"'.po... ~..., I~L ~tti' I. I. I'DENTIFICACION DE LA UNlOAD ADMINISTRAT'VA CATALOGO INSTITUCIONAL DE PUESTOS

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1 ~ ---:: CONTADURiA 1 MAYOR DE HACENDA J A5AMBLEA LEG5LATVA DEL D5TRTO FEDERAL CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDTORiA "A1", "A2", "A3", "A4", "81", "82", "83", "84", "C1", "C2", "C3" Y "C4" AUTORZACON DiA ME5 ANO pagna 42. 'DENTFCACON DE LA UNlOAD ADMNSTRAT'VA DATOS GENERALES UNDAD ADMNSTRATVA DE REFERENCA: JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE AUDTORA "A1", "A2", UNDAD ADMNSTRATVA DE ADSCRPCON: SUBDRECCON DE AUDTORA "A1"/"A2"/"B1"/"B2"/"C1" y"c2"..;.~~ CADENA DE MANDO ",-= - ~~--~ A QU~:N REPORTA: Subdirectr de Auditrla "A1"/"A2"/"B1"/"B2"/"C1" Y"C2", ; Auditr "", Auditr "C" Y"8". Auditr de Carrera, Auditr "A". QUEN LE REPORTA: COORDNACON HORZONTAL: Jefes de Departament de la CMHALDF. ORGANGRAMA ESTRUCTURAL ~. _-~...:1 ' "' ~~-.<c ~..... c~ NVEL JERARQUCO SUBDRECCC>N DE AUDTORA Subdirecci6n de Area, AUDiTOR 'D' AUDTOR c V'B' JEFATURA DE DEPARTAMENTO D; AUDlTORiA, AUDTOR DE CARRERA AUDTOR 'A'.~.J (J r'; :, "'.p... ~..., ~L ~tt' Jefa Pa~ de Departam'e~~ (":.\ Auditr ';", Auditr~\~1 " "C' yt!; i' A. ' jtr de ~ ~ Ca.rrera A~ditr "A" C., _ DRECTOR GENERAL DE AUDTORFA A E AVL'\...~~ Es PUBUCAS YJJRGANOS AUTONOMOS NOMBRE, PUESTO Y FRMA...,., ~

2 .--- -::::::;jjcontadura,::::j MAYOR DE HACENDA ASAM6LEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDTORA "A1", "A2", "A3", "A4", "81", "82", "83", "84", "C1", "C2", "C3" y "C4". DESCRPCON DEL PUESTO CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS AUTORlZAC6N OiA MES ANO pagna 43 ~~ ~- DeNOMliNACON CLAVE ~ ~. ~,., ~. ~;- -' Jefe de Departament de Auditria "A 1", "A2", "A3", "A4","81", "82", "83", "84", "C1", "C2", "C3" y "C4". MMDGAEPOA _ OSJETVO Revisar la ejecuci6n de las auditrias a ls sujets de fiscalizaci6n para evaluar y verificar que la captaci6n del ingres y el ejercici del gast public se hayan realizad de cnfrmidad cn la nrmatividad aplicable, y en su cas, determinar las irregularidades deficiencias identificadas y vigilar que se atiendan las recmendacines derivadas de las revisines practicadas. RELACONES NTERNAS EXTERNAS Persnal de Auditria. Persnal de ls sujets fiscalizads. Persnal de la DGAJ y de la DGAS. - J TO L.", rt'!lf~~~6davlta " A ~1. DRECTOR GENERAL DE AUDll RiA ENTDADES.PUBL CAS Y 6RGA/lQS AUT6NOMOS ij l t NOMBRE, PUESTO Y FRMA

3 CONTADURiA MAYOR DE HACENDA ASAM BLEA LEGSLATVA DEL DSTRTO FEDERAL CATAlOGO NSTTUCONAl DE PUESTOS JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDTORfA,,,,,,,, "A1" "A2" lla3" "A4" "81" "82" "83" "84" "C1", "C2", "C3" Y "C4" AUTORlZACON OiA MES 1 9 ANQ 8 pagna 44 ACTVOAOES Partieipar en la elabracin del Prgrama Anual de Trabaj del Departament Auditria, y reprtar lrimeslralmente sbre su avanee a la Subdireccin de Auditria. Frmular el Cueslinari de Cumplimient de ls Principis de Cntabilidad Gubernamental; elabrar ls ficis en que se envia y tramitar su firma, y entrega als sujels de fiscalizacin. Elabrar ls fleis de slicilud de infrmacin cmplemenlaria, as! cm tramitar su firma, y envi als sujets de fisealizacin Elecluar ls trabajs de revisin y analisis de la Cuenta Publica, de las respuestas a ls Cueslinans de Principis de Cntabilidad Gubernamental y demas infrmacin presupuestal, financiera y cn table cmplementaria de ls sujels de fiscalizacin, cn el prpsit de emltir una pinin sbre 1 reprtad en ests. Frmular las cedulas de evaluacin de ls criteris generales y especifics, eslablecids en el Manual de Seleccin de Auditrias, para la elabracin de ls pryec[s de auditria (primera elapa). Frmular y presentar a la cnsideraci6n del Subdirectr de Auditria, las prpuestas de ls sujets de fiscalizacin y rubrs pr audilar, cn base en el analisis de la Cuenla Publica y de la infrmacin cmplementaria. Elabrar ls pryects de auditria a su carg, smeterls a la ensideraci6n del Subdirectr de Auditria y, una vez aprbads pr el CM, prpner ls Prgramas Especifics de Auditria. Frmular ls prgramas delallads de audilria respect a las lases de planeacin, ejecucin y elabracin de infrmes, cn base en ls Pryecls de Auditria y ls Prgramas Especifics de Auditria aprbads Elabrar ls licis de inlci de audilria y persnal cmlsinad as! cm, el de slicitud de infrmacin y dcumentaci6n, a fin de ejecutar la auditria y lramitar su firma y envi a ls sujets de fiscalizaclon. Elabrar, en cas necesari, el requerimient de ls infrmes dictamenes emitids pr ls auditres exlerns de ls sujels de fiscalizaci6n, asi cm las aclaracines que eslime pertinentes. Realizar ls trabajs de audilria que se e encmienden, junt cn el persnal a su carg, y vigilar que se apliquen las tecnicas y prcedimients de auditria, en cumplimient del Prgrama General de Audilria. Elabrar ls Reprtes de Planeacin respect de las auditrias que se e encmienden y presentarl prtunamenle al Subdirectr de Audilria. Aplicar las medidas de cntrl establecidas para garantizar la cnfidencialidad de la infrmacin dcumentaci6n que se derive de las auditrias, visitas e inspeccines que se e encmienden. Mantener cmunicacin cn ls servidres publics de ls sujets de fiscalizacin, a efeel de slicitar la infrmacin que se requiera en la practica de las audilrias. Realizar, en su cas, visitas a tras dependencias, entidades lercers (particulares), cn la finalldad de efectuar la cmpulsa de aquella infrmacin que se requiera para sustentar ls trabajs. D Participar en el ambit de su cmpetencia en la elabraci6n de las actas circunslanciadas Que se frmulen en las cuales se hagan cnstar hechs ymisines derivads de la fiscalizacin D Elabrar el pryect de nfrme de Resultads de Auditria para Cnfrnta, presenlarl a la cnsideracin del Subdirectr de Audilria y elabrar el fici crrespndienle para su ntificacin al sujet de fiscalizacin. D Preparar la reunin de cnfrnta para recibir las respuestas allnfrme de Resullads de AUditria para Cnfrnta de las auditrias efectuadas, y asistir adichas reunines cuand se e slicite. D Analizar y evaluar la dcumentacin recibida de ls sujets de fiscalizacin cn mtiv de las cnfrnias. D Elabrar ls FA de las audilrias Que hayan practicad y entregarls al Subdirectr de Auditria para su revisin y lramite crrespndiente. D Revisar la nlegracin y archiv de ls papeles de trabaj, derivads de las revisines a su carg, y partlcipar en la in\egracin y actualizaci6n del archiv permanente. Analizar ls cmentaris derivads de la revisin inslituclnal a ls FA, e inlrmar al Subdlrec(r de Auditria de la prcedencia de ls misms _- ~ Elabrar ls apartads de ls nfrmes Previ y de Resultads sbre la revisin de la Cuenta Publica e(l ~>.Qu&.Pi'l~it~a.@;L>G EPOA, y presentarls a la Subdirecci6n de Auditria. \;. ~ D Elabrar eintegrar ls anexs de ls OR de las auditrias asignadas al Departament de Auditria, G{l' Participar en el ambit de su cmpetencia en la elabracin del Prgrama de Atenci6n a Recmendacines de la CMHALDF. :( D Elabrar las Cedulas de Seguimienl de Recmendacines, derivadas del trabaj de requenm~hj efectuad, y cmunicar a la SUbdirec&,tli\ de Auditria ls avances respeclivs - c T ~\ C P NO DAVLA A r DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A ENTDADES PUBLCAS Y 6RGANOS AUTONQMOS NOMBRE, PUESTO Y FRMA! ','

4 ,-...--~ J ] ] CONTADUR i A MAYOR DE HACENDA ASAMBLEA LEGSLATVA DEL OSTRTO FEDERAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDTORiA "A1", "A2", "A3", "A4", "81", "82", "83", "84", "C1", "C2", "C3" Y 'lc4" CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS AUTORlZAC6N DiA MES ANO pagna 45 ~ ACTVDADES Analizar y evaluar la infrmacin Que remitan ls sujets de fiscalizacin cn mtiv del seguimient de las recmendacines de ls pliegs de bservacines que realice la DGAJ; y demas accines que se deriven de las auditrias erectuadas, emitir pinin sbre la suficiencia y cmpetencia de dicha infrmaci6n e ntegrar la dcumenlacin que suslente el seguimienl de recmendacines, en expedientes debidamenle resguardads. Elabrar, cn frme a ls lineamients eslableclds, ls pryecls de DTC; integrar ls expedrentes tecnics que se denven de las auditrias, visilas e inspeccines praclicadas, de cnfrmidad a la nrmatividad aplicable, y presentarls a la Subdireccin de Auditria para su revisin y ramite inslitucinal. Efectuar el seguimient de ls pliegs de bservacines, y prmcines de accines, realizadas pr la DGAJ, respecl de ls diclamenes elabrads pr la DGAEPOA. Elabrar el DTC, que en su cas se prmueva ante la Prcuraduria Fiscal del Distrit Federal, en dnde se inciuira el analisis tecnic y la evaluacin realizada pr la DGAEPOA, ala respuesla que remitila entidad, respect al plieg de bservacines elabrad pr la DGAJ. Apyar en la elabracin dellnfrme de Avance Mensual de Audilria y de Seguimienl de Recmendacines que e sean encmendads. Atender ls requerimients del Subd,rectr de Auditria de acuerd cn las respnsabilidades del Departament de Audilria. Cnfirmar que se de acncer la nrmalividad interna y el C6dig de Cnducta Prfesinal al persnal a su carg. Cumplir la nrmatividad inlerna que regula el funcinamient de la unidad administrativa. Participar en la aclualizacin del manual de rganizacin y, en su cas, en la elabraci6n actualizacin de las meldlgias y demas dcuments nrmalivs. Prpner al persnal Que requiera capacitaci6n para mejrar el desempen de sus funcines, asi cm ls curss de interes para el Departament de Audilria. ntervenir, segun su cmpetencia, en la elabracin de ls nfrmes Trimeslrales y Anuales de GesliOn. Partlclpar en el ambit de su cmpetencia en la elabracin de ls infrmes, estudis y demas dcuments que e sean slicitads pr el SCM y el CM dentr del ambit de su cmpetencla. Atender denlr de su ambit de cmpelencia en ls termins prevists pr las Pliticas de Racinalidad, Auslendad y Disciplina Presupuestal Clabrar en la plimizaci6n de ls recurss humans, financiers y materiales del Departament de Auditria. Recpilar y prprcinar a la Subdlrecci6n de Auditria, en su cas, la infrmacin y dcumentacin que slicile la Subcntralria en la CMHALDF. Cmunicar a la Subdirecci6n de Audilria, ls bienes y servlcis que se requieren para el desempeii de las actividades asignadas. DRECTOR GENERAL DE AUDTORfA DAVLA i\des PUBLlCA~ Y 6RGANOS AUT6NOMOS NOMBRE, PUESTO Y FRMA

5 -- ~ CONTAD URi A MAYOR OE HACENOA :1 CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS ASAMBLEA LEGSLATVA OEL DSTRTO FEOERAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDTORA "A1" "A2" "A3", "A4" "81" "82" "83" "84" "C1" "C2", "C3" Y "C4", FECHA OE AUTORlZACON OA MES ANO P.c..GNA 46. PERFL DEL PUESTO FORMACON Y EXPERENCA GRADO ACADEMCO, EXPERENCA PROFESONAL MiNMA CONOCMENTOS TECNCOS Titul y cedula prfesinal de nivel licenciatura pasante en ciencias sciales. Ds ans en el ejercici de su prfesi6n un ana en puests similares afines. Nrmatividad del Gbiern del Distrit Federal. Auditrfa y Cntabilidad Gubernamental. Planeaci6n, Prgramaci6n, Presupuestaci6n y Evaluaci6n. Redacci6n y rtgrafia. Aplicacines de PC (Wrd, Excel y Pwer Pint). NVEL DE RESPONSABUDAD Planea y efectua perativamente las actividades de auditria para evaluar el ejercici del presupuest, peracines de gast y la recaudaci6n de ingress de ls sujets fiscal izads. Supervisa al persnal a su carg, cmparte infrmaci6n y recurss cn ls miembrs del equip de trabaj, vigiland que se de cumplimient a ls prgramas de auditria. Maneja infrmaci6n cnfidencial. Ejecuta las auditrias a su carg, cntribuyend al lgr de ls bjetivs y tareas asignadas al equip de trabaj. DRECTOR GENERAL DE AUDTORiA A N,AVLAAC -/ ADES PUSLCAS Y ORGANOS AUT6NOMOS NOMBRE, PUESTO Y FRMA --;',.

6 < -- JCONTADU RiA 1 MAYOR DE HACENDA 1 ASAM BLEA LEG SLATVA DEL DSTRTO FEDERAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDTORiA "A1" "A2", "A3", "A4", "81" "82", "83" "84" "C1", "C2" "C3" Y "C4" CATALOGO NSTTUCONAL DE PUESTOS AUTORZACON DiA MES ANO pagna HABUDADES -,, ~-~ Trabaj en equip. Manej de cnflicts. i Cmunicaci6n. Analisis, slntesis yevaluaci6n. Resluci6n de prblemas. Relacines interpersnales... - ~ ~ ~. -' ~ -.~. ~ J ACTTUD APTTUD? - 'j,,;;; ;c' ~ '..L ~ Pensamient critic. Cmprmis institucinal. Calidad y excelencia. Disciplina y rden. Apertura al cambi Espiritu de cperaci6n. Practiv. Superaci6n prfesinal. VALORES Respet. Respet. ntegridad. ntegridad. Lealtad. Lealtad.,"