curso Asistente: Fernando Quezada, Oscar Tapia y Hernán Ruiz. Se revisa presentación "Nuevos requerimientos del estándar de cadena de custodia CERTFOR" 23/09/14 Orden de Compra a Proveedores N y N a Forestal Mininco, Madera pulpable certificada certfor 100% Auto declaración de proveedores Forestal del Sur s.a. y Indef Forestal Ltda, 2014 Ingreso Diario de Madera por Proveedor (Fecha / Patente / Guía / Ubicación / Cantidad) Resumen de Recepción por Proveedor No Certificado Evaluación de Proveedores Legalidad del Proveedor Madera No Certificada Ingreso de Celulosa: Guía de Despacho CMPC S.A. N (55%) y N (55%) Orden de Compra N celulosa certificada

8 Boleta Oficial Control Camionero Certificado Certfor: Cl 05/003FC CMPC Celulosa S.A. Correo del área Comercial con Planilla de Registros de Ventas Mensuales Planilla Control Créditos. Muestra 12 meses seguidos Sep.2013 Ago.2014 Registro de Asignación de Créditos Clientes Registro de Ingreso de Recepción de Madera Certificada Registro de Recepción de Madera No Certificada Registro de Ingreso Celulosa Factor de Conversión Celulosa entregado por proveedor Verificación de artículos en Recepción (Abastecimiento) Registro de Celulosa (cantidad, % certificada, fecha de recepción) Metodología de Cálculo de Créditos disponibles Planilla Control Créditos - Sistema de Monitoreo de Control de Créditos Orden de Compra del Cliente Panamericana Formas e Impresos N Priorización de Despacho 20/10/14 Programa de Embarques Informe Diario MP1 y MP2 Registro Ventas Agosto 2014 Muestra: Panamericana Formas e impresos (Cliente Colombiano) o Orden de Compra N Certificadas al 70% o Orden de pedido (09/09/14) o Factura de exportación N o Certificado de origen o Confirmación de embarques N o Guía de despacho Muestra: Gráficos Quilicura (Nacional) o Orden de compra N 4952 o Confirmación de pedido N o Guía de despacho % (FC N E-12) o Factura N Planilla control de asistencia inducción trabajador nuevo de Don Oscar Bustos (11/09/14) y Cristian Zambrano (01/09/14) Programa de Despacho día Guía de Despacho N DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN

9 Sobre la base de la evidencia presentada, la mantención de la certificación será recomendada sólo después de que las no conformidades cursadas hayan sido aclaradas y cerradas, por parte de Bureau Veritas Certification, de PAPELES BIO S.A., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia. "Con Fecha 19/11/2014 se declaran cerradas las No Conformidades, Se ha verificado la eficacia de las acciones presentadas por el Cliente, sin embargo, en la próxima auditoría se evaluará en segunda instancia la mantención de dicha eficacia". Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification: Nombre: SANDRA PINTO O. Firma: SPO Auditor Líder: ANDRÉS DONOSO D. Firma: Fecha: 06 SEPT-2013