Formato 1. Plan de Negocio. Nombre del cliente: SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS WIRACOCHA DEL PERU SAC

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: Ayacucho Nombre del cliente: SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS WIRACOCHA DEL PERU SAC Producto: Quinua Sub producto: QUINUA ORGÁNICA CERTIFICADA, PERLADA LAVADA SELECCIONADA EN VARIEDAD ROJA PASANKALLA Gestor de Negocio 1 : SALLY SANCHEZ ONOFRE Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización : Es una Sociedad Anónima Cerrada con Nº RUC con domicilio en Jr. Madrid 203 distrito de San Juan Bautista provincia de Huamanga Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación: La empresa cuenta con 04 socios Efraín Quicaña Navarro 25% Glicerio Felices Prado 25% Juan José Martínez Espinoza 25% Wilber Romaní Pillaca 25% 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa La empresa comercializa los siguientes productos: Quinua Convencional en grano lavado Perlado. Kiwicha Convencional en grano Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación). La empresa Inició sus actividades el 17 de diciembre del 2008 En la provincia Huamanga y departamento de Ayacucho Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) La empresa comercializa desde finales del 2008 Quinua convencional lavada perlada y seleccionada. Adicionalmente comercializa Kiwicha en grano en pequeñas cantidades a partir del año 2010, Iniciara a trabajar en el corredor con quinua orgánica certificada en la campaña Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del Mercado (S/.) Maquinaria Ventiladoras seleccionadora 18,000 perladora Equipos Materiales para realizar el lavado 6,000 zarandas balanza y otros Terrenos Terreno Agrícola 5 has 14,000 Otros Costales, tendederos, cosedora 5, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). - El producto es Quinua orgánica certificada lavada perlada y seleccionado en sacos de kilos. - El producto responde a los estándares de producción en cuanto a la calidad. - Actualmente, la demanda de quinua se ha incrementado por su alto valor nutricional y en especial las variedades de color. 2

3 En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) a) La empresa es la única que por este año producirá y comercializara Quinua Roja Pasankalla orgánica y certificada. b) Al contar con la certificación tiene más oportunidades para captar, los mercados exigentes Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? La producción es estacional se realiza una siembra al año Siembra : Noviembre, diciembre y mediados de enero Cosecha : Mayo hasta agosto 2.4. Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto?. La mayor demanda del producto se da en los meses de mayo Setiembre. a 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El cliente dirigirá la producción orgánica en un 100% al mercado de exportación entendiéndose que no necesariamente exportara directamente si no que cuenta con empresas exportadoras que requieren el producto, pero de darse la oportunidad iniciaran con la exportación directamente Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Es regional se abastecerá de productores que se encuentran en la zona de Tambillo, Acocro Matara Chontaca además cuenta con campos propios manejados por la empresa (localizados en Vinchos) 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto Los Agricultores entregan el producto al cliente para su posterior procesamiento y comercialización. 3

4 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas COSTO DE PRODUCCION QUINUA ORGÁNICA CAMPAÑA CULTIVO Quinua PROVINCIA Huamanga VARIEDAD Pasankalla SISTEMA DE RIEGO Gravedad PERIODO VEGETATIVO (S.precoz) 5 meses EPOCA DE SIEMBRA nov-dic NPK RENDIMIENTO Min. (Kg/ha) 1, DISTANCIAMIENTO (entre surco) 0.70m Lugar Siembra: TECNOLOGIA Baja N Ha Instaladas 35 Terreno Virgen / descanzado 3 años Precio Insumo por Unidad de Total S/. * 1 Cantidad Unidad Medida HA de Medida I - COSTOS DIRECTOS 0.00 SEMILLAS Semillas de quinua Kg Fertilizantes y Abonos Guano de Isla Sacos Albamin Litros Paquete para Mantenimiento: Galthon (Fungicida Mildiu) Litros Purines Litros Plantas biocidas Litros Envases y embalajes Sacos, Arpilleras Unidad Rafia y otros Cono MANO DE OBRA Prep. Terreno Limpieza del terreno Jornal Siembra Aplicación de fertilizantes Jornal Distribución de Semilla Jornal Tapado de semilla Jornal Labores Culturales (Mantenimiento) Deshierbo Jornal Aporque, raleo, abonamiento Jornal Aplicación fitosanitaria 1 Jornal Aplicación fitosanitaria 2 Jornal Aplicación fitosanitaria 3 Jornal

5 Proceso de Cosecha Corte y Formación de pavas Jornal Trilla H-M Traslado, volteada panojas, ensacado Jornal Venteo, seleccionado H-M zarandeo, alimentación, ensacado, cosido y traslado Jornal MAQUINARIA O MECANIZACION 1, Prep. Terreno 1, Roturación (arado de discos) H-M Desterronado y Cruza H-M Rastra H-M Surcado H-M TRANSPORTE Transporte de producto generado (Ayacucho) Kg. 1, Transporte de fertilizantes a chacra (Ayacucho) Kg Traslado materiales en campo: Agua, fertilizantes, etc Kg Alquiler Terreno y Estibas Alquiler Terreno Global Desestiba alamacen Ayacucho TM TOTAL COSTO PRODUCCION HECTAREA 3, ANALISIS ECONOMICO (VALORIZACION DE LA PRODUCCION) Rendimiento (Kg/Ha) 1, Costo de producción por hectárea (S/.) 3, Costo Unitario de producción (S/. / Kg) 3.59 Precio de mercado (S/. / Kg) Valor Bruto de la Producción (S/. / Ha) 5,

6 COSTO DE PROCESAMIENTO Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) a) Compra de materia prima Kgr b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Insumos varios, lavado y perlado global Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Limpieza granulometría y envasado 0.35 Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción 6.95 Los costos están calculados considerado que el producto es para exportación. 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 2 Total 55 TM 100 TM 155TM 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) Grupo Organico Nacional S.A. Interansa Agroindutrial S.A. Exportadora Agricola SAC 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/. 7.50Kgrs Meses.Enero-Mayo Año 1: Precio más bajo S/ Kgrs Meses Junio -Setiembre Año 2: Precio más alto S/ Kgrs Meses Enero-Mayo Año 2: Precio más bajo S/ Kgrs Meses Junio -Setiembre *En algunos casos llega a elevarse más el precio cuando hay escases y factores climáticos 6

7 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades internas del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). - Cuenta con semilla para la instalación de campos. - Cuenta con capital de trabajo para acopiar Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) - No se cuentan con campos certificados. - La variedad Roja pasankalla que se está instalando es nueva para la zona: falta validar el paquete tecnológico y adaptarlo a las condiciones climatológicas de Ayacucho 5.3. Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) - La empresa al certificar los campos de los productores a nombre de su empresa garantiza la entrega de del producto Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) - Los Cambios climáticos favorecen la presencia de plagas y enfermedades afectando la producción. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: 7

8 a) Dificultad para conseguir áreas apropiadas para cultivos orgánicos b) Desconocimiento en el manejo de esta variedad en particular De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? a) Escases de campos apropiados para cultivos orgánicos Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Glicerio Felices Prado Gerente General 1. Objetivo del Plan de Negocio Lograr Certificar 35 hectáreas previstas para la presente campaña de Quinua en su variedad (Roja Pasancaya) en las localidades de Tambillo Tambobamba Acoccro y Vinchos. Lograr que la empresa pueda acopiar unas 55 TM de Quinua en la presente campaña, de los proveedores organizados, articulados y asistidos por el CSE. Se planea duplicar las hectáreas para la campaña Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo El CSE brindara asistencia técnica en todo el proceso productivo para que el cliente logre acopiar 55 Tns,para luego ser procesadas según el requerimiento del mercado (lo requieren lavado perlado y seleccionado). Se seguirán las indicaciones de la certificadora BSC OKO para obtener la certificación en el plazo de 01 año, (considerando que se requiere que sean campos descansados 03 años y/o vírgenes). El CSE en coordinación con la empresa contratara a 01 consultor especialista (El consultor especialista brindara asistencia técnica puntual en las limitaciones del personal técnico de campo) y 02 técnicos (para realizar la identificación y selección de campos, y asistencia técnica en todo el proceso productivo. La empresa por su parte deberá contar con los recursos financieros para pagar el alquiler de las tierras así como cubrir el de sueldo de 01 técnico así como para financiar la instalación de sus propios cultivos y la certificación. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados 8

9 Cuello de botella a) Dificultad para conseguir áreas apropiadas para cultivos orgánicos. b) Desconocimiento en el manejo de esta variedad en particular. Compromiso del CSE El CSE contratara 02 técnicos para la identificación selección de zonas productoras (los técnicos darán AT a los campos de quinua convencional que se encuentran en las zonas de intervención.) El CSE contratara a 01 consultor especialista para dar asistencia técnica puntual en las limitaciones del personal técnico de campo y 02 técnicos que se encargaran de todo el proceso productivo y la implementación del sistema interno de control. 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella a) Dificultad para conseguir áreas apropiadas para cultivos orgánicos. b) Desconocimiento en el manejo de esta variedad en particular. Compromiso del cliente Complementara la asistencia técnica con 01 técnico de campo y asumir el costo total de la certificación de los campos de los productores y de la empresa Cumplir con las indicaciones y sugerencias del especialista consultor para hacer sostenible el negocio aun largo plazo 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en 9

10 relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) 1 Motocicleta 11, Maquinarias agroindustriales para la 80,000 implementación de la planta 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 100,000 Capital Propio 300,000 Cooperativas de Huamanga Total 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio 10

11 Número de meses de intervención del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* 21 meses 50,980 para este Plan (Se Compartirá la A.T. con 90 has de quinua convencional para el mismo cliente ) Fecha propuesta de graduación del negocio Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV I II Nov Feb May (Oct Ene, Dic Mar Jun,Nov Feb, Ene Abr Jul Dic Mar IV Ago Sep Oct III Abr, May Jun III Jul Ago Sep III Oct Nov Dic CSE 100% 75% Cliente Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Indicador Trimestre 1 Jul,Ago,Set Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Trimestre 2 Trimestre 3 Oct,Nov,Dic Ene,Feb,Mar, Ventas ,000 Inversiones 11, ,000 Trimestre 4 Abr,May,Jun Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestr8 Trimestre 8 Jul Oct,Nov.Dic Ene,Feb,Mar Abr,May, Jul,Ago,set Total Agos,set jun Ventas 200, , , ,000 Inversion es ,500 11

12 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por la Lic. Sally Sanchez Onofre y el cliente SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS WIRACOCHA DEL PERU SAC, representado por el señor (a) Glicerio Felices Prado, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Ayacucho, 16 de Julio del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre:Glicerio Felices Prado Nombre:Sally Sanchez Onofre DNI: DNI: