Volumen II Vigilancia Capítulo 7- Monitoreo del programa de análisis y vigilancia continua PARTE IV EXPLOTADORES VOLUMEN II VIGILANCIA
|
|
- Esther Rico Acuña
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 PARTE IV EXPLOTADORES VOLUMEN II VIGILANCIA Capítulo 7 Monitoreo del programa de análisis y vigilancia continua Páginas Sección 1 Antecedentes.... PIV-VI-C Objetivo.... PIV--VI-C Alcance.... PIV--VI-C Generalidades... PIV-VI-C Análisis de antecedentes y documentación relacionada... PIV-VI-C Lista de verificación.... PIV-VI-C7-2 Sección 2 Procedimientos... PIV-VI-C Introducción... PIV--VI-C Procedimientos Generales... PIVI-VI-C Procedimientos específicos... PIVI-VI-C Resultado... PIV-VI-C7-11 Sección 1 Antecedentes. 1. Objetivo. Este capítulo provee una guía para monitorear el programa de análisis y vigilancia continua, y evaluar la eficacia del programa de mantenimiento del Explotador. 2. Alcance 2.1 Este capítulo permitirá al inspector de aeronavegabilidad conocer toda información necesaria para entender un Programa de Análisis y Vigilancia, entender sus objetivos y saber cuales son los aspectos mas importantes que debe aplicar durante las inspecciones que realice, en verificación del cumplimiento de los requisitos normativos que le permitieron obtener el AOC al Explotador. 2.2 Este capítulo le permitirá conocer cómo debe evaluar los resultados de las evaluaciones realizadas, cómo actuar ante la detección de una observación, un no cumplimiento de la norma, medición y evolución de las efectividades de las acciones correctivas implementadas, identificar situaciones adversas, etc. 3. Generalidades Página PIV-VII-C7-1
2 2.1 Algunos Explotadores que cuentan con un programa de confiabilidad aprobado, utilizan dicho programa para cumplir con los requerimientos de monitoreo de las funciones del rendimiento mecánico de su programa de análisis y vigilancia continuo. Dado que, tanto el programa de confiabilidad como el programa de análisis y vigilancia continuo requieren recolección y análisis de datos y toma de acciones correctivas, puede ocurrir que estos datos estén duplicados. 2.2 Esta tarea es parte del programa de vigilancia de la autoridad. Se debe verificar si existen requerimientos especiales para el Explotador que demandarían la planificación de auditorías adicionales a las del programa general. El inicio de esta tarea requiere revisar todos los requerimientos de la regulación vigente junto con los procedimientos de la DGAC. 4. Análisis de antecedentes y documentación relacionada Aspectos como los que a continuación se detallan, se deben considerar por el Inspector antes de iniciar el proceso de inspección de un programa de análisis y vigilancia continua aprobado a) Revisión de los requerimientos indicados en la normativa vigente; b) Conocimiento de los requerimientos que establecen esta vigilancia; c) Análisis de la lista de medición de cumplimiento (LMC) indicada en capítulo 2, volumen I Parte II y detallada en el Apéndice B del MIA en lo referido al programa de análisis y vigilancia continua d) Los reportes previos a la Inspección correspondiente y otros documentos que deben ser revisados para determinar si existen reportes abiertos o si cualquier área identificada requiere especial atención; e) Este capítulo del MIA y lo relacionado al Manual de control de mantenimiento (MCM) y el programa de análisis y vigilancia continua del explotador. 5. Listas de verificación 5.1 Cada inspector tiene que desarrollar su lista de verificación en la fase de preparación de la inspección, considerando como referencia para el tema contenido en este capítulo, la normativa vigente y luego las circulares de asesoramiento y de darse el caso documentos resultantes de inspecciones anteriores. 5.2 En el capítulo 5 de la Parte I del MIA, se indica un ejemplo de una LV que sirve como guía al inspector para desarrollar la LV que sean aplicables. 5.3 Para la elaboración de la LV correspondiente a la inspección del programa de análisis y vigilancia continua del Explotador, el inspector cuenta con un formato guía con la designación LV54- MIA; el cual lo encontrará en el Apéndice B del MIA. Sección 2 Procedimientos. 1. Introducción. 1.1 En la práctica, los procesos de inspección de un programa de análisis y vigilancia continua pueden variar sustancialmente entre uno u otro Explotador, ya sea por tipo de operaciones a realizar, cantidad de aeronaves, tipos de aeronaves, etc., que el inspector debe saber evaluar. El inspector tie- Página PIV-VII-C7-2
3 ne que estar conciente que los procedimientos detallados en esta sección son sólo una guía de temas que se recomienda considerar durante esta inspección, la cual puede ser utilizada como base para desarrollar otros procedimientos ya adaptados de forma "personalizada" para un Explotador en particular. 1.2 Esto no quiere decir que seguir estos procedimientos, sea una condición obligatoria ya que como se indica dependiendo del Explotador puede variar. 2. Procedimientos generales 2.1 Planificación Requerimientos del Programa: a) El Programa debe contener un sistema para determinar la eficacia del programa de mantenimiento e inspección, y suministrar una acción correctiva oportuna ante cualquier deficiencia de los programas de mantenimiento/inspección. Este sistema debe estar identificado en un capítulo del Manual de Mantenimiento del Explotador y debe hacer referencia a las secciones de la RAP correspondiente. b) Toda parte del programa que no se haya incluido en este capítulo del Manual de Control de Mantenimiento del Explotador, deberá estar referenciada en el mismo. Por ejemplo, en el programa debe haber una referencia del programa de confiabilidad aprobado, si este último es utilizado para completar el monitoreo mecánico requerido en dicho Programa Magnitud del Explotador: La complejidad y sofisticación del programa dependerá de las operaciones del Explotador. Un programa que sea adecuado para un Explotador pequeño puede no serlo para un Explotador grande; sin embargo, todos los programas deben contemplar como mínimo, el monitoreo del rendimiento mecánico y las funciones de auditoría. Los procedimientos para la administración de estas dos funciones deben estar identificados en el Manual de Control de Mantenimiento del Explotador Monitoreo del rendimiento mecánico: Esta función debe tener los elementos necesarios para la recolección y el análisis de los datos operativos. La intención es identificar las deficiencias que requieran de una acción correctiva. El monitoreo se realiza a través de las respuestas ante una emergencia y del monitoreo día a día y de largo plazo Respuesta ante una emergencia: La respuesta ante una emergencia incluye la identificación de una situación crítica/emergencia, la determinación de las causas, y el desarrollo de un plan para garantizar que no se produzca una condición similar en un equipamiento del mismo tipo. Los ejemplos típicos de situaciones críticas/emergencia, incluyen: Pérdida del motor en vuelo. Pérdida de la hélice en vuelo. Fallas de motor no contenidas. Fallas estructurales críticas. Falla de cualquier parte con vida limitada Monitoreo día a día: Normalmente, un Explotador grande realiza reuniones diarias para discutir los diferidos y las demoras de la mañana y actividades acontecidas en el día anterior. Los Explotadores pequeños en cambio realizan estas reuniones con menor frecuencia. Por lo general los ítems que se discuten incluyen: Problemas mecánicos de cada aeronave. Disponibilidad de componentes de aeronave. Página PIV-VII-C7-3
4 Personal inadecuado en cantidad de horas-hombre utilizadas y calificaciones para ejecutar mantenimiento. Ítems diferidos por mantenimiento, cantidad y repetitividad. Fallas relacionadas con la seguridad operacional. Problemas recurrentes de mantenimiento. Excesivos ítems de mantenimiento no programado. Demoras/Cancelaciones por mantenimiento Resultado de las inspecciones programadas, incluyendo el tiempo necesario para completar el chequeo, novedades críticas o inusuales, problemas recurrentes y disponibilidad de componentes de aeronave/equipo/horas hombre Monitoreo a largo plazo. Este sistema debe incluir formularios o algún medio apropiado para informar y contabilizar, a intervalos específicos, los datos operativos que revelen alguna tendencia negativa. Los ejemplos típicos de los datos utilizados por un Explotador para monitorear el rendimiento mecánico incluyen: Informes del piloto compilados por código ATA. Discrepancias originadas de inspección compiladas por código ATA. Promedios de fallas compiladas por código ATA. Informes de trabajos desarrollados. Promedios de remociones prematuras (incluidos los motores). Promedios de cortes de motor en vuelo. Promedios de fallas confirmadas. Ítems diferidos por la Lista de Equipamiento Mínimo (MEL). Resúmenes de interrupciones mecánicas. Informes de confiabilidad mecánica. 2.2 Funciones de auditoría La auditaría consiste en una observación de la escena y debe estar programada, las actividades en desarrollo requieren de auditorías periódicas, una de las actividades comprende auditorias periódicas de proveedores y OMAs contratadas. Las auditorías están dirigidas también al equipamiento, las instalaciones, el almacenaje y la protección de componentes de aeronave, competencia de los mecánicos de mantenimiento de aeronaves y de la conducción de la empresa Para que las auditorías sean eficaces, deben llevarse a cabo como una actividad independiente. Bajo ninguna circunstancia una unidad de la organización puede realizar su propia auditoría. Las funciones típicas de auditoría deben garantizar que: Todas las publicaciones y formularios de trabajo están actualizados y fácilmente disponibles para el usuario El mantenimiento se desarrolla acorde a los métodos, estándares y técnicas especificadas en el Manual de Control de Mantenimiento del Explotador Se verifica en los formularios de mantenimiento el correcto llenado, y la identificación de los ítems de inspección requerida, Las reparaciones/modificaciones mayores se clasifiquen correctamente y se realicen con datos aprobados Los registros de las Directivas de Aeronavegabilidad aplicables estén actualizados y contengan el método de cumplimiento Las certificaciones de conformidad de mantenimiento son realizadas por las personas de- Página PIV-VII-C7-4
5 signadas y de acuerdo con los procedimientos especificados en el Manual de Control de Mantenimiento del Explotador Los registros contienen el estado actualizado de las partes con vida límite Se cumplen los programas de entrenamiento Los ítems pendientes y los diferidos por mantenimiento sean manejados adecuadamente Los proveedores estén autorizados, calificados y equipados para cumplir con las tareas contratadas, de acuerdo con el Manual de Control de Mantenimiento del Explotador. 2.3 Uso de contratistas: El Explotador debe contratar a una OMA para realizar el mantenimiento a sus aeronaves, pero dicho Explotador es el responsable de los requerimientos del programa de análisis y vigilancia continuo. La responsabilidad de administrar y controlar un programa de análisis y vigilancia continuo no puede ser delegada. Sin embargo, se puede contratar a una organización para que recolecte los datos, realice el análisis y las recomendaciones, realice las auditorías e informes que serán utilizados por el Explotador para identificar deficiencias e implementar las acciones correctivas. 2.4 Inspecciones programadas: Normalmente, estas inspecciones son coordinadas verbalmente con la persona responsable del Explotador. Si la persona responsable no está disponible en la fecha acordada, se debe reprogramar la auditoría con el Explotador y notifique por escrito para confirmar la fecha. Página PIV-VII-C7-5
6 3. Procedimientos específicos 3.1 Revisión de antecedentes: Se deben revisar los antecedentes o datos históricos del programa incluyendo: Auditorías anteriores. Sanciones aplicadas por la DGAC. Informes de confiabilidad mecánica de los últimos seis meses. Resúmenes de interrupciones mecánicas. Informes de utilización del motor. Cualquier otro dato o antecedente que pudiera indicar alguna tendencia negativa en el programa de mantenimiento. 3.2 Recolección de ítems a ser utilizados durante la auditoría: Anotar y recolectar, por muestreo, lo siguiente: Cualquier tendencia negativa observada en los informes de confiabilidad mecánica, resúmenes de interrupciones mecánicas e informes de utilización de motor de los últimos seis meses. Tendencias negativas en los datos operativos que hayan sido identificadas por el Explotador en informes previos. Informes de todas las situaciones críticas/emergencia informados durante los últimos doce (12) meses. Informes de las reuniones de control o monitoreo de día a día en las cuales fue necesario establecer acciones correctivas. Tendencias negativas del programa de mantenimiento observadas durante un seguimiento de rutina y que no hayan sido detectadas por el programa de análisis y vigilancia continuo. Los ejemplos de situaciones que indican tendencias negativas son el incremento en: Las demoras de las aeronaves. Los índices de remociones prematuras. Los índices de la cantidad de cortes de motor. El número de extensiones a corto plazo. La cantidad y el tiempo que permanecen diferidos los ítems de mantenimiento. Informes repetitivos de piloto. 3.3 Chequeo del Manual de Control de Mantenimiento del Explotador: Antes de realizar una auditoría, se debe obtener el Manual de Control de Mantenimiento del Explotador y revisar el programa de análisis y vigilancia continua. Es vital conocer a fondo el programa del Explotador, los conceptos, y la manera como se administra el programa. Al revisar el Manual de Control de Mantenimiento debe verificarse que el mismo cumple con los requerimientos de la RAP vigente y, antes de realizar la auditoría, anotar cualquier área poco clara, omisiones obvias o discrepancias aparentes Revisar de qué manera se describe el programa del Explotador en el Manual de Control de Mantenimiento. Verificar que contenga políticas y procedimientos para determinar la eficacia del programa de mantenimiento y para tomar acciones correctivas ante cualquier deficiencia observada en estos programas Verificar que el Manual de Control de Mantenimiento contenga procedimientos para administrar el programa de análisis y vigilancia continua, que sean claros y fáciles de entender Verificar que el Manual de Control de Mantenimiento del Explotador describa un método siste- Página PIV-VII-C7-6
7 mático para revisar los datos operacionales. Esto determinará la eficacia del programa de mantenimiento a través de: a) Respuestas ante emergencias. b) Monitoreo día a día. c) Monitoreo a largo plazo Respuestas ante emergencias.- El Manual de Control de Mantenimiento debe incluir procedimientos para responder ante situaciones críticas o emergencia relacionadas con la seguridad, esto requiere que se evalúen los procedimientos del Manual de Control de Mantenimiento para verificar que: a) Estén definidas las situaciones de emergencia/críticas. b) Existan procedimientos para notificar y coordinar emergencias. c) Existan procedimientos para determinar si existe una situación similar en otra aeronave. d) Se utilizan procedimientos para implementar acciones correctivas. e) Se definan procedimientos para notificar a la DGAC Monitoreo día a día. Verificar que el Manual de Control de Mantenimiento contenga procedimientos para que se realicen reuniones periódicas del personal a fin de analizar el rendimiento mecánico y determinar si se requieren acciones correctivas. Estos procedimientos deben incluir: a) Qué puntos serán discutidos. b) Cuándo se realizarán las reuniones. c) Quiénes asistirán a las reuniones. d) Cómo se enviarán a la DGAC los registros de tales reuniones Monitoreo a largo plazo. Recolección de datos. Analizar como el explotador está vigilando la función del rendimiento mecánico del programa. Este monitoreo incluirá como mínimo: a) Qué datos operativos se están utilizando. b) Qué formularios se están usando para recolectar los datos. c) Quién es el responsable de recopilar los datos. d) Cuándo y con qué frecuencia se recolectan los datos Monitoreo a largo plazo. Análisis de datos. Verificar que el Manual de Control de Mantenimiento contenga procedimientos para el análisis de los datos recolectados. Los procedimientos deben incluir: a) Cuándo se realizará el análisis; b) Quién es responsable de realizar el análisis preliminar; c) Qué condiciones, basadas en los estándares de rendimiento, justifican una acción correctiva; y d) Quién es el responsable de desarrollar un análisis más profundo y de realizar una recomendación de acción correctiva Asegurarse de que el Manual de Control de Mantenimiento tenga procedimientos para tomar una acción correctiva basada en el análisis de los datos. Los procedimientos deben describir: a) Quién es responsable de implementar las acciones correctivas. b) Cuándo serán implementada las acciones correctivas. c) Cómo serán incluidas las acciones correctivas dentro del programa de mantenimiento Algunos Explotadores podrían cumplir con el monitoreo a largo plazo a través de su programa de confiabilidad aprobado Asegurarse de que el manual del explotador contenga funciones de auditoría. Que cumplan Página PIV-VII-C7-7
8 con lo siguiente: a) Los procedimientos deben proveer auditorías continuas del programa de mantenimiento, incluyendo a las OMA contratadas. Los procedimientos deben establecer: Quién es responsable de realizar las auditorías (una persona asignada a la organización de gestión de mantenimiento de la aeronavegabilidad). Qué ítems están siendo auditado (por ejemplo: manuales, mantenimiento, registros, Items de Inspección Requeridos (RII), entrenamiento, conformidad de mantenimiento, mantenimiento diferido, proveedores, etc.). Cuándo se deben realizar las auditorías. Cómo serán documentadas las auditorías. Qué registros son retenidos. b) Los procedimientos para analizar el sistema de auditorías deben incluir lo siguiente: Análisis de cada auditoría para identificar las deficiencias. Desarrollo de una acción correctiva para cada deficiencia. Que se prevea la toma de acciones correctivas en el lugar donde se constató la discrepancia, si corresponde. Que se califique al personal que analiza las auditorías. Que se registren las observaciones de las auditorías y las subsecuentes acciones tomadas. c) Los procedimientos deben contener acciones correctivas para incluir: La implementación en tiempo y forma de la acción correctiva a partir del análisis de datos. Un seguimiento para determinar la eficacia de la acción correctiva. 3.4 Documentación de las deficiencias previas a la auditoría in situ. Documentar todas las discrepancias detectadas durante el análisis del Manual de Control de Mantenimiento. Identificar aquellas discrepancias que deban informarse al Explotador durante la reunión inicial. Estas discrepancias serán tenidas en cuenta para la evaluación final de la efectividad del programa. 3.5 Programación de la auditoría. Programar la auditoría con el Explotador. Coordinar con el Explotador para determinar cuándo estará disponible su personal y acordar la fecha de la auditoría. Deben hacerse los arreglos que sean necesarios para estar presente en una de las reuniones periódicas del Explotador. 3.6 Reunión con el Explotador. Contactar con la persona responsable del programa discutir los siguientes temas: a) La naturaleza y el alcance de la auditoria. b) Tendencias negativas detectadas durante el análisis previo del Manual de Control de Mantenimiento. c) Responsables de la administración del programa, incluyendo la identificación del personal. 3.7 Verificar la vigencia del Manual de Control de Mantenimiento del Explotador. Verificar que la persona responsable del programa de análisis y vigilancia continua tenga el Manual de Control de Mantenimiento actualizados. Esto puede ser hecho comparando las fechas de efectividad o fechas de revisión de la copia del Manual de Control de Mantenimiento patrón del Explotador, con la copia del Manual de Control de Mantenimiento retenido por la DGAC. 3.8 Determinar si el plantel del personal es el que figura en el Manual de Control de Mantenimiento del Explotador. Comparar la organización vigente con la descrita en el Manual de Control de Mantenimiento. Documentar cualquier diferencia en el plantel. Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta para la evaluación final del programa de análisis y vigilancia continua. Página PIV-VII-C7-8
9 3.9 Asegurarse que el Manual de Control de Mantenimiento esté rápidamente disponible para el personal. Determinar si cada persona responsable de la administración del programa dispone de una copia vigente del manual Inspección del sistema del Explotador para el monitoreo del rendimiento mecánico. Durante la auditoría, documentar cualquier evidencia en la cual el Explotador no siga los procedimientos identificados en el Manual de Control de Mantenimiento verificando lo siguiente: a) Respuestas para emergencia. Utilizando los informes de las acciones ante emergencias recolectados de eventos acontecidos durante el año anterior, determinar si: 1) Se siguieron los procedimientos para evitar que se repitieran tales situaciones en otras aeronaves. 2) El análisis de la falla fue realizado para cada situación. 3) Cualquier acción correctiva establecida fue implementada y fue efectiva. b) Monitoreo día a día. 1) Establecer si se realizaron las reuniones periódicas como se definen en el Manual de Control de Mantenimiento. 2) Asistir a una de las reuniones periódicas, para determinar si son discutidos los problemas mecánicos diarios y si asiste el personal apropiado. 3) Utilizando los registros del monitoreo día a día recolectados durante la revisión en la oficina, determinar, cuando se reconoció la necesidad de implementar una acción correctiva y si: El problema fue asignado al personal apropiado. La acción correctiva resultó eficaz y fue implementada en tiempo y forma. c) Monitoreos a largo plazo. 1) Recolección de datos. Comparar el Manual de Control de Mantenimiento con la recolección de datos reales. Verificar que lo siguiente sea cumplimentado de acuerdo con el manual: Todos los datos pertenecientes a la operación fueron recolectados y registrados en los formularios apropiados. Los datos fueron compilados por las personas adecuadas. Los datos fueron recolectados en los plazos especificados 2) Análisis de datos. Determinar si el análisis de datos se realiza de acuerdo con el Manual de Control de Mantenimiento, comparando este manual con el procedimiento usado. Verificar que: Los datos provenientes de la operación hayan sido analizados también para identificar los ítems que exceden los estándares de rendimiento (niveles de alerta), indicando una tendencia negativa. Tomar algún ítem que haya excedido los niveles de alerta y determinar si se llevó a cabo un análisis posterior para determinar las causas por las cuales se excedieron los niveles de alerta. El análisis inicial y el adicional fue desarrollado por personal calificado, competente y entrenado. Se realizaron auditorías cuando el análisis así lo requirió. Se determinó la necesidad de una acción correctiva. 3) Acción Correctiva. Tomar el mismo ejemplo usado en el inciso anterior para analizar si la acción correctiva planeada fue establecida e implementada para aquellos ítems que la requerían. Continuar el seguimiento de aquellos ítems hasta el final del proceso de Página PIV-VII-C7-9
10 las acciones correctivas. Determinar si como resultado de la acción correctiva se requirió cambios en el programa de mantenimiento. Asegurarse de que estos cambios fueron implementados. Revisar los datos operacionales para verificar que la acción correctiva fue efectiva para revertir la tendencia negativa. 4) Documentar todas las discrepancias que indique que los procedimientos del Manual de Control de Mantenimiento no fueron seguidos. Dichas discrepancias deberán ser consideradas para determinar la eficacia total del programa de análisis y vigilancia continua Verificar el sistema del Explotador para realizar auditorías al programa de mantenimiento. Documentar cualquier evidencia sobre el Explotador que indique desvíos de los procedimientos establecidos en el Manual de Control de Mantenimiento. Contactarse con la persona responsable para determinar si durante los últimos doce meses se realizaron las auditorías. a) Inspeccionar el sistema de auditorías mediante las siguientes acciones: 1) Escoger una muestra del programa de auditoría establecidos en el Manual de Control de Mantenimiento y solicitar al Explotador los registros de la conclusión de la auditoría. 2) Revisar los registros de conclusiones de las auditorías a fin de determinar el alcance y profundidad de la misma. 3) Verificar los resultados de la auditoría realizando una verificación de las instalaciones auditadas. 4) Verificar que las auditorías se hayan efectuado dentro de los plazos especificados. 5) Determinar si las personas que realizaron las auditorías tienen experiencia y pericia en las áreas auditadas. 6) Determinar si los procedimientos que debían ponerse en funcionamiento luego del análisis fueron cumplimentados. 7) Discutir toda novedad observada durante el seguimiento y que no haya sido detectada por el sistema de auditorías del Explotador. b) Analizar las discrepancias de la auditoría. Determinar si el Explotador realizó el análisis de las auditorías. Utilizando los registros de las auditorías solicitados al Explotador, determinar si: 1) Se realizó el análisis de cada auditoría para identificar las deficiencias. 2) Se implementaron acciones correctivas para corregir las deficiencias. 3) El personal que desarrolló la auditoría tenía la experiencia y pericia necesaria. c) Acción Correctiva. Utilizando los registros anteriores: 1) Determinar si el Explotador implementó las acciones correctivas. 2) Desarrollar una verificación in situ para determinar si la acción correctiva fue implementada en tiempo y forma. 3) Determinar la eficacia de la acción correctiva para verificar que no se repitan deficiencias similares. d) Documentar todas las evidencias que demuestren que los procedimientos del Manual de Control de Mantenimiento que no fueron seguidos. Dichas discrepancias se utilizarán para determinar la eficacia global del programa Seguimiento de tendencias negativas. a) Contactar con la persona responsable del área donde se haya detectado una tendencia negativa. Página PIV-VII-C7-10
11 b) Determinar si la tendencia fue significativa. c) Determinar la razón por la cuál la tendencia no fue identificada por el programa. d) Verificar que la acción correctiva fue iniciada. e) Documentar todas las discrepancias Determinación de la eficacia del programa. Recopilar todas las discrepancias encontradas para determinar la efectividad del programa, incluyendo: a) Revisión del Manual de Control de Mantenimiento y sus antecedentes. b) Auditorías in situ. c) Tendencias negativas identificadas por la DGAC Coordinación. Después de la evaluación del programa y antes del informe al Explotador, analizar si las diferencias encontradas requieren de una notificación oficial Reunión de cierre. En la reunión de cierre con el Explotador: a) Discutir el resultado de la auditoría. b) Discutir todas las discrepancias detectadas durante la auditoría. c) Discutir las posibles acciones correctivas. d) Informar al Explotador que se le enviará una notificación oficial, por escrito, con las discrepancias. e) Informar al Explotador que deberá presentar un plan de cumplimiento de las acciones correctivas a la DGAC. f) Durante la reunión de cierre, acordar con el Explotador los tiempos establecidos para dar cumplimiento al plan de acciones correctivas. Si las circunstancias lo ameritan, a posteriori se podrá evaluar una extensión al plazo establecido inicialmente. 4. Resultado 4.1 Analizar los resultados y determinar si dicho programa cumple con los requisitos de la RAP. Una vez concluida esta tarea, se aprobará el programa de análisis y vigilancia continua y se enviará una carta al Explotador con la aprobación del programa. 4.2 Archivar todos los documentos pertinentes en el archivo del explotador. 4.3 Al finalizar el plazo establecido para las acciones correctivas programar durante los seis meses siguientes, auditorías a las áreas con deficiencias, a fin de determinar la eficacia de la acción correctiva realizada por el Explotador. Página PIV-VII-C7-11
CAPITULO III REVISIÓN DE UN PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA CONTINUA
CAPITULO III REVISIÓN DE UN PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA CONTINUA SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 1. CÓDIGO DE ACTIVIDAD PARA LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A. Mantenimiento : 3635 2. OBJETIVO
Más detallesCAPITULO 37. SEGUIMIENTO/REVISION DE UN PROGRAMA DE ANALISIS Y VIGILANCIA CONTINUA. SECCION 1. ANTECEDENTES
CAPITULO 37. SEGUIMIENTO/REVISION DE UN PROGRAMA DE ANALISIS Y VIGILANCIA CONTINUA. SECCION 1. ANTECEDENTES 1. OBJETIVO. Este capítulo provee la guía para dar seguimiento a un programa de análisis/vigilancia
Más detallesAPÉNDICE B LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN
APÉNDICE B LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV33-MIA - EVALUACIÓN DE SISTEMA DE REGISTROS DE LA AERONAVEGABILIDAD CONTINUA DE LAS AERONAVES 1. Introducción 1.1 El presente formulario de
Más detallesCAPITULO 64. EVALUACION/ REVISION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON AERONAVEGABILIDAD CONTINUA. SECCION 1. ANTECEDENTES
CAPITULO 64. EVALUACION/ REVISION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON AERONAVEGABILIDAD CONTINUA. SECCION 1. ANTECEDENTES 1. OBJETIVO. Este capítulo provee una guía para la evaluación de un Programa de
Más detallesEVALUACIÓN DEL MANUAL DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA CONTINUA DE UN EXPLOTADOR RAP 121/135 SECCION 1 - ANTECEDENTES
EVALUACIÓN DEL MANUAL DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA CONTINUA DE UN EXPLOTADOR RAP 121/135 SECCION 1 - ANTECEDENTES A. OBJETIVO Esta guía sirve para evaluar el Programa de Análisis y Vigilancia
Más detallesEVALUACIÓN DE ACUERDO DE ARRENDAMIENTO, FLETAMENTO Ó INTERCAMBIO DE AERONAVES
Regresar... Fecha : 31-03-2003 EVALUACIÓN DE ACUERDO DE ARRENDAMIENTO, FLETAMENTO Ó INTERCAMBIO DE AERONAVES 1. OBJETIVO SECCION 1 - ANTECEDENTES El presente procedimiento proporciona orientación para
Más detallesVolumen I Proceso de Certificación de la OMA Capítulo 11 Evaluación de la Lista de Cumplimiento de la RAP 145 NE
PARTE II ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADAS VOLUMEN I PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE OMAS Índice Sección 1 - Antecedentes... PII-VI-C11-1 1. Objetivos..PII-VI-C11-1 2. Alcances..PII-VI-C11-1 3. Generalidades.PII-VI-C11-2
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha: 01.04.14 Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1 SGSSO Página: 1 al 5 Aprobado: Nombre Firma Fecha Gerente General Lorenzo Massari
Más detallesISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on:
International Organization for Standardization International Accreditation Forum ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Auditando el proceso de Diseño y Desarrollo 1. Introducción El objetivo de
Más detallesPARTE IV EXPLOTADORES VOLUMEN I CERTIFICACIONES Y APROBACIONES Capítulo 22 Autorización de prorrateo de tiempo
PARTE IV EXPLOTADORES VOLUMEN I CERTIFICACIONES Y APROBACIONES Índice Página Sección 1 Antecedentes...PIV-VI-C22-1 1. Objetivo...PIV-VI-C22-1 2. Alcance...PIV-VI-C22-2 3. Generalidades...PIV-VI-C22-2 4.
Más detallesINSPECCIÓN SPOT A UN TALLER DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO SECCIÓN 1. ANTECEDENTES
INSPECCIÓN SPOT A UN TALLER DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 1. OBJETIVO. Este documento proporciona una guía para observar y analizar las operaciones de mantenimiento en progreso,
Más detallesESTÁNDAR INTERNACIONAL DE OTROS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO
ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE OTROS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DISTINTOS DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA Conferencista Jenny Marlene Sosa Cardozo Docente ISAE 3000 TRABAJOS DE
Más detallesProcedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 15-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesUnidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad
PAGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO: Definir los pasos a seguir en la planeación, ejecución, reporte, registro y seguimiento de las Auditorias Internas para. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Auditoria La norma ISO
Más detallesNombre de la Empresa LISTA DE COMPROBACIÓN ISO 9001:2008 FO-SGC Página 1 de 19 Revisión nº: 0 Fecha (dd/mm/aaaa):
Página 1 de 19 Fecha Auditoria (dd/mm/aaaa) Auditoría nº Auditado SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 4 CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados los procesos del sistema? Se identifican y controlan
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
Más detallesPBS 8 Gestión de Riesgos y Controles Internos
PBS 8 Gestión de Riesgos y Controles Internos Seminario de Capacitación en Seguros ASSAL - IAIS San José, Costa Rica 29 de Noviembre de 2016 M. Fernanda Plaza Superintendencia de Valores y Seguros - Chile
Más detallesAnexo III PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS PARA LA ACREDITACIÓN 1. Propósito: 1.1 El propósito de este procedimiento es definir la secuencia de eventos,
Anexo III PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS PARA LA ACREDITACIÓN 1. Propósito: 1.1 El propósito de este procedimiento es definir la secuencia de eventos, acciones, interfaces y responsabilidades involucradas
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir los criterios y metodología para la formulación de acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar la causa de una no conformidad real o potencial del SGC.
Más detallesCódigo: U-PR Versión: 0.0
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO Página 1 de 13 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la gestión del (incluye el predictivo) y correctivo
Más detallesDirigido a: Organizaciones titulares de la certificación ICONTEC de sistema de gestión de la calidad con la norma NCh 2728.
Dirigido a: Organizaciones titulares de la certificación ICONTEC de sistema de gestión de la calidad con la norma NCh 2728. 1. Aprobación de la revisión de la norma NCh 2728:2015. El 21 de diciembre de
Más detallesPROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido
Más detallesAuditoria del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Farmacéuticos de Baja Complejidad
Unidad Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Farmacéuticos de Baja Complejidad 3 La Norma ISO 9000 y 14000 ponen especial énfasis en la importancia de las auditorias como una herramienta
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código: SAI-PR-01 Fecha: 15/Octubre/2015 Versión: 1 PROCEDIMIENTO DE DE CALIDAD Elaboró Revisó Autorizó Cristina Rodríguez Narváez Blanca Eda Domínguez Ma. Yolanda Ríos Gómez 1 1. OBJETIVO Establecer los
Más detallesISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas por la ISO que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción o
NORMA ISO 9000 ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas por la ISO que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción o manufactura, empresa de ventas o servicios,
Más detallesCER-MX-PROD-04 Suspensión, Retiro y Cancelación
CER-MX-PROD-0 25 Jun 201 1 de 6 Elaboró: Coordinación de Calidad Deyanira Neri Revisó: Gerente Técnico Carlos Piña Aprobó: Gerente de Certificación Rodrigo Bustamante Registro de Cambios: Fecha de la Número
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PÁGINA 1 DE 5 1. OBJETIVO Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No conformidades reales o potenciales, observaciones, u objeto de mejora para el Sistema Integrado
Más detallesPLANIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO HOTEL - RESTAURANTE PIG-14. Fecha: Edición: 01 Página: 1/7.
Página: 1/7 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA Página: 2/7 1. OBJETO Definir la sistemática para llevar a cabo la planificación y desarrollo de los procesos necesarios para
Más detallesDOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para realizar las acciones correctivas y preventivas y eliminar las causas de No conformidades reales o potenciales para la operación adecuada de
Más detallesCUARTA UNIDAD: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL
CUARTA UNIDAD: FORMULACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL. CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL 1 1.-Objetivos de la Auditoría El objetivo es la razón por la cual se realiza la Auditoría Ambiental,
Más detallesEVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL DE OCP Y OI
Página 1 de 5 Contenido 1- Objetivo 2- Alcance 3- Responsabilidades 4- Definiciones 5- Abreviaturas 6- Referencias Documentales 7- Introducción 8- Evaluación de la Competencia 9- Documentos relacionados
Más detallesInterpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014
Interpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014 Unidad de Auditoría Institucional "Para contribuir con el mejoramiento de los procesos, el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro
Más detallesCódigo: P-CC-SE-02 SG. Procedimiento de Servicio No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. Edición: 01. Fecha: 20/Abr/2011
Indice Página 1. Propósito del documento. 2 2. Alcance. 2 3. Definiciones y vocabulario. 2 4. Desarrollo. 2 5. Políticas del procedimiento. 3 6. Recursos requeridos: Humanos, Técnicos, Financieros. 4 7.
Más detallesESTÁNDARES SISTÉMICOS. Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común.
ESTÁNDARES SISTÉMICOS Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común. Qué evaluar? Documentos que evidencien el funcionamiento del
Más detallesORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORÍA IN SITU
Versión: 2 Fecha: 2011-12-15 Código: OCSGC- PRO-014 Página 1 de 10 NTC -ISO-IEC 17021:2006. Requisitos para los Organismos que realizan Auditorías y Certificación de Sistemas de Gestión. Versión: 2 Fecha:
Más detallesDIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007
PROGRAMA DE FORMACIÓN DIPLOMADO EN SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN DIPLOMADO SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Dada la globalización y con el fin de promover la
Más detallesPROCESO: GESTION DE DEPORTE Y RECREACION PROCEDIMIENTO: DISEÑO A PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICOS
Página 1 de 10 1. OBJETIVO Apoyar el Diseño de obras civiles y arquitectónicas del Municipio de Neiva con el fin de establecer el conjunto de procesos que transforman los requisitos exigidos por el usuario
Más detallesISO SERIE MANUALES DE CALIDAD GUIAS DE IMPLEMENTACION. ISO 9001:2008 Como implementar los cambios parte 1 de 6
ISO 9001 2008 GUIAS DE IMPLEMENTACION ISO 9001:2008 Como implementar los cambios parte 1 de 6 SERIE MANUALES DE CALIDAD 1 NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 Dentro de las modificaciones de la nueva versión de
Más detallesNORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 720 RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR RELACIONADAS CON OTRA INFORMACIÓN EN DOCUMENTOS QUE CONTIENEN ESTADOS
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 720 RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR RELACIONADAS CON OTRA INFORMACIÓN EN DOCUMENTOS QUE CONTIENEN ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (Entra en vigor para las auditorías de estados
Más detallesDirector de división de químicos
VERSIÓN: 6 Página 1 de 5 Preparó: Verónica García Revisó: Miguel Contreras Autorizó: Manuel Lopez CARGO: FIRMA: FECHA: Gerente de sistema de gestión de calidad Director de división de químicos Gerente
Más detallesElaborar y documentar el Plan de trabajo anual que la Unidad de Auditoría Interna desarrollará durante un período fiscal.
1. OBJETIVO Elaborar y documentar el Plan de trabajo anual que la Unidad de Auditoría Interna desarrollará durante un período fiscal. 2. ALCANCE Este proceso incluye la recopilación de información necesaria
Más detallesP R O C E D I M I E N T O
Pág. 1 de 7 I N D IC E 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. DEFINICIONES 5. MODO OPERATIVO 6. ARCHIVO 7. REFERENCIAS 8. ANEXOS REALIZADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : Cargo Comité de la Calidad
Más detalles2/6 1. OBJETO Y ALCANCE Establecer el sistema para la realización de auditorias internas destinadas a verificar el correcto cumplimiento de los sistem
CÓDIGO: P - CAL - 02 TÍTULO: Auditorias Internas de Calidad y Medio ambiente CONTROL DE CAMBIOS: Incorporación de los requisitos de calificación para los auditores internos de ALSA. Incorporación del Programa
Más detallesProcedimiento para Mantenimiento de Centrales de Generación
Procedimiento para Mantenimiento de Centrales de Generación Objetivo: Establecer los lineamientos para realizar las actividades necesarias para asegurar la funcionalidad de los equipos e infraestructura
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad SGC
Sistema de Gestión de la Calidad SGC QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? SISTEMA: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Más detallesCAPITULO 241 APROBACIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN ZONAL (AREA NAVIGATIONAL SYSTEMS)
CAPITULO 241 APROBACIÓN DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN ZONAL (AREA NAVIGATIONAL SYSTEMS) 1. CÓDIGOS DE ACTIVIDAD A. Aviónica: Reservado 3. OBJETIVO. Sección 1. Antecedentes Este capítulo provee una orientación
Más detallesCURSO DE CAPACITACIÓN A LOS INSPECTORES DE AERONAVEGABILIDAD DE LA DINAC DE PARAGUAY
CURSO DE CAPACITACIÓN A LOS INSPECTORES DE AERONAVEGABILIDAD DE LA DINAC DE PARAGUAY Modulo 14 Organizaciones de mantenimiento aprobadas Asunción, Paraguay Objetivo Modulo 14 Al termino del modulo los
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INGENIERO REVISIÓN: 1 PAG. 1 de 6 INDICE I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO... 2 II. MISIÓN DEL CARGO... 2 III. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y NIVEL DE AUTONOMIA... 2 IV. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A
Más detallesSUBCAPÍTULO 5.9. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO. Índice
SUBCAPÍTULO 5.9. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO. Índice Capítulo Titulo No. de Página LPE LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 3 de 12 SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 1. RESPONSABILIDAD
Más detallesMANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V
PAGINA: 1 INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V ELABORO REVISÒ APROBÒ NOMBRE CARGO FIRMA PAGINA: 2 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA La finalidad
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA INSTAURACION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA
S I S T E M A D E G E S T I Ó N D E C A L I D A D CODIGO EDICION NIVEL DE REVISION FECHA DE EMISION 0 FEBRERO 010 NIVEL DE REVISION CONTROL DE MODIFICACIONES ACTUALIZACIONES Y MEJORAS CAUSA DE LA DESCRIPCION
Más detallesINFORME FINAL DE AUDITORÍA
INFORME FINAL DE AUDITORÍA Auditoría interna del 27 29 de Octubre del 2015 No: 001/2015 Fecha: 30 / Octubre / 2015. Página 1 de 8 Durante los días del 27 al 29 de Octubre del 2015 se llevó a cabo la Primer
Más detallesLa Empresa. PSST Control Operacional de la SST Norma OHSAS 18001:2007
5.3.7 PSST 4.4.6 01 Control Operacional de la SST La Empresa PSST 4.4.6 01 Control Operacional de la SST Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág.: 1 de 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTION
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código: PD-CDG-01 1. OBJETIVO Establecer las directrices para efectuar Auditorías Internas, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema integrado de Gestión del.
Más detallesSistema de Gestión Ambiental ISO Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez Beneficios para la 0rganización Ahorro de costes Incremento de la eficacia Maores oportunidades de mercado Maor
Más detallesRESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Pág. 1 de 13 CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5.0. ÍNDICE 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y DEL 5.4. PLANIFICACIÓN 5.4.1. Aspectos Medioambientales
Más detallesBienvenidos. Día Mundial de la acreditación
Bienvenidos Día Mundial de la acreditación 2014 Generalidades No Conformidad. Incumplimiento a un requisito especifico. Este requisito puede estar especificado en las normas, políticas, la Ley Federal
Más detallesDiseño del proceso de lubricación - (LPD)
Diseño del proceso de lubricación - (LPD) Fase II - Diseño detallado Definición: La fase II del LPD consiste en el diseño detallado de las mejoras y de las modificaciones de cada una de las máquinas de
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Procedimiento
Página 1 de 6 1. OBJETO Establecer el procedimiento que debe seguirse para la definición e implementación de acciones correctivas y el seguimiento a su eficacia, de manera que se eliminen las causas de
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO GENERAL Elaborado por Aprobado por Página 2 de 5 DEFINICIONES: La definición, según la norma ISO 9000:2005 es la siguiente: Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la
Más detallesPARTE III AERONAVES VOLUMEN I CERTIFICACIONES Y APROBACIONES. Capítulo 9 Emisión del Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación.
PARTE III AERONAVES VOLUMEN I CERTIFICACIONES Y APROBACIONES Índice Páginas Sección 1 Antecedentes.......PIII-VI-C9-1 1. Objetivo... PIII-VI-C9-1 2. Alcance... PIII-VI-C9-1 3. Generalidades...PIII-VI-C9-2
Más detallesMUNICIPIO DE TELLO MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO
DP-MA-A2-06 1 de 11 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE INCENTIVOS 24 DP-MA-A2-06 2 de 11 1. OBJETIVO Elaborar el Plan de Incentivos con el fin de motivar a los funcionarios de la Administración Municipal, en pro
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES, MODIFICACIONES Y ALTERACIONES A PRODUCTOS AERONAUTICOS Y COMPONENTES 1. PROPOSITO
CA No: AIR 43-003/ 2006. Edición 1. Rev,. 0 Fecha: Enero /2009 Pág. 1 1. PROPOSITO 1.1 Establecer los requisitos y procedimientos que debe cumplir una Organización de Mantenimiento aprobada RAC 145, para
Más detallesSistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gonzalo Muñoz Asorey Consultor Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gonzalo Muñoz Asorey Consultor Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo REALIDAD Y COSTES DE LA NO PREVENCIÓN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
Más detallesTALLER DE CONTROL DE CALIDAD
TALLER DE CONTROL DE CALIDAD C.P.C. Antonio Carlos Gómez Espiñeira Presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad ÍNDICE. I. Breves antecedentes. II. III. IV. Por qué un sistema de Control
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
- C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos Anexo 1 : Solicitud de un Proyecto Web Anexo
Más detallesResumen Ejecutivo. Generar ahorros a través de mejores prácticas ambientales
Resumen Ejecutivo Contenido Introducción... 2 ISO 14001 versión 2015... 2 Esquema de la nueva versión... 3 Índice de la versión 2015... 4 Matriz de correlación 2004 vs. 2015... 5 Cambios estructurales...
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD
REVISION 5 Pág. 1 de 7 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN. Copia: CONTROLADA NO CONTROLADA Código de la Empresa ASIGNADA A:
Más detallesPROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ENSAYOS ISO/IEC 17025
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ENSAYOS ISO/IEC 17025 1. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN A continuación se presenta las fases a desarrollar para realizar la implementación de la norma ISO/IEC
Más detalles1. Objetivo. 2. Alcance
1. Objetivo Describir la metodología de Reportes de Eventos o Peligros que afecten la Seguridad Operacional y que debe ser empleado por el personal de la empresa ante situaciones de detección de peligros
Más detallesCertificación de grupo
ISCC 256 Certificación de grupo Certificación de grupo ISCC 15/03/11 V 2.3-UE Mención de propiedad intelectual ISCC 2011 El presente documento ISCC está protegido por derechos de autor. Se puede obtener
Más detalles5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OFERTAS Y CONTRATOS
5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OFERTAS Y CONTRATOS CETMOTRANS, S.A. Página 1 de 5 OBJETO El objeto de este procedimiento es describir los sistemas establecidos en CETMOTRANS, S.A, para la preparación de
Más detallesREVISÓ ALBERTH CASTEBLANCO GERENTE TÉCNICO
Página 1 de 7 TABLA DE MODIFICACIONES VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCION RESPONSABLE 0 25-Junio-2015 Elaboración inicial de Gestión ELABORÓ ADRIÁN VEGA COORDINADOR SISTEMA DE GESTIÓN REVISÓ ALBERTH
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD. Mantener el Sistema de Calidad en la Contraloría mediante auditorias internas.
1. OBJETIVO Mantener el Sistema de Calidad en la Contraloría mediante auditorias internas. 2. ALCANCE Todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad. 3. DEFINICIONES 3.1 Auditoria.
Más detallesMANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Vigente desde: Pág. Página 1 de 29 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Vigente desde: Pág. Página 2 de 29 Tabla de Aprobación del Documento Revisión Elaborado
Más detallesUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PÁGINA: /7 ACCIIONES CORRECTIIVAS Y PREVENTIIVAS RESPONSABLE DEL PROCESO AUTORIZÓ REPRESENTANTE DE RECTORÍA EN EL SGC REPRESENTANTE DE RECTORÍA EN EL SGC ACCIONES CORRECTIVAS
Más detallesDocumento de orientación para la supervisión de los controles oficiales
Documento de orientación para la supervisión de los controles oficiales Aprobado en Comisión Institucional 27 de Mayo de 2015 AECOSAN INDICE DE CONTENIDOS Página 1. CONCEPTO Y OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN..
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 6 1. OBJETIVO Este procedimiento
Más detallesAUDITORIA DEL PLAN DE HACCP Y / O PRERREQUISITOS BPM Y SSOP. Fecha de Auditoria. Nombre del Establecimiento. No. de Registro y fecha
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA) DIVISION DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS (DIA) SECCION DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS AUDITORIA DEL PLAN DE HACCP
Más detallesVerificación. Revisión por la Dirección
15 Verificación. Revisión por la Dirección ÍNDICE: 15.1 Verificación 15.1.1 Seguimiento y medición 15.1.2 Evaluación del cumplimiento legal 15.1.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Más detallesNORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 600. USO DEL TRABAJO DE OTRO AUDITOR (Esta declaración está en vigor) CONTENIDO. Párrafos Introducción...
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 600 USO DEL TRABAJO DE OTRO AUDITOR (Esta declaración está en vigor) CONTENIDO Párrafos Introducción... 1-5 Aceptación corno auditor principal... 6 Los procedimientos del
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 03 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO FECHA: EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7
EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7 1 OBJETIVO Definir la metodología para la realización de las auditorias del sistema de de la Gobernación de Córdoba, con el fin de evaluar la conformidad con los requisitos
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03
COD. SI-P-03 3 2 1 El proceso gestión de soporte, medición, análisis y mejora pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio en el código de la documentación
Más detallesETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
ANEXO N 1 PROPONENTE : ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 0. ETAPA 0 0.1. Hito 0 0.1.1. Elaborar un diagnóstico determinando brecha existente. 1. ETAPA 1 1.1. Hito 1 1.1.2. Elaboración
Más detalles(I.E.D) PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsable 4. Documentos de referencia 5. Términos y definiciones 6. Desarrollo 6.1 Condiciones generales 6.2 Flujo grama 6.3 Matriz detallada 7. Anexos 8.
Más detallesEstrategia de Pruebas
Estrategia de Pruebas Introducción: Las pruebas son parte integral de un proyecto y del ciclo de vida de la aplicación. Dentro un proyecto de implementación, las pruebas siguen un enfoque estructurado
Más detallesREGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORIA OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA S.A.
REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORIA OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA S.A. APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA Mayo 2016 HISTORIA DE VERSIONES VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORADO POR 1.0 Agosto 2009 Primera Versión
Más detallesINTERPRETACIÓN NORMA OHSAS 18001:2007 MÓDULO 1 SESIÓN 1 INTERPRETACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 DOCENTE: Ing. Dª. Ana I.
INTERPRETACIÓN NORMA OHSAS 18001:2007 MÓDULO 1 SESIÓN 1 INTERPRETACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 DOCENTE: Ing. Dª. Ana I. Menac Lumbreras Especializados 1 TEMA 1 Contenidos INTRODUCCIÓN A LA NORMA OHSAS
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN
Página : 1 de 10 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Empresa S.A. Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede ser objeto
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 4. RESPONSABILIDADES 5. DEFINICIONES 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 7. ANEXOS Confeccionado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Carolina
Más detallesRESUMEN. Para una mejor comprensión del trabajo, a continuación se detalla la estructura:
RESUMEN Es importante que la Agencia Internacional Esperanza Bolivia cuente con un reglamento para poder controlar sus activos fijos, para el mejoramiento de sus funciones. La imperante necesidad de establecer
Más detallesGESTION DEL TALENTO HUMANO ALCANCE
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO UMANO PROCESOS DE APOYO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION DEL TALENTO UMANO RESPONSABLE Director Especializado administrativo) PROPOSITO Suministrar y administrar el para
Más detallesPROCEDIMIENTO SOBRE PERMISOS DE TRABAJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL ÁREA ENERGÍA
PROCEDIMIENTO SOBRE PERMISOS DE TRABAJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL ÁREA ENERGÍA APROBACIÓN RES.(GG) Nº 127/004 VIGENCIA 07/09/2004 ÍNDICE 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. GENERALIDADES... 2 3.1. TAREA
Más detallesProcedimiento. Auditorías Internas de Calidad
0/FEB./206 P8.2.2, /. Objetivo Mantener el Sistema de la Calidad en el Centro Universitario Tehuacán mediante auditorías internas. 2. Alcance Todas las actividades relacionadas con el Sistema de la Calidad.
Más detallesOscar Martínez Álvaro
Sistemas de Gestión de Calidad. La Norma ISO 9000 en el transporte Oscar Martínez Álvaro Contenido 1 ASPECTOS GENERALES... 3 2 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD... 7 3 RECURSOS... 15 4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO...
Más detallesDIRAM PARTE 9 EQUIPAMIENTO REQUERIDO
REPÚBLICA ARGENTINA MINISTERIO DE DEFENSA ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS DIRAM PARTE 9 EQUIPAMIENTO REQUERIDO BUENOS AIRES, 04 de Diciembre de 2014 Revisión Nº 3 LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS
Más detallesTEMA 5.- SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (II): LA NORMA ISO Y EL REGLAMENTO EMAS
TEMA 5.- SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (II): LA NORMA ISO 14001 Y EL REGLAMENTO EMAS 5.1.- Reseña histórica 5.2.- La norma ISO 14001 5.3.- El reglamento EMAS 5.4.- Proceso de implantación y certificación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Definir las actividades para identificar, controlar, analizar y eliminar las causas de las No Conformidades reales o potenciales detectadas en el Sistema de Gestión de Calidad,
Más detallesEnfoque moderno de la Auditoría Interna y las Normas
Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR Enfoque moderno de la Auditoría Interna y las Normas Por: Myriam Janet Flores Santiago, CFE Directora de Auditoría Interna 20 de abril de 2006
Más detalles