FECHA DE JEFE DE DEPARTAMENTO. DATOS GeNeRALES _ =TI... ~. _ - ~'

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1 r :ilcontad URi A J ] MAYOR DE HACENDA 1 ASAMBLEA LEGSLATiVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS AUTORZACON pagna OA MES ANQ 44 "A1", "A2", "81", "82" y "e" DE AUDTORiA. DENTFCACON DE LA UNDAD ADMNSTRATVA ~ :::; - ~' - DATOS GeNeRALES ---. _ =T... ~. _ - ~' UNDAD ADMNSTRATVA DE REFERENCA: JEFATURA DE DEPARTAMENTO "A1", "AT, "81", "82" y "C" DE AUDTORiA. UNlOAD ADMNSTRATVA DE ADSCRPCON: SUBDRECCON "A1", "A2", "81", "82" Y "C" DE AUDTORfA. " - -~ - A QUEN REPORTA: Subdirectr "A1"/ "A2" de Auditria. Subdirectr "81"/ "82 de Auditria. Subdirectr "C de Auditria. CADENA DE MANDO ~ '~~ QU:N LE REPORTA: Auditr "". Auditr "C y "8". Auditr de Carrera/Auditr de Carrera "B". Auditr "A" '---' COORDNACON HORZONTAL: Jefes de Departament de la CMH., ORGANGRAMA ESTRUCTURAL ~~- - - ~ ~: - -~~~~ NVEL JERARQUCO - SUSDRECCON "Al", MAZ "B1", MB2" Y "C" DE AUD,TORA Subdirecci6n de Area AUDTOR '' r AUDiTOR OECARRERN ~ AUDTOR DE CARRERA 'le" -._ DRECTOR GENERA~ DEPARTAMENTO "Al". "/OZ'. "B1". "8T Y "C" DE AU~TORA ~ AUDTOR AUDTOR "c Y"B "A' j pv ~- --", -, VALD ~. QCTAVO ENRQUE CRUZ FLQRES E7JJD~rOOiA PROGRAMATCA-PRESUPUESTAL Y DE DE~t~~!P MBRE, PUESTO Y FRMA J Jefatura de Departament.. L Auditr "", Auditr de\l' Carrera/Auditr de, Carrera "B", Auditr "C" > y"b",.auditr "1#.." j () l. -

2 MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS "A1", "A2", "81", "82" y "e" DE AUDTORiA AUTORlZAC6N DA MES ANQ PAGNA 45. DESCRPCON DEL PUESTO!l ' =.,DEM'NACliON ~ ~ -~- "'= -_ d. "" """. :"'" CLAVE,, Jefe de Departament "A1", "A2", "81", "82" Y"e" de Auditria. MMDGAPPD ~ - - OSJETVO - ~~ Realizar auditrias, visitas e inspeccines cn el fin de evaluar la gesti6n prgramatic-presupuestal y el desempen de ls sujets de fiscalizaci6n del Gbiem del Distrit Federal; y verificar el cumplimient de la nrmatividad aplicable. RELACONES NTERNAS Jefe de Departament de Analisis Financier. Jefe de Departament de Analisis Prgramatic. Jefes de Departament de Auditria. Jefes de Departament de la DGAS, de la DGAJ y de la SCM. EXTERNAS Sujets flscalizads del Gbiern del Distrit Federal. RO. DRECTOR GENERAL DE AU-Ell / CTAVO ENRQUE CRUZ FLORES RiA PROGRAMATCA-PRESUPUESTAL Y DE\D;SEMPE MBRE, PUESTO Y FRMA

3 MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS "A1", "A2", "81", "82" y "e" DE AUDTORA AUTORlZAC6N DA MES A pagna 46 ACTVDADES Participar en la elabracin e inlegracin de su prgrama anual de rabaj, smelerl ala censideracin de la Subdireccln de Area y, una vez aprbad, vigilar su ejecucin e infrmar lrimestralmenle sbre su avance. Prprcinar, denlr del ambit de su cmpelencia, la infrmacin necesaria para elabrar el antepryect anual de presupuest de la CMHALDF. Aplicar las bases para desarrllar las audilrias, visilas, e inspeccines a ls sujets de fiscalizacin, de acuerd cn ls prgramas que apruebe el CM, asi cm a las revisines que delermlne el Plen de la Asamblea Legislativa del Distrit Federal, cnfrme al Acuerd relativ ala segunda etapa de la Revisin de la Cuenla Publica del Gbiern del Dislrit Federal cerrespndiente al ejercici fiscal respectlv. Aplicar ls criteris de seleccin para determinar ls sujels de fiscallzacin, y elabrar las prpuestas de ls pryects y prgramas de audilria cerrespndientes. Frmular y presenlar a la cnslderacln del SUbdirectr de Audilria, las prpueslas de ls sujets de fiscalizacin y rubrs pr auditar, cn base en el analisis de la Cuenla Publica y de la infrmacin cmplementaria. Elabrar ls pryecls de auditria a su carg, smeterls a la cnsideracin del Subdirectr de Auditria y, una vez aprbads pr el CM, prpner ls Prgramas Especifices de Audilria. Frmular ls prgramas detallads de auditria respecl a las fases de planeacin, ejecucin y elabracin de infrmes, cn base en ls Pryects de Audilria y ls Prgramas Especifics de Auditria aprbads. Elabrar ysmeter a la cnsideracin de la Subdireccln de Audllria, la relacin del persnal que debera inlervenir en las auditrias, visilas e inspeccines que se practicaran als sujels de fiscalizacion. Participar en la elabracin de ls ficis de slicitud de infrmacin, de apertura de auditrias y de persnal cmisinad, asi cm de cuestinaris para btener infrmacin de ls sujets de fiscalizacin sbre la ejecucin de ls prgramas y aclividades a su carg, y smeterls a la cnsideracin del Subdireclr de Area. Prpner a la Subdireccin de Audllria, el establecimienl de mecanisms de crdlnacin y cemunicacin cn ls servidres publices de ls sujets de flscalizacln, aefect de slicilar la infrmacin que se requiera en la praclica de las auditrias. Analizar la infrmacin que aprten ls sujels de fiscalizacin para evaluar su gestin prgramatice-presupueslal y, en su cas, su desempen, desde la etapa de planeacln hasta el establecimienl y peracin de ls sistemas de cntrl intem que ls regulan pr 1 que respecta a ls prgramas y actividades seleccinads para su revisin, e infrmar peridicamenle sbre el avance de las auditrias al Subdirectr de Area. nfrmar al Subdireclr ls cass en que ls sujets de fiscalizacin n prprcinen la infrmacin requerida en relacin cn las auditrias, visltas e inspeccines, que se les practiquen. Practicar audilrias de desempen y especiales, rienladas a verificar que la aplicacin del gast publice se haya efecluad cn ecnmia, eficacia y eficiencia, cn el prpsil de establecer una plitica de prevencin y de beneficl scial; asi cm practicar audilrias prgramaticpresupueslales para verificar el cumplimlent de ls prgramas y actividades instilucinales acarg de ls sujets de flscalizacion. Revisar la infrmacin recabada, seleccinarla y, en su cas, incerprarla en bases de dats para apyar ls lrabajs de revisin, analisis y evaluacin. Cnstatar medianle visitas de camp, la ejecucin de ls prcedimienls establecids pr ls sujets de fiscalizacin para cumplir cen ls prgramas y actividades a su carg Recpilar ls dats para elabrar ls infrmes sbre aquells hallazgs detectads en las revisines prgramalic-presupueslales y en las de desemperi que puedan derivar en prmcin de accines y turnarls para ser revisads pr el Subdireclr de Area., '" Aplicar las medidas de centrl establecidas para garantlzar la cnfidencialidad de la infrmacin 6 dcumentacin que se deri-li?.de las audilrias, visitas e inspeccines que se e encemienden. ~ Verificar que ls papeles de trabaj crrespndientes se elabren pr el persnal auditr a fin de gejar censtancia de la labr realizada. Frmular las actas circunstanciadas en las que se haga cnstar ls hechs ymisines derivads de la flscalizacin. L,. ' DRECTOR GE / --"""MTl;l"\OCTAVlO ENRQUE CRU LORES. ERAL DE AU~RiA PROGRAMATlCA-PRESUPUESTAL Y DE QESEMPE MBRE, PUESTO Y FRMA

4 MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FED ERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS "A1", "A2", "81", "82" y "e" DE AUDTORA AUTORlZAC6N OiA MES ANa pagna 47 ACTVDADES Prmver que se cum plan las nrmas, tecnicas y lineamients estableclds en la institucin para regular la praclica de auditrias, visilas e inspeccines Smeter a la cnsideraci6n del SUbdirectr las bservacines y recmendacines preventivas derivadas de las audilrias practicadas. Elabrar el pryect de nfrme de Resultads de Auditria para Cnfrnla, presenlarl a la cnslderacin del Subdirectr de Audilria y elabrar el fici crrespndiente para su ntificacln al sujet de fiscalizacin. Asistir a las reunlnes de cnfrnta de resullads de las auditrias cuand 1 slicite el Subdirectr de Area. Anallzar y evaluar la dcumentacin recibida de ls sujets de fiscalizacin cn mtiv de las cnfrntas. Analizar ls cmentaris derivads de la revisin institucinal a ls FA, e infrmar al Subdirectr de Auditria de la prcedencia de ls mlsms. Elabrar ls nfrmes Finales de Auditria en el frmat de nfrme de Resultads, una vez cncluid el prces de revisin inslitucinal, y smeterls a la aprbacin del Subdirectr de Area. Presenlar al Subdirectr de Area el prgrama de seguimient, atencin, tramite y desahg de las recmendacines, plieg de bservacines y demas prmcines de accines derivadas de las auditrias, visitas e inspeccines, cn el fin de verificar el cumplimient de las medidas preventivas y crrectivas crrespndienles. Apyar en la elabraci6n dellnfrme de Avance Mensual de Auditria y de Seguimient de Recmendacines que e sean encmendads. Elabrar, dentr del ambil de su cmpetencia, ls trabajs del Prgrama de Atencin de Recmendacines de la CMHALDF. Analizar y evaluar la infrmaci6n que remilan ls sujels de fiscalizaci6n en respuesta a ls OR, determinar el grad de alenci6n a las recmendacines e integrar la dcumentacin que sustente el seguimient de recmendacines en expedientes debidamenle resguardads. Elabrar las Cedulas de Seguimient de Recmendacines y cmunicar a la Subdirecci6n de Audilria ls avances respectivs. Elabrar, cnfrme a ls lineamienls eslablecids, ls pryects de DTC; integrar ls expedientes tecnics Que se deriven de las auditrias, visilas e inspeccines praclicadas, de cnfrmidad a la nrmatividad aplicable, y presentarls a la Subdireccin de Auditria para su revisin y lramite mslitucinal. Efectuar el seguimient de la elabracin de pliegs de bservacines, y prmcines de accines, realizadas pr la DGAJ, respect de ls dictamenes elabrads pr la DGAPPD. Partlcrpar en reunines de rabaj cn la DGAJ, para cncer la situacln Que guardan ls PO, ls licis de las slicitudes de inici del prcedimlent administraliv disciplinari, ls ficis de las slicitudes de mici del prcedimient de respnsabilidades resarcitrias y las accines Que se realicen cm resultad de las audltrias, visitas e inspeccines practicadas a ls sujets de fiscalizaci6n. Dar seguimient al estad prcesal de las prmcines de accnes que elabre la DGAJ, cm resultad de las audilrias, vlsllas e inspeccines practicadas pr la DGAPPD. Presentar a la Subdireccin de Auditria, en su cas, ls elements necesaris para que se slicite el apy de tras Direccines Generales de la instilucin para la realizacln de revisines, visitas e inspeccines a ls sujets de fiscalizaci6n, asi cm la justificaci6n para cntralar persnal y/ empresas para la realizaci6n de asesrias, estudis servicis especiales que se requieran en las labres de flscalizacion. Prpner al Subdireclr de Area las bases y nrmas de ls dcuments juslificalivs y cmprbatris de la Cuenta Publica que deban cnservarse, micrfilmarse, respaldarse en medis electrnics destruirse, cnsiderand la nrmatividad aplicable. ntegrar ls archivs de expedientes y papeles de trabaj relacinads cn las auditrias a su carg, cnfrme a la nrmatividad de la CMHALDF y demas dispsicines aplicables., Participar en la revisin y actualizaci6n del manual de rganizacin, prcedimienls, metdlgias y trs dcuments nrmativqs,que se requieran, aslicitud del Subdireclr de Area. f ':" '..J Evaluar el desempefi del persnal adscril al Departament, cnfrme a ls criteris y prce9imi~nts establecids en la nrmatividad d~' a CMHALOF. - Prpner al Subdireclr de Area el persnal del Departament que requiera capacitaci6n para mejrar efdesempeli de sus funcines. ~---p,4j'ro. O~RQUE CRUZ FLORES DRECTOR GENERAL DE AUDJTORiA PROGRAMATCA-PRESUPUESTAL Y DE,DESEMPE MBRE, PUESTO Y FRMA " " 1, '

5 MAYOR DE HACENDA ASAM BLEA LEG SLA TVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS "A1", "A2", "81", "82" y "e" DE AUDTORA AUTORlZAC6N DiA MES A pagna 48 ACTVDADES ==. Vigilar que se apliquen, las medidas necesarias a efect de que el persnal adscrit al Departament n sustraiga, destruya, culle, dlfunda en cualquier frma utilice indebldamenle la infrmacin y dcumentacln que, pr razn de su carg, tenga a su cuidad y custdia. D Smeter a cnsideracin del Subdireclr de Area ls sistemas de cntrl y de infrmacin del Departament y, en su cas, sugerir las mdlficacines pertinenles Prprcinar infrmacin para la elabracin e integraci6n del nfrme de Gestin de la CMHALDF que se presenta lrimeslral y anualmente a la Cmisi6n de Vigilancia, dentr de ls treinta dias siguienies al termin del perid que se refiere. D Participar en la frmulacin de ls nlrmes, esludis y demas dcuments que sean slicitads pr el Direclr General, de acuerd al ambil de SU cmpelencia. Validar la infrmaci6n ydcumentaci6n que emita el Departament de Audiiria y que sea presentada al SUbdirectr. Apyar, dentr del ambit de SU cmpelencia, en la evaluacin de ls sistemas prcedimients eslablecids, para determinar si su disen y peracln sn ls adecuads si deben mejrarse. Prpiciar yvigilar el ptim aprvechamlent de ls recurss flnanciers, humans, infrmatics y maleriales. Vigilar la rganizacin, cnservacin y custdia de la infrmacin que genere, administre tenga en psesin del Departament. Atender, dentr de su ambit de cmpetencia, las plilicas de racinalidad, austeridad y discipiina presupuestal..---"ljj.:~. OCTAVO ENRQUE CRUZ FLORES TORiA PROGRAMATCA PRESUPUESTAL Y DE DESE.MPE MBRE, PUESTO Y FRMA

6 MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS JEFE DE DEPARTA "A1", "A2", "B1", "B2"Y "e" DE AUDTORA ]111. PERFL DEL PUESTO MENTO AUTORlZAC6N pagna DiA MES A 49 '~ ~~~~ = -,-"~ ~ FORMACON Y EXP,ERENCA --, ~ ~ ;~~" GRADO ACADEMCO EXPERENCA PROFESONAL MNMA COCMENTOS TECNCOS! Nrmatividad del Gbiern del Titul y cedula prfesinal de Ds ans en el ejercici de su Distrit Federal. nivel licenciatura pasante en prfesin un an en puests, ciencias sciales similares afines. Planeacin Prgramaticai Presupuestal. i : Finanzas Publicas. Auditria y Cntabilidad Gubernamental. Evaluacin prgramatica. Redaccin y rtgrafia. Dmini de aplicacines de PC (Wrd, Excel y Pwer Pint). NVEL DE ReSPONSABLlDAD Planea perativamente las actividades de auditria prgramatica-presupuestal y de desempen para evaluar el cumplimient de sus bjetivs a partir de la aplicacin de ls recurss publics destinads a ls prgramas sujets a revisin, asi cm la eficacia, eficiencia y ecnmia de ls prgramas ejecutads. Supervisa al persnal, cmparte infrmacin y recurss cn ls miembrs del equip de trabaj, vigiland que se de cumplimient a ls prgramas de auditria. Maneja infrmacin cnfidencial. Ejecuta las auditrlas a su carg, cntribuyend al lgr de ls bjetivs y tareas asignadas al equip de trabaj. Reprta el avance en la ejecucin de qs prgramas asignads..j.,. r ) ' "--M1'RO O~O ENRQUE CRUZ FLORES DRECTOR GENERAL DE A DTORiA PROGRAMAT/CA-PRESUPUESTAl Y DE DESEMpE MBRE, PUESTO Y FRMA. - 1

7 CONTAOURiA MAYOR DE HACEA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL OSTRTO FEOERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS "A1", "A2", "81", "82" y "e" DE AUDTORiA AUTORlZAC6N OA MES A PAGNA 5 HABLDADES - -~~ ~- - ;; " Trabaja en equip. Cmunicaci6n. Manej de enfliets. Analisis, sintesis yevaluaei6n. Resluei6n de prblemas. Relacines interpersnales. -"-~_. ~-- ~ ~ 1 ~ ACTTUD APTTUD - ~~ =-~~ -:..;::-- - "~ Pensamient eritiea. Calidad y exeelencia. Apertura al eambi Practiv. Cmprmis institueinal. Diseiplina y rden. Espiritu de eperaei6n. Superaei6n prfesinal. -- VALORES Etiea prfesinal. Hnestidad. Respet. ntegridad. Respnsabilidad. Lealtad. "1;"1 Cnfidencialidad., \. OCTAV~QUE CRUZ FLORES aria PROGRAMATCA-PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE MBRE, PUESTO Y FRMA