Proceso que se obtienen datos generales e inicial los proceso 1 y 2 de la normativa

Transcripción

1 ID Nombre Normalizado del Proces Proceso o Planificación de Realización de una Encuesta a Terceros Realización de una Encuesta a Terceros Integración de Ficheros Maestros Normalised Process Name Planning Surveys to Third Parties Making Third Party Survey Integration of Masters Files Descripción del Proceso Estado Nivel de Avance Proceso que planifica la realización de una encuesta: proceso de contactar telefónicamente para la planificación, proceso de planificación y control posible visita para concertar la entrevista / encuesta. Control de actuación para cada caso Proceso de realización de la encuesta y posibilidad de replanificación de la encuesta. Proceso de carga de datos maestros para realización de la encuestas. Carga todo el personal al que se le ha de realizar la encuesta 4 Inicio de Actividad Starting an Activity Proceso que se obtienen datos generales e inicial los proceso 1 y 2 de la normativa 5 Información Inicial Initial Information Información inicial de la empresa. Cubre punto 1 de normativa 6 Designación de Recursos Resource Designation Proceso de asignación de los recursos necesarios según normativa Cubre punto 10 de normativa 7 Control de Riesgos Proceso de identificación de riesgos específicos. Cubre punto 2 de Specific Risks Control Específicos normativa 8 Cumplimiento de la Labour Risks Prevention Proceso de validación de cumplimento de la normativa PRL. Cubre Normativa de Prevención de Regulatory Compliance punto 3 de normativa Riesgos Laborales (PRL) 9 Equipos de Trabajo Working Teams 10 Selección de Facturas a Reclamar 11 Reclamación Claim Verificación de Estado Correcto Asignación de Expedientes de Impagados Gestión de Expedientes de Impagos Gestión de Expediente de Impago con Equipo Jurídico Gestión de Impagados - Básico Selecting Invoices to Claim Correct State Verification Assignment of Unpaid Files Proceso de verificación de la calidad de los equipos. Proceso complementario a norma Proceso que a partir de ERP selecciona las facturas que han vencido y se han de reclamar. Se realiza un extracción del ERP de las facturas vencidas y en estado no tratado Se seleccionan de forma manual las facturar a reclamar Por cada factura se inicia un proceso de reclamación Proceso para informar el seguimiento de las reclamaciones con diferentes niveles de reclamación (con documento de reclamación específico). Se cubren los diferentes estados de reclamación (3 niveles), el paso a expediente judicial y la cobranza de la factura Proceso de control del ERP con las facturas en reclamación por si se realizar un cobro. Este proceso finalizará aquellos procesos de reclamación de una factura cobrada Proceso que se integra con el ERP, y inicia un proceso por cada impagado que se produce. Proceso que asigna el expediente a un técnico. Asignación automática según criterio. Proceso que gestiona las diferentes actividades y documentación a realizar para cada expediente. Gestión de alarmas de tiempos, Unpaid Files Management para evitar superar los plazos que requiere la gestión con compañías aseguradoras. Proceso de gestión de los expedientes que están en vía judicial. Management of Unpaid Los abogados colaboradores se conectan al sistema como usuario Files With Legal Team externos. Unpaid Invoices Management - Basic Proceso de gestión de impagados a partir de recepción de datos del ERP. Este proceso contempla las diferentes fases en el proceso de reclamación (reclamación telefónica, acciones comerciales de recobro, envío a proceso judicial, seguimiento proceso judicial)

2 Seguimiento de Acciones Comerciales Gestión de Oportunidades con el Cliente Gestión de Actividades con Clientes 20 Gestión de Alta de Cliente 21 Gestión de Alta de Cliente Potencial 22 Gestión de Alta de Producto Asignación de Márgenes a un Producto Gestión de Modificación de Cliente Gestión de Modificación de Producto Gestión de las Muestras a Clientes Creación de Condiciones Comerciales con Clientes Modificación de Condiciones Comerciales con Clientes Lanzamiento Masivo de Actividades Comerciales Avisos de Oportunidades Comerciales Creación de Presupuestos y Pedidos desde Tiendas Selección del Lanzamiento de Encuestas de Alumnos Cierre de Encuestas de Alumnos Monitoring Commercial Actions Management of Customer's Opportunities Management of Customer's Activities Customer Registration Management Potential Customer Registration Management Product Registration Management Assigning Margins to a Product Customer Updating Management Product Updating Management Customer Samples Management Creation of Customer Terms and Conditions Updating of Customer's Terms and Conditions Mass Launching of Commercial Activities Business Opportunities Notification Creating Budgets and Orders from Shops Selecting Students Survey Launching Closing Alumni Survey Seguimiento acciones comerciales de vendedores de una empresa. Actividad realizada o a realizar, situación, planificación próxima acción. Proceso central de una gestión de oportunidad o acción con el cliente. Es un proceso central el cual según la tipología y tipos de productos enlazara con el resto de procesos Proceso de información, seguimiento y planificación de las actividades realizadas o a realizar con el cliente y sus resultados. Sirve de nexo para solicitud de información a otras persona de la organización Proceso de gestión de alta de cliente. Proceso de control y aprobación. Incluye la integración con el ERP. Cada actividad apruebas las información que le corresponde (comercial, atención a cliente, financiera, dirección) Proceso de gestión de alta de cliente potencial. Proceso de control y aprobación.. Cada actividad apruebas las información que le corresponde (comercial, atención a cliente,...) Los referencia se pueden crear en el BPM y en ERP Circuito para la creación de un nuevo producto. Actividades para los diferentes departamento implicados ( calidad, producción, comercial, dirección) con la asignación de valores y aprobaciones. Posibilidad de integración con ERP Circuito de asignación y aprobación de márgenes a un producto. Proceso de gestión de modificaciones de condiciones de cliente. Proceso de control y aprobación. Incluye la integración con el ERP. Cada actividad apruebas las información que le corresponde (comercial, atención a cliente, financiera, dirección) circuito de creación de producto: calidad, producción, comercial, dirección Proceso de control de envío de muestras a clientes, tanto de productos existentes como de nuevos productos. En caso de nuevos productos se relaciona con el proceso de alta o modificación de producto) Proceso de gestión de creación de condiciones comerciales con clientes. Presentación y circuito de autorización. Integración con el ERP Proceso de gestión de modificación de condiciones comerciales con clientes. Presentación y circuito de autorización. Integración con el ERP Proceso que carga datos de referencias y lanza una acción comercial para cada uno de ellos. Utilizado para acciones en campañas o contactos obtenidos de una feria o base de datos adquirida Proceso para recoger oportunidades comerciales presentadas por colaboradores y hacer su seguimiento Proceso para la elaboración de presupuesto, seguimiento comercial de los presupuestos realizados (control de llamadas,...) y realización del pedido. Proceso que prepara dinámicamente las encuestas a realizar por tipología de asignatura y titulación. Lanzamiento de proceso de encuesta para cada alumno de las selección de titulación-cursoasignatura-grupo realizada. Permite la planificación en batch del lanzamiento de encuestas. Proceso que en base a un plan de fechas introducidas, cierra todos los procesos de encuestas de alumnos que no han sido contestadas a fecha de cierre del periodo de encuestas definido.

3 Selección de Lanzamiento de Encuestas de Profesores Selección y Planificación de Encuestas a Realizar Integración de Maestros con los Sistemas Corporativos Realización de Encuestas de Satisfacción de Alumnos Realización de Encuestas de Profesores Selección del Lanzamiento de Encuestas de Responsables Realización de Encuestas de Responsables Académicos Selección del Lanzamiento de los Informes Globales de TItulación Realización de los Informes Globales de TItulación Selección de Lanzamiento de Informes del Centro Realización de Informes Global del Centro Selección del Lanzamiento de Informes de Evaluación de Protocolo Realización de los Informes de Evaluación de Protocolo Realización de Encuestas a Personal Externo Selection of Teachers Surveys Launching Selection and Planning of Surveys Master Files Integration With Corporate Systems Proceso que prepara dinámicamente las encuestas a realizar por los profesores de cada asignatura. Lanzamiento de proceso de encuesta para cada profesores de las selección de titulación-cursoasignatura-grupo realizada. Permite la planificación en batch del lanzamiento de encuestas. Proceso en que se selecciona que encuestas se deberán realizar y se planifica su ejecución. Proceso que integra información necesaria para la realización de la encuestas (alumno, asignaturas, profesores,...) Making Student Proceso en que el alumno realiza la encuesta de valoración de Satisfaction Surveys cada asignatura de forma on-line. Proceso que llega al profesor al portal externo (usuario externo) en que realiza la encuesta de valoración de cada asignatura de Making Teachers' Surveys forma on-line. Incorpora datos y estadísticas de las encuestas realizadas por los alumnos para aquella asignatura. Proceso que prepara dinámicamente las encuestas a realizar por los profesores responsables académicos de cada titulación. Selection of Launching of Lanzamiento de proceso de encuesta para cada uno de estos Surveys for Responsible profesores de las selección de titulación. Permite la planificación en batch del lanzamiento de encuestas. Selection of Launching of Surveys for Academic Responsible Selecting the Release of the Global Certification Reports Making Global Certification Reports Selecting the Launching of Center Reports Making Global Reporting by Center Selection of Launching Protocol Assessment Reports Performing Protocol Assessment Reports Making External Staff Surveys Acciones Correctivas Locales Local Corrective Action - - Acciones Correctivas General Corrective Generales - Actions - Initiator of the Iniciador de la Identificación Identification of de Aspectos Ambientales - Environmental Aspects - Proceso en que el profesor realiza la encuesta de valoración de cada asignatura de forma on-line. Incorpora datos y estadísticas de las encuestas realizadas por los alumnos para aquella asignatura. Proceso que prepara dinámicamente las encuestas a realizar por el responsable de la titulación. Permite la planificación en batch del lanzamiento de encuestas. Proceso que llega al profesor al portal empleados en que realiza la encuesta de valoración de la titulación. Incorpora datos y estadísticas de las encuestas realizadas por los alumnos y profesores para aquella titulación. Genera informe en documento base y guarda en gestión documental. Proceso que prepara dinámicamente las encuestas a realizar por el director del centro. Permite la planificación en batch del lanzamiento de encuestas. Proceso que llega al director en que realiza la encuesta de valoración de la centro. Incorpora datos y estadísticas de las encuestas realizadas por los alumnos y profesores para aquella todas las titulaciones. Genera informe en documento base y guarda en gestión documental. Proceso que prepara dinámicamente las encuestas a realizar por el director del centro para evaluar el protocolo de calidad del centro. Permite la planificación en batch del lanzamiento de encuestas. Proceso que llega al director al portal empleados en que realiza la encuesta de valoración de la evaluación centro. Incorpora datos y estadísticas requeridas per Enseñanza. Genera informe en documento base y guarda en gestión documental. Proceso de lanzamiento y realización de encuestas a partir de un grupo de clientes a tratar. Los formularios son diseñados para cada encuesta. Existen secciones y campos condicionales. Proceso de gestión de las acciones correctivas que se han identificado a nivel local (especifico de centro) Proceso de gestión de las acciones correctivas que se han identificado a nivel general de toda la empresa Proceso anual de lanzamiento del proceso de identificación de los aspectos ambientales

4 Identificación de Aspectos Ambientales - Gestión de la Apertura de un Nuevo Centro o Empresa - Gestión de las Modificaciones de un Nuevo Centro o Empresa - ISO Gestión del Cierre de un Centro o Empresa - ISO Lanzamiento Anual del Proceso de Planificación de las Auditorías Internas - ISO Planificación de Auditorías Internas - Realización de Auditorías Internas - Planificación de Auditorías Externas - Realización de Auditorías Externas - Identification of Environmental Aspects - Management of Opening of a New Center or Company - Management of Updating of a New Center or Enterprise - Management of Closing of a Center or Enterprise - Annual Release of Internal Audits Planning Process - Planning of Internal Audits - Performing Internal Audits - Planning of External Audits - Performing External Audits - Proceso encargado de que se identifiquen los nuevos aspectos ambientales y se clasifiquen de forma adecuada. Servirán para los proceso de evaluación de aspectos ambientales. Proceso que gestiona y controla las diversas actividades necesarias para la apertura de un centro. Iniciara los procesos de evaluación de aspectos y requisitos legales. Se procederán a las aprobaciones necesarias Proceso que gestiona y controla las diversas actividades necesarias para el control de la correcta realización de modificaciones en actividades de un centro. Iniciara los procesos de evaluación de aspectos y requisitos legales. Se procederán a las aprobaciones necesarias Proceso que gestiona y controla las diversas actividades necesarias para el cierre de un centro/empresa. Iniciara los procesos de evaluación de aspectos y requisitos legales. Se procederán a las aprobaciones necesarias Proceso anual de lanzamiento del proceso de planificación de las auditorias internas Proceso de planificación de auditorias internas Proceso de realización de auditorias internas Proceso de planificación de auditorias externas Proceso de realización de auditorias externas OPERATIVO 30% 60 Gestión de la Comunicación Externa - External Communications Proceso de gestión de la comunicación externa. Todo comunicado Management - al exterior ha de pasar por un circuito de aprobación 61 Gestión de la Comunicación Interna - Internal Communication Proceso de gestión de la comunicación interna. Formalizar las Management - comunicaciones entre centros y central 62 Gestión de las Comunicaciones Formales del Responsable de Calidad al Responsable de Gestión Interna - Management of Formal Communications between Proceso de gestión de responsable de calidad a responsable de the Quality Manager and gestión interna the Head of Internal Management Inicio de los Procesos de Gestión de los Comunicados Formales de la Central a los Diferentes Centros - ISO Gestión Formal de los Comunicados Formales de la Central a los Diferentes Centros Realización del Diagnostico Ambiental - Gestión de Aprobaciones de Documentos de Registros - Starting the Management Processes for the Formal Communicates from the Headquarters to the Different Centers - ISO Formal Management of Formal Commmunicates from the Headquarters to the Different Centers Realization of Environmental Diagnostic - Management of the Approuval of Records Documents - Proceso de inicio de los procesos a nivel de centro de las comunicaciones de central a centro. Este proceso crea proceso de comunicación a todos los centros Proceso de gestión forma de las comunicaciones de central a centro. Es un proceso por centro Proceso que realiza el diagnostico ambienta de empresa /centro. Enlazara con acciones correctiva y/o no conformidad. Elabora plan de acción de actividades a realizar Proceso de gestión de aprobaciones de documentos de registros

5 Approval of Aprobación de Documentation - ISO Documentación - Gestión de Realización de Simulacros - Inicio de la Planificación Anual de Simulacros - ISO Gestión de TIpologías de Simulacros y Centros a Realizar los Simulacros - Planificación de Simulacros - Gestión de Emergencias - Management of Realization of Performances - ISO Proceso de aprobación de documentos internos Proceso de gestión de realización de simulacros Start Annual Planning of Simulations - Proceso anual para iniciar la planificación de simulacros Management of Simutalion Types and Centers Where Perform Simulations - Planning of Simulations - Proceso en el que se deciden y aprueban los tipos de simulacros que se han de realizar y los centros afectados A nivel de centro se aprueban los simulacros que se han de realizar según el plan establecido en el plan general de simulacros Proceso de gestión de las emergencias ambientales que han Emergency Management - sucedido en un centro. Posibilidad de lanzar no conformidades en caso de que la resolución no haya sido adecuada para su seguimiento Local Preventative Proceso de gestión de las acciones preventivas que se han Acciones Preventivas Locales - Actions - identificado a nivel local (especifico de centro) Acciones Preventivas General Preventive Proceso de gestión de las acciones preventivas que se han Generales - Actions - identificado a nivel general de toda la empresa Control Ambiental de Environmental Control of Proceso para evaluar el impacto ambiental por el hecho de Eventos Organizados por Events Organized by realizar un evento del tipo que sea y posterior control de los Empresas y Centros - ISO Enterprises and Centers - resultados. No Conformidades Locales - Local Nonconformities - Proceso de gestión de las no conformidades que se han identificado a nivel local (especifico de centro) No Conformidades General Nonconformities - Proceso de gestión de las no conformidades que se han Generales - identificado a nivel general de toda la empresa Start of the General Inicio Anual del Proceso de Objectives Definition Proceso anual de iniciar el proceso de definición de objetivos la Definición de Objetivos Annual Process - ISO generales Generales - Definición y Seguimiento de Objetivos Generales para un sólo Centro y Empresa - Definición y Seguimiento de Objetivos Generales para Todos los Centros y Empresas - Definition and Monitoring of Objectives for One Center or Company - ISO Definition and General Objectives Tracking for All Centers and Companies - Proceso de identificación de objetivos, circuito de aprobación y circuito de seguimiento de objetivos para un solo centros/empresa Proceso de identificación de objetivos, circuito de aprobación y circuito de seguimiento de objetivos para todos los centros/empresas Evaluación de la Formación - Evaluation of Training - Proceso que evalúa la formación impartida y en su caso crea las acciones preventivas o correctivas pertinentes Planificación de la Planning of Realization of Realización de la Formación - Proceso anual para identificar las necesidades de formación Training - Gestión de la Formación - Training Management - Proceso para la realización de la formación establecida Start Annual Planning of Planificación de las Proceso anual para iniciar la planificación de las revisiones por Reviews by Management - Revisiones por Dirección - dirección Inicio Anual de la

6 Planificación de las Revisiones por Dirección a Realizar en las Diferentes Empresas y Centros - ISO Revisión por Dirección - ISO Revisión Extraordinaria por Dirección - Seguimiento Periódico de la Realización de las Revisiones por Dirección - Evaluación de Requisitos Legales Recomendados - Evaluación de Requisitos Legales Necesarios - ISO Inicio Periódico de la Generación de Procesos de Evaluación de Requisitos Legales - Generación de los Procesos de Revisión de Aspectos Ambientales - Generación de los Procesos de Evaluación de Requisitos Legales - Inicio Anual de los Procesos de Identificación de Indicadores para Seguimiento y Medición - Identificación y Creación Anual de Indicadores de los Sistemas de Seguimiento y Medición - Lanzamiento de los Procesos de Seguimiento y Medición Seguimiento y Medición - Planning Ofreviewsto Be Done by Management in Different Companies and Centres - Review by Management - Special Review by Management - Follorw-Up Periodic Monitoring of Reviews by Mangement - Recommended Legal Requirements Assessment - Assessment of the Necessary Legal Requirements - ISO Periodic Star of the Generation of the Legal Requirements Evaluation Processes - Generation of the Review of Environmental Aspects Processes - Generation of Legal Requirements Assessment Processes - Annual Start of the Processes for the Identification and Creation of Indicators for Monitoring and Measurement - ISO Annual Identification and Creation of the Indicators for Monitoring and Measurement Systems - Launching of Measurement and Monitoring Processes Monitoring and Measurement - ISO Proceso que planifica, con su circuito de aprobación, las revisiones que se han de hacer en los diferentes empresas/centros. Una vez aprobado se procede a la creación de tantos procesos como empresas/centros seleccionados. Proceso de realizar la revisión por dirección. Este proceso planificara la revisión, se informara de la realización de la revisan y de la documentación necesaria Proceso de realizar la revisión por dirección para casos extraordinarios no planificados anualmente. Este proceso planificara la revisión, se informara de la realización de la revisan y de la documentación necesaria Proceso para seguimiento y revisión de la realización de la revisiones por dirección en las diferentes empresas Proceso de evaluación de requisitos legales recomendados Proceso de evaluación de requisitos legales necesarios. Se verifica la correcta finalización de los formularios, se controlan tiempos de realización de las actividades, en su caso se inicial no conformidades, Proceso periódico para iniciar la generación de procesos de evaluación de requisitos legales Proceso que genera los procesos de revisión de aspectos ambientales de forma dinámica para cada centros acorde a sus características Proceso que genera los procesos de evaluación de requisitos legales para cada centros acorde a sus características Proceso anual que inicia el proceso de identificación de indicadores para seguimiento y medición Proceso anual para la identificación y creación de indicadores de los sistema de seguimiento y medición. Inicia el proceso de lanzamiento de los procesos de seguimiento y medición Proceso de lanzamiento de los procesos de seguimiento y medición. Se crearan tantos procesos como centros, asignando los elementos de seguimiento según características de centro Proceso en que se introducen los valores de los elementos de seguimiento según características de centro. Se crean ratios de dichos elementos. Inicio Anual del Proceso de Anuual Start of the Lanzamiento de la Revisión Launching Process for the Proceso que inicia el proceso de la evaluación de los aspectos de los Aspectos Ambientales Review of Environmental ambientales - Issues -

7 Inicio Mensual del Proceso de Lanzamiento de la Revisión de los Aspectos Ambientales - Revisión de Aspectos Ambientales en Situaciones de Emergencias y Accidentes - Revisión de Aspectos Ambientales en Condiciones Anormales - Monthly Start of the Launching Process for the Proceso que revisa si para algún centro se ha de iniciar el proceso Review of Environmental de la evaluación de los aspectos ambientales Issues - Review of Environmental Issues in Emergency and Accident Situations - ISO Review of Environmental Issues in Abnormal Conditions - Proceso de revisión de ASPECTOS AMBIENTALES situaciones de emergencias y accidentes Proceso de revisión de ASPECTOS AMBIENTALES condiciones anormales Revisión de Aspectos Ambientales en Condiciones Normales - Aprobación de la Definición de Alcance del Sistema - Aprobación de la Definición de la Política Ambiental - Inicio de la Gestión de Incidencias por Personal Externo - ISO ITIL Gestión de Incidencias - ISO ITIL Inicio de la Gestión de Solicitudes por Personal Externo - ISO ITIL Review of Environmental Aspects in Normal Conditions - Proceso de revisión de ASPECTOS AMBIENTALES condiciones normales Approval of the Scope of the System Definition - Proceso de aprobación de la definición de ALCANCE DEL SISTEMA Approval for the Definition of Environmental Policy - Proceso de aprobación de la definición de la POLÍTICA AMBIENTAL Start of Incident Management for External Proceso para iniciar gestión de incidencias por personal externo Personnel - ISO ITIL Incident Management - ISO ITIL Proceso de gestión de incidencias Start Application Management for External Personnel - ISO Proceso para iniciar gestión de solicitudes por personal externo ITIL Gestión de Solicitudes - ISO Application Management - Proceso de gestión de solicitudes ITIL ISO ITIL Actividades Planificadas - Planned Activities - ISO ISO ITIL ITIL Proceso de actividades planificadas Actividades Periódicas - ISO Periodic Activities - ISO ITIL ITIL Proceso de actividades periódicas Actividades No Planificadas - Unplanned Activities - ISO ITIL ISO ITIL Proceso de actividades no planificadas Alta de CI - ISO High Iq - ISO ITIL ITIL Alta de CI Acciones Correctivas Locales Local Corrective Action - Proceso de gestión de las acciones correctivas que se han - identificado a nivel local (especifico de centro) Acciones Correctivas General Corrective Proceso de gestión de las acciones correctivas que se han Generales - Actions - identificado a nivel general de toda la empresa Inicio de la Identificación de Start Energy Issues Proceso anual de lanzamiento del proceso de identificación de los Aspectos Energéticos - ISO Identification - ISO aspectos ENERGÉTICO Identificación de Aspectos Energéticos - Gestión de la Apertura de un Nuevo Centro o Empresa - Energy Aspects Identification - ISO Management to Open New Center or Company - Proceso encargado de que se identifiquen los nuevos aspectos ENERGÉTICO y se clasifiquen de forma adecuada. Servirán para los proceso de evaluación de aspectos ENERGÉTICO. Proceso que gestiona y controla las diversas actividades necesarias para la apertura de un centro. Iniciara los procesos de evaluación de aspectos y requisitos legales. Se procederán a las aprobaciones necesarias

8 Gestión de las Modificaciones de un Nuevo Centro o Empresa - ISO Gestión del Cierre de un Centro o Empresa - ISO Management Changes and New Enterprise Centre - Management Center or Closing a Business - ISO Lanzamiento Anual del Annual Release Planning Proceso de Planificación de Process Internal Audits - las Auditorías Internas - ISO Planificación de Auditorías Planned Internal Audits - Internas - Realización de Auditorías Conducting Internal Internas - Audits - Planificación de Auditorías Planning External Audits - Externas - Realización de Auditorías Externas - External Audits - ISO Proceso que gestiona y controla las diversas actividades necesarias para el control de la correcta realización de modificaciones en actividades de un centro. Iniciara los procesos de evaluación de aspectos y requisitos legales. Se procederán a las aprobaciones necesarias Proceso que gestiona y controla las diversas actividades necesarias para el cierre de un centro/empresa. Iniciara los procesos de evaluación de aspectos y requisitos legales. Se procederán a las aprobaciones necesarias Proceso de planificación de auditorias internas Proceso de planificación de auditorias internas Proceso de realización de auditorias internas Proceso de planificación de auditorias externas Proceso de realización de auditorias externas 125 Gestión de la Comunicación Externa - External Communications Proceso de gestión de la comunicación externa. Todo comunicado Management - al exterior ha de pasar por un circuito de aprobación Gestión de la Comunicación Interna - Gestión de las Comunicaciones Formales del Responsable de Calidad al Responsable de Gestión Interna - Inicio de los Procesos de Gestión de los Comunicados Formales de la Central a los Diferentes Centros - ISO Realización del Diagnostico Energético - Gestión de Aprobaciones de Documentos de Registros - Aprobación de Documentación - Gestión de Realización de Simulacros - Inicio de la Planificación Anual de Simulacros - ISO Gestión de TIpologías de Simulacros y Centros donde Realizar los Simulacros - Planificación de Simulacros - Internal Communication Proceso de gestión de la comunicación interna. Formalizar las Management - comunicaciones entre centros y central Formal Communications Management Quality Manager of the Head of Internal Management - Starting the Management Process, Formal Press Central to the Different Centers - Diagnostic Performance of Energy - Records Management Records Approvals - ISO Approval of Documentation - ISO Proceso de gestión de responsable de calidad a responsable de gestión interna Proceso de inicio de los procesos e a nivel de centro de las comunicaciones de central a centro. Este proceso crea proceso de comunicación a todos los centros Proceso que realiza el diagnostico ambienta de empresa /centro. Enlazara con acciones correctiva y/o no conformidad. Elabora plan de acción de actividades a realizar Proceso de gestión de aprobaciones de documentos de registros Proceso de aprobación de documentos internos Simulations Management - Proceso de gestión de realización de simulacros Start Annual Planning Simulations - Proceso anual para iniciar la planificación de simulacros Management Types of Simulations and Center Where to Perform the Simulations - Planning Simulations - Proceso en el que se deciden y aprueban los tipos de simulacros que se han de realizar y los centros afectados A nivel de centro se aprueban los simulacros que se han de realizar según el plan establecido en el plan general de simulacros

9 Gestión de Emergencias - Acciones Preventivas Locales - Acciones Preventivas Generales - No Conformidades Locales - No Conformidades Generales - Inicio del Proceso Anual de Definición de Objetivos Generales - Definición y Seguimiento de Objetivos Generales para un sólo Centro y Empresa - Definición y Seguimiento de Objetivos Generales para Todos los Centros y Empresas - Proceso de gestión de las emergencias ENERGÉTICAS que han Emergency Management - sucedido en un centro. Posibilidad de lanzar no conformidades en caso de que la resolución no haya sido adecuada para su seguimiento Local Preventative Proceso de gestión de las acciones preventivas que se han Actions - identificado a nivel local (especifico de centro) General Preventive Proceso de gestión de las acciones preventivas que se han Actions - identificado a nivel general de toda la empresa Local Nonconformities - Proceso de gestión de las no conformidades que se han identificado a nivel local (especifico de centro) General Nonconformities - Proceso de gestión de las no conformidades que se han Start of the Annual General Objectives Definition - Definition and Monitoring of Objectives for a Just and Business Center - Definition and General Objectives Tracking for All Institutes and Centres - identificado a nivel general de toda la empresa Proceso anual de iniciar el proceso de definición de objetivos generales Proceso de identificación de objetivos, circuito de aprobación y circuito de seguimiento de objetivos para un solo centros/empresa Proceso de identificación de objetivos, circuito de aprobación y circuito de seguimiento de objetivos para todos los centros/empresas Evaluación de la Formación - Evaluation of Training - Proceso que evalúa la formación impartida y en su caso crea las acciones preventivas o correctivas pertinentes Planificación de la Making Planning Training - Realización de la Formación - Proceso anual para identificar las necesidades de formación Gestión de la Formación - Training Management - Proceso para la realización de la formación establecida Inicio de la Planificación Start of the Annual Proceso anual para iniciar la planificación de las revisiones por Anual de las Revisiones por Planning Reviews by dirección Dirección - Address - Planificación de las Revisiones por Dirección a Realizar en las Diferentes Empresas y Centros - ISO Revisión por Dirección - ISO Revisión Extraordinaria por Dirección - Seguimiento Periódico de la Realización de las Revisiones por Dirección - Evaluación de Requisitos Legales Recomendados - Evaluación de Requisitos Legales Necesarios - ISO Inicio de la Generación Periódica de Procesos de Evaluación de Requisitos Legales - Planning Reviews by Management to Use in Different Companies and Centers - Review by Management - Special Review by Address - Conducting Periodic Monitoring of Reviews by Address - Recommended Legal Requirements Assessment - Assessment of Legal Requirements - ISO Proceso que planifica, con su circuito de aprobación, las revisiones que se han de hacer en los diferentes empresas/centros. Una vez aprobado se procede a la creación de tantos procesos como empresas/centros seleccionados. Proceso de realizar la revisión por dirección. Este proceso planificara la revisión, se informara de la realización de la revisan y de la documentación necesaria Proceso de realizar la revisión por dirección para casos extraordinarios no planificados anualmente. Este proceso planificara la revisión, se informara de la realización de la revisan y de la documentación necesaria Proceso para seguimiento y revisión de la realización de la revisiones por dirección en las diferentes empresas Proceso de evaluación de requisitos legales recomendados Proceso de evaluación de requisitos legales necesarios. Se verifica la correcta finalización de los formularios, se controlan tiempos de realización de las actividades, en su caso se inicial no conformidades, Start Generation Periodic Assessment Process Proceso periódico para iniciar la generación de procesos de Legal Requirements - ISO evaluación de requisitos legales

10 Generación de los Procesos de Evaluación de Requisitos Legales - Inicio del Proceso Anual de Identificación de Indicadores para Seguimiento y Medición - Identificación y Creación Anual de Indicadores de los Sistemas de Seguimiento y Medición - Lanzamiento de los Procesos de Seguimiento y Medición - Seguimiento y Medición - Identificación de Consumos - Iniciador Anual del Proceso de Lanzamiento de la Revisión de los Aspectos Energéticos - Iniciador Mensual del Proceso de Lanzamiento de la Revisión de los Aspectos Energéticos - Revisión de Aspectos Energéticos en Situaciones de Emergencias y Accidentes - Revisión de Aspectos Energéticos en Condiciones Anormales - Revisión de Aspectos Energéticos en Condiciones Normales - Aprobación de la Definición de Alcance del Sistema - Aprobación de la Definición de la Política Energética - Processes Generating Legal Requirements Assessment - Start of the Annual Process of Identifying Indicators for Monitoring and Measurement - ISO Building Identification and Annual Indicators for Monitoring and Measurement Systems - Launch of Monitoring and Measurement Process - Monitoring and Measurement - Identification of Consumption - ISO Process Launcher Launch Annual Review of Energy Aspects - Monthly Process Launcher Launch of the Review of Energy Aspects - ISO Review of Energy Issues in Emergencies and Accidents - Review of Energy Aspects in Abnormal Conditions - Review of Energy Aspects in Normal Conditions - Approval of the Scope of the System Definition - Approval of the Energy Policy Definition - ISO 167 Carga de Clientes (1) Customer Charge (1) 168 Carga de Clientes (2) Charging Customers (2) 169 Integración Facturación Billing Integration 170 Gestión de Actas de Obra Minutes of Work Management Proceso que genera los procesos de evaluación de requisitos legales para cada centros acorde a sus características Proceso anual que inicia el proceso de identificación de indicadores para seguimiento y medición Proceso anual para la identificación y creación de indicadores de los sistema de seguimiento y medición. Inicia el proceso de lanzamiento de los procesos de seguimiento y medición Proceso de lanzamiento de los procesos de seguimiento y medición. Se crearan tantos procesos como centros, asignando los elementos de seguimiento según características de centro Proceso en que se introducen los valores de los elementos de seguimiento según características de centro. Se crean ratios de dichos elementos. Inicia el proceso de la evaluación de los aspectos ENERGÉTICO Revisa si para algún centro se ha de iniciar el proceso de la evaluación de los aspectos ENERGÉTICO Proceso de revisión de ASPECTOS ENERGÉTICO situaciones de emergencias y accidentes Proceso de revisión de ASPECTOS ENERGÉTICO condiciones anormales Proceso de revisión de ASPECTOS ENERGÉTICO condiciones normales Proceso de aprobación de la definición de ALCANCE DEL SISTEMA Proceso de aprobación de la definición de la POLÍTICA ENERGÉTICA Proceso de integración de la carga de clientes involucradas en el proceso desde el sistema corporativo Proceso de integración de la carga de clientes en el BPM desde fichero generado desde sistema corporativo Proceso de control de la integración entre sistema comercial y financiero. Este proceso recoge información de los sistemas corporativos comerciales, valida la información contra el sistema financiero e integra en el sistema financiero Proceso que gestiona los temas pendientes de las diferentes entregas de obra. Genera automáticamente y envía documentos de actas. Comunica automáticamente las tareas pendientes al personal asignado.

11 Gestión de Actas de Obra Centralizado Alta y Carga de la Planificación del Proyecto Ejecución de Tareas del Proyecto Obtención de los Datos Reales de Ejecución de las Actividades de un Proyecto Alta de Proyecto en SharePoint Alta de Sub-Fase de un Proyecto Construction Management of Centralized Records Load High and Project Planning Project Implementation Task Getting Real Data Execution of Project Activities Added in SharePoint Project 177 Definición de las Actividades Definition of Project de un Proyecto Activities 178 Lanzamiento de las Launch of Project Actividades de un Proyecto Activities 179 Ejecución de una Actividad Implementation of an Activity Proceso que gestiona internamente los temas pendientes de las diferentes entregas de obra. Genera automáticamente documentos de actas. Proceso que a partir de hoja de Excel con al estructura de proyecto (fase, subfases, actividades) verifica que la estructura es correcta y si la validaciones es correcta se lanzan las actividades del proyecto. Verifica que las tareas no estén lanzadas y en su caso las eliminara (si no están finalizas) y las volverá a crear. Eliminara las que no estén en la hoja actual de planificación Proceso de ejecución de una actividad. Se lanzara cuando corresponda para su ejecución. Se informa de los datos planificados y reales de ejecución: inicio, fin, horas dedicada, observaciones, costes reales de realización. Proceso que genera la información real de ejecución del proyecto: Proceso que genera en Excel, informe con línea base del proyecto vs situación real. Proceso que da de alta en nuevo proyecto. Esta basado en lista de SharePoint predefinidas DEARROLLO 50% Top of Sub-Project Phase DEFINICIÓN SUB-FASES DEL PROYECTO DEARROLLO 50% DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEARROLLO 50% Proceso de lanzamiento de actividades de un proyecto DEARROLLO 50% Proceso de ejecución de una actividad DEARROLLO 50% 180 Alta de Proyecto Estándar High Standard Project Proceso estándar de gestión de proyecto, basado en elementos exclusivos de bpm DEARROLLO 50% 181 Ejecución de Actividad Implementation of Proceso estándar de gestión de actividades proyecto, basado en Activity elementos exclusivos de bpm DEARROLLO 50% 182 Generación de Informe de Generation Project Status Proceso de generación de informe de situación de un proyecto Situación de Proyecto Report DEARROLLO 50% 183 Realización de las Carrying ou t the Project PROCESO DE LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES Actividades de un Proyecto Activities DEARROLLO 50% 184 Alta de Proyecto Interno BPM 185 Ejecución de una Actividad Gestión de Actividades de Proyecto Internal High BPM Project de proyecto Implementation of an Activity Project Management Activities Proceso que da de alta en nuevo proyecto. Esta basado en ficheros SQL, en los que se guarda la información de estructura Proceso de ejecución de una actividad de un proyecto. Se informa de los datos de la realización de la actividad, tiempos y observaciones Proceso que a partir de una estructura de proyecto de FASES- SUBFASES-ACTIVIDADES POR WP-ACTIVIDADES creadas en BPM lanza los proceso de ejecución de actividades. DEARROLLO 50% DEARROLLO 50% DEARROLLO 50% Planificación de la Entrega Planning Delivery of Ppes - Proceso de PLANIFICACIÓN de entrega de EPIs de EPIs - PRL OSHAS PRL OSHAS Entrega de EPIs - PRL Delivery of Ppes - PRL OSHAS OSHAS Proceso de entrega de EPIs Planificación de la Dotación Planning Provision of de EPIs - PRL OSHAS Ppes - PRL OSHAS Proceso para realizar el calculo de las necesidades de EPIS Inicio de la Evaluación de Initiation of Risk Proceso que genera los procesos por centro para la evaluación de Riesgos de Puestos de Assessment Jobs - PRL riesgos de los puestos de trabajo Trabajo - PRL OSHAS OSHAS Evaluación de Riesgos de Risk Assessment Jobs - Puestos de Trabajo - PRL PRL OSHAS OSHAS Proceso de evaluación de riesgos de los puestos de trabajo Gestión de Accidentes - PRL Accident Management - OSHAS OSHAS PRL Proceso de gestión de accidentes

12 Planificación y Seguimiento Planning and Preventive de Actividades Preventivas - Monitoring - PRL OSHAS PRL OSHAS Evaluación de Requisitos Legales - PRL OSHAS Inicio de la Evaluación de Requisitos Legales - PRL OSHAS Evaluación de Requisitos Legales - PRL OSHAS Acciones Extraordinarias - PRL OSHAS Apertura de Centro - PRL OSHAS Visita de Control y Seguimiento - PRL OSHAS Integración de Datos Maestros desde ERP y RR.HH. - PRL OSHAS Definición de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - PRL OSHAS Proceso de Planificación y seguimiento de actividades preventivas Legal Requirements Assessment - PRL OSHAS Proceso de evaluación de Requisitos Legales Assessment Start Legal Requirements - PRL OSHAS Proceso que genera los procesos de requisitos legales por centro con las necesidades especificas de cada centro según atributos de los centros Legal Requirements Assessment - PRL OSHAS Proceso de evaluación de Requisitos Legales Special Actions - PRL OSHAS Opening of Center - PRL OSHAS Control and Monitoring Visit - PRL OSHAS Master Data Integration from ERP and Hr - PRL OSHAS Defining Security Policy and Health At Work - PRL OSHAS 202 Definición de Alcance Definition of Scope Diseño CPR - Propuesta Mejoras Consolidadas Diseño CPR - Propuestas de Mejora por Área Diseño DC - Diseño del Plan de Desarrollo Competencial Ejecución de Actividades de Mejora Monitor de Actividades de Mejora - Consolidado Identificación UPA - Experiencias Previas por Áreas Identificación UPA - Experiencias Previas Consolidadas Identificación UPA - Amenazas por Áreas Identificación UPA - Amenazas Consolidadas Elaboración del Perfil de la Empresa Gestión de la Formación en la Empresa Control de Calidad de las Recepciones CPR Design - Proposed Improvements Consolidated CPR Design - Proposals for Improvement Area DC Design - Design of Competence Development Plan Implementation of Improvement Activities Improvement Activity Proceso acciones extraordinarias Proceso de apertura de centro. Planificación y control de las diferentes actividades para la apertura de un centro. Proceso de Visita Control y Seguimiento Proceso de integración de datos maestros desde ERP /RR.HH. Proceso de definición de política de Seguridad y Salud en el trabajo Definición del alcance del sistema. Definición de equipo. A cada miembro se le pasa la información de la actuación Seguimiento de las reuniones. Se consolidan las áreas de mejora identificadas Proceso para seleccionar de las propuesta de mejora las que se han de realizar planes de acción. Generación de documento con los resultados A partir de las áreas de actuación se desarrolla un plan de desarrollo. Identificación de plan de desarrollo y circuito de aprobación Proceso de ejecución de las actividades de mejora. Planificación y control de ejecución. Genera plan de formación especifico Monitor - Consolidated Proceso de monitorización y de las actividades de mejora Identification UPA - Proceso para identificar las experiencias previas en las áreas del Previous Experiences by plan de desarrollo que han sucedió en la empresa Area Identification UPA - Proceso para consolidar las experiencias previas de las diferentes Consolidated Preliminary áreas Experiences Proceso para identificar las amenazas en las áreas del plan de UPA Id - Threats by Areas desarrollo. Identification UPA - Proceso para consolidar las amenazas identificadas en las áreas Consolidated Threats del plan de desarrollo. Proceso para elaborar el perfil de la empresas en relación con las Development Company áreas de actuación. Se determina la situación actual y se elabora Profile propuesta de mejoras Training Management in the Enterprise Quality Control Receptions Proceso para definir y ejecutar un plan de formación relacionado con las competencias definidas Proceso de evaluación de material recibido y control de calidad de las mismas. En caso de incidencia, control de número de incidencias por proveedor. Integración con aplicación de recepciones corporativo.

13 215 Homologación de Productos Product Approval Integración de Proveedores a BPM Integración de Productos a BPM Gestión de Recepcion de Facturas Gestión de Pedidos de Compras Elaboración del Contrato de Gestión de Proyecto y Organizador de las Ejecuciones de los otros Procesos Gestión de Lista de Verificación de Limpieza Periódica Diaria Gestión de Lista de Verificación de Limpieza Periódica Nocturna Gestión de los Análisis a Realizar en los Centros Gestión de los Reaprovisionamientos de Material a los Centros Gestión de Acciones Comerciales Proceso de homologación de un producto de proveedores. Actividades por los diferentes responsables para su homologación o denegación Integrating BPM Provider Proceso de integración de proveedores a BPM Integrating BPM Products Proceso de integración de productos a BPM Reception Management Bill Purchase Order Management Preparation of the Project Management Agreement and Organizer of the Executions of Other Processes Check-List Management Daily Periodic Cleaning Check-List Management Periodic Cleaning Night Management Analysis Centers to Perform Management of Material Replenishment of the Centers Business Management Actions 226 Gestión de Ofertas de Venta Sell Offers Management 227 Gestión de Recogida y Comprobación de Material Fotográfico. Collection Management and Testing of Photographic Materials. 228 Alta de Proyectos Projects Added 229 Gestión de Iniciativas Management Initiatives 230 Gestión de la Producción Production Management Proceso de gestión de la recepción de facturación: control, aprobaciones y circuito de notificación de pago Proceso de aprobación de solicitudes de compras y su envío al proveedor Proceso en el que introducen todas las variables para elaborar el contrato. Con esta información el proceso periódicamente ira creando los diferentes subprocesos de gestión, en concreto los procesos de check list diurnos, procesos de check list nocturnos, las analistas periódicas Proceso que de forma automática se generan los check list a realizar en cada centro con la información especifica de dicho centro(qué áreas, que personal, que materiales). A su vez en caso de incidencias, genera actividades de seguimiento de dichas incidencias Proceso que de forma automática se generan los check list a realizar en cada centro con la información especifica de dicho centro(qué áreas, qué personal, qué materiales). A su vez en caso de incidencias, genera actividades de seguimiento de dichas incidencias Proceso que se ejecuta de forma periódica según informado en el contrato de las analíticas que se han de realizar. Controla todo el proceso de obtención de las muestras, envío al laboratorio, en caso de incidencia seguimiento de nuevas analíticas, y traspaso de información al cliente con los resultados A partir de las necesidades identificadas en los centros, el proceso controla la solicitud y envió del material al centro. Proceso que controla las actividades que realizan los diferentes comerciales sobre los clientes y potenciales. Gestiona estado de acciones a realizar y control de dedicaciones. Proceso desde el que los comerciales realizan la oferta de venta. El proceso gestiona todo el ciclo de seguimiento de la acción comercial con el cliente. El proceso genera de forma automática el documento de oferta en diferentes idiomas (documento base). Control de motivos de no aceptación de ofertas. Si el pedido se aprobaba: - El contrato se da de alta de forma automática en el ERP - Se iniciaban los procesos productivos correspondientes. Proceso que gestiona el seguimiento del material fotográfico que los clientes tienen que entregar para realizar los reportajes. Sistema de alertas de fechas. El proceso incluye el control de calidad del material recibido. Proceso que gestiona la alta de proyecto, con control de la documentación y controles requeridos. Alta de familia de proyectos, y notificación a responsables y accionistas del proyecto. Proceso que recoge y gestiona las iniciativas de reportajes de los editores. Gestión de la valoración de cada propuesta y aprobación o rechazo. Proceso que gestiona las diferentes fases de la producción de un reportaje, y diferentes controles de calidad.

14 231 Notificación de Facturación Billing Notice Proceso que notifica al departamento de finanzas, que un proyecto ha sido finalizado y se puede proceder a la facturación. 232 Proceso que gestiona el control de las dedicaciones realizadas por Gestión de Trabajo Externo External Job Management colaboradores externos, y control de la dedicación. Proceso de gestión de la realización de ofertas de las diferentes 233 Realización de Ofertas Making Offers tiendas a los clientes. Integración con el maestro de artículos de Japón. 234 Seguimiento Comercial de Bids Commercial Proceso de seguimiento comercial a los potenciales clientes a los las Ofertas Monitoring que se les ha realizado oferta. 235 Evaluación de Proveedores Supplier Evaluation Actividades de solicitud de información a proveedor y del proceso de su aprobación 236 Autoevaluación del Modelo Proceso que gestiona las actividades de autoevaluación requeridas EFQM Self-Assessment EFQM por el modelo EFQM Gestión de Oportunidades - Gestión de Oportunidades - Gestión de Iniciativas - ISO Gestión de Iniciativas - ISO Identificación de Necesidades de Formación - Identificación de Necesidades de Formación Opportunity Management - Opportunity Management - Initiatives Management - Initiatives Management - Identification of Training Needs - Identification of Training Needs Proceso de gestión de oportunidades Proceso de gestión de oportunidades Proceso de gestión de iniciativas Proceso de gestión de iniciativas Proceso de identificación necesidades de formación Proceso de identificación necesidades de formación 243 Aprobación de Planes de Approval of Training Formación - Plans - Proceso de aprobación de planes de formación 244 Aprobación de Planes de Approval of Plans Formación - Training - Proceso de aprobación de planes de formación 245 Gestión de Documentación Document Management de la Empresa Concurrente Company Concurrent Proceso de gestión documentación empresa concurrente 246 Valoración de Riesgo Financial Risk Rating Proceso que evalúa el riesgo financiero de un nuevo cliente. Financiero de Cliente Customer Integración con plataforma de CRÉDITO Y CAUCIÓN. 247 Homologación de EPIs Approval of Ppe Proceso de homologación de EPIs 248 Validación de Facturas de Supplier Invoice Proceso encargado de validar y guardar los datos de las facturas Proveedores Validation de proveedores. OPERATIVO 80% 249 Creación de Cuentas y Creating Accounts and Proceso encargado de la creación de cuentas en A3, Axional y Contactos Contacts AuraPortal, y el contacto asociado a la cuenta en AuraPortal Ingreso y Tratamiento Automatizado de Documentos Contables Validación de Facturas Simplificado Facturación a Clientes. Cálculo y Envío Distribución Interna de Documentos Importación Automática de Nóminas, Movimientos de Tarjeta y de Caja Registro de Documentos de Salida Join and Processing of Accounting Documents Simplified Billing Validation Customer Billing. Shipping Calculation and Internal Documents Distribution Automatic Payroll Import Movements and Cash Card Record ou tput Documents Ingreso automatizado mediante Kofax Capture y KTM; validación y aprobación mediante AuraPortal BPMS y contabilización automatizada en A3CON de documentos contables del tipo: pedido, albarán, factura, recibo y extracto bancario. OPERATIVO 80% Proceso encargado de validar y contabilizar facturas. Se generan documentos del tipo factura y se envían a los clientes vía . Gestiona la distribución interna de documentos entre los empleados de la organización por información, comentarios i/o acción, tanto de los documentos de entrada como los de salida. Proceso encargado de contabilizar nóminas, movimientos de VISA y movimientos de caja Gestión del proceso de registro y archivo automatizado de los documentos de salida. OPERATIVO 90%

15 256 Licitaciones y Contrataciones Tenders and Contracts Procedimiento de contratación 257 Gestión de Altas, Management, Proceso que gestiona las Altas, Modificaciones y Bajas de Modificaciones y Bajas de Modifications and Low Cuentas, Contactos y Bibliotecas de Proveedores en AuraPortal Proveedores Provider 258 Gestión de Contratos con Supplier Contract Gestiona la generación de un contrato con un proveedor en Proveedores Management relación a una Solicitud de Adquisición de Bien o Servicio ANÁLISIS REALIZADO 45% 259 Gestión de Documentos de Payment Document Gestiona el proceso de pago de los documentos de pago de un Pago Management contrato ANÁLISIS REALIZADO 45% 260 Gestión de Emisión de Certificaciones Issue Management Certification Gestiona la emisión de las sucesivas certificaciones a emitir en relación con una Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios. ANÁLISIS REALIZADO 45% 261 a partir del plan de cuentas del Plan Presupuestario Actual, las Elaboración de un Nuevo Development of a New anualidades comprometidas por las SBS ya autorizadas, el Plan Presupuestario Budget Plan Proceso que gestiona la creación de un nuevo plan presupuestario presupuesto aprobado a nivel de cuentas de mayor, la variación anual aprobada para las distintas partidas presupuestarias y los ajustes finales que se realicen. 262 Gestión del Plan Gestiona las cuentas del Plan Presupuestario y sus Management Budget Plan Presupuestario correspondientes saldos OPERATIVO 80% 263 Mantenimiento de Base de Datos Database Maintenance Acceso a las pantallas de mantenimiento de la Base de Datos SQL ANÁLISIS REALIZADO 40% 264 Solicitud de Adquisición de Request for Procurement Gestiona el procedimiento de gestión de una solicitud de bienes o Bienes y Servicios of Goods and Services servicios 265 Modificación de Cuentas Modifying Accounts Siempre que se modifica o crea una cuenta de terceros, también se crea o modifica Axional en este proceso. 266 Carga de Albaranes Proceso de carga de albaranes electrónicos en Portal de Electronic Waybill Charge Electrónicos Proveedores OPERATIVO 80% 267 Alta de Documentos Registration of Documents Alta de documentos 268 Realización de Encuestas de Mercado Market Surveys Proceso que soporta la realización de teleencuestas de mercado y el lanzamiento de acciones posteriores. El proceso puede ser invocado de forma manual o automáticamente a partir del proceso PEM -Planificación de Encuestas de Mercado. Este proceso puede invocar al Proceso COP - Creación de Oportunidades y Proyectos para el seguimiento de interés manifestado por potenciales clientes. 269 Solicitud, Redacción y Application, Contract Análisis de Contratos Drafting and Analysis Solicitud, redacción y análisis de contratos 270 Búsqueda Filtrada de Documentos Filtered Document Search Búsqueda filtrada de documentos 271 Digitalización de Documentos Jurídicos Legal Document Scanning Digitalización de documentos jurídicos 272 Control de Cambios de Document Change Gestiona la Solicitud, Revisión, Aprobación, Información, Documentos Control Interrupción, Implantación y Cierre de Control de Cambios 273 Generación de Documentos Document Generation Generación de documentos 274 Gestión de Llamadas Incoming Call Entrantes Management Gestión de llamadas entrantes 275 Gestión de Solicitudes de Customer Request Clientes Management Gestión de solicitudes de clientes 276 Generación de Tarea de Task Generation Seguimiento de Solicitudes Application Monitoring Generación de tarea de seguimiento de solicitudes OPERATIVO 80% Imputación de Horas a Proyectos Notificación y Gestión de Incidencias de Clientes Allocation of Hours Project Incident Reporting and Client Management Proceso para la imputación diaria de las horas invertidas en Proyectos. Cada empleado imputa las horas en una tarea personal generada diariamente por el proceso PIH. Las horas se imputan en tareas de proyectos generadas por el propio proceso en caso de no existir. Generación de listados de horas por proyecto, cliente y persona. Registro y acciones consecuentes tras la recepción de una incidencia o queja de un cliente.

16 279 Alta de Documentos Registration of Sirve para la alta de documentos en las bibliotecas de Documents documentación 280 Baja de Documentos Low Document Baja del documento de la documentación 281 Ciclo de Aprobación de Documentos Document Approval Cycle Proceso para la aprobación de documentación OPERATIVO 90% 282 Tramitación de Solicitudes Processing of Requests Tramita una solicitud para la aprobación, baja o modificación de de Documentos for Documents documentos de normativa OPERATIVO 80% 283 Creación de Proyectos Project Creation Creación automatizada de Proyecto, Biblioteca asociada y Tareas de seguimiento del Proyecto. Permite la planificación y lanzamiento de campañas y fases de la 284 Planificación de Campañas Telemarketing Campaign Campaña de telemarketing. Para cada contacto a realizar se de Telemarketing Planning invoca automáticamente una instancia del Proceso correspondiente a la Campaña en concreto. 285 Planificación de Imputación Planning Projects Planificador de los recursos para la generación de tareas que de Horas a Proyectos Allocation of Hours permitan la imputación de horas. 286 Preparación de Ofertas a Preparation of Offers Clientes Customers Preparación de ofertas a clientes 287 Preparación de Ofertas a Preparation of Offers Preparación de ofertas a clientes (2) Clientes (2) Planificación de la Sincronización Auraportal - A3 - Axional (1) BPM Flexible - Tarea Personal BPM Flexible - Lanzamiento de Tareas 291 Gestión de Notas de Gastos Customers (2) Auraportal Permite definir las ventanas de sincronización de los maestros de Synchronization Planning - información y sus entidades. A3 - Axonal (1) Flexible BPM - Personal Task Tarea personal (BPM flexible) EN PRUEBA 50% Flexible BPM - Launch Task Lanzamiento de tareas (BPM flexible) EN PRUEBA 50% Expense Management Notes Proceso de Gestión de las Notas de Gastos con las que los empleados solicitan, declaran y justifican los anticipos recibidos y los gastos incurridos por cuenta de la empresa, asociándolos con los proyectos correspondientes. OPERATIVO 90% 292 Lanzamiento de Tareas (2) Launch Task (2) Lanzamiento de tareas (2) EN PRUEBA 50% Responses from Respuestas de Operadores Operators - Quality Respuestas de operadores (evaluación de la calidad) Evaluación de la Calidad (1) Assessment (1) 294 Gestión de Proyectos y Project Management and Gestión de proyectos y expedientes Expedientes Records EN PRUEBA 50% 295 Expertplan Expertplan Proceso (Expertplan) EN PRUEBA 50% 296 Lanzamiento de Tareas de Proyecto Launch of Project Tasks Lanzamiento de tareas de proyecto EN PRUEBA 50% 297 Lanzamiento de Actividades Launch of Activities Lanzamiento de actividades de personas EN PRUEBA 50% 298 Planificación y Seguimiento Planning and Project Hace posible la planificación de proyectos y sus tareas de de Proyectos Monitoring seguimiento seleccionando una clase de proyecto. OPERATIVO 80% 299 Prestadores Providers Prestadores 300 Atención de Llamadas Calling Attention Proceso para guiar al personal de atención de llamadas en la recogida de datos. 301 Envío de Correos Sending s to Electrónicos a Clientes Customers Envío de correos electrónicos a clientes 302 Normalización de Contactos Standardization Contacts Normalización de contactos 303 Proceso para el soporte a la atención de llamadas en un contact Gestión de Llamadas Incoming Call center. El personal no necesita conocer los distintos protocolos en Entrantes (2) Management (2) función del cliente, el sistema se los proporciona. 304 Redacción de Proyectos Writing Projects Proceso para el soporte a la gestión de la redacción de proyectos del Departamento de Infraestructuras, siguiendo el Procedimiento POI-03 Redacción de Proyectos Planificación de la Auraportal Sincroniza las entidades Proyectos y Cuentas de los maestros 305 Sincronización Auraportal - Synchronization Planning - AuraPortal BPMS, A3CON y Axional A3 - Axional (2) A3 - Axonal (2) 306 Control de Errores Error Control Control de errores OPERATIVO 50%

17 307 Creación de Agenda de Agenda Building Operadores (Herpes) Operators (Herpes) Creación de agenda de operadores (Helpdesk) 308 Tareas de Administración Administration Tasks Tareas de administración OPERATIVO 80% 309 Actualización de Costes de Update Task and Project Tareas y Proyectos Costs Actualización de costes de tareas y proyectos 310 Envío de Correos Sending s to Electrónicos a Clientes Customers Envío de correos electrónicos a clientes 311 Solicitud de más Request More Información (Web) Information (Web) Solicitud de más información (web) 312 Importación de Contactos y Importing Contacts and Importación semiautomatizada de Cuentas y Contactos, creando Cuentas Auraportal - SQL - Accounts Auraportal - estas entidades o ampliando su información en caso de existir. SharePoint - Excel SQL - SharePoint - Excel OPERATIVO 90% 313 Robot Robot Robot 314 Concertación de Visitas Coordination of Visits Concertación de visitas 315 Generación de Tareas para Force Generation Operadores Operator Generación de tareas para operadores 316 Facturación E-Xpertcall E-Billing Xpertcall Facturación a clientes OPERATIVO 60% Batería de Llamadas - Evaluación de la Calidad (1) Respuestas de Operadores - Evaluación de la Calidad (2) Batería de Llamadas - Evaluación de la Calidad (2) Call Battery - Quality Assessment (1) Responses from Operators - Quality Assessment (2) Call Battery - Quality Assessment (2) Evaluación de la calidad de la atención al cliente Respuestas de operadores (evaluación de la calidad) 2 Evaluación de la calidad de la atención al cliente 320 Solicitud de Vacaciones Vacation Request Proceso de gestión de la solicitud y aprobación de vacaciones 321 Registro de Usuarios (WIP) User Registration (WIP) Registro de usuarios (WIP) Seguimiento de Procesos de Consulting Process Seguimiento de las diversas etapas de un proyecto de consultoría 322 Consultoría Lean Action Workshop (Law) Monitoring Action Lean Workshop (Law) de excelencia operacional del tipo Lean Action Workshop: copiar subprocesos ANÁLISIS REALIZADO 15% Facturación y Pago a Proveedores Seguimiento de Transferencias de Mercancías Provider Billing and Payment Transfer of Goods Tracking Proceso de gestión de facturación y pago a proveedores Proceso de control de gestión de seguimiento de envío y recepción de pedidos de mercancía Proceso que gestiona la solicitud y generación de Emisión de 325 Emisión de Pólizas Issuing Policies Pólizas para una aseguradora Reclamaciones de Cobro de Insurance Claims Proceso de gestión de presentación de Reclamaciones de cobro de 326 Seguros Collection seguros, así como el seguimiento del armado de expedientes 327 Pago a Proveedores Payments to Suppliers Administración de Cuentas por pagar 328 Control de Paso de Barcos Step Control Boats 329 Ventas, Seguimiento y Alta de Cliente 330 Atención Ciudadana Citizen 331 Bolsa de Trabajo Job 332 Catastro - Cambio o Alta por Subdivisión de Predio Sales Tracking and Customer Registration Cadastre - Change or Alta Branch Premises Proceso que controla el paso de los buques en Canales, Puertos, Muelles, gestionando recursos anticipadamente para dar atención a las embarcaciones y proporcionando servicios con puntualidad. Establecer la metodología para realizar la venta de los servicios que permitan satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes y así cumplir el presupuesto anual de ventas. Proceso destinado a la atención de las Solicitudes y/o Quejas de los ciudadanos en un determinado Ayuntamiento. Proceso basado en el departamento de Atención Ciudadana de cualquier administración municipal, para concertar citas entre ofertantes y demandantes de empleo Subproceso para catastro cuyo propósito es delimitar el terreno del propietario con el objetivo de actualizar en la cartografía del municipio la ubicación del predio, teniendo un control sobre el registro de los predios

18 333 Apertura de Empresas Business Opening Proceso encargado del otorgamiento de permisos para crear una empresa en México, involucrando a todas las dependencias que intervienen en este proceso, agilizando el servicio, las actividades de cada dependencia así como la comunicación entre ellas. 334 Subproceso para catastro cuyo propósito es delimitar el terreno Catastro - Deslinde de Cadastre - Demarcation del propietario con el objetivo de actualizar en la cartografía del Predio of Premises Municipio la ubicación de Predio, teniendo un control sobre el registro de los Predios 335 Otorgamiento de los permisos para las construcciones mayores de Licencia de Construcción de Works Construction 45m2 con el objetivo de que se realicen el mayor numero de Obra Mayor License Mayor licencias para construcción, realizando el trámite de las licencias en dos días 336 Otorgamiento de los permisos para construcciones menores de Licencia de Construcción de Building Permit Minor 45m2 con el objetivo de que se realicen el mayor número de Obra Menor Works licencias para construcción, realizando el trámite de las licencias en 1 día 337 Bróker Broker Proceso de venta como intermediario. Proceso complejo de gestión de la reparaciones que se han de realizar en tiendas. Comprende la notificación de la incidencia, la asignación de proveedor, control de importes, solicitud de mas 338 Gestión de Incidencias en Incident Management in presupuestos, proceso de aprobación, proceso de control de Tiendas Stores realización de la intervención, control de calidad de la intervención, proceso de control de recepción de factura, proceso de aprobación de la factura ( gestión con el proveedor) y control de la contabilización de la factura 339 Alta de Tienda Top of Store Proceso administrativo para el control de la apertura de una tienda 340 Baja de Tienda Shop Low Proceso administrativo para el control de cierre de una tienda 341 Parámetros de Gestión Grupo de 3 procesos para introducción de información general Management Parameters que se utiliza en los procesos de los módulos siguientes 342 Parámetros de Excelencia Parameters of Excellence Parámetros para aplicación de modelos de excelencia 343 Parámetros de Referenciales Reference Parameters Datos de referenciales (clasificación, tipos de requisitos, tipos de indicadores) 344 Parámetros de Ejecución Performance Parameters Parámetros para otros procesos (listas de términos SharePoint) 345 Organizaciones Organizations Grupo de 5 procesos para introducción de información relativa a la organización o grupo empresarial, que se utiliza en los procesos de los módulos siguientes. Esta información se guarda en las familias de la intranet y en anexos a las mismas 346 Datos de la Organización Organization Details Datos generales, accionistas, centros de trabajo, grupos de interés, segmentos de organización 347 Marco Estratégico Strategic Framework Misión, visión, valores, metas estratégicas, políticas y mapas de gestión, factores críticos de éxito, líneas estratégicas 348 Departamentos, categorías profesionales, cargos, competencias Capital Humano y Human Capital and profesionales, empleados, datos profesionales, historiales Organizativo Organizational profesionales 349 Capital Estructural y de Capital Structure and Documentos, soportes tecnológicos, equipos de proceso, equipos Información Information de medida, activos de información 350 Capital Relacional Relational Capital Clientes, proveedores, asociados 351 Definición de Procesos Process Definition Grupo de 5 procesos para introducción de información relativa a todos los procesos de la organización (automatizados o no), en forma de fichas de procesos. Esta información es complementaria con la de los diagramas de flujo de ejecución de los procesos (módulo 4) 352 Enfoque de Procesos Process Approach Ficha de procesos, datos de enfoque o definición (misión, grupos de interés, entradas, salidas, actividades, personas, soportes tecnológicos, documentos, registros, estrategia, indicadores, objetivos,...)

19 353 Despliegue de Procesos Deployment Process 354 Evaluación y Revisión de Procesos Evaluation and Review Process 355 Resultados de Procesos Process Results 356 Ámbito de Resultados de Procesos 357 Medición de la Excelencia 358 Liderazgo, Logros y Reconocimientos Scope of Process Results Measurement of Excellence Leadership, Achievements and Awards 359 Plan Estratégico Strategic Plan 360 Planes de Negocio Business Plans 361 Selección de Personal Recruitment Ficha de procesos, datos de despliegue o implantación (segmentación, implantación, objetivos de segmentos, subsegmentos y personas) Ficha de procesos, datos de evaluación y revisión (herramientas de medición, aprendizaje y mejora, tipo y cálculo de indicadores, defectos tipo, subcriterios de excelencia) Ficha de procesos, resultados (definición, resultados mensuales y anuales) Ficha de procesos, ámbito de resultados (definición, resultados mensuales y anuales de segmentos, subsegmentos y personales) Medición de excelencia de procesos, por subcriterios o por procesos Registro de acciones de liderazgo, logros y reconocimientos, información necesaria en la elaboración de memorias de excelencia Elaboración y seguimiento de planes estratégicos. Cada proyecto estratégico se gestiona con la familia de proyectos de la intranet Elaboración y seguimiento de planes de negocio. Cada plan se gestiona con la familia de proyectos de la intranet Gestión de solicitudes de contratación de personal, enviadas desde el proceso , contratación y alta en la aplicación 362 Solicitudes de Personal Personal Applications Solicitudes de contratación de personal, enviadas al proceso Plan de Comunicación Communication Plan 364 Acción de Comunicación Communication Action Planificación y seguimiento de acciones de comunicación interna y externa (p.e.. marketing) Programación, realización y evaluación de acciones de comunicación interna y externa (planificadas desde 4.06) 365 Evaluación de Competencias Competency Assessment Definición y evaluación de competencias profesionales 366 Evaluación del Desempeño Performance Evaluation Evaluación del desempeño de empleados (valores corporativos, objetivos personales, objetivos de equipo y objetivos de organización) 367 Plan de Formación Training Plan Solicitudes de formación, planificación y seguimiento de acciones formativas 368 Acción Formativa Training Action Programación, realización y evaluación de acciones formativas (planificadas desde 4.09) 369 Evaluación de Riesgos Workplace Risk Laborales Assessment Definición, evaluación y control de riesgos laborales 370 Control of Personal Control de Equipos de Definición, control y entrega de equipos de protección individual Protective Equipment Protección Individual (EPIs) (EPIs) (Ppe) 371 Evaluación de Proveedores Supplier Evaluation Evaluación inicial y reevaluación periódica de proveedores 372 Evaluación de Aspectos Evaluation of Ambientales Environmental Aspects Definición, evaluación y control de aspectos ambientales 373 Plan de Mantenimiento Preventive Maintenance Definición de plan de mantenimiento preventivo de Preventivo Plan infraestructura, notificación y seguimiento 374 Tarea de Mantenimiento Preventive Maintenance Realización y registro de tareas de mantenimiento preventivo Preventivo Task (planificadas desde 4.14) 375 Solicitudes de mantenimiento correctivo de infraestructura y Solicitudes de Corrective Maintenance ejecución de tareas de mantenimiento correctivo (planificadas Mantenimiento Correctivo Requests desde ) 376 Mantenimiento Correctivo Corrective Maintenance Recepción, planificación y seguimiento de tareas de mantenimiento correctivo 377 Control de Equipos de Control of Measurement Definición de equipos de medida y sus métodos de control, plan 378 Medida Tarea de Calibración o Verificación Equipment Calibration or Verification Task de calibración o verificación, notificación y seguimiento Realización de tareas de calibración o verificación de equipos de medida (planificadas desde 4.15)

20 379 Vigilancia y Análisis DAFO Monitoring and Swot Analysis 380 Registro DAFO Swot Register Planificación de análisis interno y externo, incluida la vigilancia tecnológica, como actividades previas a la planificación estratégica, y realización del análisis de DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) Acciones de vigilancia y análisis interno y externo, y registro DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para realización del análisis DAFO (4.16) 381 Ideas Ideas Propuesta, registro y selección de ideas 382 Evaluación de Ideas e Assessment and Evaluación de ideas e inversiones según unos criterios de decisión Inversiones Investment Ideas definidos y planificación de acciones derivadas 383 Control de Documentos Document Control Elaboración, revisión, aprobación y distribución de documentos, por empleados y externos, incluyendo la firma digital 384 Evaluación de Defectos Evaluation of Potential Definición, evaluación y control de defectos potenciales de Potenciales Defects productos y procesos (p.e.. AMFEs) Definición, lanzamiento y seguimiento de planes de control de 385 Planes de Control Control Plans productos, procesos y proyectos (planes de calidad y planes de control estadístico) 386 Controles Internos Internal Controls 387 Controles Externos External Controls 388 Plan de Auditorías y Evaluaciones Plan Audits and Evaluations 389 Auditoría o Evaluación Audit and Evaluation 390 Desviaciones Deviations Ejecución y registro (por empleados) de planes de control de productos, procesos y proyectos (planes de control de calidad y planes de control estadístico) Ejecución y registro (por externos) de planes de control de productos, procesos y proyectos (planes de control de calidad y planes de control estadístico) Planificación y seguimiento de auditorías y evaluaciones, internas y externas (p.e.. calidad, medio ambiente, seguridad y salud, I+D+i, económicas) Planificación, realización y apertura de acciones de auditorías y evaluaciones, internas y externas Registro y tratamiento de incidencias y desviaciones (no conformidades, reclamaciones, denuncias, accidentes) por empleados y externos 391 Reclamaciones Claims Apertura y registro de reclamaciones y denuncias por externos 392 Encuestas Polls Diseño, realización y análisis de resultados de encuestas a grupos de interés (clientes, empleados) 393 Comités Committees Definición, convocatoria, celebración y planificación de acciones de comités, periódicos o puntuales 394 Mejora Continua Registro y tratamiento de acciones de mejora (objetivos, Continuous Improvement correctivas, preventivas, mejora continua) 395 Sugerencias Suggestions Propuestas de sugerencias de mejora realizadas por externos 396 Proyectos de I+D+i R+D+I Projects Elaboración y seguimiento de proyectos de I+D+i. Cada proyecto de I+D+i se gestiona con la familia de proyectos de la intranet 397 Proyectos Seis Sigma Six Sigma Projects Elaboración y seguimiento de proyectos seis sigma. Cada proyecto seis sigma se gestiona con la familia de proyectos de la intranet 398 Plan Comercial Business Plan Planificación y seguimiento de acciones comerciales 399 Acciones Comerciales Commercial Actions Ejecución y registro de acciones comerciales, incluyendo el control de ofertas y contratos 400 Control de Registros Control of Records Archivo de registros en biblioteca SharePoint,, clasificados por procesos, y notificación a personas interesadas. Los registros se guardan en ficheros adjuntos 401 Gestión de Residuos Waste Management Identificación de tipos de residuos, asignación de responsables de su gestión y seguimiento de gestión de residuos 402 Control de Residuos Waste Control Control, registro y entrega a gestores autorizados de residuos 403 Valoración de activos de información, identificación de tipos de Análisis de Riesgos de Risk Analysis of amenazas, análisis y gestión de riesgos de seguridad de Seguridad de la Información Information Security información y declaración de aplicabilidad