Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo Organismos de Seguridad y Convivencia Ciudadana Manizales, Caldas, Occidente

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo Organismos de Seguridad y Convivencia Ciudadana Manizales, Caldas, Occidente Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Diana Constanza Apellidos: Mejía Grand Cargo: Jefe de Unidad Telefonos: Entidad: Secretaría de Gobierno diana.mejia@manizales.gov.co Impreso el 29 de noviembre de 2013 Página 1 de 29

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Seguridad y convivencia ciudadana Indicador de seguimiento al PND Defensa - Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes (sin accidentes de tránsito) Unidad de medida Tasa Meta 24 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Compromiso de todos Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Seguridad, orden publico y convivencia ciudadana Plan de Desarrollo Distrital o Municipal gobierno en la calle Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Apoyo a organismos de seguridad y conivencia ciudadana Página 2 de 29

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central La situación de seguridad, convivencia y orden pùblico del municipio Descripción de la situación existente Entre las problemáticas y fenómenos sociales que ocasionan inseguridad, violencia y comportamientos que afectan la convivencia en el Municipio de Manizales en la actualidad se encuentran los siguientes: HURTO PERSONAS, HURTO A RESIDENCIAS, HURTO COMERCIO, CONSUMO Y VENTA DE ESTUPEFACIENTES, LESIONES COMUNES Y LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, HOMICIDIO. Magnitud actual Tasa de homicidios por habitantes, linea base 32,8 (128 casos) Numero de cámaras inalámbricas, linea base 0 Número de alarmas instaladas, linea base 134 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Problemas personales, familiares, laborales Falta de oportunidades de trabajo y bajos ingresos. Tipo: Indirecta Intolerancia, imprudencia y falta de prevención por parte de las Instituciones Efectos generados por el problema Tipo: Directo Agresiones físicas entre ciudadanos o familiares Página 3 de 29

4 Hurtos y homicidios Tipo: Indirecto Homicidio Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Manizales Cooperante Economica y logistica La experiencia no esta documentada Concertación entre los participantes participacion logistica de recurso humano y economica Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información CIE. Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Manizales Página 4 de 29

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información CIE. Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Comunas priorizadas: Comuna Ciudadela del Norte, San Jose, Universitaria, La Fuente, Macarena Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre CIE. Género Mujer CIE. Edad (años) CIE. Edad (años) CIE. Edad (años) CIE. Edad (años) CIE. Edad (años) CIE. Página 5 de 29

6 Edad (años) 60 en adelante CIE. Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Consolidar intervenciones en el Municipio de Manizales que permitan reducir los indices de criminalidad y promover la convivencia ciudadana en el municipio de Manizales Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Disminuir la tasa de homicidios a 29 por habitantes Número 29 Objetivo Específicos Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Fomentar un ambiente de convivencia pacífica, de respeto por los derechos de los demás y de rechazo e intolerancia a los comportamientos violentos, bajo principios de cumplimiento voluntario de normas, la corresponsabilidad o los deberes ciudadanos. Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo Página 6 de 29

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 29

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventiva y resguardadora de la seguridad, tranquilidad, la moralidad, la economía y el sosiego público Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: funcionamiento de la sala SIES de la Policía con instrumentos de tipo tecnologico, de movilidad y capital humano Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección funcionamiento de la sala SIES de la Policía con instrumentos de tipo tecnologico, de movilidad y Número dotacion de instrumentos tecnologico, de movilidad y capital humano para mantener en funcionamiento de la sala SIES y el orden público Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Página 8 de 29

9 3.1 Capacidad Generada Mantener en funcionamiento la sala SIES de la Policía con dotacion de instrumentos tecnologicos, de movilidad y capital humano Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Página 9 de 29

10 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Reduccion de recurso presupuestal para la ejecución del proyecto Ocasional Incumplimiento de metas e indicadores Moderado Gestion politica Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Página 10 de 29

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Administración Organismos del Estado, sala SIES y su linea 123, entre otras. Apoyo a la operatividad CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Apoyo a la operatividadpara la realización de campañas sobre seguridad y convivencia, por prensa, medios hablado, escrito, televisado, radio, publicaciones, sonido y amplificación. Alimentación, raciones, refrigerios, transporte, hospedaje y centro observatorio del delito para los organismos de seguridad del estado y afines. Dotación apoyo a la operatividad Compra o adquisición de vehiculos, motocicletas, equipos eléctricos, electronicos, alarmas, equipos especializados en investigación y seguimiento, equipos de computo, software, equipos de video grabación, cámaras, armamento, municiones, prendas de vestir de uso exclusivo de las fuerzas militares, además de equipos y tecnologias necesarias para la dotación del sistema integrado de emergencia de Manizales SIES y su línea 123. Dotación muebles y equipos de oficina Compra o adquisición de muebles y equipos de oficina, de investigación, tecnologia, celulares y calibración para las inspecciones de precios pesas y medidas. Muebles y equipos de oficina, tecnologia, celulares, camisetas, chalecos, distintivos para las inspecciones de policía, comisarias de familia, casa de justicia, Centro Regional de Víctimas, inspección de espacio publico. OBRA FISICA Construcción, reparación, adecuación y mantenimiento de cuarteles, instalaciones e inmuebles de los organismos de seguridad del estado del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES y su número único de seguridad 123, entre otros Página 11 de 29

12 Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Apoyo a la Registraduria Nacional del Estado Civil en la Seguridad, oportunidad y logistica en los diferentes eventos según el calendario electoral local y del pais Dotación- mantenimiento parque automotor Suministro de insumo como combustible (gasolina A.C.P.M, aceites, lubricantes)y todo lo relacionado con el parque automotor (reparaciones, repuestos-llantas-accesorios) para los organismos de seguridad del Estado y afines para sus procesos y procedimientos en la atención y prevención ciudadana. Mantenimiento apoyo a la operatividad mantenimiento a los activos, muebles, inmuebles, cuarteles, instalaciones, parque automotor, antenas y equipos de comunicaciones, equipos especializados, equipos de oficina y del sistema integrado de emergencias de seguridad SIES y su línea 123. Mantenimiento muebles y equipos de oficina necesarios para el funcionamiento de oficinas Muebles y equipos de oficina, tecnologias, telefonia celular, servicios públicos, distintivos, materiales y demás elementos necesarios y para el funcionamiento de las inspecciones de policia, comisarias de familia, casas de la justicia, centros de conciliación, Centro Regional de Víctimas de la violencia, inspección de precios, inspección de espacio público, albergue animal. Relación Productos Objetivo: Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Administración Organismos del Estado, sala SIES y su linea 123, entre otras. unidad 1 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA unidad 1 Página 12 de 29

13 OBRA FISICA unidad 1 Dotación apoyo a la operatividad unidad 1 Dotación muebles y equipos de oficina unidad 1 Objetivo: Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA unidad 1 Dotación- mantenimiento parque automotor unidad 1 Mantenimiento apoyo a la operatividad unidad 1 Mantenimiento muebles y equipos de oficina necesarios para el funcionamiento de oficinas unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Operación 2014 mantenimiento a los activos, muebles, inmuebles, cuarteles, instalaciones, parque automotor, antenas y equipos de comunicaciones, equipos especializados, equipos de oficina y del sistema integrado de emergencias de seguridad SIES y su línea 123. No 154,263,094 Operación 2014 Apoyo a la operatividad No 514,210,315 Operación 2014 Apoyo a la operatividadpara la realización de campañas sobre seguridad y convivencia, por prensa, medios hablado, escrito, televisado, radio, publicaciones, sonido y amplificación. Alimentación, raciones, refrigerios, transporte, hospedaje y centro observatorio del delito para los organismos de seguridad del estado y afines. No 154,263,094 Operación 2014 Apoyo a la Registraduria Nacional del Estado Civil en la Seguridad, oportunidad y logistica en los diferentes eventos según el calendario electoral local y del pais No 102,842,063 Operación 2014 Compra o adquisición de muebles y equipos de oficina, de investigación, tecnologia, celulares y calibración para las inspecciones de precios pesas y medidas. Muebles y equipos de oficina, tecnologia, celulares, camisetas, chalecos, distintivos para las inspecciones de policía, comisarias de familia, casa de justicia, Centro Regional de Víctimas, inspección de espacio publico. No 257,105,157 Página 13 de 29

14 Operación 2014 Compra o adquisición de vehiculos, motocicletas, equipos eléctricos, electronicos, alarmas, equipos especializados en investigación y seguimiento, equipos de computo, software, equipos de video grabación, cámaras, armamento, municiones, prendas de vestir de uso exclusivo de las fuerzas militares, además de equipos y tecnologias necesarias para la dotación del sistema integrado de emergencia de Manizales SIES y su línea 123. Operación 2014 Construcción, reparación, adecuación y mantenimiento de cuarteles, instalaciones e inmuebles de los organismos de seguridad del estado del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES y su número único de seguridad 123, entre otros No 1,542,630,944 No 1,131,262,692 Operación 2014 Muebles y equipos de oficina, tecnologias, telefonia celular, servicios públicos, distintivos, materiales y demás elementos necesarios y para el funcionamiento de las inspecciones de policia, comisarias de familia, casas de la justicia, centros de conciliación, Centro Regional de Víctimas de la violencia, inspección de precios, inspección de espacio público, albergue animal. Operación 2014 Suministro de insumo como combustible (gasolina A.C.P.M, aceites, lubricantes)y todo lo relacionado con el parque automotor (reparaciones, repuestos-llantas-accesorios) para los organismos de seguridad del Estado y afines para sus procesos y procedimientos en la atención y prevención ciudadana. No 639,266,263 No 617,052,378 Operación 2015 mantenimiento a los activos, muebles, inmuebles, cuarteles, instalaciones, parque automotor, antenas y equipos de comunicaciones, equipos especializados, equipos de oficina y del sistema integrado de emergencias de seguridad SIES y su línea 123. No 158,968,483 Operación 2015 Apoyo a la operatividad No 529,894,944 Operación 2015 Apoyo a la operatividadpara la realización de campañas sobre seguridad y convivencia, por prensa, medios hablado, escrito, televisado, radio, publicaciones, sonido y amplificación. Alimentación, raciones, refrigerios, transporte, hospedaje y centro observatorio del delito para los organismos de seguridad del estado y afines. No 158,968,483 Operación 2015 Apoyo a la Registraduria Nacional del Estado Civil en la Seguridad, oportunidad y logistica en los diferentes eventos según el calendario electoral local y del pais No 105,978,989 Operación 2015 Compra o adquisición de muebles y equipos de oficina, de investigación, tecnologia, celulares y calibración para las inspecciones de precios pesas y medidas. Muebles y equipos de oficina, tecnologia, celulares, camisetas, chalecos, distintivos para las inspecciones de policía, comisarias de familia, casa de justicia, Centro Regional de Víctimas, inspección de espacio publico. Operación 2015 Compra o adquisición de vehiculos, motocicletas, equipos eléctricos, electronicos, alarmas, equipos especializados en investigación y seguimiento, equipos de computo, software, equipos de video grabación, cámaras, armamento, municiones, prendas de vestir de uso exclusivo de las fuerzas militares, además de equipos y tecnologias necesarias para la dotación del sistema integrado de emergencia de Manizales SIES y su línea 123. Operación 2015 Construcción, reparación, adecuación y mantenimiento de cuarteles, instalaciones e inmuebles de los organismos de seguridad del estado del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES y su número único de seguridad 123, entre otros No 264,947,472 No 1,589,684,833 No 1,165,768,878 Operación 2015 Muebles y equipos de oficina, tecnologias, telefonia celular, servicios públicos, distintivos, materiales y demás elementos necesarios y para el funcionamiento de las inspecciones de policia, comisarias de familia, casas de la justicia, centros de conciliación, Centro Regional de Víctimas de la violencia, inspección de precios, inspección de espacio público, albergue animal. No 658,765,395 Página 14 de 29

15 Operación 2015 Suministro de insumo como combustible (gasolina A.C.P.M, aceites, lubricantes)y todo lo relacionado con el parque automotor (reparaciones, repuestos-llantas-accesorios) para los organismos de seguridad del Estado y afines para sus procesos y procedimientos en la atención y prevención ciudadana. No 635,873,933 Valor Total 10,381,747,410 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Tipo mantenimiento y funcionamiento la sala SIES de la Policía, dotación de elementos tecnicos, de movilidad y talento humano para mantener el orden público en la ciudad de Manizales Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros mantenimiento y funcionamiento la sala SIES de la Policía, dotación de elementos tecnicos, de movilidad y talento humano para mantener el unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 15 de 29

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3 % Justificación de la tasa de oportunidad Según información bancaria Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión Costos de Operación 0 5,112,896,000 5,268,851,410 Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 4,971,600, Ingresos y beneficios 4,971,600,000 5,112,896,000 5,268,851,410 Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 29

17 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios mantenimiento y funcionamiento la 3,977,280,000 4,090,316,800 4,215,081,128 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación Mano Obra Calificada 0 257,105, ,947, Otros Servicios 0 365,089, ,225, Edificios 0 905,010, ,615, Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6.1. Otros Gastos Generales 0 453,879, ,723, ,056,841,258 2,119,579,777 1 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 3,977,280,000 52,391,861 53,989,936 0 Página 17 de 29

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi ,00 No Aplica 1, , , , , ,50 No Aplica 1, , , , ,3 0 Página 18 de 29

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0105 seguridad ciudadana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Manizales Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 19 de 29

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,112,896, ,268,851,410 Indicadores de producto Objetivo Producto Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Administración Organismos del Estado, sala SIES y su linea 123, entre otras. Código Indicador Unidad Formula 1000G114 Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados Número Pap Pa1 - Pao Objetivo Producto Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Código Indicador Unidad Formula 1000P108 Asistencias Técnicas Contratadas Número Atc Atc1 - Atco Objetivo Producto Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales OBRA FISICA Código Indicador Unidad Formula 0800P010 Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes Porcentaje Mms Nsa * 100 / Nsp Página 20 de 29

21 Objetivo Producto Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Dotación apoyo a la operatividad Código Indicador Unidad Formula 0100P024 Porcentaje de cubrimiento de las necesidades de movilidad Porcentaje Objetivo Producto Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Dotación muebles y equipos de oficina Código Indicador Unidad Formula 9900P050 Sedes dotadas con bienes muebles Número Objetivo Producto Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo Mantenimiento apoyo a la operatividad Código Indicador Unidad Formula 0800P010 Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes Porcentaje Mms Nsa * 100 / Nsp Objetivo Producto Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo Mantenimiento muebles y equipos de oficina necesarios para el funcionamiento de oficinas Código Indicador Unidad Formula 0800P140 Equipos intervenidos con actividades de mantenimiento preventivo y correctivo Número Página 21 de 29

22 Objetivo Producto Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Código Indicador Unidad Formula 1000P304 Asistencia Técnica A Entidades Número At At1 - Ato Objetivo Producto Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo Dotación- mantenimiento parque automotor Código Indicador Unidad Formula 0100P026 Porcentaje del parque automotor beneficiado con mantenimiento Porcentaje Página 22 de 29

23 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Administración Organismos del Estado, sala SIES y su linea 123, entre otras. Estrategia s Para Organizar Y Fortalecer La Administra cion Publica Realizado CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Asistencia s Técnicas Contratad as Dotación apoyo a la operatividad Porcentaje de cubrimient o de las necesidad es de movilidad Dotación muebles y equipos de oficina Sedes dotadas con bienes muebles OBRA FISICA Mantenimi ento Y Mejoramie nto De Sedes Página 23 de 29

24 Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Asistencia Técnica A Entidades Dotaciónmantenimiento parque automotor Porcentaje del parque automotor beneficiad o con mantenimi ento Mantenimiento apoyo a la operatividad Mantenimi ento Y Mejoramie nto De Sedes Mantenimiento muebles y equipos de oficina necesarios para el funcionamiento de oficinas Equipos intervenido s con actividade s de mantenimi ento preventivo y correctivo Página 24 de 29

25 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Campañas Deprevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas Número 250,00 250,00 250,00 Equipos de Circuito Cerrado de televisión adquiridos Número 0,00 0,00 90,00 Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos Número 0,00 0,00 300,00 Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Trasbordo Porcent aje Mret Neqr * 100 / Tei 0,00 0,00 3,00 Porcentaje del parque automotor beneficiado con mantenimiento Porcent aje 0,00 0,00 75,00 Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento Número 0,00 0,00 8,00 Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos asignados Sumatoria de Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos 0,00 0,00 1,00 Sistemas CCTV para ampliación y/o modernización con recursos asignados Sumatoria de Sistemas CCTV para ampliación y/o modernización con recursos 0,00 0,00 120,00 Página 25 de 29

26 Unidades de Inteligencia dotadas con equipos Número 0,00 0,00 2,00 Unidades policiales dotadas con parque automotor Número 0,00 0,00 40,00 Vehículos adquiridos Número 0,00 0,00 18,00 Vehículos Operativos Para La Prevención Y Atención De Emergencias Adquiridos Número Voa 0,00 0,00 3,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Seguridad y convivencia ciudadana Defensa - Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes (sin accidentes de tránsito) 24,00 informes contractuales la parte contractual no Objetivo General - Propósito Consolidar intervenciones en el Municipio de Manizales que permitan reducir los indices de criminalidad y promover la convivencia ciudadana en el municipio de Manizales Disminuir la tasa de homicidios a 29 por habitantes 29,00 informes contractuales la parte contractual no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Administración Organismos del Estado, sala SIES y su linea 123, entre otras. Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados 1,00 informes contractuales la parte contractual no Página 26 de 29

27 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Asistencias Técnicas Contratadas 3,00 informes contractuales la parte contractual no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos OBRA FISICA Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes 1,00 informe contractual la parte contractual no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Dotación apoyo a la operatividad Porcentaje de cubrimiento de las necesidades de movilidad 1,00 informes contractuales la parte contractual no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Dotación muebles y equipos de oficina Sedes dotadas con bienes muebles 1,00 informes contractuales la parte contractual no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mantenimiento apoyo a la operatividad Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes 1,00 Informes contractuales La parte contractual no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mantenimiento muebles y equipos de oficina necesarios para el funcionamiento de oficinas Equipos intervenidos con actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 1,00 Informes contractuales La parte contractual no sufra ningún Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Asistencia Técnica A Entidades 1,00 Informes contractuales La parte contractual no sufra ningún Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Dotación- mantenimiento parque automotor Porcentaje del parque automotor beneficiado con mantenimiento 1,00 Informes contractuales La parte contractual no Actividades Apoyo a la operatividad Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractul no sufra ningún Actividades Apoyo a la operatividadpara la realización de campañas sobre seguridad y convivencia, por prensa, medios hablado, escrito, televisado, radio, publicaciones, sonido y amplificación. Alimentación, raciones, refrigerios, transporte, hospedaje y centro o Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Página 27 de 29

28 Actividades Construcción, reparación, adecuación y mantenimiento de cuarteles, instalaciones e inmuebles de los organismos de seguridad del estado del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES y su número único de seguridad 123, entre otros Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Actividades Compra o adquisición de vehiculos, motocicletas, equipos eléctricos, electronicos, alarmas, equipos especializados en investigación y seguimiento, equipos de computo, software, equipos de video grabación, cámaras, armamento, municiones, prendas de ve Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Actividades Compra o adquisición de muebles y equipos de oficina, de investigación, tecnologia, celulares y calibración para las inspecciones de precios pesas y medidas. Muebles y equipos de oficina, tecnologia, celulares, camisetas, chalecos, distintivos para l Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Actividades mantenimiento a los activos, muebles, inmuebles, cuarteles, instalaciones, parque automotor, antenas y equipos de comunicaciones, equipos especializados, equipos de oficina y del sistema integrado de emergencias de seguridad SIES y su línea 123. Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Página 28 de 29

29 Actividades Actividades Muebles y equipos de oficina, tecnologias, telefonia celular, servicios públicos, distintivos, materiales y demás elementos necesarios y para el funcionamiento de las inspecciones de policia, comisarias de familia, casas de la justicia, centros de co Apoyo a la Registraduria Nacional del Estado Civil en la Seguridad, oportunidad y logistica en los diferentes eventos según el calendario electoral local y del pais Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Actividades Suministro de insumo como combustible (gasolina A.C.P.M, aceites, lubricantes)y todo lo relacionado con el parque automotor (reparaciones, repuestos-llantas-acceso rios) para los organismos de seguridad del Estado y afines para sus procesos y procedim Recursos Ejecutados ,00 Informes contractuales La parte contractual no Página 29 de 29