PROCEDIMIENTO MANEJO DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER. Bogotá, D.C. Febrero de 2013
|
|
- María del Rosario Salas Farías
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROCEDIMIENTO MANEJO DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER Bogotá, D.C. Febrero de 2013
2 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 1 de 8 Control del Documento e Historia de Cambios Versión Fecha (DD/MM/AAAA) Descripción de Cambios Elaborado por (nombre y cargo) Aprobación: (nombre y cargo) V01 NA Eliminación del concepto de Sanitas plus Angélica Agudelo Coordinadora Farmacéutica Gilma Díaz Directora Farmacéutica V02 15/02/2013 Cambio de formato Inclusión de Marco Legal (Normas y leyes) Se eliminó norma con respecto a los medicamentos de franja roja Actualización de Políticas, con respecto al retiro de los productos próximos a de la estantería Inclusión de normas relacionadas con el empaque y embalaje de productos próximos a Lorena Correa Farmacéutico Aseguramiento de calidad Yanneth Hernández Asistente Farmacéutico Senior
3 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 2 de 8 Objetivo y Alcance: Objetivo: Alcance: Responsable del proceso: Identificar en el inventario de las droguerías y servicios farmacéuticos los productos próximos a, para determinar las acciones a seguir que permitan evitar perdidas a la compañía por concepto del vencimiento de productos. Este procedimiento inicia con la detección de los productos próximos a que se encuentran en las Droguerías y servicios farmacéuticos y finaliza con el traslado de los mismos a otros puntos o al Centro de Distribución (CEDI). Este procedimiento es de aplicación de las droguerías y servicios farmacéuticos de Farmasanitas en el territorio nacional, con el soporte de la Aprovisionamiento. Abastecimiento - Resolución 1403 de 2007 por la cual se determina el modelo de gestión de servicios farmacéuticos, se adopta el manual de condiciones esenciales y procedimientos y se dictan otras disposiciones. Normas / leyes: - Decreto 2200 de 2005 por el cual se reglamenta el Servicio Farmacéutico y se dictan otras disposiciones. - Resolución 1478 de 2006 por la cual se reglamenta el manejo de Medicamentos de Control Especial. - Decreto 1011 de 2006, por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio de garantía de calidad de la Atención en Salud del sistema General de Seguridad Social en salud.
4 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 3 de 8 Políticas: No. Tema Política Responsable 1 Revisión de fechas de vencimiento de los productos Todos los funcionarios que laboran en las droguerías y servicios farmacéuticos deben revisar antes del día quince (15) de cada mes, las fechas de vencimiento de los productos que pertenecen a su inventario. Cualquier novedad debe ser informada dentro del día quince (15) y el día veinte (20) del mes a la Dirección de Aprovisionamiento y a la Dirección de Droguerías. en droguerías y servicios farmacéuticos. 2 Productos próximos a Se consideran productos próximos a aquellos cuya fecha de vencimiento se cumple en un periodo de tiempo igual o inferior a cinco (5) meses para productos de alto costo y dos (2) meses para los otros productos, con respecto a la fecha en que se auditan. en droguerías y servicios farmacéuticos Disposición de los productos próximos a Almacenamiento de los productos próximos a Disposición de los productos próximos a Los Puntos de atención deben retirar de los mostradores los productos con 2 meses de anticipación a la fecha de su vencimiento, para ser enviados a la sucursal destinada para tal fin. A excepción de los productos de Alto Costo que se deben retirar con 5 meses de anticipación. Los productos próximos a deben ser almacenados de tal forma que sean los primeros en ser suministrados a los usuarios cuando sean requeridos esto con el fin de facilitar su rotación, hasta tanto la Coordinación de suministros informe las acciones a seguir con éste. La droguería o farmacia a la que se trasladó un producto próximo a debe propiciar su rotación dentro de los dos (2) meses anteriores a su vencimiento. Si esto no ocurre, debe reportar la novedad oportunamente a la Coordinación de suministros. en droguerías en droguerías y servicios farmacéuticos. en droguerías y Farmacias 6 Embalaje de productos próximos a a) La cantidad de productos en cada caja empacada debe coincidir con la cantidad de productos registrados en un único documento. Los medicamentos refrigerados por ir en un empaque diferente deben ser registrados en una transacción diferente y por ende un documento adicional. b) Los productos deben ser empacados adecuadamente y teniendo en cuenta las siguientes normas: Cada una de las cajas debe llevar un aviso exterior visible que contenga los siguientes datos: Organización origen, Organización Destino, Numero de líneas, Numero de pedido despacho. Empacar los medicamentos refrigerados cerca de la hora en que van a ser recogidos los productos por la transportadora. No se recibirán por parte de la sucursal de destino, productos averiados, vencidos o fuera de las políticas, productos fraccionados de ningún tipo. No se recibirán extra-pedidos o solicitudes especiales de productos ya vencidos. en droguerías y servicios farmacéuticos.
5 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 4 de 8 No. Tema Política Responsable 7 8 Medicamentos de control especial próximos a Disposición de los productos próximos a Los Medicamentos de Control Especial próximos a deben ser conservados en la droguería o farmacia en el mueble bajo llave y plenamente identificados, hasta tanto la Dirección Farmacéutica informe las acciones a seguir y su traslado debe ser registrado en el LIBRO MEDICAMENTOS DE CONTROL. Los productos farmacéuticos próximos a, que hayan sido distribuidos a los Clinisanitas, pueden ser cambiados siempre y cuando tengan máximo 4 meses para se y sean unidades de operación completas. Se debe realizar una devolución al cliente, para ello es necesario contar con factura del producto y emitir una nota crédito a la misma. La reposición del producto se realiza con una nueva solicitud y se factura de inmediato. No se debe realizar cambio mano a mano. Administrador / Regente de Farmacia / Jefe de servicios Farmacéuticos Regente de Farmacia / Jefe de servicios Farmacéuticos
6 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 5 de 8 Diagrama de flujo INVENTARIO ANÁLISIS DE LOS LISTADOS DE PRODUCTOS PRÓXIMOS CONSULTA DE LOS PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER REVISION DE NIVELES DE ROTACIÓN DE PRODUCTOS GENERACION DEL LISTADO DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER COMUNICAR A DROGUERIAS Y FARMACIAS ACCIONES A SEGUIR REVISION DE LOS PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER ALMACENADOS TRASLADO DE PRODUCTOS ENVIO DEL LISTADO DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER A LA COORDINACIÓN DE SUMINISTROS GESTIÓN DE DEVOLUCIONES PUNTO DE VENTA o CEDI
7 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 6 de 8 Procedimiento: Administrador/ Jefe de servicio farmacéuticos/ Químico Farmacéutico 1. Consulte en el sistema de administración de inventarios los productos próximos a que se encuentran en la droguería o farmacia Si no tiene sistema en línea, solicite al auxiliar de droguería o farmacia que revise la fecha de vencimiento de todos los productos que se encuentran en el inventario, y que registre la información de los productos próximos a encontrados en el formato REPORTE DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER BAJA ROTACIÓN. 2. Genere en el sistema de administración de inventarios el listado de productos próximos a, imprima una copia y entréguela al Auxiliar de farmacia. Auxiliar de farmacia 3. Verifique que los productos próximos a se encuentren almacenados de acuerdo a como se indica en las políticas. 4. Entregue el listado de productos próximos a o el formato REPORTE DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER BAJA ROTACIÓN al Administrador, o al Jefe de servicios farmacéuticos o Químico Farmacéutico. Administrador/ Jefe de Servicio farmacéutico / Químico Farmacéutico 5. Si los productos próximos a son vendidos o suministrados antes de ser reportados, realice los ajustes correspondientes en el listado o en el formato elaborado. 6. Envíe al Área de Aprovisionamiento el listado de productos próximos a o el formato REPORTE DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER BAJA ROTACIÓN mediante correo electrónico, vía fax o correo interno.
8 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 7 de 8 Analista de Aprovisionamiento 7. Revise el listado de productos próximos a o el formato REPORTE DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER BAJA ROTACIÓN. Si detecta medicamentos de control informe de esto a la Dirección Farmacéutica para que ésta determine las acciones a seguir sobre estos productos. 8. Determine qué productos tienen rotación y pueden ser trasladados a otros puntos de venta, y que productos deben ser trasladados al CEDI. Informe las acciones a seguir al Administrador, o al Jefe del servicio farmacéutico o al Químico Farmacéutico Administrador/ Jefe de Servicio farmacéutico / Químico Farmacéutico 9. Informe las acciones a seguir al Auxiliar de farmacia, o al Despachador de farmacia, y entréguele el listado de productos próximos a o el formato REPORTE DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER BAJA ROTACIÓN para que retire de los estantes de almacenamiento los productos. Auxiliar de farmacia 10. Separe los productos a trasladar a otros puntos de venta, clasificándolos por punto de venta, y los productos a trasladar al CEDI. 11. Entregue el listado de los productos próximos a o el formato REPORTE DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER BAJA ROTACIÓN, junto con los productos al Administrador, o al Jefe del servicio farmacéutico o al Químico Farmacéutico Administrador/ Jefe de Servicio farmacéutico / Químico Farmacéutico 12. Verifique que los productos sean los relacionados en el listado o en el formato. Si se presentan inconsistencias en la revisión realizada, solicite la corrección de las mismas, de lo contrario firme los documentos en señal de aprobación. Informe al Auxiliar de farmacia que empaque los productos.
9 Proceso: Abastecimiento Código: PR-AB04 Página 8 de 8 Auxiliar de farmacia 13. Elabore un Rótulo de Empaque registrando el mensaje MERCANCÍA PARA TRASLADO A PUNTO DE VENTA, y el nombre del punto al cual van a ser entregados, o MERCANCÍA PARA TRASLADO AL CEDI, según corresponda. Marque la caja en la cual fueron empacados los productos. Administrador/ Jefe de Servicio farmacéutico / Químico Farmacéutico 14. Realice en el sistema el traslado de los productos al punto de venta a donde van a ser enviados o al CEDI según corresponda. 15. Imprima dos (2) copias del documento de traslado y entréguelas al Auxiliar de farmacia para que las adjunte a los productos empacados. 16. Informe al Área de aprovisionamiento el número de cajas en las que están empacados los productos, sus condiciones técnicas (sí aplica) y el costo de los mismos. Coordine con él la fecha en que los productos van a ser recogidos. Director de Aprovisionamiento 17. Si los productos van a ser trasladados a otro punto de venta, envíe una comunicación de traslado de productos al área de distribución del CEDI para que recojan los productos y los trasladen a su destino. 18. Si los productos van a ser trasladados al CEDI envíe una comunicación de devolución al área de inventarios para su trámite respectivo. Ver procedimiento GESTION DE DEVOLUCIONES del CEDI. Administrador/ Jefe de Servicio farmacéutico / Químico Farmacéutico/Auxiliar de Farmacia 19. Entregue los productos a trasladar junto con el correspondiente documento de traslado. Solicite a la persona que recibe los productos que registre en la copia del documento, su nombre, firma y la fecha y hora en que recibe los productos, y el sello de la empresa. 20. Si traslado medicamentos de control, regístrelos en el LIBRO MEDICAMENTOS DE CONTROL. 21. Archive la copia del documento de traslado junto con el listado de los productos próximos a o con el formato copias del formato REPORTE DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER BAJA ROTACIÓN en la carpeta TRASLADOS PRÓXIMOS A VENCER.
Unidad de Salud Recepción, ingresos y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos
Código: PA-GU-10-PR-3 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Asistencial u Operativa - Unidad de Salud.
Más detallesPARA CLIENTES MAYORISTAS
POLITICAS PARA DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS LABORATORIO RANDE S.A.S PARA CLIENTES MAYORISTAS Laboratorio Rande S.A.S. podrá aceptar la devolución de algún producto siempre y cuando cumpla con todas y cada
Más detallesPROCEDIMIENTO VENTAS A CREDITO (Aplica al Proceso de Ventas)
PROCEDIMIENTO VENTAS A CREDITO (Aplica al Proceso de Ventas) PR017 Versión 15 Octubre 2012 OBJETIVO Suplir a nuestros clientes las necesidades de rodamientos en el momento oportuno, a través de un buen
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento
Más detallesRefrendado por: Dr. Hugo Rodriguez. cargo: Director Médico Nacional en memorando No. 714- DMN-15. elaboración: 12-03-2015. elaboración: 12-03-2015
Pagina 1 1. Introducción Se ha modificado El procedimiento para Recepción de Medicamentos y Distribución a Ventanillas de Farmacia en el Hospital con el fin de definir las instancias que intervienen en
Más detallesPROCESO DE COMPRAS 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO
0 VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 de 5 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO OBJETIVO DEL PROCESO OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RECURSOS MÉTODOS DE MEJORA Mantener un grupo de con los cuales IMAGEN WORLD SAS tenga
Más detallesCONDICIONES DE ENTREGA DE MERCANCÍA EN BODEGA CENTRAL
CONDICIONES DE ENTREGA DE MERCANCÍA EN BODEGA CENTRAL La Bodega Central de Bavaria invita a los proveedores a tener en cuenta las siguientes condiciones (de obligatorio cumplimiento) para poderles recibir
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
NOMBRE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO SIG-DA-423-01 VERSION 12 FECHA 20/05/2010 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO. Establecer el control en la documentación del Sistema
Más detallesREMISIONES Y PRESTAMOS DE MERCANCIA
7 PAG. 1/6 1. OBJETIVO Establecer las condiciones para determinar el uso de las remisiones y prestamos de mercancía en Coéxito. 2. ALCANCE Inicia con las condiciones que deben tenerse en cuenta para la
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-CB-01 Septiembre de 8
PR-CB-01 Septiembre 2015 08 1 de 8 1. OBJETIVO: Recuperación oportuna de la cartera, en los plazos previamente acordados con los clientes. 2. ALCANCE: Aplica a todos los clientes de Universal Internacional
Más detallesREGISTROS PÚBLICOS Y ASUNTOS JURÍDICOS. PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR, REGISTRAR, DIGITAR Y ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS VIRTUALES (RUES y PAC)
OBJETIVO: Definir los pasos a seguir para realizar el recibido, registro, digitación, y archivo de los documentos virtuales que ingresan a la unidad de registros provenientes del ALCANCE: Aplica para todos
Más detallesRECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Página de 5. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizadas en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2. CAMPO
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN
DEL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS Septiembre, 2001 1 I N D I C E PAGINA INTRODUCCION 2 I. MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 3 II. 5 1.- Recepción de Documentos 5 Objetivo del Procedimiento 5 Políticas
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIO 1. OBJETO Establecer las actividades, responsabilidades y controles para adquirir los bienes y/o servicios requeridos por
Más detallesCONTROL Y DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS POR FECHA DE VENCIMIENTO INFORME DE PROCEDIMIENTO
TABLA DE CONTENIDO INFORME DE PROCEDIMIENTO 1 DATOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO 2 ASPECTOS GENERALES 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 5 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 2 1. DATOS BÁSICOS
Más detallesINSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha
N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad
Más detallesOIRH. Procedimiento para Entrega y Recepción de Equipos Técnicos Dirección de Operaciones.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS TÉCNICOS PARA REPARACIÓN Versión 00 PREPARADO POR RECOMENDADO POR APROBADO POR Página 1 de 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL OIRH DIRECCIÓN DE INGENIERÍA I.
Más detalles1. EMISION DE CONSTANCIA DE APERTURA DE FARMACIA O BOTICA 2. EMISION DE CONSTANCIA DE REGENCIA, CAMBIO DE PROPIETARIO O RAZON SOCIAL, CAMBIO DE LOCAL
1. EMISION DE CONSTANCIA DE APERTURA DE FARMACIA O BOTICA 2. EMISION DE CONSTANCIA DE REGENCIA, CAMBIO DE PROPIETARIO O RAZON SOCIAL, CAMBIO DE LOCAL 3. EMISION DE CONSTANCIA DE APERTURA DE DROGUERIA 4.
Más detallesA. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO
Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-08 Versión: 1 Página 1 de 5 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO 1.- Hora Extra o Tiempo extraordinario Es el trabajo efectivo que se realiza
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE MESADAS ADICIONALES DE PENSIONADOS
Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Administración de la Compensación Salarial Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Enero 24 de 2008 Resolución N 032 Página 1 de 6
Más detallesPROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE INSUMOS CLINICOS
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE INSUMOS CLINICOS Página: 1 de 8 1. OBJETIVOS Estandarizar el procedimiento para la recepción y despacho de insumos. Asegurar el correcto despacho de insumos clínicos
Más detalles4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte
Pagina 1 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento Pensión por Vejez donde se identifica la actividad general del proceso y el grado de detalle de los mismos, describiendo en orden Cronológico el conjunto
Más detallesSECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Ingreso y Egreso de Materiales y Suministros
Procedimiento General: Ingreso y Egreso de Materiales y Suministros Aprobado por: Cargo: Fecha Firma Dr. Juan Rodolfo Aguilar León Secretario de SAN 23/07/2009 Revisado por: Cargo: Fecha Firma Licda. Thelma
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESOS POR BANCOS
Revisó: Jefe Sección Profesional División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades
Más detalles3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1. Ley Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ.
Título: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL BRIEF PARA SOLICITAR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO, O PRODUCCIÓN DE EVENTOS Código: DC-PYC-PR-01 Versión: 05 Página: 2/5 1. OBJETIVO Establecer los
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
ÁREA RESPONSABLE: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, así como el suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes áreas para coadyuvar a
Más detallesOPCIONES FARMACÉUTICAS, S.A. DE C.V. I. AUTORIZACIONES, VERSIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS
Página: 1/10 I. AUTORIZACIONES, VERSIÓN E HISTORIAL DE CAMBIOS # PROCEDIMIENTO: PENDIENTE Fecha Creación: Fecha Efectividad: Substituye: Próxima Revisión: Dueño del Procedimiento: 30 de Marzo de 2011 15
Más detallesPROCEDIMIENTO. Control del Proceso de Produccion COPIA CONTROLADA N ASIGNADA A:
Página 1 de 5 COPIA CONTROLADA N ASIGNADA A: 1. OBJETIVO Describir el procedimiento para realizar el Control de los procesos de producción en la División Pinturas. Asegurar la calidad de los productos,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
HOJA 1 DE 10 1. Objetivo El presente procedimiento tiene como objetivo describir el sistema empleado por el Congreso del Estado para la revisión, aprobación, distribución, control y modificación de los
Más detallesFT-2 DESCRIPCIÓN OPERATIVA PARA EL PROGRAMA DIA
FT-2 DESCRIPCIÓN OPERATIVA PARA EL PROGRAMA DIA Para el proceso de Operación Logística de los productos que se suministran para el programa de complementación nutricional Programa DIA el ICBF ha desarrollado
Más detallesMANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CA CGAF 01 P06 04
MANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CA CGAF 01 P06 04 Versión 1.0 04/08/2015 Página: Página 2 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 3 2. LINEAMIENTOS DEL SUBPROCESO... 4 3. ROLES...
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SUBPROCESO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO SUBPROCESO 9.13.5 Proceso: 9.13 Control de la Operación AGS 1 de 22 FIRMAS DE VALIDACIÓN DEL SUBPROCESO 9.13.5 OFICIALÍA DE. NO. DE VERSIÓN FECHA 20-04-2007 V A
Más detallesCONCILIACIÓN CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA SGP
CONCILIACIÓN CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA SGP ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Angelica Maria Rojas Arbelaez Gloria Marín Montealegre Luis Janil Avendaño
Más detallesPROCESO DE OPERACIÓN DE CAJA GENERAL
PR13-021 Versión 1.1 Página 1 de 6 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO PROCESO DE OPERACIÓN DE CAJA GENERAL Tabla de Contenidos Contenido Página 1. Objetivo 2 2. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
Más detallesProcedimiento de devoluciones
14.03.1 1 14.03.1 1 OBJETIVO Normar las actividades que integran el proceso de entradas al Almacén Central de producto devuelto por el cliente. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en el Almacén
Más detallesCOMPAÑÍA XYZ BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA ADECUADA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS
Propósito El objeto de este papel de trabajo es validar por parte de la Gerencia que se han establecido los elementos de control que se consideran acordes a la operación, para la preparación y ejecución
Más detallesInstructivo para operar con productos trazables. Fecha : Revisión 03
Instructivo para operar con productos trazables Fecha : 18 05-2013 Revisión 03 Sistema de Administración de Droguerías - Trazabilidad Página 1 ---- Sistema de Administración de Droguerías - TRAZABILIDAD
Más detallesSECCIÓN DE SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO
SECCIÓN DE SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO SECCIÓN SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO Es el área encargada de suministrar bienes y materiales necesarios para el funcionamiento de las distintas dependencias que
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de
Más detallesPROCEDIMIENTO COMPRAS
CODIGO: P0741c No. REV: 2 PAGINA: 1 PROCEDIMIENTO COMPRAS NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: CARGO: CARGO: CARGO: FECHA: FECHA: FECHA: ELABORO REVISO APROBO CODIGO: P0741c No. REV: 2 PAGINA: 2 1. OBJETO Establecer
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 7 Manual de Procedimientos Inventario de activos en SIBENET 1 Código N: 2 de 7 Contenido PROCEDIMIENTO: INVENTARIO DE ACTIVOS EN SIBINET... 3 a. Propósito y alcance... 3 b. Responsables...
Más detallesINDICE. Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02. Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06
Página - 1 INDICE Página N Objetivos del Procedimiento 02 Alcance. 02 Responsables 02 Ejecución del Procedimiento: Pago de Alimentos.. 03 Recepción de Alimentos 06 Régimen de Formularios Raúl A. Nota G.
Más detallesCONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES E INSUMOS EN EL ALMACÉN GENERAL
Hoja: 1 de 7 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe del Departamento de Almacenes y Control de Inventarios Subdirector de Compras y Suministros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 7 1. Propósito
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 6 Noviembre 24 Manual de Procedimientos Cobro Caja Diaria en Ventanilla por Bienes o Servicios 1 Código N: 2 de 6 Noviembre 24 Contenido PROCEDIMIENTO: COBRO CAJA DIARIA EN VENTANILLA POR
Más detallesPROCEDIMIENTO SOPORTE A USUARIOS NORMATIVIDAD DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Revisó:. Jefe DSI Aprobó: Rector Página de 5 Fecha de aprobación: Diciembre 03 de 2007 Resolución. 850 OBJETIVO Describir las actividades necesarias para atender los requerimientos de infraestructura informática
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERATIVO PRESTAMO DE EXPEDIENTES
1. Definiciones Acervo Archivo Archivo de Concentración Conjunto de documentos Conjunto de organizados conforme a un método, que integran una fuente de información útil para la planeación de acciones,
Más detalles1. PRELIMINARES DEL CARGO
Página 1 de 5 1. PRELIMINARES DEL CARGO Nivel: Administrativo Clase: Siete (7) Unidad Académica o Administrativa: Biblioteca Dependencia Jerárquica: Director de Biblioteca Área de Desempeño: Ocupaciones
Más detallesPolíticas Devoluciones. Toma de Reclamos Página web. Glosario de conceptos
Políticas Devoluciones Página web Consideraciones importantes al momento de realizar un reclamo por los conceptos: Vencimiento, Prox Vencimiento y Carta Compromiso. Glosario de conceptos A Prod B d o r
Más detallesDEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
Página: 1/6 DEPARTAMENTO DE Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA Página: 2/6 1. OBJETO El objetivo de este procedimiento es describir y detallar los pasos a seguir en cada una
Más detalles21.5 TRANSFERENCIA PRIMARIA DE DOCUMENTOS
Página: 1 DE 21.5 TRANSFERENCIA PRIMARIA DE DOCUMENTOS OBJETIVO Garantizar la aplicación las Tablas Retención Documental y su transferencia hacia el archivo Central tal forma que se pueda asegurar su conservación
Más detallesDecreto 4741 de 2005 /Resolución 371 de 2009 / Decreto 2676 de 2000
Decreto 4741 de 2005 /Resolución 371 de 2009 / Decreto 2676 de 2000 GCA-INS-08 18/11/2014 V.1.0 Diapositiva 0 PLAN DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS VENCIDOS Y POSCONSUMO HB HUMAN BIOSCIENCE S.A.S.,
Más detallesREGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL
Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 9 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO Complemento de Pago Monto que no fue pagado oportunamente, el cual, puede corresponder
Más detallesProcedimiento para Administración de Inventarios
Procedimiento para Administración de Inventarios Objetivo: Establecer los lineamientos para la administración, utilización y control de los bienes de inventario corriente de la Unidad de Negocio Hidropaute.
Más detallesAutorizar el formato Vale de salida del almacén FO-TESE-DRM-06.
Página: 1 de 12 1. Nombre: Suministro de bienes de consumo, mobiliario y equipo. 2. Objetivo: Mantener el abastecimiento adecuado en el almacén conforme a los requerimientos de las Unidades Administrativas
Más detallesINSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS
Página: 1 de 5 INSTRUCTIVO CONCILIACIONES Página: 2 de 5 1. OBJETIVO: Conciliar mensualmente los movimientos en los auxiliares de Bancos con los reportados en los extractos bancarios, a fin de establecer
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA CENTRAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA CENTRAL ÍNDICE INTRODUCCIÓN.........3 OBJETIVOS......3 2 DEFINICIONES.. 3 ALCANCE......3 NORMATIVA. 3 DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO ENTRADA......4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO....
Más detallesUNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
1 de 10 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEICIONES 2 4. CONTENIDO 4 4.1. GENERALIDADES 4 4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 5. DOCUMENTO DE REFERENCIA 6 6. FLUJOGRAMA 7 7. 10 8. CONTROL DE CAMBIOS
Más detallesMANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE MONITOREO AL PAGO DEL CANON DE ARRIENDAMIENTO CS-STAB-01-P02-01
MANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE MONITOREO AL PAGO DEL CANON DE ARRIENDAMIENTO CS-STAB-01-P02-01 Versión 1.0 09/10/2014 Página: Página 1 de 1 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Procedimiento: Elaborar el Ordenamiento de Prestaciones para el Personal Código: A00-PR-0 Objetivo(s): Establecer el procedimiento. Los formatos, la base de datos el padrón de los trabajadores y familiares
Más detallesCÓDIGO: PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS,
Página 1 de 9 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Unidad Responsable: GAF 1.2) Objetivo: Establecer los trámites necesarios para llevar a cabo la reclamación en los casos de siniestralidad de bienes
Más detallesFACTURACION Y CUENTAS POR COBRAR
1. Propósito Establecer los lineamientos y pasos necesarios para la emisión de Facturas en SUMSA con el fin de emitir comprobantes fiscales que cumplan con los requerimientos vigentes y Llevar una cobranza
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas
Hoja: 1 de 14 56.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y/O AYUDAS EN ESPECIE. Hoja: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Establecer la operación y requisitos necesarios
Más detallesGESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS
CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 1 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACION 1 Primera versión del documento 1 Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra
Más detallesELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS ANUAL
ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS ANUAL ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Rosa Elvira Sánchez Gallego Gloria Marín Montealegre Luis Janil Avendaño Hernández
Más detallesVersión 2 Asociado al procedimiento: Control de Registro y archivo Página Página 1 de 8
Registro y archivo Página Página 1 de 8 2500 02 ACTAS Conceden valor de 02-12 Actas de Comité de Inventarios 2 18 X X X investigación en materia Orden del día PR-BSG-02 Baja de del desarrollo de la Bienes
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Generadora: Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer actividades para la remisión de las unidades documentales físicas que se encuentran en los archivo de gestión al archivo central
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 1.0
MBRE DEL PROPÓTO ALCANCE MARCO LEGAL INDICADOR Recetas atendidas a pacientes ambulatorios S FICHA DE DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE Dispensación de productos farmacéuticos
Más detallesHOSPITAL SANTO TOMÁS
Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo del lmacén de Farmacia 110 HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE MEDICMENTOS DE LS SLS HST 03-FPT-001 Ciclo de Inventario Recepción Departamento
Más detallesRECIBO DE MERCANCIA EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCION
13 PAG. 1/11 1. OBJETIVO Establecer un instructivo que permita controlar el recibo de mercancía en el Centro de Distribución. 2. ALCANCE Este instructivo inicia con la llegada del transportador al Centro
Más detallesGESTIÓN COMERCIAL SOLICITUD DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS DROGUERÍAS Y SERVICIOS FARMACÉUTICOS
1 DE 5 1. Propósito El objetivo es establecer los pasos necesarios e indispensables para la realización de los pedidos generales, y evitar que se presenten agotados en los servicios farmacéuticos. 2. Alcance
Más detalles3. BASE LEGAL Y OTROS DOCUMENTOS No se registran normas en el presente documento.
UCSUR-CT-P-8-V1 2 / 5 1. OBJETIVO Establecer las instrucciones contables y administrativas que deberán seguirse para la programación y toma física del inventario de los bienes muebles del activo fijo de
Más detallesSistemas Administrativos
QUE CONTIENE LA LICENCIA INVENTARIO BRONCE Sistemas Administrativos www.uni-file.com 1 CONTENIDO INICIALIZACIONES 4 Inicialización de Compañía 4 2. Inicialización de Personal 4 3. Inicialización de Series
Más detallesEMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETOS Y DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
PÁGINA: 1 DE 18 PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETOS Y DIPLOMAS DE PÁGINA: 2 DE 18 1. Objetivo: Emitir Certificados de Estudios Completos y Diplomas de Capacitación para el Trabajo
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÒN, MANEJO Y DEVOLUCIÒN DE MUESTRAS
Procedimiento: PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÒN, MANEJO Y DEVOLUCIÒN DE MUESTRAS OBJETIVOS 1- Crear y establecer un procedimiento adecuado, para un mejor control en la recepción, manejo y entrega de muestras
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESO DE ELEMENTOS AL INVENTARIO
PROCESO FINANCIERO/ SUBPROCESO INVENTARIOS Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución 1858 OBJETIVO
Más detalles1.2) Objetivo: Identificar y controlar cada uno de los Bienes de propiedad de la UNAD.
Página 1 de 8 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Unidad Responsable: GAF 1.2) Objetivo: Identificar y controlar cada uno de los Bienes de propiedad de la UNAD. 1.3) Alcance: Enmarca las actividades
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO SALIDA DE ALMACÉN
Página: 1/6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE GESTIÓN COMPRAS E S Página: 2/6 1. OBJETO Establecer las actividades desarrolladas en el Dpto. de Almacén de la Universidad Autónoma del Caribe para efectuar
Más detallesCOSTO DE VENTAS - TIENDA JAVERIANA
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO COSTOS PROCEDIMIENTO COSTO DE VENTAS - TIENDA JAVERIANA REVISADO POR Coordinador Jefe Oficina de Servicios Generales APROBADO POR Director de Servicios Universitarios
Más detallesProcedimiento de Adquisición de Insumos Clínicos y Médicos en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue
JUNIO 21 Procedimiento de Adquisición de Insumos Clínicos y Médicos en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue Resolución N : 0990 del 24/06/21 Página 1 de 10 JUNIO 21 Indice INTRODUCCION...
Más detallesDESPLIEGUE DE MACROPROCESO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES Y GESTIÓN DOCUMENTAL)
GESTIÓN DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DE TELE Y GESTIÓN DOCUMENTAL) DESPLIEGUE DE MACROPROCESO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DE TELE Y GESTIÓN DOCUMENTAL)
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la regulación de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas de la Fundación FES, manteniendo un control de las facturas o cuentas de cobro, garantizando el
Más detallesRevisó: Directora de Talento Humano
Versión: 01 Página: 1 HOJA DE VIDA Y CONTROL DE CAMBIOS CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 0 7 P T 0 8 NOMBRE DEL DOCUMENTO: HABERES LABORALES DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Adopción de nueva codificación por cambios
Más detallesMACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REEMBOLSOS Y ABONOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA (PREGRADO Y POSGRADO)
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO CONCEPTO DE MATRÍCULA REVISADO POR Jefe Jefe Apoyo Financiero APROBADO POR Director Financiero Aviso Legal:
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE FOLIOS POR
DE PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE FOLIOS POR SURTIDO DE MEDICAMENTOS CON RECETA- A U T O R I Z A C I Ó N RÚBRICA EVELYN MONSERRAT TORRES VAZQUEZ APOYO ADMINISTRATIVO RÚBRICA LA. CATALINA
Más detallesTRASLADO DE ACTIVOS FIJOS ACF-PR-003-UDES. Los traslados pueden efectuarse de manera temporal o definitiva.
Versión: 03 Página 1 de 5 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: ACTIVOS CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE. PROCEDIMIENTO PARA: COMPRAS REVISIÓN 6.00 Página 1 de 1. Revisión: 6.00 INDICE HOJA PORTADA ------------------------------------------------------------------------------
Más detallesRECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO. Índice
Datos de la Farmacia PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS PROCEDIMIENTO GENERAL Código: Página 1 de 7 Sustituye a: Fecha de aprobación: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO Índice 1. Objetivo
Más detalles3.8 Es responsabilidad del/la Controlador de Documentos del Instituto es actualizar la lista maestra de documentos controlados.
1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento Código: SNEST-GA-PR-001 Página 1 de 7 Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental. 2. Alcance Aplica
Más detallesMANEJO Y CONTROL DE ACTIVOS
PÁGINA DE 3. OBJETIVO Llevar el control e inventario de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por FEDEARROZ Fondo Nacional del Arroz, registrando todos sus movimientos: Ingresos, Mejoras, Traslados
Más detallesVersión Fecha de versión Modificaciones (1.0) (Fecha) (Sección, páginas, texto revisado)
Proceso de administración de riesgos Proyecto Control del documento Información del documento Identificación del documento Responsable del documento Fecha de emisión Fecha de última modificación Nombre
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN (POR DONACIÓN) DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
Código :PBI.04 Revisó: Director y Profesional - Selección y Adquisiciones Aprobó: Rector Página de 7 Fecha de aprobación: Noviembre 29 de 2007 Resolución N 842 OBJETIVO ALCANCE Indicar las actividades
Más detallesPROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Revisó: Jefe Sección Profesional División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 6 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos (formatos y registros) 1/6 1. Propósito Establecer
Más detallesDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7 Proceso: Objetivo Este subproceso busca establecer las actividades que se realizan para la adquisición de bienes
Más detallesCS03 CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Revisión 04
1. OBJETIVO DEL CATÁLOGO Dar a conocer los servicios que proporciona la secretaría administrativa, a través del proceso de Bienes y suministros. Este catálogo precisa quiénes son los usuarios y qué requisitos
Más detallesADMINISTRACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL
Hoja 1 de 5 ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLA DE Puesto Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección Subdirector de Director de Administración Firma Hoja 2 de 5 1. Propósito Establecer
Más detallesCOPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:
1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA
Más detallesSistemas Administrativos
QUE CONTIENE LA LICENCIA PUNTO DE VENTAS + CXP BRONCE Sistemas Administrativos www.uni-file.com 1 CONTENIDO INICIALIZACIONES 4 Inicialización de Compañía 4 2. Inicialización de Personal 4 3. Inicialización
Más detallesCONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES
PROCEDIMIENTO N 4 - REVISIÓN CONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES..- OBJETIVO El Procedimiento tiene por objetivo establecer las disposiciones que normen el pedido, abastecimiento y consumo
Más detallesPROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
HOJA 1 DE 11 1. Objetivo Operar un sistema de declaraciones patrimoniales para aquellos servidores públicos s a presentar declaración patrimonial como para que esta se realice de manera rápida y sencilla,
Más detalles