Nro. Hitos Programados a Diciembre 30 de No Hitos Anuales

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1 No. Pilares Estratégicos Temas A. B. C. E. F. G. A. Implementación exitosa de las Reformas Tributaria y Aduanera y compromisos con la OCDE B. Renovación de la plataforma tecnológica C. Levante óptimo de procesos neurálgicos D. D. Inteligencia de negocios E. Servicio al cliente interno y externo F. Reestructuración administrativa. G. Implementación del sistema de gestión humana Líneas de Acción No Hitos Anuales Nro. Hitos Programados a Diciembre 30 de 2013 Hitos Cumplidos al 100% a Diciembre 30 de 2013 Hitos en Trámite o que requieren reprogramación Nivel de Cumplimiento 1 Hitos cumplidos / hitos programados (%) Nivel de Cumplimiento 2 Considerando avances parciales (%) Grado de Avance Anual (%) A.1. Reforma Aduanera % 94% 29% A.2. Reforma Tributaria % 95% 78% A.3. Cumplimiento compromisos OCDE % 100% 37% Subtotal % 97% 48% B.1. Plataforma tecnológica frente al cliente interno % 92% 53% B.2. Plataforma tecnológica frente al cliente externo % 79% 58% B.3. Robustez de los sistemas % 98% 36% B.4. Intercambio automático de información % 0% 0% Subtotal % 67% 37% C.1. Sistema de planeación para los macroprocesos de la entidad % 58% 40% Subtotal % 58% 40% D.1. Conocer cada negocio % 33% 7% D.2. Fortalecimiento del talento humano en Business Intelligence Totales Fuente: Líderes de cada pilar, con fecha de corte 31 de Diciembre de Subdirección de Gestión de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 Versión a Enero 29 de % 0% 0% Subtotal % 17% 3% E.1. Capacitación en el modelo de servicio DIAN % 87% 60% Subtotal % 87% 60% F.1. Modificación de la estructura organizacional % 75% 25% Subtotal % 75% 25% G.1. Implementación del sistema de gestión humana % 95% 76% Subtotal % 95% 76% % 89% 50%

2 Nivel de Cumplimiento por Pilar del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 Seguimiento Diciembre 30 A. REFORMAS 48% B. TECNOLOGÍA 37% C. PROCESOS 40% D. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 3% E. SERVICIO 60% F. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 25% G. GESTIÓN HUMANA 76% Seguimiento Diciembre 30 con avances parciales y sin considerar hitos reprogramados al 2014 A. REFORMAS 97% B. TECNOLOGÍA 67% C. PROCESOS 58% D. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 17% E. SERVICIO 87% F. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 75% G. GESTIÓN HUMANA 95% Comportamiento mensual del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 Mes Numero Hitos % de Hitos % Hitos a cumplir Hitos Cumplidos Cumplidos Febrero % 7% Marzo % 13% Abril % 22% Mayo % 27% Junio % 32% Julio % 36% Agosto % 38% Septiembre % 41% Octubre % 41% Noviembre % 42% Diciembre % 50% Total Plan % 50% 0

3 Estado de los hitos del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 Estado Hitos a 25 de Noviembre Hitos cumplidos Hitos sin cumplir Hito reprogramados a 2014 Total Hitos No. % % 59 11% % %

4 Resultado por Dependencia Responsable del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 AREA No. De Hitos a cumplir al 30/12/2013 No. de Hitos a cumplidos al 30/12/2013 No. de Hitos reprogramados al 30/12/2013 % de Cumplimiento Hitos para el 2014 o Eliminados Dirección de Gestión de Aduanas % 50 Dirección de Gestión de Ingresos % 27 Dirección de Gestión de Fiscalización % 30 Dirección de Gestión Organizacional % 118 Dirección de Gestión Jurídica % 2 Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica % 19 Oficina de Comunicaciones % 26 Dirección General - Asesores % 19 Total % 291

5 Histos del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 reprogramados para el 2014 Tema Línea de acción Actividad Nombre de Hito A Expedición Nuevo Estatuto Aduanero (DGA) A Tramitar la Expedición del Decreto (Nuevo Estatuto Aduanero) Expedición Decreto A Resolución Reglamentaria (DGA) A Expedir la Resolución Reglamentaria Entrada en vigencia de la Resolución Reglamentaria A Realizar jornadas de Socialización del Proyecto Estatuto Aduanero Informe final de las Jornadas de Socialización en las Direcciones Seccionales A Capacitación sobre la reforma (DGA) A. 1. REFORMA - A Sistema de Administración de NUEVO ESTATUTO Riesgos (DGA - DGO) ADUANERO A Ajustes a los Sistemas de Información (DGA - DGO) A. 2. REFORMA TRIBUTARIA A Fortalecimiento de las Zonas primarias (DGA-DGRAE) A Articulación con otras entidades que participan en la operación aduanera (DGA) A Construcción Laboratorio Nacional de Aduanas (DGA-DGRAE) A Elaborar boletín informativo interno y externo de la Socialización del Proyecto Estatuto Aduanero en las Direcciones Seccionales Plan de medios implementado A Realizar jornadas Externas de divulgación sobre las nuevas disposiciones del Estatuto Aduanero Informe final de la ejecución de divulgación A Implementar el sistema de Selectividad aduanera Importaciones y Implementación de los modelo estadísticos Carga A Revisar y Adecuar la Arquitectura Tecnológica Implementación de la Arquitectura Tecnológica A Diseñar nuevos mecanismos de firma digital Nuevo mecanismo de firma digital A Asignar usuarios funcionales para el levantamiento de los procedimientos y para la definición de requerimientos Levantamiento de procedimientos A Determinar la factibilidad para la creación, mejoramiento o actualización de los puntos de frontera Adecuación de infraestructura física en pasos de Frontera A Realizar las reuniones periódicas con las demás entidades que participan en la operación y con la Rama Judicial Reuniones periodicas A Dar inicio a la construcción del Laboratorio Nacional de Aduanas Infraestructura física del laboratorio A Entendimiento de la reforma A Dictar capacitación aspectos generales. Sesiones de Capacitación (DGI - DGJ) A. 2.2.Reglamentación sobre la reforma A Enviar al Ministerio de Hacienda los proyectos de Decretos que Proyectos de Decreto Reglamentarios de la Reforma Tributaria (DGJ) reglamentan la Reforma Tributaria. A. 2.5.Redistribución de Personal A Ajustes al Sistema de Información (por Reforma Tributaria) (DGO-DGI) A Definir Acciones de Fiscalización (DGF) A. 3. OCDE A Convenios (DG Internacional) B Sistema de Administración de Retención en la Fuente (DGO) B Implementar herramientas de fiscalización (DGO - DGF) B. 1. PLATAFORMA TECNOLÓGICA FRENTE AL CLIENTE INTERNO B. 2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA FRENTE AL CLIENTE EXTERNO A Entendimiento de la Reforma Aduanera (DGA) A Ejecutar el Plan de Choque Antievasión (DGF) B Herramienta para análisis y visualización de datos (DGO) B Ciclo básico de documento (DGRAE) A Distribución de los funcionarios (devoluciones- fiscalización) Funcionarios distribuidos identificando los movimientos en los procedimientos y funciones a realizar. A Ajustar formularios actuales Servicio de Análisis de Operaciones ajustado según el área funcional A Control al impuesto a la gasolina a los responsables de presentar la declaración productores e importadores A Realizar acciones integrales de control (TACI) para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de precios de transferencia en los sectores establecidos en el plan de choque antievasión A Capacitar a funcionarios auditores en procedimientos para identificar y reportar operaciones sospechosas de lavado de activos Informe de control perceptivo gasolina Estudio de los sectores hidrocarburo, ganaderia y construcción Socialización cartilla N. Central y Seccionales A Ratificar e implementar la Convención Multilateral de Intercambio Inicio de la implementación de Información A Ratificar e implementar el Acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Reglamentación - FATCA Compliance Act) B Desarrollar el programa de Bancarización Expedir Resolución e implementar B Implementar el Servicio Informático sanciones y liquidaciones oficiales B Implementar Servicio informático para fiscalización masiva B Implementar el Servicio informático para revisión de Proveedores B Implementar el Servicio informático de Situación Jurídica de Mercancías B Implementar el Servicio informático de Servicio de Registro de Usuarios B Implementar los servicios de administración de denuncias de Fiscalización Módulo de determinación de sanciones y Módulo de liquidaciones oficiales TACI SIE de apoyo para la Fiscalización Masiva a nivel nacional en producción. SIE de control y apoyo a las investigaciones a nivel nacional, de proveedores para control impuesto a las ventas en producción. Implementar el aplicativo de control de aprehensiones de mercancías y de definición de situación jurídica a nivel nacional. Implementación base de datos para solicitudes de autorizaciones para los profesionales de cambio. Sistema Informático Electrónico de denuncias de fiscalización en producción B Implementar el Proyecto BI Informe de avance del Proyecto BI - Cierre del proyecto B Adelantar la (s) contratación (es) para la implementación del sistema de gestión documental Contratos suscritos - Proyecto ciclo básico del documento B Fábrica de Software (DGO) B Ejecutar la Fábrica de Software Informe de avance de ejecución del proyecto Fábrica de Software B Garantizar la disponibilidad de los servicios en línea para el recaudo (DGI - DGO) B Ajustar los Servicios Informáticos Electrónicos en Producción Ajustes de aplicativos recaudo y cobranzas en producción Ajustes de aplicativos Asistencia al Cliente en producción B Establecer las Modalidades nuevas de pago Implementación de una nueva modalidad de pago para contribuyentes B Diseñar e implementar un Servicio Informático Electrónico para la Devolución Automática de los 2 puntos del IVA - DAI- B Factura Electrónica (DG) B Implementar la Transformación Facturación Electrónica Ajustes al Servicio Informático Electrónico para la Devolución Automática de los 2 puntos del IVA - DAI- Normatividad expedida Factura Electrónica Fase piloto Factura Electrónica

6 Tema Línea de acción Actividad Nombre de Hito B. 3. ROBUSTEZ DEL SISTEMA B. 4. INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN C. 1. LEVANTAR Y OPTIMIZAR PROCESOS D. 1. CONOCER CADA NEGOCIO D. 2. FORTALECIMIENTO DEL RR.HH. EN BI E. 1. SERVICIO AL CLIENTE B Garantizar continuidad y no caídas de los sistemas informáticos (DGO) B Mejoramiento del modelo de seguridad (DGO) B Plataforma Tecnológica (DG Internal - DGO) C Proyecto de Modernización de la Gestión por Procesos en la DIAN (DGO) B Implementar las Herramientas de Seguridad Adquisición y consolidación de servidores Implantación de tecnología IP a nivel nacional Estudio de factibilidad para la adecuación o contratación de los centros de cómputo de la Entidad Adquisición y puesta en funcionamiento de soluciones de HW y SW de seguridad informática en la DIAN Diseño y política del sistema de gestión de la seguridad informática B Fortalecer la seguridad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica desde la perspectiva de sistema de información que se Plan Proyecto seguridad Sistemas Ingresos y Recaudo encuentran en producción Plan de proyecto Seguridad Sistemas Transversales, roles y Usuarios Implementación Convención Multilateral de Intercambio de B Efectuar el Intercambio automático de información Información Implementación FATCA C Ajustar la Normatividad referida al Mapa de Procesos Resoluciones revisadas y actualizadas C Realizar el levantamiento Proceso Registro de Cliente TAC y su documentación Procesos definidos C Realizar el levantamiento Procesos/Subprocesos Restantes C Realizar el levantamiento de la documentación del SGCC Procesos definidos Procedimientos aprobados de procesos misionales estratégicos de apoyo y control; Procedimientos mejorados Total Procesos C Implementar la documentación del SGCCI Adopción del mapa de procesos y sus caracterizaciones Adopción de la metodología y creación del manual de riesgos Institucional Riesgos del Mapa Estratégico C Adoptar la metodología y creación del manual de riesgos Levantar los Riesgos de Procesos Institucional Mapa de Riesgos de Subprocesos Mapa Riesgos Procedimientos indicados Mapa de Riesgos Proyectos de Inversión D El Cliente (DGI -DGO) D Hacer Reingeniería del Registro de los Clientes Plan de trabajo para la implementación del CRM D Análisis e inteligencia (DGO) D Analizar la Información que el cliente entrega D Analizar la Información de terceros Sub Análisis Operacional: Caracterización de los clientes a partir de la definición de perfiles de comportamiento Dirección General: Expedición del Decreto - Análisis e inteligencia / Analizar la información de terceros Sub. TIC Puesta en producción del software - Análisis e inteligencia D. 2.1 Fortalecimiento del talento humano en Business Intelligence. (DGO) E Capacitación para un Modelo de Servicio (DGI) E.1.2. Estrategias Servicio al Cliente (DGI) B Adquirir la infraestructura computacional y de redes necesaria para fortalecer la disponibilidad y continuidad de los SIES D Efectuar el análisis integral de fuentes de información del Estado D Definir la estrategia de inteligencia de negocios D Conformar el equipo de trabajo de inteligencia de negocio D Implementar la estrategia de inteligencia de negocios Sub TIC Análisis de la información de las entidades del Estado relevantes para el negocio - Análisis e inteligencia SUB TIC Implementación de herramientas para el intercambio de información - Análisis e inteligencia Alineación de la tecnología y estrategia de negocio, para generar información que responda a las necesidades críticas del negocio. Reclutamiento de expertos de negocio para acelerar curvas de aprendizaje (Definición de un grupo staff de inteligencia Construcción de mapas estratégicos y formulación de indicadores de gestión para cada una de las áreas. (Qué debo medir).definición de criterios de análisis para los indicadores (Dimensiones). Construcción de preguntas de críticas de negocio y sus criterio E Diseñar y socializar el Manual de Servicio y Portafolio de Servicio Manual de Servicio y publicación en medios de comunicación interna E Implementar la Estrategia Masiva orientada a las personas naturales, Régimen Simplificado Reporte de avance en la implementación E Implementar la Estrategia Intermedia orientada a Personas Jurídicas Régimen Común Consulta formularios y Mecanismo digital E Adecuación física Puntos de Contacto Informe de las adecuaciones de Puntos de Contacto

7 Tema Línea de acción Actividad Nombre de Hito F Obtener la viabilidad presupuestal por parte del MHCP Viabilidad presupuestal - Reestructuración F Obtener la viabilidad técnica por parte del DAFP Viabilidad técnica del DAFP - Reestructuración F Obtener la firma de los Decretos Decretos Expedidos - Reestructuración F. 1. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL F Viabilizar la modificación de la estructura y los ajustes complementarios. (DGRAE) F Implementación de la modificación de la estructura y ajustes complementarios. (DGRAE) G Diseñar la Política de Talento Humano (DGRAE) F Acompañar la formalización de las funciones de normativa y doctrina de DIAN en cabeza del MHCP F Ejecutar el plan de transición e implementación (Todos los Directivos) Formalización de las funciones de normativa y doctrina - Reestructuración Plan de transicion implementado G Diseñar estrategia de implementación y socialización. Aprobación de estrategia de implementación y socialización G Garantizar la continuidad del esquema de selección meritocrática Todos los empleos con personal a cargo provistos durante el periodo, y el mejoramiento del esquema seleccionados meritocráticamente G Fortalecer el plan de incentivos (incluye otorgamiento de becas) Formalizado el plan de incentivos mejorado G Adquirir e implementar la solución informática del modelo integral del talento humano (DGRAE) G Implementar al 55% los módulos de la Solución Informática. Modulo de Nomina, Bienestar, Seguridad Laboral y Portal del empleado funcionando G. 1. GESTIÓN HUMANA G Desarrollo de Habilidades y competencias del talento humano (DGRAE) G Diseñar e implementar programa estructurado de relevo generacional (DGRAE) G Diseñar la carrera administrativa para la DIAN (DGRAE - DGO) G Diseñar e implementar el Programa de desarrollo gerencial y liderazgo G Fortalecer la Escuela DIAN G Contratar el diseño e implementación del programa que contenga: Preparación asertiva para el retiro y captura de saberes y experiencias para transferencia Modelo de Liderazgo a nivel nacional implementado en el nivel central, impuestos y aduanas de Bogotá) Dotación tecnológica de la Escuela disponible Programa de bilingüismo y estrategia de desarrollo aprobados Programa relevo generacional estructurado al 100% G Socializar el estudio legal contratado (MH, DAFP, CNSC) Proyecto de Ley carrera administrativa

8 Subdirección de Gestión de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico 2013 Período: Febrero 11 a Diciembre 30 Versión 1 Enero 29 de 2014 PILAR AÑO Análisis TEMA Ejecutado Atrasado Por ejecutar Alerta A. REFORMAS % Pendiente de ejecución A. 1. REFORMA - Nuevo Estatuto Aduanero 29% 0% 71% 71 A. 2. REFORMA TRIBUTARIA 78% 0% 22% 22 A. 3. OCDE 37% 0% 63% 63 B. TECNOLOGÍA B. 1. PLATAFORMA TECNOLÓGICA FRENTE AL CLIENTE INTERNO 53% 0% 47% 47 B. 2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA FRENTE AL CLIENTE EXTERNO 58% 0% 42% 42 B. 3. ROBUSTEZ DEL SISTEMA 36% 0% 64% 64 B. 4. INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN 0% 0% 100% 100 C. PROCESOS C. 1. LEVANTAR Y OPTIMIZAR PROCESOS CRUCIALES 40% 0% 60% 60 D. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS D. 1. CONOCER CADA NEGOCIO 7% 0% 93% 93 D. 2. FORTALECIMIENTO DEL RRHH EN BI 0% 0% 100% 100 E. SERVICIO E. 1. SERVICIO AL CLIENTE 60% 0% 40% 40 F. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL F. 1. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 25% 0% 75% 75 G. GESTIÓN HUMANA G. 1. GESTIÓN HUMANA 76% 0% 24% 24

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