TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN fue un año central para el Programa que se inició formalmente en el segundo trimestre.

Transcripción

1 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 001 fue un año central para el Programa que se inició formalmente en el segundo trimestre. El diagnóstico del ISSSTE, particularmente en términos de falta de credibilidad y desprestigio sumado al compromiso de la administración de transparentar y combatir la corrupción, impulsaron que el Instituto fuera el primero en la APF en asumir con todo empeño el compromiso de impulsar este programa. De marzo a diciembre del 001, se trabajó formalmente en un programa integrado por 6 acciones, en aspectos de transparencia y preventivos, de seguimiento y correctivos en el combate a la corrupción, de las que se cumplieron el 0% de las metas propuestas. Sin embargo, el trabajo y el esfuerzo de la institución puede resumirse en la creación de una estructura, de una organización y de una metodología para atender los propósitos del programa, que han sumado a la totalidad de la institución en el ámbito central y delegacional, orgánica y programaticamente. De igual manera, el FOVISSSTE, TURISSSTE y SITF han elaborado sus comités y el subprograma especifico. El ISSSTE asegurador y estos desconcentrados han trabajado de manera especial en proporcionar información y transparentar la función, a través de la pagina web del Instituto con ligas a las paginas de cada uno de los organismos desconcentrados. En toda reunión y oportunidad se ha enfatizado el alto compromiso de la institución con el programa y el claro mensaje al interior de que no se permitirá bajo ningún concepto la impunidad. La experiencia nos permitió también, trabajar en la conceptualización de un programa 00 resumido en el análisis a fondo y el fortalecimiento del control en 14 Procesos Íntegros, que se empataran con el cumplimiento de las 7 líneas estratégicas que rigen el programa. Estos 14 Procesos Íntegros, son procesos fundamentales de la institución, 6 de áreas sustantivas y 8 de áreas adjetivas o de apoyo (como responsables de proyecto y todas las áreas del Instituto como participantes), en los que se concentran el 8 % de áreas criticas y observaciones relevantes: Licencias médicas, Incapacidades por riesgos de trabajo, créditos personales, tiendas y farmacias, comercialización turística y

2 PUESTA EN UNIDAD No MARCHA DE 1 ACCIONES DE CARÁCTER GENERAL 1 PUBLICAR CARTA AL DERECHOHABIENTE FOLLETO 5, , ,507 6 PUBLICAR EJERCICIO PRESUPUESTAL PAGINA PUBLICAR PÁGINA DE ADQUISICIONES PAGINA CORREO DEL DIRECTOR CON PERSONAL Y USUARIOS OPINION COMUNICACIÓN REMOTA REUNION AUDITORIA SOCIAL A SERVICIOS AUDITORIA AUDIENCIA PÚBLICA AUDIENCIA BUZÓN PROPUESTAS Y DENUNCIAS OPINION 11, , ,1 111 ACCIONES Y PROYECTOS PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO ENCUESTA NACIONAL DE SATISFACIÓN DEL USUARIO SATISFACCION DESREGULACIÓN INSTITUCIONAL OBSOLETA NORMAS N/D 100 N/D 100 N/D DESREGULACIÓN CON SHCP Y SECODAM NORMAS N/D DESREGULACIÓN AFILIACIÓN Y VIGENCIA NORMAS N/D INDUCCIÓN AL PUESTO CURSOS N/D INTENSIFICAR COMUNICACIÓN INTERNA MEDIOS N/D 100 N/D 100 N/D CAPACITACIÓN CAMPAÑA ESTÍMULOS AL MÉRITO MECANISMO ATENCIÓN A OBSERVACIONES RELEVANTES OBSERVACION PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL SIPE SISTEMA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE NÓMINA SISTEMA RED TELECOMUNICACIONES APOYOS CASUISTICA 100 CASUISTICA REPORTE DE GESTIÓN SISTEMA CONVENIO SEP CONVENIO CONVENIO CON ESTADOS Y MUNICIPIOS CONVENIO

3 PUESTA EN UNIDAD No ACCIONES Y PROYECTOS MARCHA DE PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO ACCIONES DE CARÁCTER PERMANENTE 1 REDUCIR EL MARCO DE DISCRECIONALIDAD DE QUIÉN DECIDE ACCION SIMPLIFICAR PROCESOS Y NORMAS DOCUMENTO SUPERVISIÓN EFICIENTE REUNIONES COMPATIBILIDAD DE RESPONSABILIDADES E INGRESO DOCUMENTO CAPACITACIÓN PARA EL PUESTO CURSOS SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORME CONDUCTAS DELICTIVAS SANCIONADAS PERSONAS N/D PROYECTOS SUSTANTIVOS RECURSOS HUMANOS VERIFICAR COINCIDENCIA PLANTILLA Y 1 ADSCRIPCIÓN CAMPAÑA MOTIVACIÓN PARA REDUCIR AUSENTISMO PROCEDIMIENTO CAMPAÑA VALIDACIÓN SISTEMAS CONTROL ASISTENCIA MECANISMO NORMAR CRITERIOS HORAS EXTRAS LINEAMIENTO ACTUALIZAR CATÁLOGO DE PUESTOS CATALOGO NORMAR CRITERIOS CONTRATACIÓN HONORARIOS LINEAMIENTO REVISAR CRITERIOS ASIGNACIÓN LICENCIAS 7 MEDICAS ABASTO DOCUMENTO VALIDAR CRITERIOS DE COMPRAS URGENTES PROCEDIMIENTO REVISAR Y CORREGIR ORIGEN DE MERMAS EN ALMACENES 10 REVISAR Y CORREGIR MERMAS EN TIENDAS Y FARMACIAS 11 REVISAR Y CORREGIR CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS EN ALMACENES ACCION ACCION INFORMES

4 PUESTA EN No MARCHA DE UNIDAD 1 ESTANDARIZAR INVENTARIOS ESTRATÉGICOS CLAVES EXTENSIÓN SUBSISTEMA SUBCOA SUBSISTEMA CASUISTICA 100 CASUISTICA 100 OBRA PÚBLICA 14 REVISAR FINIQUITO DE OBRAS ACCIONES INSTRUMENTAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN COSTOS CATALOGO REVISAR CRITERIOS OBRAS URGENTES ACCIONES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MANTENIMIENTO VERIFICAR CALENDARIO PROGRAMADO Y REAL DE 5 OBRAS CONCLUIDAS COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 1 ACCIONES Y PROYECTOS PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PROGRAMA OBRAS PROPUESTA REDUCIR MORA EN CRÉDITO DE VIVIENDA REDUCCION N/D No se han autorizado los recursos 1 PROGRAMA DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE COBRANZA NEGOCIAR CON LA SHCP PAGO OPORTUNO O PREVIO DE APORTACIONES REVISAR Y ACTUALIZAR CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS PERSONALES PROPUESTA ACUERDO REVOLVENCIA N/D IMPLEMENTAR SUBSISTEMA DE CRÉDITO DEL SIPE SUBSISTEMA

5 ACCIONES Y PROYECTOS No MARCHA DE PUESTA EN UNIDAD PROGRAMADAS DEL PERIODO ACUMULADO PROCESOS COMERCIALES 5 MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS MECANISMO MEDIR RESULTADOS CONTRA ESTÁNDARES COMERCIALES MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES COMERCIALES REVISAR LOS CONTROLES PARA DISMINUIR MERMAS MECANISMO MECANISMO MECANISMO OTRAS.- ACCIONES ADICIONADAS 1 USUARIO SIMULADO (PROYECTO SELECTIVO) PROYECTO VISITAS INCORPORACIÓN DEL SINDICATO AL PROGRAMA INCORPORACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS REVISIÓN SALARIAL Y EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE PERSONAL ESTRATÉGICO EN ÁREAS CRÍTICAS SISTEMA MECANISMO CRITERIO:

6 er REPORTE DE RESULTADOS 4. Concentrado de resultados Línea estratégica Valor Total de acciones de mejora Valor por acción de mejora No. de acciones que cumplieron las metas comprometidas Calificación de la línea estratégica 1. Rendición de cuentas e información pública 0 % Participación Ciudadana 15 % Desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública 4. Recursos humanos y ética pública 15 % 14 % Mecanismos de supervisión y control 1% Tecnología y desarrollo de sistemas 1 % Mejora regulatoria 1 % Totales 100 % Nombre y firma del responsable del Programa LIC. ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ. COORDINADOR DEL COTAI. Firma del Titular del Órgano Interno de Control C.P. JOSÉ VILLAGRANA ROBLES. CONTRALOR GENERAL EN EL ISSSTE.

7 créditos hipotecarios; administración de personal, pago a proveedores, abasto, defensa jurídica, adquisiciones, administración hospitalaria, jubilaciones y pensiones y obra pública.