REVISION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD
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- Óscar Chávez Juárez
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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA * - GERENCIA : SISTEMAS DEPARTAMENTO : SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMATICA : INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL CODIGO : L I VERSION: 18 VALIDACION 28 DACIDN ELABOFtADO POR: D T ENT G NCIA FECHA: GSIS - SPCG r.. 18/10/1 _7,..,IcEno PArCri C GUTIEPREZ PATZI I. A D A t:ia" Fl Iv1.70LNIDTEP NFutoiTARADMiNtdorT0E0sBmS0EALGT I, luivcraiiad ff. :,.1,c:5;. r le, g It.4.1 strititj i w 1 h
2 0.0. ( ) \ -- i -i Departamento Gerencia de Sistemas de y A ob roatr.s o or:...) tiva'-- I sksitturc-v )0' INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL 0.11 reja2; CoDIGO L GENERALIDADES OBJETIVO DEL MARCO LEGAL / NORMATIVO SIGLAS Y ABREVIATUFtAS REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE ENTFtADA PROVEEDOR REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE SALIDA USUAFtIO RESPONSABLES TIEMPO ESTIMADO DE EECUCIoN RECURRENCIA ANEXOS Comprobar la existencia de niveles y controles de seguridad apropiados en sistemas desarrollados en el. Resolucion de Directorio N 092/ Aprobacion de Lineamientos Generales de Instructivos de. : Banco Central de Bolivia Solicitud de revision de aspectos de seguridad informatica Documentacion del sistema (si corresponde) Subgerencia de Sistemas de Informacion Informe de revision de seguridad informatica Subgerencia de Sistemas de Informacion Jefe del Departamento de y Senior/ 1 semana dependiendo del alcance (tamano) del sistema. A demanda, segtin se reciban solicitudes de revision de aspectos de seguridad en sistemas que se desarrollen en el. 1. Solicitud de revision de aspectos de seguridad informatica 2. Informe de revision de seguridad informthtica Lugar y fecha de etaborackfm La Paz, octubre de 201 Winer de version NOmero de Moine 1 de
3 Gerencia de Sistemas Departamento de y INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL A rob o or. ' --ycir.si ).,,- --:-1.0) svialig, rsis-,- 1 Dc -,.)1,VIII 04.tC CODIGO DESARROLLO: N o PASOS RESPONSABLE 1. Recibe de la Subgerencia de Sistemas de Informacion la solicitud de Jefe del revision de aspectos de seguridad informatica para un sistema nuevo o Departamento de un sistema existente (si es requerido) con la documentacion del y sistema, si corresponde. Asigna la tarea de revision al Senior o, segan corresponda. 2. Recibe la solicitud y procede a la revision del sistema segun los siguientes aspectos: Aspectos de relacionados con la Base de Datos (En Aplicaciones cliente servidor y en revisiones de Caja Gris solamente): a. Revision de la nomenclatura de las cuentas. b. Revision de Pistas de Auditoria y Cambios en la Base de Datos (Si se considera necesario). Aspectos de relacionados con la Aplicacion: a. Revision de los procesos de autenticacion. b. Revision de Vulnerabilidades conocidas (SQL Injection, XsiteScripting, etc) c. Revision de la existencia de Controles de Acceso. d. Revision de la existencia y funcionamiento de perfiles (Si es necesario) Aspectos adicionales propios de la Aplicacion (Si corresponde): a. Verificacion de interfaces entre bases de datos b. Verificacion de infraestructura. Elabora el informe correspondiente y lo presenta al Jefe del Departamento de y. 4. Recibe y revisa el informe, si fuera necesario corrige el mismo en coordinacion con el Senior o. Senior/ Senior/ Jefe del IDepartamento de y Lugar y fecha de elaboracian La Paz, octubre de 201 Winer de version NOrnero de pagina 2 de
4 o ii i Gerencia de Sistemas Departamento de y INFOFtMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL A ----I,0 Oa Vs. toco-fre GVcs". CoDIGO L Recibe informe, revisa y analiza recomendaciones u observaciones. Si no existen observaciones de en el sistema: Realiza la puesta en Produccion del Sistema. (Fin del procedimiento) Si existen observaciones de en el Sistema: Realize ajustes en el sistema y solicita verificar las correcciones de seguridad al Jefe del Departamento de y. 6. Recibe solicitud de verificacion de correcciones y continua con el procedimiento L "Verificacion de correcciones en Aspectos de observados en sistemas desarrollados en el SCB". Subgerente de Sistemas de Informacion Jefe del Departamento de y Fin del procedimiento. Lugar y fecha de elaboracign La Paz, octubre de 201 NUmero de version Numero de pagina de
5 Gerencia de Sistemas Departamento de y DIAGRAMA DE FLUJO Cocligo: L : INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL SIMIGERENIEDESISTEMAS JEFE DEL DEPARRAMENTO DE secumato COAMillOAD INFORMATICA SEGURIDAD INFORMATICA traoor OE SEGURIDAD TICA Raobe solicited de revision de SpROWS de seconded intermi_ perm on sale. Y /sign& la area de revision Administador de Seconded Intermit. coma corresponds' ud Raabe rm. anal. recemendamones u obsenaatmes y masa el informs, si luera...no amigo el rinarcinaa. can e merellader de Seconded Infonnitisa que ecerespancia. Ruyan, most.. el enteme Y vsnicar las nee de seguidad al DSC Recib sokalud de reran _cc, de sentecoon de sislema IuIi I.putatia Medan. del S.. &Naas imiaddad Inlormiece Mama el.r. r y fecha de Whoredom a az, octubre de 201 Numero de Version Wilmer de Regina Pl. 1 de 1
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