CONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación

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2 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación 2

3 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 ÍNDICE OBJETO...4 ALCANCE...4 NORMATIVA...4 GLOSARIO...4 CARACTERIZACIÓN...6 RESPONSABILIDADES...8 PROCEDIMIENTO...9 FLUJOGRAMA FORMULARIOS

4 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 OBJETO Describir el procedimiento para la programación del mantenimiento de los equipos que forman parte de la infraestructura tecnológica. ALCANCE El procedimiento inicia con la elaboración del Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos y culmina con la recepción del contrato de mantenimiento de equipos tecnológicos por parte del Administrador y/o Supervisor de Contrato. NORMATIVA Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y su reglamento. Normas de Control Interno para Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos emitidas por la Contraloría General del Estado. Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. Código de Ética de la Superintendencia de Compañías. GLOSARIO Equipos Tecnológicos: Recursos tangibles que emplean la tecnología para cumplir su propósito. Un equipo tecnológico puede estar conformado de hardware, software y/o firmware. Mantenimiento.- Acciones que tienen como objetivo mantener un bien o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Mantenimiento Correctivo.- Soporte técnico que corrige los defectos o daños observados en los bienes o equipos. 4

5 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 Mantenimiento Preventivo.- Soporte técnico destinado a conservar los equipos en buen estado para su correcto funcionamiento. INTIC: Intendencia Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. Proveedores de Servicios Externos: Proveedor que cumple con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que forman parte de la Infraestructura tecnológica. PAC: Plan Anual de Contratación. 5

6 CARACTERIZACIÓN 6

7 TIPO DE PROCESO: Habilitante de Apoyo FECHA: 12/04/13 MACROPROCESO: Gestión de Desarrollo Institucional y Tecnológico VERSIÓN: 01 PROCESO: Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica ELABORADO POR: Mary Vozmediano N. SUBPROCESO: Gestión de Mantenimiento APROBADO POR: Ing. Jessica Ramírez PROCEDIMIENTO: Programar el Mantenimiento de Equipos Tecnológicos CONTROLES INDICADORES: Cumplimiento de entrega del Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos Elaborado. NORMATIVA: Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. Normas de Control Interno para Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos emitidas por la Contraloría General del Estado. Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos ENTRADAS SALIDAS PROVEEDORES - Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos - Contrato de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos CLIENTES INTIC PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Administrador y/o Supervisor de Contrato TECNOLOGICOS: HUMANOS: - Equipos Tecnológicos Director Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones Dirección Financiera Jefe de Adquisiciones Servidor Responsable de Control Informático Analista Informático Administrador y Supervisor de Contrato RECURSOS

8 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 RESPONSABILIDADES ANALISTA INFORMÁTICO Elaborar el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos. Elaborar los Términos de Referencia para la contratación del mantenimiento de los equipos tecnológicos. RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA Consolidar el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos. Remitir el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos al Director Nacional de Tecnología para su aprobación. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Revisar el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos. Remitir el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos al área responsable, para la emisión de la certificación presupuestaria. Revisar los Términos de Referencia para el proceso de contratación de mantenimiento de los equipos tecnológicos. SERVIDOR RESPONSABLE DE CONTROL INFORMÁTICO Designar a los Analistas Informáticos responsables de la elaboración de los Términos de Referencia para el contrato de mantenimiento de equipos tecnológicos. Revisar los Términos de Referencia para el contrato de mantenimiento de equipos tecnológicos. ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR DE CONTRATO Recibir el contrato para la ejecución del mantenimiento de los equipos tecnológicos. 8

9 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 PROCEDIMIENTO ANALISTA INFORMÁTICO 1. Elabora el formulario AP F1 Programa de Mantenimiento de Equipos de Tecnológicos. 2. Remite el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos al Responsable de Infraestructura. RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA 3. Recibe, revisa y consolida el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos. 4. Remite el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos al Director Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones para su revisión. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 5. Recibe y revisa el Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos. 6. En caso de requerir cambios: Solicita las modificaciones del Programa de Mantenimiento de Equipos Tecnológicos al Responsable de Infraestructura. Regresa a la actividad En caso de no requerir cambios: Remite, a través de memorando, el Plan Anual de Contratación de INTIC, donde se especifican los presupuestos referenciales por el mantenimiento de equipos tecnológicos, al área responsable de la elaboración del PAC. Ver Procedimiento Elaborar el PAC. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 8. Recibe la certificación presupuestaria para la contratación del mantenimiento de equipos tecnológicos. 9. Solicita, al Servidor Responsable de Control Informático, designe a los Analistas Informáticos responsables de la elaboración de los términos de referencia. 9

10 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 SERVIDOR RESPONSABLE DE CONTROL INFORMÁTICO 10. Designa a el o los servidores responsables de la elaboración de los Términos de Referencia, para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, de acuerdo a la siguiente clasificación: Mantenimiento de equipos tecnológicos de usuario. Mantenimiento de equipos tecnológicos de comunicación. Mantenimiento de equipos tecnológicos de centro de cómputo. Mantenimiento de equipos tecnológicos de respaldo. Mantenimiento de equipos tecnológicos de almacenamiento. ANALISTA INFORMÁTICO 11. Elabora los Términos de Referencia para la contratación del mantenimiento de equipos tecnológicos. 12. Firma los Términos de Referencia y los remite al Servidor Responsable de Control Informático. SERVIDOR RESPONSABLE DE CONTROL INFORMÁTICO 13. Recibe y revisa los Términos de Referencia. 14. En caso de requerir modificaciones: Solicita los cambios al Analista Informático respectivo. Regresa a la actividad En caso de no requerir modificaciones: Firma los Términos de Referencia y los remite al Director Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 16. Recibe y revisa los Términos de Referencia. 17. En caso de requerir modificaciones: Solicita los cambios al Analista Informático respectivo: Regresa a la actividad En caso de no requerir modificaciones: Firma los Términos de Referencia y remite, a través de memorando, al Jefe/Supervisor de Adquisiciones. 10

11 PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CÓDIGO: AP FECHA: 12/04/13 JEFE DE ADQUISICIONES 19. Recibe los Términos de Referencia. Ver Procedimiento de Adquisiciones. ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR DE CONTRATO 20. Recibe el contrato firmado por la máxima autoridad o su delegado para el mantenimiento de equipos tecnológicos. FIN DEL PROCEDIMIENTO 11

12 FLUJOGRAMA 12

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15 FORMULARIOS 15

16 AP F1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

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