PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
|
|
- María Concepción Fernández Casado
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Sistema de Gestión de Calidad ISO SATT PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Proceso: Elaborado por: Revisado por: FIRMA Y SELLO GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE Lic. Maria Del Pilar Manrique Davila Auxiliar de la Gestión de Servicio al Cliente Patricia Sánchez Saavedra Asistente de la Gestión de Servicio al Cliente Nills Ruiz Gómez Gerente de Operaciones Estado Revisión: REV. 002 Fecha de Revisión 000: 26/03/2007 Fecha de Revisión 001: 24/03/2009 Aprobado por: Cesar Ramírez Luna Victoria Jefe del SATT FIRMA Y SELLO Aprobación : RJ , 06/05/2009 Página 1 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
2 29 Agosto 2008 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS Teniendo en cuenta las no conformidades presentadas en la primera Auditoria Interna realizada el Lunes 11 y martes 12 de febrero del presente año, la actividad de revisión de documentos planificados en el Programa Maestro de Revisión Documental del SGC-2008 como la Revisión de Procesos realizada desde la semana del 21 al 25 de Julio y en cumplimiento del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (aprobado con ACTA CGC/ ) se observó la desactualización del presente procedimiento, del cual se ha reestructurado las etapas, Instrucciones y registros de todo el procedimiento Además el nombre de procedimiento se modifico de TRATAMIENTO DE SOLICITUDES a pasar a llamarse RECEPCION DE DOCUMENTOS. 24 de Marzo del 2009 Los cambios realizados se motivo según las oportunidades de mejora observadas en la última revisión de procedimientos establecidos en el plan de implementación SGC 2009 y al cumplimiento del PROGRAMA MAESTRO DE REVISION DOCUMENTAL DEL SGC SATT año 2009 (ACTA CGC/ SATT NRO ) Se ha agrego la diagramación de flujo de información Se actualizó el procedimiento en lo que respecta a base legal, etapas, instrucciones y registros, teniendo en cuenta la entrada en funcionamiento del sistema integrado de la Administración Tributaria (SIAT). Página 2 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
3 PROCEDIMIENTO RECEPCION DE DOCUMENTOS 1 FINALIDAD: Código: Recepcionar los documentos presentados por los administrados, manteniendo la obligación de recibirlos y controlar el ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos elaborados ante la Administración Tributaria. 2 BASE LEGAL Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley REQUISITOS Los requisitos que debe presentar el administrado, según el trámite a realizar, debe sujetarse a lo dispuesto por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. (TUPA) PRC-GSC-001 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 4 ETAPAS 4.1. RECEPCION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS Este procedimiento se inicia con recepción de los documentos presentados por los administrados, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el TUPA SATT, quedando obligados a recibirlos, no pudiendo en ningún caso calificar, negar o diferir su admisión TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS Los expedientes y documentos recepcionados son evaluados por los auxiliares de la Gestión de Servicio al Cliente teniendo en cuenta el asunto solicitado, con la finalidad de ser transferidos a las Gestiones correspondientes del Servicio de Administración Tributaria. 5 INSTRUCCIONES: 5.1. RECEPCION VERIFICACION DE DOCUMENTOS Los auxiliares de la Gestión de Servicio al Cliente, recepcionan los documentos del administrado, verificando los requisitos señalados en el TUPA SATT. Excepcionalmente en el caso de solicitudes no tributarias o en el caso que el administrado presente Formato F17-DRD Solicitud de Trámite de infracciones de Tránsito, al ser catalogados como procedimiento de materia no tributaria, el auxiliar procederá a aplicar el PRC-GSC-002 Procedimiento de Observación de Expedientes no Tributarios Los auxiliares de Gestión de Servicio al Cliente folean los documentos presentados y requieren datos de contacto adicionales a los administrados (teléfonos y/o ), y registran el documento en el Sistema Integrado de la Administración Tributari (SIAT), asignándose el número de Expediente para su control correspondiente. (REG-GSC-004-REGISTRO DIGITAL DE EXPEDIENTE) El auxiliar de la Gestión de Servicio al Cliente, una vez registrado el expediente en el SIAT imprime el cargo de recepción, en el que figura el número de expediente Página 3 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
4 generado, y el nombre del solicitante y administrado, así como el trámite realizado. Sin embargo si el expediente es recepcionado en Mesa de Partes, el personal sella el cargo de recepción y consigna el número de expediente Si el administrado requiere anexar documentos al expediente principal se registrarán en el SIAT como anexo al mismo número de expediente original. (REG-GSC-004-REGISTRO DE EXPEDIENTE) 5.2. TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 6 DURACIÓN: Los auxiliares de la Gestión de Servicio al Cliente, imprimen los reportes de entrega física del SIAT (cargos de recepción) Los auxiliares de la Gestión de Servicio al Cliente proceden a entregar los expedientes y/o anexos de éstos, adjunto a su cargo; a las Gestiones de procesos correspondientes de la Administración El responsable de la Gestión de Servicio al Cliente y el Fedatario de Mesa de Partes archivan los cargos recepcionados de los diferentes procesos con la conformidad de estos (Firma y Sello de Recepción) REG-GSC-016 CARGOS DE EXPEDIENTES RECEPCIONADOS GSC Plazo 24 horas 7 DIAGRAMACION Diagrama de flujo de información 8 REGISTROS REG-GSC-004-REGISTRO DE EXPEDIENTE. REG-GSC-016-CARGOS DE EXPEDIENTES RECEPCIONADOS GSC Página 4 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
5 ANEXO Formulario F14 SOLICITUD DE TRAMITE DRFT Página 5 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
6 FORMULARIO F14 SOLICITUD DE TRAMITE DRFT Página 6 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
7 FORMULARIO F15 SOLICITUD DE TRAMITE DRD Página 7 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
8 FORMULARIO F15 SOLICITUD DE TRAMITE DRD Página 8 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
9 FORMULARIO F16 RECURSO DE RECLAMACION Y/O APELACION DRD Página 9 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
10 FORMULARIO F16 RECURSO DE RECLAMACION Y/O APELACION DRD Página 10 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
11 FORMULARIO F17 SOLICITUD DE TRAMITE INFRACCIONES DE TRANSITO Página 11 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
12 FORMULARIO F17 SOLICITUD DE TRAMITE INFRACCIONES DE TRANSITO Página 12 de 12 Rev. 002 RJ ; 06/05/2009
D GAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DGAC-PRO-007 3 1 de 5 1) D GAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA ELABORADO Ing. Stephany Romero Manzano Profesional en Gestión
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Carmona F. Jefe de Control de Gestión Corporativo David
Más detallesOTORGAMIENTO DEL CARNÉ DE MANIPULADORES
MANIPULADORES DE ALIMENTOS MSNLSLA07P07 MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA- NIVEL LLOCAL ÁREA DE GESTIÓN: SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO SR MAYNOR ARAYA GONZÁLEZ LIC JOSÉ MARÍA VARELA PREPARADO POR:
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES Y DUPLICADO DE DOCUMENTOS
INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES Y DUPLICADO DE REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 30-09-2013/V1 NUMERAL 4.1 3.2/ 4.6/ 4.4 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajusta el
Más detallesP R O C E D I M I E N T O
Pág. 1 de 7 I N D IC E 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. DEFINICIONES 5. MODO OPERATIVO 6. ARCHIVO 7. REFERENCIAS 8. ANEXOS REALIZADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : Cargo Comité de la Calidad
Más detallesRECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Página de 5. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizadas en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2. CAMPO
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: 1 17.11.1997 Procedimiento Administrativo
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
1. Objetivo El objetivo de este procedimiento es describir los procesos en forma secuencial y lógica que se aplican para la emisión de una licencia aeronáutica en el formato DGAC LICENSE CARD. 2. Alcance
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC) Código: P-DCA-PEL-006 Revisión: 03 Fecha: Autorización de Personal Extranjero
1. Objetivo El objetivo del presente procedimiento es describir las actividades que que debe desarrollar el personal de la Coordinación Técnica de Licencias para el trámite de una autorización de personal
Más detallesProcedimiento: Asistencia y puntualidad Instalaciones deportivas a nivel departamental
Código: Versión: APE-MAN-07 1 Página: 1 de 5 REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN NOMBRE PUESTO/CARGO Licda. Ericka Ruiz Martínez Analista de Procesos Juan Muralles Asistente de Departamento de contratación
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-03 Febrero de 7
PR-NP-03 Febrero 2014 10 1 de 7 1. OBJETIVO: Identificar las necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal que afectan la calidad y el servicio, así como establecer los mecanismos
Más detalles4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS
4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 2 de 23 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo. 2. MARCO
Más detallesOscar Campos. Franklin Johnson / Oscar Campos. CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 1
Página : 1 de 5 HISTORIAL DEL DOCUMENTO: Elaborado por: Revisado por: Oscar Campos Franklin Johnson / Oscar Campos CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 1 Inclusión definición
Más detallesProceso de Permiso para talas y podas
Proceso de Permiso para talas y podas OBJETIVO:conservar el equilibrio ecológico. ALCANCE: Auxiliar administrativo de atención al público (ventanilla), Supervisores, Jefe del Departamento de Gestión RESPONSABLES:
Más detallesPROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido
Más detallesOFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página:1 de 18 Elaborado por Revisado por Aprobado por Firma Fecha Giancarlo Martínez González Especialista en Desarrollo Cesar E. Salas Arbaiza Especialista en Desarrollo David Crovetto Castillejo Director
Más detallesMunicipalidad Distrital de Yarinacocha
Servicios Públicos 2012 Índice Pág. A. Introducción... 3 B. Datos Generales... 3 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Base Legal.. 3 4. Aprobación y Actualización.. 4 C. Procedimientos. 4 Junio 2012 2 A. Introducción
Más detallesPROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO CONTINUO NO CONTROLADA. 10 Junio Versión 2COPIA
PROCEDIMIENTO MEJORAMIENTO CONTINUO 10 Junio 2015 COPIA NO CONTROLADA I. PROCEDIMIENTO II. Título MEJORAMIENTO CONTINUO III. Código Elaborado por: Analista de O&M Tabla de contenido Fecha Última Versión
Más detallesPOLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR APROBADA EN EL ACTA 71, ARTÍCULO #05 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR APROBADA EN EL ACTA 71, ARTÍCULO #05 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 DISPOSICIONES GENERALES Las presentes políticas y procedimientos,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE LIBROS
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Registrar los libros de las personas naturales y/o jurídicas, de acuerdo a las normas y reglamentación establecidas para tal fin. 2. ALCANCE Aplica todas las personas naturales
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
1. PROPÓSITO. Establecer las directrices para controlar la emisión, aprobación, actualización y distribución de la estructura documental y s externos del stema DIF naloa, con la finalidad de asegurar su
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA
Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Juan Pablo Aravena Auditor Interno Francisco Aldea Martel Jefe de Mejora Continua Carolina
Más detallesRECEPCIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS MS.NL.SLA.07.P.13 PARA LA EXHUMACIÓN ORDINARIA DE
AUTORIZACIÓN PARA LA MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA NIVEL CENTRAL ÁREA DE GESTIÓN: SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PREPARADO POR: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE UNIDAD GESTIÓN DE TRÁMITES TÉC.
Más detallesLos documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.
A. Índice de contenido Pág. Secciones 1 Carátula 2 A. Índice de contenido Del proceso: Pago a Proveedores Código: FIN-PRO-10 Versión: 2 Página 2 2 B. Propósito y alcance del procedimiento 2 C. Glosario
Más detallesMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA GENERAL DE TRANPORTE URBANO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA GENERAL DE TRANPORTE URBANO 2006 I. INTRODUCCION Dentro del marco de modernización de la gestión del Estado se
Más detallesAnálisis, verificación, seguimiento y control al recaudo de la cuota de fomento hortifrutícola CONTROL DE CAMBIOS
Versión 20 CONTROL DE CAMBIOS Cambio Realizado Realizado por Fecha Versión Nuevo logo institucional, se incluyó instructivo RE-IT-004 en la scripción los ítems 11, 12 y 13, y en el numeral 6 Diana Hernánz
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES OI-PR
HOJA: 1 / 5 1. OBJETIVO Definir las actividades del proceso de compras locales que aseguren que el producto y servicio comprado cumpla con los requisitos especificados. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica
Más detallesNORMA DE COMPETENCIA LABORAL
Página 1 de 8 VERSION VERSION AVALADA MESA SECTORIAL MESA SECTORIAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL BOGOTA CENTRO CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA METODOLOGO MARISOL SAAVEDRA BARRERA VERSION 4 FECHA APROBACION
Más detallesCOLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO PROCEDIMIENTO CONTROL Y GESTIÓN DE TITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES
PROCEDIMIENTO CONTROL Y GESTIÓN DE MODIFICACIÓN 01/09/2014 18/08/2014 6 DPE-XXXP14-7.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS PARA LA MEJORA Cambio de Imagen AUTORIZACIONES ELABORÓ: Lic. Gloria Delgadillo Rosales
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERATIVO PRESTAMO DE EXPEDIENTES
1. Definiciones Acervo Archivo Archivo de Concentración Conjunto de documentos Conjunto de organizados conforme a un método, que integran una fuente de información útil para la planeación de acciones,
Más detallesRESPONSABLE: Gerente de Desarrollo Estratégico
MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL CARACTERIZACIÓN POR PROCESOS C.CR.10 Fecha: 05/08/15 Versión: 7 Página 1 de 3 RESPONSABLE: Gerenciales Misionales De Apoyo De evaluación OBJETIVO: Asegurar el adecuado cumplimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO PREAUDITORÍA DE CUENTAS
PROCEDIMIENTO PREAUDITORÍA DE CUENTAS ACTUALIZÓ REVISÓ APROBÓ FIRMA NOMBRE Henry Jiménez Samboní Teresa Cabrera Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez CARGO Auditor cuentas de salud Subdirectora Administrativa
Más detallesGestión de Proyectos
Gestión Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades previas, a la realización del proceso de legalización de los contratos y convenios relacionados con los productos y servicios tecnológicos
Más detallesPROCEDIMIENTO: Solicitud de permiso para ausentarse del sitio de trabajo
PÁGINA: 1 de 5 PROCEDIMIENTO: Solicitud de permiso para ausentarse del sitio PÁGINA: 2 de 5 REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO Revisión Fecha Descripción Elaborado Revisado Aprobado 0 Febrero 2013
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR, TÉCNICO MEDIO (DE INSTITUTOS TÉCNICOS) Y AUXILIARES DE ENFERMERIA
PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR, TÉCNICO MEDIO (DE INSTITUTOS TÉCNICOS) Y AUXILIARES DE ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: NOMBRE: Jose Luis Quispe
Más detallesPROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INCIDENCIAS (SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES) (PA04)
INDICE 1. OBJETO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 6.1. Formulación 6.2. Análisis, solución y archivo 7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL. Describir la metodología para la recepción, organización y custodia del archivo de acuerdo con la normativa vigente.
Pagina 1 de 7 1. OBJETIVO Describir la metodología para la recepción, organización y custodia del archivo de acuerdo con la normativa vigente.. CAMPO DE APLICACIÓN Aplica desde que se recibe el documento
Más detallesBÚSQUEDA & RESERVA DE DENOMINACIÓN
BÚSQUEDA & RESERVA DE DEMINACIÓN SOLICITUD DE BÚSQUEDA DE DEMINACIÓN PASO 1. 1. Imprima el formulario Nro. 036 (incluido en el presente documento). 2. Ingrese los datos solicitados en el formulario. 3.
Más detallesMINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA CARTILLA OPERATIVA V 0.1 INDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1. OBJETIVO... 3 1.2. ALCANCE... 3 2. DEFINICIÓN DE TUPA... 4 2.1. FORMATO RESUMEN TUPA:... 5 2.1.1. DETALLE DE LOS CAMPOS DEL
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACION DE TÍTULOS DE BACHILLER DE LOS AÑOS 1971 Y 1972
PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACION DE TÍTULOS DE BACHILLER DE ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: NOMBRE: Jose Luis Quispe Quispe Alexandra Canedo Lic. Nicolás Torrez CARGO: FECHA:
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO GENERAL Edición: 2 Página 2 de 5 ÍNDICE DE CONTENIDO 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...3 2 REFERENCIAS...3 3 DEFINICIONES...3 4 RESPONSABILIDADES...3 5 DESARROLLO...3 5.1 MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN
Más detallesPlan de Calidad para Entrega de Becas
Fecha de emisión: 13/08/2015 Versión N. 2 Página: 1 de 5 Plan de Calidad para Entrega de Becas Elaboró Revisó Arq. David Martínez Trujillo Jefe del Departamento de nivel media y media Licda. Verónica Alejandra
Más detallesSED.RRHH.01 PRECALIFICACIÓN
Página: 1 de 7 SED.RRHH.01 Vers. Fecha Preparado por: Historia e Identificación de los Cambios Cambios Efectuados 1.0 05.11.2007 Analista de de la Primera Versión 2.0 14.12.2007 3.0 18.01.2008 4.0 16.06.2008
Más detallesProcedimiento Operativo para el Registro de Educación Continua con Valor Curricular
DACSP/PO/01 Página 1 de 17 Procedimiento Operativo para el Registro de Educación Continua con Valor Curricular TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 40 días hábiles FECHA DE ELABORACIÓN 18 de agosto de 2015
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 4. RESPONSABILIDADES 5. DEFINICIONES 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 7. ANEXOS Confeccionado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Carolina
Más detallesDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
A47-P2-E de 6 Procedimiento de Bolsa de Trabajo A47-P2-E 2 de 6. INTRODUCCION La Dirección de Desarrollo Económico es una dependencia con una responsabilidad fundamental del gobierno municipal, el prestar
Más detallesProcedimiento para la Inscripción a Preparatoria Abierta
la a Preparatoria Abierta Página 1 de: 18 Procedimiento para la a Preparatoria Abierta TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 hora FECHA DE ELABORACIÓN 06 Julio de 2012 FECHA DE REVISIÓN Agosto 2016 ELABORÓ
Más detallesDGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL_ PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA
DGAC-PRO-002 2 1 de 8 DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL_ PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS MBRE Y CARGO FIRMA ELABORADO REVISADO APROBADO Ing. Stephany Romero Manzano Profesional en Gestión
Más detalles4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN-
4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN- 2 de 8 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Dar a conocer a las Unidades Ejecutoras el procedimiento a seguir
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO A CONTRATISTAS
CÓDIGO AP-THU-PR-06 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2016 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Proectar tramitar el pago mensual al personal vinculado por contrato de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales,
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
1. Objetivo El objetivo del presente procedimiento es describir las actividades de forma secuencial y lógica que debe desarrollar el personal de la Coordinación Técnica de Licencias para la atención del
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS Corporación Municipal Lo Prado Unidad: Calidad Versión: 04 Aprobación: 12.12.2016 1 de 5 Procedimiento de Auditorías Internas I. OBJETVO Definir criterios y metodología
Más detalles- GESTIÓN CONTABLE FUNCIÓN PÚBLICA FECHA. 28/03/2016 PR-APY Contenido
FEDERACIÓN DE M.UNICIPFOS CÓDIGO PCD-APY-13-02-03 FEDERACIÓN Radicación y contabilización de cuentas por VERSIÓN 2. - GESTIÓN CONTABLE FUNCIÓN PÚBLICA FECHA. 28/03/2016 Contenido 1. Objetivo 3 2. Descripción
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos Anexo 1 : Solicitud de un proyecto Anexo 2
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera SERVICIO A USUARIO SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 9 PROCESO SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: y/o SERVICIO A USUARIO Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales y la documentación del subproceso. CONDICIONES GENERALES Como
Más detallesIQR0501 INSTRUCTIVO DE QUEJAS Y RECLAMOS
INSTRUCTIVO DE QUEJAS Y RECLAMOS 4 de enero 2016 Este Instructivo comprende todos los procedimientos que se siguen para garantizarle al cliente una atención eficaz, cuando se presenta alguna queja, o reclamo
Más detallesProcedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04
s Internas 1. Objetivo Incrementar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con las normas, políticas, procedimientos y requisitos establecidos por el Organismo, mediante la planeación,
Más detallesMACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL GESTIÓN DE AVALÚOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUELO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL GESTIÓN DE AVALÚOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUELO PROCESOS CONSTRUCTIVOS PROCEDIMIENTO
Más detallesM E C Á N I C A O P E R A T I V A
PROGRAMA ESTATAL 2014 REPARACIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EMBARCACIONES MENORES M E C Á N I C A O P E R A T I V A 1. Durante reuniones de trabajo y peticiones en giras del Secretario de Desarrollo
Más detallesCoordinador de sistema de gestión de calidad e inocuidad. Director división químicos. Gerente de administración y finanzas
VERSIÓN: 7 Página 1 de 7 CARGO FIRMA FECHA Preparó: TQA. Cinthia Morales Revisó: Lic. Miguel Contreras Autorizó: Lic. Leonora Siordia Coordinador de sistema de gestión de calidad e inocuidad Director división
Más detallesÁREA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INFORME DE AUDITORÍA
ÁREA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INFORME DE AUDITORÍA DE ETAPA 2 DE SEGUIMIENTO DE RENOVACIÓN EXTRAORDINARIA DE AMPLIACIÓN DE REDUCCIÓN SIN PREVIO AVISO SOLICITANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE
Más detallesProcedimiento Cambio de registro RNMA
Página: 1 de 12 CONTROL DE CAMBIOS Versión Elaborado por Revisado Por Aprobado por Fecha de aprobación Descripción de las Modificaciones 1 Alberto Quevedo B. /Cargo: Jefe de requisitos Alberto Quevedo
Más detallesInstructivo para la Facturación de Materiales y/o Equipos Adjudicados a través del Subsistema de Adquisiciones I-DGFA-CGDF-08
Código: I-DGFA-CGDF-08 Revisión: 00 Página: 1 de 8 Contenido 1.- OBJETIVO... 2 Elaborar la facturación de los artículos de acuerdo a los lineamientos de la UADY... 2 2.- ALCANCE... 2 Aplica a todos los
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE
Hoja: 1 de 13 INDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. REFERENCIAS 2 4. DEFINICIONES 3 5. DISPOSICIONES GENERALES 4 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6 6.1 Diagrama de Flujo 6 6.2 Descripción 7 7. TABLA DE CONTROL
Más detallesSUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) CALIFICACIÓN
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS (TUPA) LA SOLICITUD Y UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE USUARIOS 1 Acceso a la información Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. Publicada: 11.04.01 Artículos
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO: ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD DE OBRAS Elaboró Revisó Aprobó Carlos Gutiérrez Nombres / cargos Ramón Schmidt Gerente Construcción Contr.
Más detallesADMINISTRACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM-PRO-01
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM-PRO-01 Registro de Revisión y Aprobación ELABORADO POR: Nombre / Puesto / Unidad
Más detallesMANUAL DE PROCESOS PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS. Manual de Procedimientos GFI-M-001
PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001 Versión 1.3 Caracas, Febrero 2013 Manual de Procedimientos Código: GFI-M-001 PROCESO DE GESTIÓN DE FINANZAS Manual de Procedimientos GFI-M-001
Más detallesINSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN JUNIO, 2017 Página: 2 de 7 1.
Más detallesRESPONSABLE: Gerente de Desarrollo Estratégico
MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL CARACTERIZACIÓN POR PROCESOS RESPONSABLE: Gerente de Estratégico C.CR.10 Fecha: 01/07/14 Versión: 6 Página 1 de 3 Gerenciales Misionales De Apoyo De evaluación OBJETIVO: Asegurar
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL INDICADOR Documentos recibidos Documentos no derivados FICHA DE DESCRIPCIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO INGRESO DE DOCUMENTACIÓN DE FUENTE FECHA: EXTERNA AL INSTITUTO
Más detallesProcedimiento para Examen Médico Ocupacional de Retiro (EMOR)
Código: PG-SSO-51 Revisión: 00 Página: 1 de 5 Ocupacional de Retiro (EMOR) CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 00 06/08/14 Emisión. Jhony Ignacio
Más detallesProcedimiento para Examen Médico Ocupacional de Retiro (EMOR)
Código: PG-SSO-51 Revisión: 00 Página: 1 de 5 Ocupacional de Retiro (EMOR) CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 00 06/08/14 Emisión. Jhony Ignacio
Más detallesPROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 10 Junio 2015 COPIA NO CONTROLADA I. PROCEDIMIENTO II. Título SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL Elaborado por: Analista de O&M III. Código Fecha Última
Más detallesREVISION 2 Julio-2016 AUTORIZA
PROCESO Recursos Humanos CÓDIGO PQR-RRHH-04 Quejas Reclamos Consultas y Coordinadores del REVISION 2 Julio-2016 NOMBRE DEL : Atención a Quejas, Reclamos, Consultas y PROPÓSITO: Establecer la forma en que
Más detallesMinisterio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DETALLE DE HABERES, DESCUENTOS, ASIGNACIÓN VOLUNTARIA O JUDICIAL, FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE PLANILLA
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación RECEPTAR Y ANALIZAR DIMISION DE BIENES
RECEPTAR Y ANALIZAR DIMISION DE BIENES CÓDIGO: AP-01.2.6.3 FECHA: 27-04-12 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación ÍNDICE OBJETO...4 ALCANCE...4
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 5 Original Firmado por: Preparado por: Representante de la Gerencia Aprobado por: Gerente General RED-SUR TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. DEFINICIONES. 4. RESPONSABILIDADES.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 09 MM: 09 AAAA: 2015 CONTINUA PÁGINA 2 DE 15 1. OBJETIVO Establecer los controles
Más detallesPROCEDIMIENTO REMUNERACIONES DEL PERSONAL. PI-GA A DEFINIR 1 de 5
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GA-013 09.08.2017 08 A DEFINIR 1 de 5 Procedimiento Remuneraciones del Personal Elaborado por: Jefe Departamento de Recursos Humanos Aprobado por: Gerente de Administración Fecha:
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DC-PR
HOJA: 1 / 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para realizar las pruebas de inspección en la recepción de materias primas y materiales que llegan a la planta de DICHEM. 2. ALCANCE Se aplica a las
Más detallesIDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Hoja: 1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 1.- PROPÓSITO: El objetivo de este procedimiento es definir los elementos que requieren ser identificados para garantizar la realización del servicio en la Universidad
Más detallesPlan de Calidad para Baja de Placas del Estado de Colima Registradas en el Padrón Vehicular
Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial Dirección de Gestión Fecha de emisión: 19/12/2014 Versión N. 5 Página: 1 de 7 Plan de Calidad para Baja de del Estado de Colima Registradas en el
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 6 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
Más detallesRenovación de la Certificación
05 01/06/2016 DF-03 Página 1 de 6 Renovación de la Certificación Copia No Controlada 05 01/06/2016 DF-03 Página 2 de 6 1. Elaboración, Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente Control de Gestión
Más detalles4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE SIGES
4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE de 4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Dar a conocer a las Unidades Ejecutoras las actividades y criterios necesarios para el registro
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Paulina Fernández Pérez Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación
Más detallesACTIVOS FIJOS. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: ACTIVOS FIJOS CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. El proceso
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE QUEJAS
Vigente desde: Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE QUEJAS Vigente desde: Página 2 de 10 Tabla de Aprobación del Documento Revisión Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Director Nacional Equipo
Más detallesVerificación de facturas y pago a acreedores
CONTENIDO 1) PROPOSITO... 1 2) ALCANCES... 1 3) DEFINICIONES... 1 4) DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 5) POLÍTICAS APLICADAS EN PAGO DE LOS DOCUMENTOS... 2 6) REGISTROS CONTABLES GENERADOS... 3 7) RESPONSABILIDADES
Más detallesACTUALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LOS
Del proceso: Código: PRA-INS-19 Versión: 01 Página 1 de 7 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO 1.- Asamblea General 2.- Asesor Jurídico 3.- DIGEPSA Es el órgano supremo -OPF-, se integra con
Más detallesEJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÓDIGO: AP-01.1.6.3 FECHA: 09/04/13 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación EJECUTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Más detallesProcedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorias Internas
Ejecución de Auditorías internas Código: PG-CAL-08 Revisión: Página: 1 de 8 Ejecución de Auditorias Internas CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado
Más detallesAGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO SISTEMA DE GESTIÓN MINERO
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO GUÍA METODOLÓGICA SISTEMA DE GESTIÓN MINERO USUARIO INTERNO REGISTRO DE PAGOS DE UTILIDADDES, PATENTES Y REGALÍAS VERSIÓN: 1.0 DICIEMBRE 2015 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...
Más detallesPROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO DEL AREA DE ADQUISICIONES, OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DE LA UNJBG
PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO DEL AREA DE ADQUISICIONES, OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DE LA UNJBG I OBJETIVO: II FINALIDAD: III VIGENCIA Aprobado mediante Resolución Establecer el
Más detallesSilletas y Espaciadores de México S.A de C.V
Procedimiento para la evaluación y revaluación de proveedores Silletas y Espaciadores de México S.A de C.V Procedimiento para evaluación de proveedores Objetivo. Establecer los criterios de evaluación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y APELACIONES
Página: 1 de 7 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y APELACIONES Revisión Ítem Cambio Realizado Fecha de cambio Responsable del cambio 0 - Identificación proceso página web; no realizar ninguna acción discriminatoria;
Más detallesProcedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10 Página 2 de 16 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
Más detalles