CUADRO DE MANDO (Mayo) INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA.

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CUADRO DE MANDO. 2010 (Mayo) INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA. www.indumil.gov.co"

Gerardo Gómez Padilla
hace 8 años
Vistas:

1 CUADRO DE MANDO ESTRATEGICO 2010 (Mayo) INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA

2 INDUSTRIA MILITAR CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2010 Cumplimiento de requisitos OHSAS Certificación del Sistema Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. NTC OHSAS NA 58.00% 53.00% 91.38% IDAD SOCIAL Empresa social y ambientalmente responsable. Disminución del consumo de recursos naturales y de los niveles de contaminación en los componentes agua, suelo y aire Cumplimiento de lineamientos según la Guía técnica colombiana GTC 180 para la RSE Reducir 4% la contaminación en cada componente y consumo de RN Implementación responsabilidad social empresarial Medición 2009 Agua Medición 2009 Energía Medición contaminación 2009 TRIMESTRAL SEMESTRAL Diagnostico 37.50% 34.00% 90.67% RESPONSABIL Contribuir al desarrollo del país Participación Estatal $ ,8 $ ,8 $79,026.0 $88, % Nivel del riesgo del SCI (CGR) ANUAL Mejorar el posicionamiento Institucional Dictamen Integral (CGR) D11 D11 ANUAL ITN (Riesgo de Corrupción) 4to Lugar 6to Lugar BIENAL

Disminución del consumo de recursos naturales y de los niveles de contaminación en los componentes agua, suelo y aire Cumplimiento de lineamientos según la Guía técnica colombiana GTC 180 para la RSE

3 EVA $16.494,8 $15.477,2 $7,810.0 $9, % Asegurar rentabilidad EBITDA $78.950,7 $ $31, $31, % 07% FINANCIERA Incrementar las Ventas Lograr igualdad tributaria frente a los productos importados Tasa de crecimiento de ingresos por ventas Cumplimiento exención tributaria productos militares 15% ($ millones) 0% IVA productos militares 5.1% ($ millones) 16% IVA SEMESTRAL 15% ($ ,5) 14.4% ($ ,0) 96.00% Mejorar la utilidad % Rentabilidad 12.4% 10.4% 11.00% 10.40% 94.55% Ampliar mercados y clientes Crecimiento de ingresos procedentes de nuevos clientes 5% ($29.911,0 millones) 5% 1.76.% ($10.506,1) 1.89% ($11.281,7) % NTES Lograr la aceptación de los nuevos productos Validación y venta de mínimo 4 productos nuevos. Participación en el mercado de los nuevos productos. 4 productos 3 productos TRIMESTRAL 30.0% NA 30.0% 34.70% % CLIE Exportaciones USD 9,800,000 USD USD 591,870.3 USD 620, % Aumentar exportaciones Incursión a otros países 10 países 8.0 TRIMESTRAL Mejorar percepción y satisfacción Satisfacción del cliente ANUAL

15% ($548.391.3 millones) 0% IVA productos militares 5.1% ($476.862 millones) 16% IVA SEMESTRAL 15% ($183.450,5) 14.4% ($176.704,0) 96.00% Mejorar la utilidad % Rentabilidad 12.4% 10.4% 11.00% 10.

4 CALIDAD D Asegurar la calidad de los productos manufacturados. Cumplimiento de estándares de calidad Implementación del modelo de gestión 5 S 0.75% 0.94% 0.86% 1.97% 43.65% 100% NA 52.00% 47.00% 90.38% Disminuir costos. Margen del costo de ventas 74.5% 77.4% 74.5% 76.3% 76.3% PRO CESOS INTERNO S Registrar y patentar marcas, productos y diseños industriales. i Cumplimiento de Plan Operativo Cumplimiento registro de normas y patentes de los productos y diseños industriales i de INDUMIL Cumplimiento de Plan operativo (ventas millones $) Cumplimiento programa de producción. (UTPs) 10 0, 90% ($ ) 82% ($ ) 31.80% 28.70% 90.25% 31.29% ($ ,0) 30.14% ($ ,0) 96.32% 95% 93% 290, , % Lograr la aprobación de la reforma estructural de la Industria Militar Cumplimiento ajuste de la estructura organizacional requerida para la satisfacción de las necesidades de Indumil 100% NA 39.30% 39.30% %

i Cumplimiento de Plan Operativo Cumplimiento registro de normas y patentes de los productos y diseños industriales i de INDUMIL Cumplimiento de Plan operativo (ventas millones $) Cumplimiento

5 PROCESOS INTERNO OS Garantizar el suministro oportuno de bienes y servicios Alcanzar un sistema de costeo confiable y oportuno Cumplimiento de mejora en el tiempo promedio del ciclo de abastecimientos de los bienes y servicios Oportunidad del suministro de bienes y servicios requeridos para la producción. Confiabilidad y oportunidad en el sistema de costeo 10% NA 100% NA 100% NA 36.40% 27.70% 76.10% 36.40% 31.80% 87.36% % 92.00% 92.00% Alinear y ajustar la estructura organizacional a la planificación estratégica. Cumplimiento de la alineación de las competencias a los objetivos estratégicos SI CUMPLE NO CUMPLE NA 51.00% 46.00% 90.20% Planificar y ejecutar proyectos viables que busquen el aprovechamiento del sistema de gestión de la tecnología. Número proyectos actualizados en el banco de proyectos viables, realizables y priorizados % APRENDIZAJ JE Y CRECIMIENTO Integrar los sistemas normalizados de gestión. Innovación y desarrollo de nuevos productos. Índice de integración de Sistemas de gestión (Calidad, Ambiental, Seg. y Salud Ocup., Seguridad en la inform. MECI, SISTEDA y Acreditación laboratorios) Cumplimiento desarrollo nuevos productos Cumplimiento en mejora de procesos 5 Sistemas Integrados 3 Sistemas Integrados (Calidad ISO 9001/GP 1000, Ambiental ISO (100%) 5 ANUAL 4 (100%) % 52.56% 94.70% 48.73% 29.25% 60.02% Fortalecer la gestión integral del recurso humano. Índice de mejora de la Gestión Integral de recurso humano 70% 54.40% 51.00% 48.00% 94.12%

40% 27.70% 76.10% 36.40% 31.80% 87.36% 100.00% 92.00% 92.00% Alinear y ajustar la estructura organizacional a la planificación estratégica.

Documentos relacionados

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN El Servicio Geológico Colombiano, anterior