Metodología General de Formulación Proyecto Ampliación del sistema de vigilancia (CCTV) de la Ciudad de Riohacha, La Guajira.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Ampliación del sistema de vigilancia (CCTV) de la Ciudad de Riohacha, La Guajira Código BPIN: Impreso el 5 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: Nombres: JHON JAIRO Apellidos: CATAÑO Cargo: Teléfonos: Entidad: Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Alcaldía Municipal de Riohacha gobiernos@riohacha-laguajira.co Página 1 de 25

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Control policial Indicador de seguimiento al PND Defensa - Tasa Hurto común por cada 100 mil habitantes Unidad de medida Tasa Meta 182 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Objetivo: Formular e implementar un Plan Integral en Seguridad Ciudadana y Convivencia orientado en desarticular la delincuencia y los hechos de violencia, fortalecer las acciones preventivas para garantizar el respeto en la vida, la protección de los derechos humanos, la integridad y la prosperidad, fortaleciendo la institucionalidad y la acción de las autoridades de seguridad y de justicia en el Departamento de La Guajira. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Es momento de Gobernar Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Riohacha: Se implementará un plan integral de seguridad y convivencia que contemple acciones que fortalezcan el capital social, la convivencia y la cultura ciudadana. Reducir los casos de hurtos en un 50% Página 2 de 25

3 Problema Central Altos índices de violencia e inseguridad del municipio de Riohacha Descripción de la situación existente Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema En materia de seguridad, según el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) del año 2010, Riohacha presenta altos índices de homicidios y accidentes con relación a la población y los datos de otras ciudades del país; Por ejemplo, para el año en mención el número de homicidios en Riohacha fue de 108, mientras que en Sincelejo se reportaron 49, es decir que Sincelejo con habitantes más tiene 0,03% menos homicidios que Riohacha. Al analizar las cifras de homicidios en el departamento en los años 2008, 2009 y 2010, Riohacha aporta el 39,53% del número de casos al departamento, ocupando el primer lugar, seguido de Maicao que aporta el 32%. (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República Datos extraídos del sistema IDH. Fecha de actualización 30 de septiembre del 2011). La modalidad utilizada para este tipo de acciones delictivas es la del sicariato, con arma de fuego, y se atribuye a justes de cuentas. Los días de mayor ocurrencia son los fines de semana, debido a que son los días que más compromiso se tienen por los diferentes eventos que se realizan en los diferentes municipios del departamento dejando algunos lugares críticos con poca reacción policiva. En el periodo comprendido entre se presentaron en el departamento de la Guajira reportes de lesiones personales, de los cuales Riohacha aporto el 70% de los casos con 796 (ver tabla número 1). Entre las causas del incremento de las lesiones personales se encuentra el consumo de alcohol por parte de personas que no pueden controlarse en estado de alicoramiento generando riñas en establecimientos públicos; Otras razones son las denuncias que le dan la conducta de lesiones personales siendo riña intrafamiliar y otras causas que van generando aumento para este ítem delictivo. Magnitud actual En el 2011, las lesiones fatales para el municipio de Riohacha son las siguientes: accidentes 9, homicidios 84, suicidios 6, transito 16 para un total de 115. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Página 3 de 25

4 Altos índices de homicidios y accidentes en algunas zonas de la ciudad Incremento en riñas y hurtos en la ciudad. Altos índices de violencia, inseguridad en la ciudad. Tipo: Indirecta Incremento del mototaxismo Inadecuado uso del espacio público. Aglomeración de basuras en espacio público. Altos índices de accidentes de tránsito en la ciudad. Deficiente control en la entrada y salida de automotores y motocicletas. Uso de las calles por parte de los transportadores intermunicipales para dejar y recoger pasajeros. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Incremento de la inseguridad Reducción de turistas y visitantes a la ciudad Exposición de los automotores y motociclistas en los patios. Tipo: Indirecto Deterioro de la imagen de la ciudad. Reducción de ventas en establecimientos. Reducción en el pago de comparendos. Página 4 de 25

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Económico Nacional Policía Nacional - Gestión General Cooperante Administrador Municipal Riohacha Beneficiario La comunidad Concertación entre los participantes La Alcaldía proporcionará los recuersos para la ejecución del proyecto y la Policía Nacional desde su comando se encargará de la manipulación y administración de las cámaras de seguridad. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona Urbana del Municipio Página 5 de 25

6 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha No aplica Zona Urbana del Municipio Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre DANE Género Mujer DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) 60 en adelante DANE Grupos Étnicos Indígenas DANE Grupos Étnicos Afrocolombianos DANE Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 6 de 25

7 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Altos índices de violencia e inseguridad del municipio de Riohacha Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Reducción en los índices de violencia en en municipio de Riohacha. Porcentaje 10 Objetivo Específicos Disminuir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad. Disminuir los índices de violencia en la ciudad. Mejorar los indicadores de indice de violencia en la ciudad Mayor control del mototaxismo Adecuado uso del espacio público. Reducción de basuras en espacio público. Control de accidentes de tránsito en la ciudad. Mayor control en las entradas y salidas de automotores y motocicletas. Disminuir los índices de violencia e inseguridad en el terminal de transportes de la ciudad. Página 7 de 25

8 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 25

9 Alternativa Descripción de la alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Año inicio: 2015 Año final: 2020 Considerando las altas tasas delictivas que afronta Riohacha y el crecimiento desbordado del perímetro urbano producto de la migración de personas que vienen del interior del país y del país vecino (Venezuela) huyendo de la violencia, es imperioso fortalecer el equipamiento de inteligencia del comando de Policía municipal para la disuasión y control del delito. Las herramientas disponibles para la disuasión y control son variadas, abarcando un amplio plano, desde recursos informáticos hasta acciones culturales. El uso de cámaras de vigilancia son instrumentos necesarios para optimizar la labor policial y brindar a la comunidad un sistema tecnológico eficiente para su seguridad. A nivel mundial las cámaras de vigilancia han redefinido el control de la seguridad, las actividades de vigilancia y las medidas de aplicación de la ley. Los sistemas de video-vigilancia permiten reducir a un mínimo las interrupciones provocadas por manifestaciones o accidentes de tránsito, robos de vehículos o peatones y acciones realizadas por grupos al margen de la ley. También permiten capturar a una mayor cantidad de delincuentes in fraganti; Puede realizarse una comprobación visual sin poner en peligro la vida de un oficial y, por lo tanto, las operaciones pueden llevarse a cabo en condiciones más seguras. Estas soluciones ayudan a determinar la cantidad y el tipo de efectivos de apoyo que se necesitan en el lugar del hecho, además de los equipos necesarios. La adquisición de cámaras de seguridad permite retraer la comisión de delitos, fortalecen las labores de las autoridades policiales y de justicia en la identificación y judicialización de los infractores, generando una mayor percepción de seguridad en la comunidad. Dado las bondades de los sistemas de video-vigilancia anteriormente citadas y en cumplimiento con las metas establecidas dentro de la política de seguridad y convivencia del plan de desarrollo Es Momento de Gobernar, el municipio hará una inver Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Implementación de un sistema de seguridad Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Implementación de un sistema de seguridad Número Instalación de cámaras de seguridad en el perimetro urbano de la ciudad Año Oferta Demanda Déficit Página 9 de 25

10 2010 0,00 54,00-54, ,00 54,00-54, ,00 54,00-54, ,00 54,00-54, ,00 54,00 0, ,00 54,00-54,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Instalación de camaras de seguridad en la ciudad 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 54 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 10 de 25

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona Urbana Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Página 11 de 25

12 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación La no realización de mantenimientos oportunos a las cámaras de video. Probable Poca visibilidad de los monitores Alto Seguimiento y ejecución del plan de mantenimiento programado Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Página 12 de 25

13 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disminuir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad. Calidad de vida Diseño sistema circuito cerrado de televisión (CCTV). Estudio técnicos Disminuir los índices de violencia en la ciudad. Mejorar la convivencia ciudadana Adecuación de centros de monitoreo Instalación de Cámaras de seguridad. Mejorar los indicadores de indice de violencia en la ciudad Mejores condiciones de vida d ela población Capacitación a operarios del sistema. Página 13 de 25

14 Mejorar los indicadores de indice de violencia en la ciudad Mejores condiciones de vida d ela población Mantenimiento del sistema Socialización con la comunidad del sistema de video vigilancia. Relación Productos Objetivo: Disminuir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Calidad de vida Porcentaje 70 Objetivo: Disminuir los índices de violencia en la ciudad. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mejorar la convivencia ciudadana Porcentaje 70 Objetivo: Mejorar los indicadores de indice de violencia en la ciudad Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mejores condiciones de vida d ela población Porcentaje 50 Página 14 de 25

15 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Adecuación de centros de monitoreo Si 500,000,000 Inversión 2015 Capacitación a operarios del sistema. Si 250,000,000 Inversión 2015 Diseño sistema circuito cerrado de televisión (CCTV). Si 1,500,000,000 Inversión 2015 Estudio técnicos Si 1,000,000,000 Inversión 2015 Instalación de Cámaras de seguridad. Si 1,350,000,000 Inversión 2015 Mantenimiento del sistema Si 500,000,000 Inversión 2015 Socialización con la comunidad del sistema de video vigilancia. Si 180,000,000 Valor Total 5,280,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo de Comunicación y Accesorios Instalación de un sistema de seguirdad , ,00 Página 15 de 25

16 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 16 de 25

17 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, ACTUAL Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) Amortización créditos Costos de Inversión 5,280,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (5,280,000,000) 2,903,825,245 2,903,825,245 2,903,825,245 2,903,825,245 5,543,825,245 Ingresos y beneficios 0 2,903,825,245 2,903,825,245 2,903,825,245 2,903,825,245 2,903,825,245 Intereses créditos Valor de salvamento ,640,000,000 Página 17 de 25

18 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC Ingresos y beneficios Mejorar las condiciones de 0 2,323,060,196 2,323,060,196 2,323,060,196 2,323,060,196 2,323,060,196 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2,930,000, ,410,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Instalación de un sistema de seguirdad ,085,600,000 1 Flujo Económico (4,340,000,000) 2,323,060,196 2,323,060,196 2,323,060,196 2,323,060,196 4,408,660,196 0 Página 18 de 25

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha ,90 51,29 2, , , , , ,44 49,56 2, , , , ,6 2 Página 19 de 25

20 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Implementar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en la ciudad de Riohacha. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 0100 intersubsectorial defensa y seguridad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , , , , ,00 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Ministerio Del Interior - Gestión General Tipo de recurso Nación Año Valor Página 20 de 25

21 , , , , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,280,000, Indicadores de producto Objetivo Disminuir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad. Producto Calidad de vida Código Indicador Unidad Formula 0800P042 Capacidad De Atencion A Usuarios Porcentaje Siirjc Si * 100 / Cspi Página 21 de 25

22 Objetivo Disminuir los índices de violencia en la ciudad. Producto Mejorar la convivencia ciudadana Código Indicador Unidad Formula 0800P142 Casos analizados y procesados Número Objetivo Mejorar los indicadores de indice de violencia en la ciudad Producto Mejores condiciones de vida d ela población Código Indicador Unidad Formula 0800P140 Equipos intervenidos con actividades de mantenimiento preventivo y correctivo Número Página 22 de 25

23 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disminuir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad. Calidad de vida Capacidad De Atencion A Usuarios Disminuir los índices de violencia en la ciudad. Mejorar la convivencia ciudadana Casos analizados y procesado s 1, Mejorar los indicadores de indice de violencia en la ciudad Mejores condiciones de vida d ela población Equipos intervenido s con actividade s de mantenimi ento preventivo y correctivo Página 23 de 25

24 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Cubrimiento Sistema Informacion Gestion Judicial Porcent aje Csgj Djs * 100 / Djp 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Control policial Defensa - Tasa Hurto común por cada 100 mil habitantes 182,00 Plan de Desarrollo Municipal Información sesgada Objetivo General - Propósito Altos índices de violencia e inseguridad del municipio de Riohacha Reducción en los índices de violencia en en municipio de Riohacha. 10,00 Estadísticas de seguridad del Municipio, Policía Nacional y Medicina Legal. Deficiente número de policías en el municipio. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Calidad de vida Capacidad De Atencion A Usuarios 50,00 Reportes de la policía nacional, informes de interventoría Mala utilización de los equipos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mejorar la convivencia ciudadana Casos analizados y procesados 1.000,00 Cronograma y entrega de informes Demora en la entrega de informes Página 24 de 25

25 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mejores condiciones de vida d ela población Equipos intervenidos con actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 54,00 Reporte de la policía nacional e informes de interventoría Mala utilización de los equipos Actividades Estudio técnicos Recursos Ejecutados ,00 cronograma y entrega de informes Actividades Diseño sistema circuito cerrado de televisión (CCTV). Recursos Ejecutados ,00 Reporte de la policia nacional Demora en la entrega de informes Mala utilización de los equipos Actividades Instalación de Cámaras de seguridad. Recursos Ejecutados ,00 Cronograma de actividades e informes Demora en la entrega de informes Actividades Adecuación de centros de monitoreo Recursos Ejecutados ,00 Informe de Interventoría Inconvenientes en el suministro de insumos Actividades Capacitación a operarios del sistema. Recursos Ejecutados ,00 Bitácora de mantenimiento Ausencia de fallas en las cámaras de video. Actividades Socialización con la comunidad del sistema de video vigilancia. Recursos Ejecutados ,00 Informe de Interventoría. Inconvenientes en el suministro de insumos. Actividades Mantenimiento del sistema Recursos Ejecutados ,00 Bitácora de mantenimiento. Ausencia de fallas en las cámaras de video Página 25 de 25