PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1 ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador Calidad Representante la Dirección Director Administrativo y/o Rector Fecha Aprobación:

2 Página OBJETIVO Evitar la recurrencia situaciones que generan no conformidas reales o potenciales o eliminar las causas las mismas en el Sistema gestión calidad l Colegio Británico. 2. ALCANCE Este documento es aplicable a los procesos que afectan directamente sistema gestión calidad implementado en el Colegio Británico. 3. DEFINICIONES CBC: Corporación Educativa Colegio Británico Cartagena o Colegio Británico. No conformidad: Incumplimiento un requisito. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad tectada. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa una no conformidad tectada u otra situación inseable. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa una no conformidad potencial tectada. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS GTC 200 ISO 9001: CONTENIDO Registro Coordinador Calidad, correctivas y Auditor Interno 1. Intificación la necesidad toma acción Correctiva o preventiva La necesidad tomar una acción correctiva pue surgir por la presencia alguna las siguientes condiciones: Por la magnitud o repetición la no conformidad tectada durante la ejecución la actividad. Por la magnitud o repetición quejas los

3 Página 3 5 clientes. Por incumplimiento en los requisitos establecidos en las normas implementadas. Por el incumplimiento las disposiciones establecidas en los documentos que soportan los procesos. La potencial ocurrencia alguna las situaciones scritas, conllevan a la toma. 2. Asignación responsable solucionar la no conformidad Una vez intificada dicha necesidad, el formato con la información intificación es remitido al Responsable l SGC; quien teniendo en cuenta la naturaleza la no conformidad real o potencial, intifica el responsable l proceso para la toma acción que corresponda y acuerdan una fecha para el análisis las causas y presentación l plan acción. Registro Acciones Correctivas y con intificación responsable Coordinador SGC Coordinador Calidad 3. Análisis las causas Cuando se consira relevante se convoca un equipo trabajo, preferiblemente formado por personas relacionadas directamente con el proceso don se ha tectado la no conformidad real o potencial y lira la investigación las causas más notables ésta. El equipo trabajo intifica la causa raíz o real la no conformidad, amás todos los factores que provocaran la presencia la misma. Para lo anterior, se pue utilizar diferentes técnicas como son la lluvia ias, cinco porqués, espina pescado, diagramas causa-efecto entre otras y las registran Registro correctivas y con intificación causa SGC/ Equipo trabajo.

4 Página 4 5 en el formato Correctivas. En estas reuniones participa el SGC como apoyo al grupo investigador. 4. Determinación e implementación l Plan Acción Se establece y se implementa el plan acción a seguir acuerdo con el análisis causas, se aprueba por el Responsable l SGC, se comunica previamente a los más responsables que intervienen en la implementación. En caso requerirse asignación recursos, es la Dirección Administrativa l establecimiento quien aprobará el plan. Registro correctivas y con plan acción Responsable l SGC, Equipo trabajo, Director Administrativo 5. Seguimiento Se registran todas las correctivas y que están en curso. El responsable l SGC registra las fechas en que se le be hacer seguimiento al plan implementación hasta que se obtengan las circunstancias o índices que permiten su cierre. Una vez cerrada la acción el Coordinador pone su firma como sello cierre. Listado correctivas y SGC o quien este signe. 6. Seguimiento cierre Cuando en los seguimientos las correctivas o se evincie el incumplimiento las fechas los planes acción y se prevea que estas moras evitarán el cierre la acción correctiva en el plazo inicial convenido, ésta berá reprogramarse solo una vez más por el responsable ella. Los avances y estado los planes acción Informe estado plan acción SGC y/o a quien se signe.

5 Página 5 5 ben ser reportados por el responsable asignado en las fechas programadas. Sin embargo, el SGC al notar mora este reporte podrá solicitar un informe estado l plan acción una vez halla verificado en la lista correctivas o. 6. ANEXOS Registro correctivas y Listado correctivas y Informe estado plan acción 7. ACTUALIZACIONES FECHA DE MODIFICACION PARTE MODIFICADA 06/05/2011 Aprobación procedimiento Encabezado Registros y formatos. NUMERO DE VERSION 01 No aplica MODIFICACIONES 02 Se intificó el procedimiento al que pertenecen los registros. Coordinador Calidad Representante la Dirección Director Administrativo y/o Rector