Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

Transcripción

1 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 1 de 8 de Documentos del Sistema de CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Cambio de formato Marco Valdez Asistente de CSSOMA Martín Soto Jefe de CSSOMA César Coloma Gerente de Operaciones Revisión general Marco Valdez Asistente de CSSOMA Martín Soto Jefe de CSSOMA César Coloma Gerente de Operaciones 3 27/01/10 Adecuación a la Norma ISO 9001: 2008 Alfonso Quiroz Asistente de CSSOMA Martín Soto Jefe de CSSOMA César Coloma Gerente de Gestión de Operaciones 4 14/11/2011 Revisión general Alfonso Quiroz Auditor Interno Calidad Martín Soto Jefe de Gestión de Calidad Melquiades Damián Jara Gerente de Gestión de Operaciones Firmas de la revisión vigente

2 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 2 de 8 I. Tabla de contenido I. Tabla de contenido Propósito Alcance Documentos de referencia Desarrollo Estructura de la Documentación Estructura de la Documentación Formato de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo Procedimientos Generales e Instrucciones de Trabajo Procedimientos de Construcción Estructura de los formatos Identificación de documentos de origen interno Codificación de documentos Documentos generados en los proyectos Identificación de formatos y registros Identificación de Documentos de Origen Externo Responsabilidades.... 8

3 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 3 de 8 1. Propósito. Establecer la metodología para la elaboración de documentos del Sistema de. 2. Alcance. Este procedimiento se aplica a todos los documentos del Sistema de. Se permitirá codificaciones distintas al presente procedimiento en los siguientes casos: Caso 01: El cliente contractualmente sugiere emplear una codificación propia, en dicho caso se adoptará aquella. Caso 02: En el caso de procesos internos que requieran codificaciones diferentes a las estipuladas en el presente procedimiento, por ejemplo: Diseño e Ingeniería. Caso 03: Documentos Internos generados por Cosapi, por ejemplo: Listados; y Documentos Internos generados por terceros, por ejemplo: Protocolos de ensayos y/o pruebas, procedimientos, etc. 3. Documentos de referencia. MA-CAL-01 Manual de PG-CAL-03 Procedimiento para el Control Gestión de la Calidad FG-CAL-03-A Lista Maestra FG-CAL-03-B Lista de Documentos de Origen Externo FG-CAL-03-C Plan de Firmas FG-CAL-03-D Listado de Distribución de Documentos 4. Desarrollo. 4.1 Estructura de la Documentación Estructura de la Documentación La estructura de la documentación del Sistema de es la siguiente: N1 Manual de N2 Plan de Calidad N3 Procedimientos y Formatos Aplicables N4 Instrucciones de Trabajo N5 Registros

4 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 4 de 8 1er. Nivel(N1): Manual de Documento en el cual se describe como la organización cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 9001: do. Nivel(N2): Plan de Calidad Documento que especifica el cumplimiento de la norma internacional ISO 9001:2008 en los proyectos o unidades de Cosapi S.A. Detalla los procesos aplicables, sus interacciones y controles, la documentación pertinente y demás lineamientos específicos. 3ro. Nivel(N2): Procedimientos y Formatos Aplicables Documentos que describen la forma específica para llevar a cabo una actividad y los formatos aplicables. 4to. Nivel(N4): Instrucciones de trabajo 5to. Nivel(N5): Registros Documentos que expresan métodos en detalle de cómo ejecutar actividades. Documentos que presentan resultados obtenidos que son evidencia objetiva del desempeño del Sistema de. 4.2 Formato de Procedimientos de Gestión, Procedimientos de Construcción e Instrucciones de Trabajo Procedimientos de Gestión. Estos documentos contienen la siguiente información: Carátula I. Control de emisión y cambios II. Tabla de contenido 1. Propósito 2. Alcance 3. Documentos de referencia 4. Definiciones 5. Desarrollo 6. Modo de Aceptación 7. Responsabilidades 8. Anexos(*) (*) De ser requeridos Procedimientos de Construcción / Instrucciones de Trabajo. La estructura que deben presentar es la siguiente: Carátula I. Control de emisión y cambios II. Tabla de contenido 1. Propósito 2. Alcance 3. Documentos de referencia

5 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 5 de 8 4. Definiciones 5. Desarrollo 5.1. Descripción del Entregable 5.2. Método Constructivo Diagrama de Flujo Descripción del trabajo Avances y Ratios 5.3. Recursos Mano de Obra Equipos Materiales Otros 5.4. Condiciones de Ejecución Ubicación Condiciones Climáticas Topografía y Tipo de Suelo Principales Restricciones (**) Otros (**) 6. Criterios de aceptación 6.1. Plan de puntos de inspección (**) 7. Responsabilidades 8. Anexos 8.1. Formatos de control y aceptación (**) 8.2. Análisis de Riesgos Laborales (**) 8.3. Fotografías (**) 8.4. Videos (**) A definir por el proyecto. Todos los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo tienen anexado, si existiesen, los formatos de registro vigentes correspondientes, los cuales se encuentran identificados de acuerdo a la codificación mostrada en Estructura de los formatos Los formatos pueden ser elaborados en medio físico o electrónico. El contenido debe contemplar: Encabezado: Espacio 1 - Titulo del formato. Espacio 2 - Código del Formato. Espacio 3 - Número de revisión Espacio 4 - Espacio para número secuencial de control de registro designado por el emisor (cuando se requiera). Cuerpo del Formato Espacio 5 - Área del formato destinada a ser completada con datos que demuestren el cumplimiento de requisitos y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

6 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 6 de 8 Pie de Página Espacio 6 - Contiene los siguientes campos: nombre, función, firma y fecha de las personas responsables del llenado, revisión o aprobación de las informaciones en el cuerpo del formato (cuando se requiera). Espacio 7 - Área para notas u observaciones (cuando se requiera). Nota 1: En casos especiales y por características propias de los datos a colectar y de los sistemas de control, podrían hacerse excepciones a la aplicación del punto A modo de ejemplo citamos las Ordenes de Suministro, las Ordenes de Compra y todos los formatos que son pre impresos de manera gráfica o que son generados por el sistema. 4.3 Identificación de documentos de origen interno Codificación de documentos Se codifican de la siguiente manera: XX YYY AA Número de orden correlativo Proceso, actividad o disciplina asociada Tipo de documento Donde: XX es el tipo de documento, que puede ser: Manual de Plan de Calidad Procedimiento de Gestión Procedimiento de Construcción Instrucción de Trabajo Informe MA PN PG / PL (a) PC IT INF (a) PL es usado para Planes que tienen los mismos atributos que los Procedimientos de Gestión. Por ejemplo: Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC (PL-CAL-01). es el guión de separación. YYY es el grupo de proceso y puede ser: Temporal (b) TMP (b) Clasificado como temporal hasta que se le asigne una denominación. Para Procedimientos de Gestión: Contrataciones CON

7 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 7 de 8 Ingeniería Posventa Sistemas Gestión de recursos humanos Asesoría legal Gestión de la calidad Seguridad Facturación Gestión de compras Gestión de almacenes Transporte y despacho Mantenimiento Control de equipo IME Control de activo fijo ING POS SIS RRHH ASL CAL SEG FAC COM ALM TRD MTO IME CAF Para Procedimientos de Construcción e Instrucciones de Trabajo: Control topográfico Movimiento de tierra Cimentaciones Drenaje Encofrado Armadura de refuerzo Concreto Pavimento asfáltico Albañilería y mampostería Acabados Aire acondicionado Estructura metálica Tubería Soportería Soldadura Pintura Revestimiento Protección catódica Equipos Comunicaciones Movimiento de cargas Commissioning Arquitectura Civil Electricidad Mecánico Instrumentación Sanitario Ensayos de suelo Ensayos de subsuelo Ensayos de concreto Ensayos de cemento Ensayos de asfalto TOP MVT CIM DRN ENC ARM CON PAV ALB ACB AAC ESM TUB SOP SOL PNT REV PCA EQP CMU MVC CMM ARQ CIV ELC MEC INS SAN ESU ESB ECN ECM EAS

8 Código: PG-CAL-02 Revisión: 4 Página: 8 de 8 Ensayos no destructivos END AA es el número correlativo que inicia en 01, en forma independiente de cada tipo de documento, y de cada proceso, actividad o disciplina Documentos generados en los proyectos Los documentos generados en los proyectos son identificados en el alcance del documento y son registrados en la Lista Maestra del proyecto. Por lo tanto, el alcance de cada documento permite que la codificación de estos documentos pueda coincidir entre distintos proyectos Identificación de formatos y registros Los formatos y registros se codifican cambiando la primera letra del Procedimiento o Instrucción de Trabajo al que corresponden por la letra F y agregando una letra secuencial (A-Z) al final del código. Aquellos que no corresponden a ningún Procedimiento se codifican de acuerdo a realizando el cambio por la letra F y no llevan una letra secuencial: FX YYY AA L Letra Secuencial Número de orden correlativo Proceso, actividad o disciplina Tipo de documento 4.4 Identificación de Documentos de Origen Externo Para la identificación de estos documentos se emplea el código establecido por la entidad que los emite. En caso de que este no existiese o no fuera conocido se les asigna un código. Puede emplearse una codificación similar a la de los Procedimientos o Instrucciones de Trabajo (véase 4.3.1), cambiando las tres primeras letras por DOE (Documento de Origen Externo). 5. Responsabilidades. Coordinador de la Calidad: Coordina con las personas pertinentes durante la elaboración de Documentos de Origen Interno o la inclusión de Documentos de Origen Externo al Sistema de. Jefe de Área: Es el responsable por la correcta elaboración e identificación de los documentos que emita su área; así como la identificación de los Documentos de Origen Externo.