MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN CALIDAD PROCEDIMIENTO CONSTRUCCION DE INDICADORES Y ANALISIS DE RESULTADOS

Transcripción

1 PAGINA: de 5 OBJETIVO ALCANCE Describir los lineamientos para la definición, documentación, estandarización y análisis de indicadores por proceso del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca. Inicia con la identificación del macroproceso, proceso, objetivo, gestor responsable, tipo de indicador y las variables medir continua con la aplicación de la forma de calculo y termina con el análisis del resultado de la medición DEFINICIONES INDICADOR DE GESTION: Expresión cualitativa o cuantitativa del comportamiento o desempeño de un proceso; cuya magnitud al ser comparada con el nivel de referencia, nos podrá estar señalando una desviación sobre la cual se deben tomar decisiones preventivas o correctivas según se requiera VARIABLE: Es un elemento o dato que puede ser sustituido o puede adquirir un valor cualquiera, dentro de su universo. MEDICIÓN: Considera la determinación de una cantidad física, magnitud o dimension (Utilizando equipo de medición o instrumento de medición, software, patron de medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. META: Es la cuantificación de lo que se espera lograr en un tiempo y recursos determinados. Cuantifica el objetivo, especificando el beneficio que se pretende alcanzar en un tiempo determinado VALORACIÓN: Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. FRECUENCIA: Numero de veces que ocurre un cierto suceso MEJORA CONTINUA: Acción Permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

2 PAGINA: de 5 DEFINICIONES NOMBRE DEL INDICADOR: Denominación que lo identifica. Debe ser corta, sintáctica y semánticamente correcta y permitir la definición o deducción de su objetivo y utilidad. DESCRIPCION: Texto, no muy extenso, que específica de manera precisa, en qué consiste el indicador y que define cada uno de los factores que se relacionan en su cálculo. FUENTE: Es el lugar, archivo, documento donde los datos se encuentran disponibles o localizables. FORMA DE CALCULO: Generalmente, cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener muy clara, la fórmula o expresión matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica la identificación exacta de los factores y la manera como ellos se relacionan. UNIDADES: Permiten expresar en un contexto y darle sentido, al valor calculado. Varían de acuerdo con los factores o variables que se relacionan. FRECUENCIA PERIODICIDAD: período de tiempo en el cual se obtendrá y/ o se irá midiendo el indicador UMBRAL O META se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener.

3 PAGINA: 3de 5 DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA INICIO.Identificar. Identifica el macroproceso, proceso, objetivo, gestor responsable, tipo de indicador, las variables a medir y la disponibilidad y confiabilidad de la fuente de información.. Definir. Defina el nombre del indicador, la descripción y la forma de calculo 3. Señalar 3. Señale la unidad de medida, periodicidad y meta. 4. Diligenciar 4. Define el periodo a medir, aplica la forma de calculo y observaciones que impidan en algún momento la medición 5. Evidenciar 5. Evidencie los registros que soportan la información para la medición 6. Contrastar 6. Contraste el resultado de la medición con la meta y ubíquelo en la escala de valoración. 7. Realizar 7. Realice análisis del resultado de la medición del periodo 8. Graficar 8. Grafique el resultado de la medición actual y de los últimos tres periodos 9. Controlar registro 9. Controla el registro ACAP0 Sistema Control de Registros - SICR

4 PAGINA: 4de 5 DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA 0. Reportar Informe Indicadores 0. Reporta la información en los diez (0) primeros días calendario del mes siguiente, de acuerdo a la periodicidad establecida al Gestión Calidad, con copia al Gestión Control Interno para efectos de seguimiento ACAr03 Correo electrónico Requiere plan de mejoramiento? No Requiere plan de mejoramiento? Si. Implementar. Implementa acciones preventivas, correctivas y de mejora SCIP0. Consolidar y publicar. Consolida y publica información en los términos establecidos responsable del Gestión Calidad ACAr04 Portal Institucional Consolidado Indicadores FIN

5 PAGINA: 5de 5 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN AAAA MM DD DESCRIPCION Reasignación del procedimiento según directriz del Comité del SIGC Revisión y mejora del procedimiento de indicadores, incluyendo el análisis de resultados ELABORO es participantes FECHA Fernando Hernández Moreno María del Pilar Delgado Rodríguez Alba Lucia Escobar Rincón Yury Esperanza Guevara Benítez REVISO: Oficina de Calidad Profesional Universitario III Profesional Universitario I Profesional II Profesional APROBO: Responsable del NOMBRE: María del Pilar Delgado Rodríguez CARGO: Profesional Universitario I FECHA NOMBRE: Fernando Hernández Moreno CARGO: Profesional Universitario III FECHA