Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Transcripción

1 Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Humanos HPSP Proporcionar Servicios de personal HPSP-040 Administrar Asistencia (A) = Automatizable a través de SIPAR 1

2 Índice 1 Introducción Objetivo del documento Arquitectura del Proceso Descripción del Descripción general del subproceso Descripción de las actividades realizadas en el subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia Analizar y Verificar datos de entrada (A) Validar documentos (Incidencias) (A) Capturar la información, excepciones o incidencias (A) Identificar el tipo de afectación (A) Verificar si aplica premio (A) Verificar si aplica descuento y/o reintegro por justificación extemporánea (A) Notificar descuento y/o Reintegro por justificación extemporánea (A) Notificar premios (A) Elaborar reportes estadísticos (A) Diagrama del subproceso Anexo de formatos Formato de Vacaciones Formato Universal de Incidencias Documentos anexos Reporte de descuentos por faltas Reporte estadístico de Kardex (A) = Automatizable a través de SIPAR 2

3 1 Introducción 1.1 Objetivo del documento. El documento de subproceso tiene como objetivo principal documentar y describir las actividades y escenarios comunes para las Secretarías para el subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia 1.2 Arquitectura del Proceso El subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia forma parte del proceso HPSP Proveer servicios de Personal dentro del modelo funcional de procesos común del macro proceso de Recursos Humanos (A) = Automatizable a través de SIPAR 3

4 2 Descripción del Subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia 2.1 Descripción general del subproceso Tiene como objeto el registro y control de la tanto para fines administrativos como afectación al pago de los trabajadores. 2.2 Descripción de las actividades realizadas en el subproceso HPSP-040 Administrar Asistencia Analizar y Verificar datos de entrada (A) ID (1) HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos: Servicio de Recursos Humanos solicitado HDTOS-020 Evaluar el desempeño del personal Reporte de Servidores Públicos acreedores a estímulo identificados Información de sistema (que controla la puntualidad y ) capturada y registrada. Descripción: Analizar y verificar los datos de los reportes de incidencias para revisar que vengan completos y de acuerdo a la normatividad que se establece para estos conceptos tales como: retardos, faltas y ausencias parciales (ver formato 4.1 y 4.2). Así mismo, incluye la verificación de justificantes ya sean ordinarios o extraordinarios. Esta información se recibe vía autoservicio del subproceso HPSP-050 Proporcionar servicios de recursos humanos. (A) = Automatizable a través de SIPAR 4

5 Datos de entrada analizados y verificados Operador de Validar documentos (Incidencias) (A) ID (2) Descripción: Validar los documentos de incidencias verificando: firmas, periodos, vigencia, etc. (Ver formato 4.1 y 4.2) remitidas por la persona designada por el Titular de la Unidad Administrativa quien envía las justificaciones y se encarga de validarlas, antes de hacer entrega de las mismas. Requisitos cumplidos Requisitos no cumplidos HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos Formato de vacaciones (de aplicación federal) (ver formato 4.1) Formato Universal de Incidencias de omisión (comisión oficial, cursos, permisos extraordinarios (base y confianza), día de descanso) (ver formato 4.2) Licencia médica y/o cuidados maternos emitidos por el ISSSTE y su dictaminación. (A) = Automatizable a través de SIPAR 5

6 Operador de Capturar la información, excepciones o incidencias (A) ID (3) Descripción: Capturar en el SIPAR las justificaciones de excepciones y/o incidencias para llevar el control y registro de las mismas. Información de excepciones ó incidencias capturadas Kardex (el cual se refiere al registro cronológico de incidencias y s de un empleado) Operador de Identificar el tipo de afectación (A) ID (4) Descripción: (A) = Automatizable a través de SIPAR 6

7 Identificar el tipo de afectación en base al análisis de la información previamente validada (solicitud, documentos de soporte, justificaciones) para a la aplicación del descuento, premio o reintegro. Esta identificación está basada en las políticas de puntualidad, y en el caso de personal de base en las condiciones generales de trabajo. Descuento o reintegro identificado, continua en la actividad # 6 Premio identificado Supervisor de Verificar si aplica premio (A) ID (5) Descripción Verificar si el servidor público es acreedor a algún tipo premio. 1.- Operativos en SAGARPA Existen 3 premios: Puntualidad trimestral, Constancia trimestral, Asiduidad (días económicos) Semestral. 2.-SFP Operativos Sólo tienen un premio de puntualidad que es mensual (A) = Automatizable a través de SIPAR 7

8 3.- SFP Mandos medios y superiores Aplica premio de puntualidad hasta subdirector de área. Premio aplicado continua en actividad # 8 Premio no aplicado Supervisor de Verificar si aplica descuento y/o reintegro por justificación extemporánea (A) ID (6) Descuento o reintegro identificado, viene de la actividad # 4 Descripción: Verificar si de acuerdo a la información presentada y registro en SIPAR existen omisiones de que no hayan sido justificadas, que ameriten descuento o en el caso de justificaciones extemporáneas verificar si es procedente el reintegro (ver formato 4.2) 1.- SAGARPA y STPS Estos descuentos aplican desde personal operativo hasta enlace y son autorizados por el director de área 2.- SFP Estos descuentos aplican desde operativos hasta Director General Adjunto. 3.-SRA Sólo aplica a personal operativo. Las excepciones de descuento o reintegro son autorizados por el Director general adjunto de recursos humanos o por el (A) = Automatizable a través de SIPAR 8

9 Oficial Mayor. Para el resto de personal no se aplica. Descuento aplicado y/o reintegro aplicado Descuento no aplicado y/o reintegro no aplicado Supervisor de Notificar descuento y/o Reintegro por justificación extemporánea (A) ID (7) Descripción: Notificar de acuerdo a las faltas y retardos los descuentos correspondientes, así como los reintegros que procedan, para su aplicación a los empleados vía nómina en la quincena corriente. Notificar de acuerdo a la petición de reintegro y descuento ya validada al trabajador. Enviar la información a las diversas Unidades Administrativas para realizar acciones que permitan mejorar el cumplimiento de indicadores establecidos. Estas actividades serán soportadas en el SIPAR vía autoservicio mediante el subproceso HPSP-050 Proporcionar servicios de recursos humanos. (A) = Automatizable a través de SIPAR 9

10 Descuento y/o reintegro notificado HPSP-030 Procesar la nómina y prestaciones Oficio de notificación de descuento y/o reintegro al trabajador Responsable de Notificar premios (A) ID (8) Premio aplicado, viene de actividad # 5 Descripción: Notificar a los servidores públicos que son acreedores a algún premio en ese periodo y las Unidades Administrativas a las que pertenecen. Esta notificación también se envía al subproceso HPSP-030 Procesar nómina y prestaciones para la afectación a su pago. Estas actividades serán soportadas vía autoservicio mediante el subproceso HPSP-050 Proporcionar servicios de recursos humanos. Premio notificado HPSP-030 Procesar la nómina y prestaciones (A) = Automatizable a través de SIPAR 10

11 Responsable de Elaborar reportes estadísticos (A) ID (9) Descripción: Elaborar reportes y gráficas con la información obtenida del seguimiento a la puntualidad y de forma quincenal, mensual, trimestral y anual. Se extraen del SIPAR los reportes estadísticos de la información que se registra periodo a periodo con el fin de contar con elementos de juicio para una adecuada toma de decisiones. Reporte de nómina generado HPSP-030 Procesar la nómina y prestaciones Servicio de Recursos Humanos solicitado (Incidencias reportadas) HPSP-050 Proporcionar servicios de Recursos Humanos Kardex por trabajador Reporte de nómina (descuentos, reintegros, premios) Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 11

12 3 Diagrama del subproceso Proporcionar servicios de recursos humanos Evaluar el desempeño de personal Servicio de recursos humanos solicitado Reporte de servidores públicos acreedores a estímulo... Información de sistema capturada Analizar y Verificar datos de entrada Operador de Licencia Médica Datos de entrada analizados y verificados Formato universal de incidencias Validar documentos (incidencias) Operador de Formato de vacaciones Requisitos no cumplidos Requisitos cumplidos Proporcionar servicios de recursos humanos Kar dex Capturar la Información, excepciones o incidencias Operador de Información de excepciones o incidencias capturados Identificar tipo de afectación Supervisor de (A) = Automatizable a través de SIPAR 12

13 Premio identificado Descuento y/o reintegro identificado Verificar si aplica premio Supervisor de Verificar si aplica descuento y/o reintegro por justificación... Supervisor de Premio no aplicado Premio aplicado Descuento y/o reintegro no aplicado Notificar premios Responsable de Descuento y/o reintegro aplicado Procesar la nómina y prestaciones Premio notificado Oficio de notificación de descuento y/o reintegro Notificar descuento y/o reintegro por justificación... Responsable de Descuento y/o reintegro notificado Procesar la nómina y prestaciones Kar dex por trabajador Elaborar Reportes estadísticos Supervisor de Reporte de nómina descuentos (descuentas, reintegros,... Reporte para nómina generado Incidencias reportadas Procesar la nómina y prestaciones Proporcionar servicios de recursos humanos (A) = Automatizable a través de SIPAR 13

14 4 Anexo de formatos 4.1 Formato de Vacaciones Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Documentar la autorización de los días de vacaciones que disfrutara el trabajador. Formato (Electrónico (SIPAR) El formato contiene los siguientes datos: - Nombre - RFC - Fecha de elaboración - Nivel, cargo y numero de plaza - Tipo de vacaciones (Extraordinario y Ordinario primero y segundo periodo) - Cantidad de días disfrutados - Cantidad de días a disfrutar - Periodo de a. - Tipo de motivo (cancelación o modificación) - Firmas (trabajador y autorizador) - Vigencia 4.2 Formato Universal de Incidencias Objetivo del formato Formato (Electrónico (SIPAR), Papel o correo electrónico) Principal contenido del formato Documentar la autorización de las incidencias en que incurrió. Formato (Electrónico (SIPAR) El formato contiene los siguientes datos: - Nombre - RFC - Fecha de elaboración - Nivel, cargo y numero de plaza - Tipo de motivo (comisión oficial, cursos, permisos extraordinarios (base y confianza), día de descanso, licencia médica y/o cuidados maternos emitidas por el ISSSTE) - Cantidad de días disfrutados - Periodo de a. - Tipo de motivo (justificación) (A) = Automatizable a través de SIPAR 14

15 - Firmas (trabajador y autorizador) - Vigencia (A) = Automatizable a través de SIPAR 15

16 5 Documentos anexos 5.1 Reporte de descuentos por faltas 5.2 Reporte estadístico de 5.3 Kardex (A) = Automatizable a través de SIPAR 16