Instructivo Operativo n OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO CONTROL DE CAMBIOS UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO...

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1 CONTENIDO 1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO CONTROL DE CAMBIOS UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO REFERENCIAS POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Avis de Ocurrencia de Incidente del Trabaj y Traslad a Centr Asistencial Reprte Preliminar de Incidentes: Infrme de Investigación de Incidentes: Revisión de Matriz de Riesgs: Metdlgía para el seguimient de las accines crrectivas: Cmprbación de la eficacia de las accines crrectivas: Respnsabilidades ANEXOS Anex 1: Frmulari de Ntificación Preliminar de Incidente Accidente Labral Anex 2: Registr Investigación de Incidente Anex 3: Árbl de Análisis Casual SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD Maurici Daza Espinza 1/21

2 1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO Este Instructiv Operativ establece las actividades para el reprte e investigación de incidentes, currids tant a trabajadres de Enel Distribución y/ persnal de empresas cntratistas que efectúan trabajs para Enel Distribución y reemplaza al prcedimient IO_GS-PO-SSO.02 Este dcument aplica a Enel Distribución Chile, a ls incidentes que puedan currir en las dependencias y en las actividades que se desarrllan pr órdenes de trabaj emitidas desde las Unidades Operativas. Este dcument rganizacinal es de aplicación, de la frma más extensiva psible y de cnfrmidad cn cualquier ley, regulación y nrmas de gbiern crprativ aplicables, incluyend cualquier dispsición relacinada cn el mercad de valres de separación de actividades, que en cualquier cas, prevalecen sbre las dispsicines cntenidas en el presente dcument. 2. CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de ls cambis 1 22/06/2018 Emisión del Instructiv Operativ 3. UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO Respnsable de la elabración del dcument: Salud, Seguridad y Medi Ambiente; Respnsable de autrizar el dcument: Salud, Seguridad, Medi Ambiente y Calidad Chile; Recurss Humans y Organización Chile. 4. REFERENCIAS Instructiv perativ Organizativ n 551 Prcess-related rganizatinal dcuments gvernance; Códig Étic Enel; Plan de Tlerancia Cer a la Crrupción; Glbal Infrastructure and Netwrks RACI Handbk; Plicy n 106 Clasificación, cmunicación, análisis e infrme de incidentes; Instructiv perativ Organizativ n 400 Identificación de peligrs/aspects y evaluación de riesgs e impacts de la gestión de las actividades de trabaj; OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión Salud y Seguridad Ocupacinal; 2/21

3 Manual del Sistema de Gestión Integrad; Ley N Accidentes del Trabaj y Enfermedades Prfesinales. 5. POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS Prcess Area: HSEQ Macr prces: Health and Safety 6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS Acrónim y palabras clave Accidente Árbl Causal Cuasi accidente Grup de Análisis (GdA): Incidente Incidente del Trayect: Descripción Es un incidente que ha dad lugar a un dañ, deterir de la salud a una fatalidad. Metdlgía Utilizada para realizar el análisis de las causas raíz de un Accidente. Incidente dnde n se ha prducid un dañ, deterir de la salud fatalidad. Persnal designad pr el Subgerente de Seguridad, Salud Labral, Medi Ambiente y Calidad cn el fin de aprbar el Infrme de Investigación de Incidentes. Suces sucess relacinads cn el trabaj en el cual curre pdría haber currid un dañ, deterir de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), una fatalidad. Sn aquells currids en el trayect direct, de ida regres, entre la casa habitación y el lugar de trabaj. Infrme de investigación de Incidente Reprte Preliminar Unidad HSE Dcument detallad que reprta la currencia de un incidente. Acción mediante la cual se reprta la currencia de un incidente de trabaj. Salud, Seguridad y Medi Ambiente (Health, Safety and Envirnment ) 3/21

4 Acrónim y palabras clave Unidad HSEQ Descripción Salud, Seguridad, Medi Ambiente y Calidad (Health, Safety, Envirnment and Quality) 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Para el cas de incidentes currids a trabajadres Cntratistas de Enel Distribución, se prcederá de la siguiente manera: 7.1 Avis de Ocurrencia de Incidente del Trabaj y Traslad a Centr Asistencial Ocurrid un incidente del trabaj, se prcederá al traslad del accidentad a un centr asistencial, utilizand el medi de transprte acrde cn la gravedad de la lesión y a la cmunicación del event al gestr del accidentad. Una vez en el centr asistencial se esperará l dictaminad pr el médic tratante quien determinará si el accidentad debe hacer reps si puede vlver a sus labres habituales. En el cas que el médic tratante indique que el incidente sufrid es de tip n Incapacitante, el accidentad deberá vlver a su puest de trabaj. En el cas que se dictamine que el accidentad se encuentra incapacitad para cntinuar cn sus labres, se prcederá a cumplir cn l dictaminad pr el médic tratante. En cualquier cas, y en un perid de tiemp n mayr a 4 hras de currid el event, la Unidad Organizativa de Seguridad de la empresa que ejecuta el trabaj, deberá cmunicar telefónicamente del hech a la unidad Operativa de Enel Distribución (en cas de currid en persnal cntratista), al Respnsable direct (en cas de currid en persnal prpi) y en ambas situacines se debe cmunicar a la Unidad Organizativa HSE de Enel Distribución. 4/21

5 7.2 Reprte Preliminar de Incidentes: El reprte preliminar de incidentes tiene cm bjetiv entregar infrmación inmediata acerca de ls hechs acntecids y las cnsecuencias de ests. Una vez cncida la situación y la gravedad del incidente, el respnsable a carg de la tarea en dnde currió el event emitirá a la Unidad Organizativa HSE de Enel Distribución, el registr de Reprte Preliminar de Incidentes, (Anex N 1). Esta infrmación debe entregarse en un plaz máxim de veinticuatr (24) hras de currid el hech. Si el incidente curre en el ámbit de una empresa Cntratista este reprte debe ser enviad, también, al Respnsable del Cntrat Enel Distribución. 7.3 Infrme de Investigación de Incidentes: La Investigación de Incidentes tiene cm bjetiv, entre trs, determinar las causas básicas que diern rigen al hech acntecid y establecer las medidas de cntrl adecuadas para evitar que el incidente vuelva a currir. La bligación de realizar la Investigación de Incidentes recaerá en el respnsable direct de la tarea, cn la asesría de la Unidad Organizativa de HSE de la empresa. En esta actividad también deben participar ls respnsables del Cmité Paritari. Será el Grup de Análisis (GdA) quien, finalmente, aprbará el Infrme de Investigación de Incidentes. El Infrme de Investigación de Incidentes se realizará utilizand el registr Infrme de Investigación de Accidentes (Anex N 2) cn tds ls dats slicitads y será enviad en un plaz de hasta 6 días, exceptuand ls cass de incidentes cmplejs que pudieran necesitar un plaz mayr para la investigación. Ls Infrmes de incidentes deberán ser firmads y debidamente infrmad, a la Unidad Organizativa HSE de Enel Distribución. Ls incidentes currids en el ámbit de empresas cntratistas deben ser infrmads y debidamente firmads pr el respnsable del Cntrat pr parte de Enel Distribución y enviad pr crre electrónic a la Unidad Organizativa de HSE de Enel Distribución. En el Anex se encuentra una explicación para cmpletar el reprte preliminar y la investigación final del event. Algunas cnsideracines a tmar en cuenta para cmpletar el infrme sn las siguientes: Causas Básicas del Incidente. Se deberán determinar utilizand el Análisis de Árbl Causal, Anex N 3. Medidas Tmadas. Se deberán señalar las medidas implementadas las que se implementarán para evitar sucess similares, indicand la fecha y el respnsable de su ejecución. Si el incidente curre en el ámbit de una empresa Cntratista, el Respnsable del Cntrat pr parte de Enel Distribución deberá slicitar ls registrs de las medidas de cntrl implementadas, ls cuales 5/21

6 deberán quedar dcumentadas, l que permitirá verificar el estad de avance y efectividad de las actividades cmprmetidas El Respnsable de Seguridad Labral de la empresa cntratista debe revisar que el Infrme tenga cmplet tds ls camps slicitads. Una vez revisad, deberá ser aprbad pr el respectiv Respnsable de línea Respnsable General de la empresa Cntratista. Nta: Ls accidentes de trayect n serán smetids a investigación, ya que la ley sól exige entrega de antecedentes. 7.4 Revisión de Matriz de Riesgs: Td incidente anterirmente descrit suscitará una revisión de la matriz de riesgs. En esta se verificará la identificación de la actividad y el peligr y en su efect se agregará a dicha matriz cn su respectiv sistema de evaluación y las medidas de cntrl pertinentes. Si el incidente curre en persnal de Enel Distribución la matriz de riesgs se revisará pr el Cmité Paritari de la instalación dnde currió el incidente y pr el Respnsable de HSE asignad a dicha Unidad Operativa. Si el incidente curre en una empresa cntratista, ls resultads de la revisión serán dads a cncer pr el Respnsable de Seguridad Labral de la empresa cntratista al Respnsable del Cntrat y al Respnsable de HSE del mandante, quienes en cnjunt aprbarán slicitarán las mdificacines necesarias para su aprbación final. 7.5 Metdlgía para el seguimient de las accines crrectivas: Si el incidente le curre a un trabajadr de Enel Distribución será el Respnsable de HSE a carg de la Unidad Organizativa Unidad Operativa dnde curre el incidente quien verificará el cumplimient de las accines crrectivas. Si el incidente curre en una empresa cntratista será el Respnsable del Cntrat y el Respnsable de Seguridad Labral a carg del cntrat de Enel Distribución quienes verificarán el cumplimient de las accines de seguridad indicadas pr la empresa cntratista afectada. Para la verificación respectiva se debe llevar a cab las siguientes accines. Ctejar mediante evidencias trazables tales cm registrs de capacitación u/ actas de reunión, evidencia ftgráfica filmación, del cumplimient de la actividad en la fecha cmprmetida. Ratificar que la actividad prgramada es cncrdante cn la actividad realizada. Verificar la participación de las persnas individualizadas y cmprmetidas en la acción crrectiva. Elabrar mdificar si crrespndiese, prcedimients de trabaj asciads a la actividad que generó el incidente. 6/21

7 De esta actividad quedará un acta indicand el estad de avance de las accines crrectivas, debidamente firmad pr ls participantes. 7.6 Cmprbación de la eficacia de las accines crrectivas: Si el incidente curre a un trabajadr de Enel Distribución será el respnsable a carg de la instalación dnde curre el incidente quien cmprbará la eficacia de las accines crrectivas. Si el incidente curre en una empresa cntratista será el respnsable del cntrat y el respnsable de HSE carg del cntrat de Enel Distribución quienes cmprbarán la eficacia de las accines crrectivas indicadas pr la empresa cntratista afectada. Para cmprbar la eficacia de las accines crrectivas se llevarán a cab, entre tras, las siguientes actividades: Inspeccines en terren en la instalación respectiva. Verificación de cumpliment de prcedimients de seguridad. Observacines cnductuales de seguridad (caminatas de Seguridad) La revisión de la eficacia quedará suscrita a ls plazs de implementación de las accines crrectivas y de esta actividad quedará un acta indicand el estad de la eficacia de las accines crrectivas, debidamente firmad pr ls participantes. 7.7 Respnsabilidades Respnsable de HSEQ Determinar el equip de persnas que cnfrmará el Grup de Análisis (GdA). Respnsable del Cntrat de Enel Distribución. Realizar seguimient al cumplimient de las medidas crrectivas adptadas prduct de la investigación de incidentes currids en las empresas Cntratistas. Realizar seguimient a la eficacia de las medidas crrectivas adptadas prduct de la investigación de incidentes currids en las empresas cntratistas. Respnsable direct de la tarea. Elabrar el Reprte Preliminar de Incidente y remitirl a la Unidad Organizativa de HSE de Enel Distribución. Si el event curre en el ámbit de las empresas cntratistas el Reprte Preliminar, también debe ser enviad al respnsable del cntrat de Enel Distribución. 7/21

8 Efectuar la investigación de Incidentes, elabrar el Infrme respectiv y remitirl a la Unidad Organizativa de HSE. Si el event curre en el ámbit de las empresas cntratistas el Infrme de Investigación, también debe ser enviad al Respnsable del Cntrat de Enel Distribución. Respnsables del Cmité Paritari Higiene y Seguridad Investigar ls incidentes de acuerd a la legislación vigente. Unidad Organizativa de HSE Asesrar a ls Respnsables de las Unidades Operativas en las técnicas de Investigación de Incidentes. Revisar el prcedimient establecid y tmar las accines necesarias para su actualización. Es respnsable del seguimient para el cumplimient del prces de reprte e investigación de incidentes hasta su culminación e infrme final. Realizar seguimient al cumplimient de las medidas crrectivas adptadas prduct de la investigación de incidentes. Realizar seguimient a la eficacia de las medidas crrectivas adptadas prduct de la investigación de incidentes currids. Trabajadres Infrmar a su superir acerca de ls incidentes currids. 8/21

9 8. ANEXOS 8.1 Anex 1: Frmulari de Ntificación Preliminar de Incidente Accidente Labral 9/21

10 Desarrll del frmat reprte preliminar. Cuadr Superir Derech: Se debe indicar cn una X el tip de event que se desea infrmar Cuasi incidente: Event relacinad cn el trabaj en el que pud haber currid una lesión enfermedad, víctima mrtal. Accidente: Es tda lesión que sufra un trabajadr prpi cntratista, que sea a causa u casión del trabaj y que le prduzca incapacidad y/ muerte. Incidentes de Trayect: Sn tds ls currids en el trayect direct, de ida de regres entre la habitación y el lugar de trabaj. Dats Generales: Nmbre de la empresa: Se debe indicar el nmbre de la empresa a la cual pertenece el trabajadr implicad en el event. Empresa Mandante: Si el event curre en una empresa cntratista se debe indicar el nmbre de la empresa del grup Enersis que psee víncul cntractual cn ella. Pryect, Cntrat Servici: Si el event currió en persnal cntratista se deberá clcar el nmbre del cntrat y si currió en persnal prpi se clcará el nmbre de la subgerencia. Dats del Event: Nmbre del Trabajadr Testig Ocular: En cas de incidentes cmpletar cn el nmbre del trabajadr afectad. En cas de cuasi accidente indicar el nmbre del testig cular del event. Carg: Se debe indicar el carg del trabajadr afectad. Rut: Se debe cmpletar cn el n de Rut del trabajadr afectad 10/21

11 Fecha del Event: Se debe clcar el día, mes y añ del event Hra: Se debe clcar la hra exacta en la que currió el event Lugar del Event: Se debe indicar el lugar exact dnde currió el event. Breve Descripción del Event: Se debe realizar una breve descripción del event señaland al mens la actividad desarrllada pr el trabajadr al mment de currencia del mism, la secuencia de prducción y la lesión visual que se puede determinar. Organism Administradr: Se debe indicar el rganism administradr del segur cntra accidentes del trabaj al cual está afiliada la empresa. Dats del Infrmante: Nmbre: Se debe indicar el nmbre de la persna respnsable de reprtar el event a la Unidad Organizativa HSE Carg: Indicar el carg de la persna respnsable de reprtar el event a la Unidad Organizativa HSE Rut: Indicar el Rut de la persna respnsable de reprtar el event a la Unidad Organizativa HSE 11/21

12 8.2 Anex 2: Registr Investigación de Incidente 12/21

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20 Desarrll del frmat infrme de investigación de incidente. Se indicarán aquells aspects que n se explican pr si sls. Grup de Análisis (GdA) Crrespnde al grup de persnas designadas pr la Unidad Organizativa HSEQ, que tiene pr bjetiv aprbar el Infrme de Investigación de Incidentes. Descripción General Tip de accidente. Se cnsidera accidente leve aquel cuy diagnóstic médic inicial señala una licencia de reps mens a 30 días. Se cnsidera accidente grave si la licencia médica inicial pr el accidente es igual mayr a 30 días. Descripción del entrn y del trabaj EPI : Element de Prtección Individual EPC : Elements de Prtección Clectiv Recnstrucción crnlógica de ls events Señalar pas a pas, indicand la hra precisa, las distintas actividades realizadas previas, durante y lueg de currid el event. Causas y cnsideracines. Indicar las causas y cnsideracines que prvcarn el event. Análisis de causa raíz. Utilizand el dcument del Anex N 4, Árbl de Análisis Causal determine: El Factr causal: crrespndiente a ls aspects señalads cn la letra A. Área: crrespndiente a ls aspects señalads cn la letra B. Causa raíz: crrespndiente a ls aspects señalads cn la letra C. Lueg, en la clumna Acción determine la actividad a realizar para evitar que el event se vuelva a repetir. Plan de acción. A la tabla Plan de Acción se deben transcribir las accines determinadas en el punt 8 anterir y se debe : Designar a una persna respnsable para que la acción determinada se cumpla. Determinar una fecha en la que la acción se llevará a cab pr cmplet. 20/21

21 En la clumna Status se debe señalar el prcentaje de avance cada vez que se revise el plan de acción. En la clumna Ntas se infrma cualquier antecedente que explique dificultades en el avance, necesidades de cambi de la acción requerimients de mejra de la acción. Anexs En este punt se deben incrprar tds ls antecedentes descrits en ls punts anterires del infrme: capacitacines realizadas, prcedimients, registrs de actividades mencinadas en el infrme, cumplimients legales, etc. 8.3 Anex 3: Árbl de Análisis Casual ARBOL DE ANÁLISIS CAUSAL.xls 21/21