Planeación estratégica 2015

Transcripción

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2 Planeación estratégica

3 Misión Brindar la propuesta de MISIÓN Ser un proveedor valor más innovadora de servicios, en líder Ser en un la proveedor gestión de integral del documento transporte y paquetería logístico y en el sector servicios, gobierno, líder encon la una clara postal, ofreciendo gestión integral del estrategia soluciones de especializadas diversificación documento y clientes altamente y a las necesidades de satisfechos. sus clientes, obteniendo el mayor retorno de inversión a sus accionistas y logrando un alto nivel de motivación de sus VISIÓN Visión paquetería en el sector gobierno, con una clara estrategia de diversificación en el sector privado y Ser un proveedor empleados bajo de servicios, un líder clientes la gestión altamenteintegral del documento compromiso y paquetería social con en la el sector satisfechos. gobierno, con una clara comunidad y el medio estrategia ambiente. de diversificación y clientes altamente satisfechos.

4 Como reto para la Transformación tenemos: Financiero % Creci 2018 Ingresos: $ M $ 341 MM 20% $ 562 MM EBITDA: 10% 10% - 10% Utilidad Operacional $ 16 MM $ 34,1 MM 130% $ 56 MM Mercado Composición Portafolio: 56% Docs 40% Docs 35% Docs 44% Otros 60% Otros 65% Otros % Part. Gobierno: 21,33% 28,4% 5 pt% 40% Satisfacción Cliente: 4,25 4 / 5 4,5 / 5 Posicionamiento Marca 16 pts. 20 pts. 4 pts 26 pts.

5 Como reto para la Transformación tenemos: % Creci 2018 Operacional No Piezas/empleado 37 mil piezas 47 mil piezas 23% 57 mil piezas Volumen Envíos: 107 Millones 132 Millones 23% 207 Millones Cum. Tiempo Entrega Correo Certificado 90% 91% 1 pt% 95% Mensajería Expresa 91% 95% 4 pt% Organizacional Procesos y Proyectos: Certificación BASC Certificación ISO Implementación de Metodología PMO Recertificación ISO 9001 Recertificación BASC Recertificación ISO Clima Organizacional : Puntaje 70 Organización orientada a proyectos / unidades de negocio

6 Debemos concentrarnos en los siguientes objetivos comerciales este Diversificar en sectores y productos Paquetería: $ M Gestión Documental: $ M Masivos: $ M Documentos: $ M Casillero Virtual: $ M Servicios Internacionales: $ Desarrollar/fortalecer Nuevos Canales Expansión del Canal Retail: $ Otros Sectores Ofrecer capacidad instalada para la clasificación de documentos y paquetes

7 Paquetería Continuar incursionando en el Sector Público a través de ampliación de portafolio (paquetería empresarial aérea, terrestre y Al día) e iniciar penetración en el Sector Privado, con énfasis en paquetes hasta 50 kg. Potencialización de negocios en el mercado de E-commerce PAQUETERIA NACIONAL Resultado 2014 Meta 2015 TOTAL $ M $ M

8 Gestión Documental Estandarizar de manera integral el servicio, apalancado en un equipo especializado y que se ajuste a la ley de Archivo. Crecimiento en el Sector Gobierno Lanzamiento Productos Electrónicos 4-72 GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL Resultado 2014 META 2015 TOTAL $ M $ M

9 Masivos Enfoque en el Sector Privado y crecimiento en el Sector Público Penetración en empresas de servicios públicos domiciliarios a nivel nacional Alianza estratégica con principales gestores de correspondencia masiva e impresores del país Enfoque grandes empresas para el manejo de sus PQR S. MASIVOS NACIONAL Resultado 2014 META 2015 TOTAL $ M $ M

10 Documentos Asesoría especializada a clientes que le permitan la selección apropiada de los servicios que más convenientes en conjunto con una estrategias de precios competitivos Crecimiento en cuentas de Gobierno con Mensajería Expresa Desarrollo de portafolio de Mensajería Expresa en Sector Privado DOCUMENTOS NACIONAL Resultado 2014 META 2015 TOTAL $ M $ M

11 Casillero Virtual Fortalecer alianzas con empresas públicas y privadas cuyas bases de datos se conviertan en usuarios del producto. Tarjeta Pre-pago para clientes que no manejan Tarjeta de Crédito. Desarrollo de marketing, Campañas Promocionales y de Temporada para incentivar el uso y las afiliaciones al servicio. Mejoramiento en la gestión de solicitudes recibidas: s, tickets, Chat en Línea. CASILLERO VIRTUAL NACIONAL Resultado 2014 META 2015 TOTAL $ M $ M

12 Servicios Internacionales Desarrollo de un producto que compita en términos de tiempos y precio con servicios que ofrecen las más grandes compañías de mensajería expresa internacional. Promoción del segmento desde los puntos de venta. SERVICIOS INTERNACIONALES NACIONAL Resultado 2014 META 2015 TOTAL $ M $ M

13 Expansión del Canal Retail, a través de: Incremento en Ventas Direccionamiento comercial de los puntos de venta tanto propios, como de alianza y de terceros hacia los productos: Paquetería; Giros Nacionales e Internacionales; Recargas, Pagos, Recaudos e Interconexión de Redes y demás servicios del portafolio. Ingresos totales $ Millones Desarrollo de la Capilaridad Consecución de redes aliadas, para fortalecer el canal en Giros Nacionales e Internacionales y Recargas. Desarrollo proyecto Alianza Comercial : 300 Puntos Nuevos Transformación de terceros SPU actuales a PDV Integrales ó Básicos: Modelo Comercial Integral: 250 Puntos Otros Terceros SPU: Puntos

14 Estrategia Capacidad Instalada (Automatización) La estrategia para la comercialización de la capacidad disponible de la CTP, estará enfocada en ofrecerla al siguiente tipo de empresas: a. Compañías del sector postal con capacidad instalada y/o copada del proceso de tratamiento y clasificación. b. Compañías pymes que hoy hacen clasificación de documentos y paquetes manualmente. c. Empresas que van a ingresar al Mercado en el sector Postal. d. Empresas del sector de masivos que requieran del proceso de clasificación.

15 Metas del Servicio al Cliente Mejorar relacionamiento & satisfacción del cliente Incrementar énfasis en retención de clientes Fortalecimiento de canales de comunicación Incrementar foco en clientes de alto valor Visitas periódicas a los clientes Pareto Mejorar las estrategias de gestión de cuenta Minimizar tiempos de respuesta de PQR

16 Visitas al cliente Socialización solución Fortalecimiento Canales de Comunicación Ejecutivo de cuenta Líder y coordinador Comité de servicio al cliente Fortalecimiento canal de comunicación Ejecutivo Respuesta al cliente

17 Minimizar tiempos de respuesta de PQR Objetivos Aumentar el índice de oportunidad en las respuestas para los reclamos y peticiones recibidas en la Dirección General. Generar satisfacción al cliente con respuestas efectivas en tiempo y contenido de las mismas. Metas Reportar un porcentaje del 0% en silencios administrativos como consecuencia de no responder en los tiempos establecidos. Lograr una tasa del 0% de PQRs sin gestión alguna. Cumplir al 100% con el índice de oportunidad en las respuestas.

18 Objetivos de eficiencia y productividad operacional 3 Mejorar productividad & excelencia operacional Mejorar la Eficiencia Administrativa Implementación de costos ABC Mejorar la eficiencia en la operación del servicio Proyecto productividad para el proceso de distribución Crear las bolsas de Transporte para Servicios Especiales, Carga y Paquetería Corporativa Seguimiento a los tiempos de entrega Dispositivos Móviles PTL Regionales Torre de Control Mejorar la calidad en la operación del servicio

19 Implementación de Costos ABC Estructuración del área de Costos Principales Funciones La Determinar, evaluar y recomendar la estructura optima de costos de la compañía, Determinar el punto de equilibrio optimo, determinar la rentabilidad por producto, por cliente, por negocio y llegar a determinar el costo por proceso, sus actividades y recursos. Evaluar la viabilidad financiera de los proyectos con una tasa de retorno por encima del costo de capital, con seguimiento del mismo hasta la implementación del mismo.

20 Pago por Productividad Objetivo Esquematizar un modelo de bonificaciones a partir de la restructuración del modelo de distribución de Bogotá. Con el fin de generar eficiencia operativa, de entrega y reducción de costos

21 Dispositivos Móviles Objetivo: Solución móvil y web integrada a SIPOST para las 7 COR, que permita la liquidación, digitalización y trazabilidad en tiempo real de la entrega de los envíos, la generación de reportes e informes, por medio de la transmisión de datos (voz e imágenes), en tecnología LTE. Presupuesto Estimado: $ M Tiempo estimado: 12 meses

22 Implementación de PTL (Regionales) Objetivo: Semi-automatizar la clasificación del COR Oriente, Sur, Noroccidente, Eje Cafetero instalado una solución de clasificación de documentos que satisfagan los volúmenes proyectados para el 2015, utilizando la tecnología Put to Ligth (PTL). Presupuesto Estimado: $ M Tiempo estimado: 12 meses

23 Torre de Control Objetivo: Implementar un sistema de información integrado que permita visualizar en tiempo real el proceso Gestión de la Operación a nivel nacional, generando indicadores en cada etapa del proceso, para analizar y evaluar la situación, optimizando la toma de decisiones. Junto con el mobiliario con tecnología de punta para este fin. Presupuesto Estimado: $ M Tiempo estimado: 8 meses

24 Metas Organizacionales 4 Fortalecer Capacidades Organizacionales Mejorar la madurez en la gestión de proyectos Mejorar la alineación y gestión entre áreas Fortalecer gestión de procesos y sistemas de información Fortalecimiento y maduración de proyectos Desarrollo del área de Organización y Métodos Estructura de Desarrollo organizacional Plan de Capacitación Teletrabajo Modelo de Incentivos Clima Organizacional Sistema de Informes Corporativos BI. Desarrollo de los sistemas de información actuales Recertificación Sistemas Integrados (BASC, Calidad y Ambiental) Desarrollo Estrategia de Gobierno en Línea

25 Procesos y procedimiento definidos y socializados en toda la Organización Ingeniería de Procesos 1 Teletrabajo 4 Modelo integrado de Gestión Desarrollo Organizacional 2 Aprendizaje & Desarrollo 3 Cultura y Clima organizacional

26 Mejorar la alineación y Gestión entre áreas Ingeniería de Procesos Aprendizaje & Desarrollo Cultura y clima organizacional Teletrabajo Consolidación del área para re-diseñar principalmente los procesos Financieros, Comercial y Operativo, haciéndolos mas agiles y eficientes, definiendo actividades y funciones claras para cada rol. Desarrollar el Plan de Capacitación a nivel nacional enfocado a potencializar habilidades comerciales para el equipo de ventas, ejecutivos de cuenta y gerentes regionales Implementación Universidad Virtual a Nivel Nacional Universidad Corporativa en alianza con el SENA que busca: 1. Certificar programas propios de 4-72 con el SENA Medición a nivel regional para detectar los microclimas y formular planes de acción que contribuyan a mejorar el bienestar del personal de la regional. Crear mecanismos que promuevan el aumento de la productividad individual y grupal de la Regional. Tener a nivel nacional 90 Tele-trabajadores como meta del 2015

27 Actividades de Bienestar 2015 EVENTO FECHA APROX DIA DE LA MUJER DIA DE LA SECRETARIA DIA DE LA MADRE DIA DEL PADRE SEMANA DE LA SALUD OLIMPIADAS DEPORTIVAS NACIONALES - DIA DE LA FAMILIA DIA DEL CORREO NACIONAL - DIA DEL CARTERO CELEBRACION HALLOWEEN CELEBRACIONES NAVIDEÑAS COLABORADOR DEL MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO AGOSTO - SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE DICIEMBRE TRIMESTRAL DURANTE EL AÑO

28 Modelo de Incentivos - Premios para los Mejores Aspectos a Evaluar Optimización de costos Cumplimiento Metas Comerciales Cumplimiento Metas Satisfacción al cliente Cumplimiento de Tiempos de Entrega Bienestar Social Mejor Regional Nacional Por Regional Mejor Comercial Nacional Por Regional Mejor Ejecutivo de Cuenta

29 Sistema de Informes Corporativos BI Objetivo Implementar un sistema que integre todas las necesidades de información de la compañía, para la generación de informes, ejecutivos, operativos, indicadores y alertas. Presupuesto Estimado: $ 800 M Tiempo estimado de Lanzamiento 1 Etapa: Sep 2015

30 Desarrollo Estrategia de Gobierno en Línea Objetivo Desarrollar el Plan de Trabajo GEL que le permita a la Entidad alcanzar las metas propuestas, dentro de los lineamientos del Decreto 2573 de 2014 de Gobierno en Línea Tiempo estimado: Dic 2015

31 Reto: Ser la empresa Líder del Sector Postal en Colombia Propósitos Vender, vender y vender 2. Cumplimiento en tiempos de entrega Correo Certificado y Mensajería Expresa 3. Atención y satisfacción al cliente 4. Optimización de costos 5. Procesos y procedimiento definidos y socializados en toda la Organización

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