CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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1 C ONTRALOR IA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 2015 DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 2015 UNIDADES DE ASESORÍA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

3 CONTRALORÍA OENERA1 DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2015 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO m a t r i z p o a : A C T IV ID A D E S P E R M A N E N T E S D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L PLAN O P E R A T IV O A N U A L A Ñ O m MISIÓN INSTITUCIONAL: C o n tro lar los recu rso s pú blicos para p recau telar su uso efectivo, en b e n eficio de la so cied ad (2) VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser reco n o cid a co m o un referen te de e x cele n cia en el co ntrol de los recu rso s públicos (3) UNIDAD: D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L (41 MISIÓN DE LA UNIDAD: P la n ific a r, c o o rd in a r y re a liza r s e g u im ie n to y e v a lu a c ió n de los p la n e s y lin e a m ie n to s d e a c c ió n e s tra té g ic a y o p e ra tiv a, p ara g a ra n tiz a r el c u m p lim ie n to de las p o lític a s, o b je tiv o s, y m e ta s in s titu c io n a le s a c o rto y la rg o p lazo. (5) NUM (6) ACTIVIDAD (7) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (8) META (9) INDICADOR (10) FORMULA DE (11) CALCULO FRECUENCIA (12) METAS TRIMESTRALES Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic (13) MEDIO DE (14) RESPONSABLE DE VERIFICACION EJECUCION (15) FECHAS DE LA ACTIVIDAD Inicio Fin 1 Formular políticas y lineamientos para la Para los planes operativos y de control del año 2016 se planificación, seguimiento y evaluación para formularán directrices que permitan una mejor ejecución de los planes operativos y de control del año las acciones de control % de ejecución en la formulación de políticas y (# de documentos lineamientos para la planificación, seguimiento y realizados/ # de documentos evaluación para los planes operativos y de programados) * 100 control del año 2016 Anual Políticas aprobadas COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Actualización del catastro de las instituciones Para una correcta gestión de las acciones de control se del Estado y de las personas jurídicas de deberá mantener actualizado el catastro institucional derecho privado Coordinar y asesorar en la formulación de los planes operativos y de control 2016 Para un mejor despliegue de la planificación estratégica , la CPyEI formulará directrices que permitan una correcta implementación y ejecución de los POA's 2016 Para un mejor despliegue de la planificación estratégica , la CPyEI formulará directrices que permitan una correcta implementación y ejecución de los POA's 2016 Formulación de proyectos Institucionales Para una correcta gestión de las acciones de control se orientados a alcanzar los objetivos deberá mantener un seguimiento permanente a cada una de estratégicos las unidades de control a nivel nacional El seguimiento de la Planificación Estratégica servirá para medir el grado de ejecución de los objetivos estratégicos y la consecución de la visión institucional El seguimiento del Plan Operativo Anual servirá para medir Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes institucionales Realizar la evaluación a la ejecución de los planes institucionales 7 Elaborar el informe de rendición de cuentas el grado de ejecución de los objetivos estratégicos y la consecución de la visión institucional así como tomar acciones correctivas El seguimiento del Plan Anual de Control permitirá una mejor planificación de futuras acciones de control así como tomar acciones correctivas La Evaluación de la Planificación Estratégica servirá para medir el grado de ejecución de los objetivos estratégicos y la consecución de la visión institucional La Evaluación del Plan Operativo Anual servirá para medir el grado de ejecución de los objetivos estratégicos y la consecución de la visión institucional así como tomar acciones correctivas La Evaluación del Plan Anual de Control permitirá una mejor planificación de futuras acciones de control así como tomar acciones correctivas Para cumplir con la Ley de Transferencia se deberá obtener la información más relevante de la gestión de la CGE y que sirva como medio de acercamiento a la ciudadanía Mantener estadísticas institucionales relativas Es necesario que se generen estadísticas para la gestión de a la gestión del control para fines de control que faciliten a la autoridad conocer la gestión y sirva planificación para la toma de decisiones Analizar los pedidos internos y externos relacionados con la gestión de control y preparar informes y comunicaciones para la firma de la Alta Dirección El análisis de pedidos externos servirá como medio de acercamiento a la ciudadanía, permitiendo realizar si amerita el caso acciones de control. Los pedidos internos son requerimientos de las unidades de la CGE que deben ser atendidos con el propósito de mejorar la gestión de la CGE. Administrar funcionalmente y en coordinación De la información obtenida de los sistemas de control se con la DTIC, las herramientas informáticas realizarán los informes estadísticos para la toma de relacionadas con la gestión del control decisiones % de actualización Catastro # de entidades con información actualizada / # de entidades registradas en el catastro 1 Anual Planes Operativos aprobados % de ejecución en la coordinación y (# de documentos asesoramiento para la formulación de los planes realizados/# de documentos operativos y de control 2016 programados) * 100 Anual 25% 25% 25% 25% Planes de Control aprobados 4 % de ejecución e la formulación de proyectos # de proyectos aprobados / institucionales orientados a alcanzar los # proyectos presentados objetivos estratégicos Trimestral % de ejecución % de la actividad ejecutada % de ejecución % de la actividad ejecutada Informe de evaluación COORDINADOR DE semestral de la actualización PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN de entidades en el catastro INSTITUCIONAL Documento de proyectos presentados Informes trimestrales de seguimiento % de ejecución % de la actividad ejecutada 2 Informes de evaluación % de ejecución en el cumplimiento del plan estratégico institucional % de ejecución en el cumplimiento del plan operativo anual % de ejecución en el cumplimiento del plan anual de control % de ejecución en la elaboración del informe de rendición de cuentas (# de reportes entregados con oportunidad y calidad / # de reportes solicitados) * 100 (# de reportes entregados con oportunidad y calidad / # de reportes solicitados) * 100 (# de reportes entregados con oportunidad y calidad / # de reportes solicitados) * 100 (# de informes de rendición de cuentas elaborados/ # de informes de rendición de cuentas solicitados) *100 # de series estadísticas % de ejecución en la generación de estadísticas elaboradas y actualizadas institucionales relativas a la gestión del control del PAC / # de series para fines de planificación estadísticas definidas o programadas del PAC % de ejecución en el análisis de los pedidos (# de comunicaciones internos y externos relacionados con la gestión respondidas / # de de control y preparar informes y comunicaciones comunicaciones recibidas)* para la firma de la Alta Dirección 100 índice de gestión # de requerimientos incorporados a los sistemas / # de requerimientos formulados Anual Informe de evaluación Semestral Informe de evaluación Semestral Informe de evaluación Anual Informe de rendición de cuentas Informe de estadísticas del PAC 2013 COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Informes y comunicaciones COORDINADOR DE elaborados para la firma de la PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Alta Dirección INSTITUCIONAL Informe de operatividad y COORDINADOR DE funcionalidad de herramientas PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN informáticas de gestión de INSTITUCIONAL control 1 d e 1

5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ POA; PROYECTOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PLAN O PER A TIVO A N U A L A Ñ O Matriz de Proyectos 2015 Misión CGE: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad Visión CGE: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos Unidad: Dirección de Planificación y Evaluación Institucional Misión Unidad: Planificar, dirigir y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado. Objetivo Estratégico: O.E.4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales Objetivo Táctico: O.T.4.2 Promover un estilo de gestión de excelencia Macroproyecto M.P.4.2.1: Fortalecer el sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional. Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de Planificación y Evaluación Institucional COMPONENTE 1 Actividad 1 del Componente 1 Componentes / Actividades Meta F rogramación Trimestral de la Met.9 Nombre Descripción Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Sistema que permita la Sistema de Planificación formulación ejecución y Sistema de Planificación de PEI Estratégica y Operativa evaluación de los POA's de las y POA hasta el 31 de marzo de implementado unidades administrativas de la 2015 CGE a nivel nacional, Fase 1 Formulación Sistema que permita la Sistema que permita la formulación de los PO A's de las formulación de los PO A's de las unidades administrativas de la unidades administrativas de la CGE a nivel nacional, hasta el 31 CGE a nivel nacional. de marzo de Indicador Fecha de Inicio Fecha de Fin Responsable Medios de Verificación Hasta el 31 de marzo contar con el sistema de Planificación (POA's) implementado Hasta el 31 de marzo contar con el sistema de Planificación (POA's) implementado en su fase 1 Formulación 05/01/ /03/ /01/ /03/2015 Director de Planificación y Evaluación Institucional Administrador de Gestión de Planificación y Evaluación Institucional Informe de implementación del sistema Informe de la programación del sistema Actividad 2 del Componente 1 Fase 2 Ejecución y Evaluación Sistema que permita la ejecución Sistema que permita la ejecución y evaluación de los PO A's de las y evaluación de los PO A's de las unidades administrativas de la unidades administrativas de la CGE a nivel nacional, hasta el 31 CGE a nivel nacional. de marzo de Hasta el 31 de marzo contar con el sistema de Planificación (POA's) implementado en su fase 2 Ejecución y Evaluación 05/01/ /03/2015 Administrador de Gestión de Planificación y Evaluación Institucional Informe de la prueba piloto e implementación del sistema COMPONENTE 2 Actividad 1 del Componente 2 Actividad 2 del Componente 2 Sistema de Catastro implementado Programación del sistema Prueba piloto e implementación Sistema de Catastro más Sistema Catastro hasta el 30 de moderno acorde a las nuevas septiembre de 2015 tecnoloqias de la información. Se deberá realizar la programación del sistema con todas las características que la Sistema catastro programado, DPyEl requiera a fin de satisfacer hasta el 30 de junio de las necesidades y contar con un sistema optimizado. Se deberá realizar la las pruebas Pruebas pilotos e implementación pilotos para la posterior del sistema catastro, hasta el 30 implementación del sistema de septiembre de catastro Hasta el 30 de septiembre contar con el sistema catastro Hasta el 30 de junio tener listo la programación del sistema catastro Hasta el 30 de septiembre contar con el sistema catastro implementado 05/01/ /09/ /01/ /06/ /07/ /09/2015 Director de Planificación y Evaluación Institucional Administrador de Gestión de Planificación y Evaluación Institucional Administrador de Gestión de Planificación y Evaluación Institucional Informe de implementación del sistema Informe de la programación del sistema Informe de la prueba piloto e implementación del sistema 1 d e 1

6 CONTRALORÍA OENERA1 DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2015 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

7 C O N T R A L O R IA G E N E R A L DEL E S TADO D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L M A T R IZ P O A : A C T IV ID A D E S P E R M A N E N T E S PLAN O P E R A T IV O A N U A L AÑ O 2015 (1) M IS IÓ N INSTITUCIONAL: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad (2 ) VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos (3) UNIDAD: Dirección de Auditoría Interna Institucional (4) MISIÓN DE LA UNIDAD: Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa. (5) NUM (6) ACTIVIDAD 17) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (8) META (9) INDICADOR (10) FORMULA DE CALCULO (11) FRECUENCIA ( 12) METASTRIMESTRALES (15) FECHAS DI LA ACTIVIDAD (13) MEDIO DE VERIFICACIÓN (14) RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Ene-M ar A br-jun Jul-S ept O ct-d ic Inicio Fin (# de inform es de a ccion e s de 1 Ejecutar el Plan de Control 2015 Mejoramiento de las operaciones administrativas y financieras de la CGE a través 5 % informes de arrastre enviados a la aprobación 10 Acciones de control planificados ejecutadas 4 Acciones de Control imprevistos con conferencia final 4 Verificaciones preliminares 15 Predeterminación de responsabilidades efectuadas control de arrastre e nvia d os a la aprobación / # total de a cciones de control de arrastre, que constan en el plan de control 2015) * (# de a cciones de control planificadas e jecu tadas / # total de a cciones de control planificadas p ro gram adas en el plan anual de control ) * (# de a cciones de control im pre vista s con conferencia fin al / # total de a cciones de control im pre vista s realizadas en el año 2015) * (# de ve rifica cio nes prelim inares e jecu tadas / # de ve rifica cio ne s prelim inares so licita das) * (# de p re determ inaciones e fe ctuadas / # de Inform es aprobados pre determ inación) * con Diario Diario Diario Diario Diario informes de las acciones de Coordinadora de Auditoría control de arrastre, interna institucional enviados a la aprobación. Ordenes de trabajo de las acciones de control planificadas según la fecha de Coordinadora de Auditoría inicio de la acción de control interna institucional que consta en el plan anual de control 2015 Acciones de control Coordinadora de Auditoría imprevistas con conferencia interna institucional final Informes de verificaciones preliminares Notificaciones responsabilidades de Coordinadora de Auditoría interna institucional Coordinadora de Auditoría interna institucional 05/01/ /03/ /01/ /09/ d e 1

8 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ POA: PROYECTOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2015 Matriz de Proyectos 2015 Misión CGE: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad Visión CGE: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos Unidad: Misión Unidad: Objetivo Estratégico: Dirección de Auditoría Interna Institucional Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa. O.E.4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales Objetivo Táctico: OT4.1 Interrelacionar las áreas y procesos institucionales. Macroproyecto MP4.1.1: Desarrollar y actualizar la normativa que respalde los procesos institucionales. Nombre del Proyecto: Evaluación de control interno, al proceso de emisión y recaudación de Títulos de crédito en las Delegaciones Provinciales de la Contraloría General del Estado. Componentes / Actividades Programación Trimestral de la Meta Nombre Descripción Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Fecha de Inicio Fecha de Fin COMPONENTE 1 Actividad 1 del Componente 1 Actividad 2 del Componente 1 Definir las actividades e Definir las actividades e indicadores de los Se definirán las principales indicadores del proceso coactivo procedimientos para efectuar la actividades del proceso coactivo en el segundo trimestre del 2015 recaudación oportuna. Levantamiento del Proceso Coactivo Elaboración de indicadores Para definir los procesos claves de la acción coactiva de levantara el proceso y se determinar áreas críticas Se definirán los procesos claves de la acción coactiva a nivel nacional en el segundo trimestre del 2015 Se elaborarán los indicadores que Elaboración de indicadores se permitan medir le eficiencia en la realizará el segundo trimestre del ejecución del proceso Se definirán las actividades e indicadores de la acción coactiva 01/04/ /06/2015 Equipo de auditoría Informe de control interno Definirán los procesos claves 01/04/ /06/2015 Equipo de auditoría Diseñarán indicadores 01/04/ /06/2015 Equipo de auditoría Documento sobre el levantamiento del proceso Documento sobre el levantamiento del proceso 1 d e 1

9 CONTRALORÍA OiNEPAJL DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2015 SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO m a t r iz p o a : A C T IV ID A D E S P E R M A N E N T E S D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L PLAN O P E R A T IV O A N U A L A Ñ O m MISIÓN INSTITUCIONAL: C o n tro lar los recu rso s pú blicos para p recau telar su uso efectivo, en b e n eficio de la so cied ad (2) VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser reco n o cid a co m o un referen te de e x cele n cia en el co ntrol de los recu rso s públicos (3) UNIDAD: S E C R E T A R ÍA G E N E R A L (41 MISIÓN DE LA UNIDAD: P la n ific a r y c o n tro la r las a c tiv id a d e s a d m in is tra tiv a s y d e s e rv ic io s d e la C o n tra lo ría G e n e ra l del E s ta d o (5) NUM (6) ACTIVIDAD (7) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (8) META (9) INDICADOR (10) FORMULA DE (11) CALCULO FRECUENCIA (12) METAS TRIMESTRALES Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept O ct-dic (13) MEDIO DE (14) RESPONSABLE DE VERIFICACION EJECUCION (15) FECHAS DE LA ACTIVIDAD Inicio Fin SECRETARIA GENERAL Recibir, registrar, despachar y archivar la correspondencia del Contralor General Recibir correspondencia; observar atributos; firma la recepción del documento o guía interna o control de comunicaciones; realizar apertura de sobres o paquetes; leer e identificar el asunto y asignar correspondencia; despachar; desglosar y archivar documentos según corresponda. Clasificar, asignar y efectuar el control de calidad Ingresar datos al sistema; efectuar correcciones de ser el caso; Asignar de la correspondencia recibida y para legalización correspondencia interna y externa, conforme disposiciones legales, por parte del Contralor General del Estado legalizar por parte de la autoridad. Recibir correspondencia; observar atributos; firma la recepción del documento o guía interna o control de comunicaciones; realizar apertura Recibir, registrar, despachar y certificar de sobres o paquetes; leer e identificar el asunto y asignar documentos de la Contraloría General del Estado correspondencia; despachar; desglosar ; legaliza certificados y archivar documentos según corresponda. Recibir, efectuar control de calidad, numerar, Recibir Acuerdos; observar atributos; numerar fechar; despachar; fechar y custodiar los Acuerdos emitidos por la desglosar y archivar. Contraloría General. Recibir correspondencia; observar atributos; firma la recepción del documento o guía interna o control de comunicaciones; realizar apertura Recibir, registrar, despachar y archivar la de sobres o paquetes; leer e identificar el asunto y asignar correspondencia de la Secretaría General correspondencia; despachar; desglosar y archivar documentos según corresponda. Recibir, registrar y efectuar el control de calidad de Recibir proyectos de notificación por la prensa; observar atributos; las Notificaciones para su publicación por la despachar; desglosar y archivar según corresponda. prensa. SECRETARIA GENERAL- GESTION DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO Recibir correspondencia observar condiciones; sellar la recepción del documento o guía, entregar interesado. Realizar apertura de sobres o Recibir, registrar, asignar y despachar la paquetes. correspondencia ingresada a la Contraloría Verificar documentos con guía adjunta. Remitir para archivo; sellar, leer e General. identificar el asunto y asignar correspondencia; generar guía interna o control de comunicaciones; despachar; desglosar y archivar documentos de respaldo. Recibir correspondencia observar condiciones; sellar la recepción del documento o guía entrega interesado; realizar el reconocimiento de firma Recibir, registrar, despachar y efectuar el y rubrica, conjuntamente con interesado, disponer ingreso de reconocimiento de firma y rubrica para el trámite correspondencia por ventanilla; recibir correspondencia observar de denuncias Recibir, registrar y emitir Certificados de Responsabilidades, Recibir, registrar y emitir claves uso sistema de movilización. Recibir, registrar y despachar las declaraciones patrimoniales juramentadas. Recibir, registrar y emitir Certificados de Cauciones condiciones; sellar la recepción del documento o guía entrega interesado, generar guía interna o control de comunicaciones; despachar; desglosar y archivar documentos de respaldo. Recibir, verificar la solicitud de certificado y copias legibles de los documentos habilitantes, registrar, emitir certificado y elaborar guía, ingresar datos al sistema REGYCONT, desglosar documentos y archivar. Recibir y verificar la documentación (Carta de autorización suscrita por la máxima autoridad o su delegado, convenio de solicitud de servicios electrónicos, copia de la cédula de ciudadanía). Registrar, emitir certificado y elaborar guía, ingresar datos al sistema REGYCONT, desglosar documentos y archivar. Recibir, verificar la declaración patrimonial corresponda a la registrada en sistema WEB, registrar, emite guía, elaborar, ingresar datos al sistema REGYCONT, desglosar documentos y archivar. Recibir, verificar la solicitud de certificado y copias legibles de los documentos habilitantes, registrar, emitir certificado y elaborar guía, ingresar datos al sistema REGYCONT, desglosar documentos y archivar. Recibir, registrar, numerar, fechar, asignar y despachar la correspondencia que remite la Recibir correspondencia observar condiciones; efectuar control de calidad, realizar el numerado y fechado, despachar, desglosar y archivar Contraloría General a las entidades y documentos en los archivos que correspondan. organismos del sector público. Recibir, registrar y custodiar los documentos para Recibir y archivar la documentación de las unidades de la C.G.E.; el archivo general registrar en sistema; realizar la localización y préstamo de documentos. Número de correspondencia registrada. % de la tarea programada Número de correspondencia con control de calidad. % de la tarea programada Número de documentos certificados. % de la tarea programada Correspondencia recibida Secretaria General / Asistente de registrada, despachada y Documentación y Archivo / archivada del Contralor Oficinista General Correspondencia clasificada, Secretaria General / Asistente de asignada y con control de calidad Documentación y Archivo / para legalización por parte del Contralor General del Estado Oficinista Documentos recibidos, Secretaria General / Asistente de registrados, despachados y Documentación y Archivo / certificados de la Contraloría General del Estado Oficinista Número de acuerdos archivados. % de la tarea programada Acuerdos recibidos y registrados. Secretaria General / Asistente de Documentación y Archivo / Oficinista Número de correspondencia registrada. % de la tarea programada Correspondencia recibida Secretaria General / Asistente de registrada, despachada y Documentación y Archivo / archivada de la Secretaría Oficinista General Número de notificaciones publicadas por la prensa. % de la tarea programada Notificaciones recibidas, Secretaria General / Asistente de registradas y con control de Documentación y Archivo / calidad de las Notificaciones publicadas por la prensa. Oficinista Número de registros efectuados. % de la tarea programada Número de denuncias registradas. % de la tarea programada Correspondencia recibida, registrada, asignada y despachada, ingresada a la Contraloría General. Número de certificados emitidos. % de la tarea programada Certificados emitidos. Número de claves emitidas. % de la tarea programada Claves emitidas. Numero de declaraciones patrimoniales juramentadas despachadas. % de la tarea programada Número de certificados emitidos. % de la tarea programada Certificados emitidos. Administrador de Gestión de Documentación y Archivo/ Supervisor / Asistente de Documentación Administrador de Gestión de Denuncias con reconocimiento de Documentación y Archivo/ firma y rubrica. Supervisor / Asistente de Documentación Administrador de Gestión de Documentación y Archivo/ Supervisor / Asistente de Documentación Administrador de Gestión de Documentación y Archivo/ Supervisor / Asistente de Documentación Administrador de Gestión de Declaraciones recibidas y Documentación y Archivo/ despachadas. Supervisor / Asistente de Documentación Administrador de Gestión de Documentación y Archivo/ Supervisor / Asistente de Documentación Administrador de Gestión de Documentación y Archivo/ Supervisor / Asistente de Documentación Número de documentos despachados. % de la tarea programada Correspondencia despachada. Número de documentos archivados. % de la tarea programada Documentos recibidos, en el Archivo General. Administrador de Gestión de Documentación y Archivo/ Supervisor / Asistente de Documentación 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2015 TcJe 2

11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO m a t r i z p o a : A C T IV ID A D E S P E R M A N E N T E S D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L PLAN O P E R A T IV O A N U A L A Ñ O m MISIÓN INSTITUCIONAL: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad (2) VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos (3) UNIDAD: SECRETARÍA GENERAL (4) MISIÓN DE LA UNIDAD: Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado (51 NUM (6) ACTIVIDAD (7) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (8) META (9) INDICADOR 9 Fotocopiado de documentos institucionales Recibir solicitud, verificar, y ejecutar fotocopiado de documentos solicitados. (10) FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA (12) METAS TRIMESTRALES Ene-Mar A br-jun Jul-Sept O ct-dic Número de documentos fotocopiados. % de la tarea programada (13) MEDIO DE (14) RESPONSABLE DE VERIFICACION EJECUCION Formularios de pedido Administrador de Gestión de de Documentación y Archivo/ fotocopiado de documentos. Supervisor / Asistente de Documentación (15) FECHAS DE LA ACTIVIDAD Inicio Fin 01/01/ /12/ d e 2

12 CONTRALORÍA OENERAi DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2015 COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

13 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO m a t r iz p o a : A C T IV ID A D E S P E R M A N E N T E S D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L PLAN O P E R A T IV O A N U A L A Ñ O MI MISIÓN INSTITUCIONAL: C o n tro lar los recu rso s pú blicos para p recau telar su uso efectivo, en b e n eficio de la so cied ad (2) VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser reco n o cid a co m o un referen te de e x cele n cia en el co ntrol de los recu rso s públicos (3) UNIDAD: C O O R D IN A C IÓ N DE A S U N T O S IN T E R N A C IO N A L E S (41 MISIÓN DE LA UNIDAD: C o o rd in a r y p re p a ra r e s tu d io s y p ro y e c to s s o b re las re la c io n e s in te rn a c io n a le s co n las e n tid a d e s fis c a liz a d o ra s s u p e rio re s d e o tro s p a ís e s y co n los o rg a n is m o s re g io n a le s e in te rn a c io n a le s. (5) NUM (6) ACTIVIDAD (7) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (8) META (9) INDICADOR (10) FORMULA DE CALCULO í l l l FRECUENCIA (15) FECHAS DE LA (12) METAS TRIMESTRALES (13) MEDIO DE (14) RESPONSABLE DE ACTIVIDAD VERIFICACION EJECUCION Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Inicio Fin GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES 1 Coordinar durante el año la realización de eventos de capacitación Realización de Cursos y/o Seminarios para el personal de la Institución, en varios temas inherentes al Internacionales en temas actuales ámbito de control. 3 Número de cursos y/o seminarios realizados (# Total de cursos y/o seminarios realizados / # Total de cursos y/o seminarios programados en el año) * trimestral Coordinador Asuntos Internacionales Documentación de soporte para Experto Supervisor de Al realización de cursos e Informe Especialista de Al de cursos realizados Instructor 02/01/ /12/ Coordinar los aspectos logísticos y administrativos para las visitas Coordinación de Visitas Técnicas y Pasantías técnicas y pasantías internacionales, previa planificación nacional e Internacionales invitación internacional. 2 Porcentaje de pasantías internacionales o visitas técnicas realizadas (# Total de pasantías internacionales o visitas técnicas realizadas / # Total de pasantías internacionales o visitas técnicas programadas en el año) * semestral Coordinador Asuntos Internacionales Documentación de respaldo e Experto Supervisor de Al informe de cumplimiento de Especialista de Al pasantía Pasantes y/o Visitantes 02/01/ /12/ Coordinación de la participación de la Máxima Coordinar los aspectos logísticos y administrativos para las Autoridad y de servidores de la Contraloría del comisiones de servicios al exterior de la Máxima Autoridad y de los Estado, en actividades oficiales en el exterior servidores de la Contraloría. Intercambio de información con las EFS de la Mantener permanente contacto con los Enlaces de la OLACEFS y Región. atender los requerimientos de información efectuados Desarrollo de las capacidades de los servidores de la Contraloría General del Estado, con la Realizar Cursos, Talleres, Seminarios de Capacitación dirigido a colaboración de Organismos multilaterales, funcionarios de la Contraloría General del Estado, con la bilaterales, gobiernos amigos, entidades colaboración de organismos internacionales, multilaterales y fiscalizadoras superiores y organismos regionales bilaterales y mundiales. Elaboración de documentos técnicos, ponencias, Elaborar investigaciones de carácter técnico que arrojen proyectos de convenios internacionales y otros propuestas de mejoramiento e implementación para la Institución u documentos otros Organismos pares. Asesoría a las autoridades en materia de Proporcionar permanentemente criterios y conceptos técnico - cooperación y relaciones con los organismo jurídicos en materia de cooperación y relaciones internacionales. internacionales. Ejecución de Convenios con organismos Ejecutar actividades de cooperación en el marco de los convenios internacionales y con entidades fiscalizadoras de cooperación bilateral suscritos superiores Coordinación de las políticas generales y Cumplir con las disposiciones dictadas por el señor Contralor específicas dictadas por la Alta Dirección General UNIDAD DE GESTIÓN PROGRAMA BID CGE 8 4 (# Total de participaciones internacionales ejecutadas por el señor Contralor o los Número de participaciones servidores de la Contraloría internacionales General del Estado realizadas / ejecutadas por el señor Contralor o los servidores de # Total de participaciones la Contraloría General del Estado internacionales ejecutadas por el señor Contralor o los servidores de la Contraloría General del Estado realizadas programadas en el año) * Número de correos recibidos relacionados con la % de ejecución de las tareas solicitud de información o encuestas programadas 2 Número de cursos y/o seminarios realizados (# Total de cursos y/o seminarios realizados / # Total de cursos y/o seminarios programados en el año) * (# Total de ponencias, contribuciones técnicas, guías de reunión, efectuadas para la máxima autoridad y convenios de cooperación técnica Número de ponencias, contribuciones técnicas, guías suscritos entre las EFS de reunión, efectuadas para la máxima autoridad y colegas, realizadas / # Total de convenios de cooperación técnica suscritos entre las ponencias, contribuciones EFS colegas. técnicas, guías de reunión, efectuadas para la máxima autoridad y convenios de cooperación técnica suscritos entre las EFS colegas programados en el año) * Asesoría permanente brindada al señor Contralor % de ejecución de las tareas General en el ámbito internacional. programadas (# Total de visitas realizadas y/o ejecutadas dentro de los convenios de cooperación Número de visitas realizadas y/o ejecutadas dentro técnicas suscritos con las EFS. de los convenios de cooperación técnicas suscritos / # Total de visitas dentro de los con las EFS. convenios de cooperación técnicas suscritos con las EFS. programadas en el año) * 4 Cumplimiento disposiciones % de ejecución de las tareas programadas trimestral Informes de comisión trimestral Correos electrónicos y encuestas semestral trimestral Informes de realización de cursos y/o seminarios trimestral Asesoría permanente semestral 1 1 Informes de visitas técnicas trimestral Actividades internacionales Coordinador Asuntos Internacionales Experto Supervisor de Al 02/01/ /12/2015 Coordinador Asuntos Internacionales Experto Supervisor de Al Especialista de Al Coordinador Asuntos Internacionales Experto Supervisor de Al Especialista de Al Pasantes y/o Participantes Ponencias, contribuciones técnicas, guías de reunión, Coordinador de Asuntos elaboradas para el señor Internacionales Contralor General Coordinador de Asuntos Internacionales Coordinador Asuntos Internacionales Experto Supervisor de Al Especialista de Al Pasantes y/o Visitantes Coordinador de Asuntos Internacionales 02/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ Elaboración del Plan Anual de Contratación Determinar los procesos de contratación que se llevaran a cabo el 2015 y elaborar el cronograma de ejecución. 1 Plan anual de Contratación aprobado hasta el 31 de enero de 2015 (Plan de Contratación entregado con oportunidad y calidad en el tiempo establecido / Plan de Contratación Anual programado) x anual Plan de Ejecución Plurianual Equipo de Gestión (Especialista de - Sistema de Ejecución de planes Adquisiciones) de adquisición SEPA 02/01/ /12/2015 TcJe 2

14 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO m a t r i z p o a : A C T IV ID A D E S P E R M A N E N T E S D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L PLAN O P E R A T IV O A N U A L A Ñ O (1) MISIÓN INSTITUCIONAL: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad (2) VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos (3) UNIDAD: COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES (4) MISIÓN DE LA UNIDAD: Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros países y con los organismos regionales e internacionales. (5) NUM (6) ACTIVIDAD (7) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (8) META (9) INDICADOR 2 Preparación de proyecciones de flujo de fondos Elaborar y revisar las proyecciones para el flujo de caja en base a la planificación del programa y planes de ejecución 2 (10) FORMULA DE CALCULO # de flujos de caja elaborados / # de flujos de caja % de ejecución de las tareas programados programadas í m FRECUENCIA (15) FECHAS DE LA (12) METAS TRIMESTRALES (13) MEDIO DE (14) RESPONSABLE DE ACTIVIDAD VERIFICACION EJECUCION Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Inicio Fin semestral Reforma presupuestaria Equipo de Gestión (Especialista de Reprogramaciones de Programa - Financiera) SENPLADES 02/01/ /12/ Preparación de solicitudes y justificaciones de uso Preparar las solicitudes de desembolso de recursos para la de fondos que se enviarán al BID de acuerdo a los suscripción del nivel de autoridad pertinente y del Coordinador del formatos establecidos. EDG con los justificativos correspondientes. 4 Seguimiento del Programa 5 Evaluación del Programa 6 Informes ejecutivos para SENPLADES Mon torear el progreso de los Componentes y actividades del Programa, comparándolos con las metas y plazos, establecidos en el Plan de Ejecución Plurianual Elaborar semestral mente los informes de avance del Programa (PMR) en base a los formatos establecidos por el BID Elaborar semestral mente el informes ejecutivo del Programa en base a los formatos establecidos por la SENPLADES % de ejecución de las tareas 2 # solicitudes de desembolso aprobadas / # solicites programadas de desembolso planificadas # informes de seguimiento / # de informes % de ejecución de las tareas planificados programadas # informes de avance del Programa / # de informes % de ejecución de las tareas planificados programadas # informes de avance del Programa / # de informes % de ejecución de las tareas planificados programadas semestral solicitudes de desembolso aprobadas - dinero acreditado en cuenta asignada para manejo de fondos del contrato de préstamo mensual Plan de Ejecución Plurianual semestral semestral Informes mensuales seguimientos Plan de Ejecución Plurianual Informes mensuales seguimientos Plan de Ejecución Plurianual Equipo de Gestión (Especialista de Financiera) Equipo de Gestión (Especialista de Planificación) Equipo de Gestión (Especialista de Planificación) Equipo de Gestión (Especialista de Planificación) 02/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ d e 2

15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ POA: PROYECTOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PLAN O PER A TIVO A N U A L A Ñ O Matriz de Proyectos 2015 Misión CGE: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad Visión CGE: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos Unidad: COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Misión Unidad: Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros países y con los organismos regionales e internacionales. Objetivo Estratégico: O.E.3: Desarrollar las competencias, desempeño y bienestar laboral del talento humano Objetivo Táctico: O.T.3.3 Desarrollar las competencias del personal Macroproyecto MP3.3.2 Promover la capacitación internacional Nombre del Proyecto: VIII JORNADAS EUROS Al - OLACEFS Componentes / Actividades Programación Trimestral de la Meta Indicador Fecha de Inicio Fecha de Fin Responsable Medios de Verificación COMPONENTE 1 Actividad 1 del Componente 1 Actividad 2 del Componente 1 Actividad 3 del Componente 1 COMPONENTE 2 Actividad 1 del Componente 2 Actividad 2 del Componente 2 Actividad 3 del Componente 2 Para la realización del evento se Financiamiento para la VIII requiere del Financiamiento para Jornada EUROSAI - OLACEFS Presupuesto aprobado a enero 30 la VIII Jornada EUROSAI - por parte de la CGE y OLACEFS de OLACEFS, por parte de la CGE y planificado y asignado. OLACEFS Programación del presupuesto para el evento Aprobación del presupuesto para el evento Asignación y disponibilidad de presupuesto para el evento VIII Jornada EUROSAI - OLACEFS, organizada Conformación de comisiones de trabajo Contratación de productos y servicios VIII Jornada EUROSAI - OLACEFS, realizada. Programación aprobación y asignación del presupuesto Posterior a la asignación presentaría se deberán establecer las reuniones previas de logística para la conformación de equipos de trabajo y la contratación de productos v servicios Equipo de trabajo conformado y con funciones asignadas Productos y servicios contratados para la realización del evento Realización del evento conforme lo planificado Presupuesto aprobado 05/01/ /01/2015 Programación realizada 60% 60% Presupuesto aprobado 20% 20% Financiamiento disponible 20% 20% Equipo de trabajo conformado y con funciones asignadas y productos y servicios contratados Comisiones conformadas Provisión de bienes y servicios En el mes de junio de 2015 realizar VIII Jornada EUROSAI - OLACEFS Presupuesto programado al 15 de enero de 2015 Presupuesto aprobado al 26 de enero de 2015 Presupuesto aprobado al 30 de enero de 2015 Hasta el mes de junio contar con la logística para la conformación de equipos de trabajo y la contratación de productos y servicios Acuerdo de conformación de comisiones suscrito al 09 de enero de 2015 Reporte de registro y tramitación del proceso en el portal del SERCOP 05/01/ /01/ /01/ /01/2015 Coordinación de Asuntos Internacionales Coordinación de Asuntos Internacionales CGE OLACEFS Partida presupuestaria asignada Cuenta bancaria con fondos de la OLACEFS transferidos Presupuesto formulado Presupuesto aprobado Partida presupuestaria asignada Cuenta bancaria con fondos de la OLACEFS transferidos 27/01/ /01/2015 Dirección financiera Partida presupuestaria asignada 05/01/ /06/ /01/ /01/ /01/ /06/2015 Evento realizado - - Coordinación de Asuntos Internacionales Coordinación de Asuntos Internacionales Coordinación de Asuntos Internacionales Dirección Administrativa y de Servicios Dirección financiera Coordinación de Asuntos Internacionales Contratos suscritos Documento Portal de Compras Públicas, Adjudicación del ganador Portal de Compras Públicas, Adjudicación del ganador Portal de Compras Públicas, Adjudicación del ganador Encuesta de satisfacción de los asistentes 1 d e 1

16 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 2015 UNIDADES DE APOYO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

17 CONTRALORÍA OENERAi DEL ESTADO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2015 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

18 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO m a t r i z p o a : A C T IV ID A D E S P E R M A N E N T E S D IR E C C IÓ N DE P L A N IF IC A C IÓ N Y E V A L U A C IÓ N IN S T IT U C IO N A L PLAN O P E R A T IV O A N U A L A Ñ O MI MISIÓN INSTITUCIONAL: C o n tro lar los recu rso s p ú blicos para p recau telar su uso efectivo, en b en eficio de la so cied ad (2) VISIÓN INSTITUCIONAL: S e r re c o n o c id a c o m o un re fe re n te d e e x c e le n c ia en el c o n tro l d e lo s re c u rs o s p ú b lic o s (3) UNIDAD: D IR E C C IÓ N A D M IN IS T R A T IV A Y S E R V IC IO S G E N E R A L E S (4) MISIÓN DE LA UNIDAD: P la n ific a r y c o n tro la r las a c tiv id a d e s a d m in is tra tiv a s y de s e rv ic io s de la C o n tra lo ría G e n e ra l del E s ta d o (5) NUM (6) ACTIVIDAD (7) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (8) META (9) INDICADOR (10) FORMULA DE (11) CALCULO FRECUENCIA (12) METAS TRIMESTRALES Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic (13) MEDIO DE (14) RESPONSABLE DE VERIFICACION EJECUCION (15) FECHAS DE LA ACTIVIDAD Inicio Fin GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES 1 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2016 de la CGE Consolidar requerimientos de las unidades administrativas para elaboración del PAC Oportunidad y Cumplimiento de tiempos para la elaboración del PAC 2016 (Plan de Contratación entregado con oportunidad y calidad en el tiempo establecido / Plan de Contratación Anual programado) x Anual 1 PAC 2016 presentado a Contralor General del Estado Grupo de Trabajo de Bienes 01/07/ /09/ Levantamiento del inventario de las bodegas de bienes Administración del parque automotor a nivel nacional Administración de contrato de la Póliza de Seguro de Bienes Institucionales Distribución del personal de servicios generales Elaboración del Plan de Estudios y Mantenimiento 2016 Realizar la constatación física de los bienes de las bodegas 2 Prestar la logística de movilización al personal de la Institución Realizar reportes trimestrales de reclamos y recuperación de siniestros de los bienes institucionales Elaborar cuadros de distribución mensual del personal de servicios generales Control de calidad en el levantamiento del inventario de las bodegas de bienes 3670 % Atención a solicitud de movilización 4 Reportes emitidos por el administrador de contrato 12 Cuadros de distribución mensual Elaborar el Plan de Estudios y Mantenimiento Plan de Estudios y Mantenimiento 2016 (N. levantamientos del inventario de las bodegas de bienes realizado con calidad y oportunidad / N. levantamientos de inventario de las bodegas de bienes programados)* (N. de solicitudes de movilización atendidas / N. total de solicitudes de movilización) * % de ejecución de la tarea programada % de ejecución de la tarea programada % de ejecución de la tarea programada Semestral 1 1 Actas legalizadas Grupo de Trabajo de Bienes 01/04/ /11/2015 Diaria Trimestral Mensual Anual 1 Órdenes de movilización aprobadas Reportes presentados al Grupo de Trabajo de Servicios Coordinador Administrativo y Generales Servicios Cuadros de distribución mensual del personal de Grupo de Trabajo de Servicios servicios generales aprobados Generales por el Coordinador Administrativo y Servicios Grupo de Trabajo de Transportes Plan de Estudios y Mantenimiento de la Grupo de Trabajo de Estudios 02/06/ /06/2015 In s tih m in n a n rn h a d n 7 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Realizar el mantenimiento de los bienes de la institución cuando sea requerido 153 Solicitudes de proveeduría (de servicios de mantenimiento) % de ejecución de la tarea programada Diaria Solicitudes de proveeduría atendidas Grupo de Trabajo de Mantenimiento 8 Adquisición de pasajes Adquirir pasajes para el desplazamiento de los servidores y funcionarios de la Institución 445 Pasajes adquiridos % de ejecución de la tarea programada Diaria Pasajes emitidos a nombre de Grupo de Trabajo de Servicios servidores y funcionarios de la Generales Institución 9 Elaboración de estudios técnicos para consultorías Elaborar de estudios técnicos para contratación de consultorías para remodelación, ampliación y construcciones 2 Términos de Referencia % de ejecución de la tarea programada Diaria 2 Términos de Referencia elaborados Grupo de Trabajo de Estudios 01/10/ /12/ Elaboración de estudios técnicos de proyectos para ejecución de obras Revisión de planillas de ejecución de obras, remodelación y ampliación Elaborar estudios técnicos de proyectos para ejecución de obras Revisar planillas de ejecución de obras, remodelación y ampliación 12 Especificaciones Técnicas 32 Planillas % de ejecución de la tarea programada % de ejecución de la tarea programada Diaria Especificaciones elaboradas Técnicas Grupo de Trabajo de Estudios Diaria Planillas revisadas Grupo de Trabajo de Estudios GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 1 Ejecución de los procesos de contratación de Realizar la documentación precontractual y contractual de los servicios de auditoría con compañías procesos de contratación. privadas. 31 Procesos publicados en el portal del SERCOP % de ejecución de la tarea programada Diaria Consulta en el Portal del SERCOP Luis Baque rizo 2 Elaboración del plan anual de contratación de Formular el Plan de Contratación considerando los nuevos servicios de auditoría con compañías requerimientos efectuados por las entidades y empresas privadas. públicas, así como los que constan en el catastro respectivo. 1 Plan de Contratación de Servicios de Auditoría Externa 2016 % de ejecución de la tarea programada Anual 1 Plan de Contratación de Servicios de Auditoría Externa Luis Baque rizo 01/08/ /08/2015 aprobado GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 1 Ejecución de procesos en el Portal de Compras Públicas Ejecutar procesos de contratación en el Portal de Compras Públicas 16 Procesos subidos al Portal de Compras Públicas del SERCOP % de ejecución de la tarea programada Diaria Consulta en el Portal del SERCOP Oscar Pozo 1 d e 1

19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ POA: PROYECTOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PLAN O PER A TIVO A N U A L A Ñ O Matriz de Proyectos 2015 Misión CGE: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad Visión CGE: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos Unidad: Dirección Administrativa y Servicios Misión Unidad: Planificar, dirigir y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado. Objetivo Estratégico: OE4 Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales. Objetivo Táctico: OT4.1 Asegurar un oportuno y adecuado apoyo logístico y financiero a los requerimientos institucionales. Macroproyecto M.P Promover el uso eficiente de los recursos en la entidad aportando al cuidado ambiental. Nombre del Proyecto: Programa para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes y existencias declarados inservibles y/o desechos. COMPONENTE 1 Actividad 1 del Componente 1 Actividad 2 del Componente 1 COMPONENTE 2 Actividad 1 del Componente 2 Actividad 2 del Componente 2 Componentes / Actividades Programación Trimestral de la Met Meta Nombre Descripción Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles desarrollada. Efectuar reuniones de trabajo con los responsables de bienes y bodegas. Elaborar la metodología Programa de manejo de desechos implementado. Definir procesos de recolección y baja de bienes y existencias que serán sometidos a tratamientos amigables con el medio ambiente Oficializar y divulgar el proceso definido Se deberá elaborar la Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles Detallar los grupos de bienes y existencias inservibles que causan impacto ambiental y son susceptibles de un tratamiento amigable con el medio ambiente. Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles desarrollada hasta el 31 de marzo de 2015 Detalle de grupos de bienes declarados inservibles que son susceptibles de tratamiento amigable con el medio ambiente presentado al Coordinador Administrativo hasta el 31 de marzo de Elaborar la metodología para la Documento de metodología selección y el destino de bienes presentado al Coordinador inservibles que son susceptibles Administrativo hasta el 30 de junio de tratamiento amigable con el de 2015 medio ambiente. Para la implementación se deberá contar con los procesos diseñados de recolección y baja de bienes y existencias que serán sometidos a tratamientos amigables con el medio ambiente y socializado a todos los servidores de la CGE. Levantar los procesos que se han establecido en las metodologías de manera descriptiva y gráfica. Circularizar comunicación oficializada por el Coordinador Administrativo Implementación del Programa de manejo de desechos hasta el 31 de diciembre de 2015 Documento de proceso para la recolección y baja de bienes y existencias elaborado hasta el 30 de septiembre de 2015 Memorando circular elaborado hasta el viernes 9 de octubre de Indicador Fecha de Inicio Fecha de Fin Responsable Medios de Verificación Al finalizar el mes de junio de 2015 contar con la Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles desarrollada Al finalizar el mes de marzo del año 2015 se deberá presentar un informe detallando los tipos de bienes declarados inservibles susceptibles de tratamiento amigable con el medio ambiente Al 30 de junio de 2015 se presentará al Coordinador Administrativo el documento de metodología Hasta el 31 de diciembre de 2015 se deberá contar con el programa de manejo de desechos implementado. Al 30 de septiembre se deberá tener elaborado el documento de proceso para recolección y baja de bienes y existencias Al 5 de octubre se deberá haber distribuido a nivel nacional la disposición 05/01/ /06/ /01/ /03/ /05/ /05/ /09/ /12/ /09/ /09/ /10/ /10/2015 Victoria Minaya, Darwin Moreno, Ricardo Collahuazo Victoria Minaya, Darwin Moreno, Ricardo Collahuazo Victoria Minaya, Darwin Moreno, Ricardo Collahuazo Victoria Minaya, Darwin Moreno, Ricardo Collahuazo Victoria Minaya, Darwin Moreno, Ricardo Collahuazo Victoria Minaya, Darwin Moreno, Ricardo Collahuazo Documento con la Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles Informe aprobado por el Coordinador Administrativo Metodología presentada al Coordinador Administrativo Documento Documento Memorando Circular 1 d e 2

20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ POA: PROYECTOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PLAN O PER A TIVO A N U A L A Ñ O Matriz de Proyectos 2015 Misión CGE: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad Visión CGE: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos Unidad: Dirección Administrativa y Servicios Misión Unidad: Planificar, dirigir y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado. Objetivo Estratégico: OE4 Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales. Objetivo Táctico: OT4.1 Asegurar un oportuno y adecuado apoyo logístico y financiero a los requerimientos institucionales. Macroproyecto M.P Promover el uso eficiente de los recursos en la entidad aportando al cuidado ambiental. Nombre del Proyecto: Programa para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes y existencias declarados inservibles y/o desechos. Componentes / Actividades Programación Trimestral de la Meta Meld Nombre Descripción Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Indicador Fecha de Inicio Fecha de Fin Responsable Medios de Verificación Actividad 3 del Componente 2 Programa de manejo con el medio implementado Tramitar la baja de bienes de amigable Informe de implementación acuerdo a lo definido en la ambiente emitido hasta el 31 de diciembre disposición y registrar los de 2015 resultados Hasta el 31 de diciembre de 2015 se deberá haber puesto a consideración del Coordinador Administrativo el informe 06/10/ /12/2015 Victoria Minaya, Darwin Moreno, Ricardo Collahuazo Informe de implementación 2 d e 2