Primera parte: Diagnóstico

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: SIERRA NORTE DE LIMA HUANUCO Nombre del cliente: Lidia Atencio Porras Producto: OVINO EN PÌE Sub producto: Gestor de Negocio 1 : Javier Arenas de la cruz Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. El Cliente, es una empresa unipersonal, denominada LIDIA ATENCIO PORRAS con DNI Se dedica a la comercialización de carne de ovino, vacunos, menudencias. Su domicilio legal es, Av. la Plata Mz E Lote N 2 Relleno Patarcocha Distrito de Chaupimarca - Provincia de Pasco - Región Pasco Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Lidia Atencio Porras 100% 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa El Cliente, es una empresaria, que provee carne de ovino clientes del mercado mayorista de Lima Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 El negocio se inició en el año 1, Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) Desde el año 1, Patrimonio: Precise la inversióntotal en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor mercado (S/.) Infraestructura Maquinaria Carro furgón 60, Equipos Terrenos Otros del 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El producto es ovino en pie, criollo, producto de la saca normal de los hatos ganaderos de la zona. La carne de ovino es requerida y consumida en todas las ciudades del interior del país, porque forma parte de la gastronomía regional y es buscada en Lima, con mayor demanda por las poblaciones provincianas. El producto que comercializa el cliente, es el que proviene de hatos de ganado ovino bien alimentados y son clasificados en primera y segunda por el peso. La carne de Primera es la que proviene de animales que pesanmás de 12 kilos. Por esta razón, el CSE de Lima Sierra Norte - Huánuco, apoyará a las comunidades ganaderas de ovino, mediante la asistencia técnica puntual, a proveer a nuestro Cliente, Sra. Lidia Atencio Porras, de ovinos estandarizados (de acuerdo a las especificaciones técnicas que demanda el mercado). 2

3 2.2. En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (por ejemplo precio, calidad, nichos de mercado, etc.) Tienes una cadena de distribución y mercado seguro. Beneficia mayor cantidad de ovinos en la provincia, por lo que sus precios son más competitivos en el mercado. Abastece durante todo el año de carne ovina Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? La producción de ovinos de carne, alcanzan su mejor rendimiento y ganancia de peso, en los meses de abril a setiembre, por efectos del período de lluvias. En este periodo,la empresa comercializa la mayor cantidad de carne de ovinos. En los meses de octubre a marzo, la saca de animales disminuye, debido a que los animales no cuentan con suficiente pasto, y sólo es para su mantenimiento. Por esta razón la empresa, también disminuye las ventas de carne de ovino Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La mayor demanda de carne de ovino, corresponde a los meses de escases de materia prima, lo cual corresponde a los meses de setiembre a marzo Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. Nuestro Cliente, vende todo su producto a otros mayoristas en los mercados de Lima Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El ámbito de abastecimiento del producto es de carácter local y regional Canales de comercialización y distribución del producto propuesto 3

4 Venta directa,de carne de ovino, en el mercado Mayorista de Lima de allí se distribuye a diferentes puntos de la capital. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Pecuarios RUBROS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 1. Alimentos Pastos Kg Sanidad Antiparasitario Ml Fasciolicidas Ml Vitaminas Ml Sales Minerales Kg Sal común Kg Antibiótico Ml Mano de Obra Obrero Gastos Generales Registros, papeles y otros 5. Servicios 4.00 Profesionales Servicio Médico Veterinario COSTO TOTAL INGRESO/VENTA EN PIE unidad Elprecio al productor oscila entre los 4.40 a 4.70 nuevos soles/kilo peso vivo. La empresa lo comercializa en Lima a los otros mayorista entre 11 nuevos soles/kilo de carcasa. 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el clienteen los próximos dos años (volúmenes físicos): 4

5 La empresa,necesita cubrir una demanda creciente de carne ovina orientada a los mercados de Lima- Año 1 Año 2 Total 300TM 400 TM 700 TM 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) La principal competidora que tiene nuestro Cliente, es otra mayorista, Sr Ubaldo Espinoza, quien también beneficia y lleva la carne de ovino al mercado de Caquetá pero en menor volumen. Otros competidores, esteban Fabián y negociaciones Pio meza. Negociaciones carhuaricra de Ninacaca Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/ Meses Octubre -Marzo Año 1: Precio más bajo S/ Meses Abril - Septiembre Año 2: Precio más alto S/ Meses Octubre -Marzo Año 2: Precio más bajo S/ Meses Abril - Septiembre 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Capacidad económica, para la compra directa de los animales a los ganaderos. 5

6 El cliente tiene espíritu emprendedor y desea crecer en el negocio de la carne. Goza de buena relación y reputación en el negocio de carnes de la localidad y en Lima Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) No cuenta con un centro de beneficio propio. La capacidad de los camales, no le permite beneficiar más animales. Le falta materia primar para satisfacer su demanda Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) Existe una demanda insatisfecha de carne de ovino de calidad, en el mercado nacional. Existe una demanda en el mercado internacional por carne de ovino de calidad certificada, que en el mediano plazo podría ser atendido. Capacidad para ampliar la cobertura y comercialización de carne de ovino de calidad, a otrossectores como los grandes supermercados de Lima Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) Incumplimiento de compromiso de los ganaderos, en la entrega. Clima adverso como: granizadas, heladas, sequias, que límite de alimento al ganado. Presencia de plagas y enfermedades en el ganado. Cambio Climático inesperado. La falta de inversión pública en camales adecuados Falta de conservación de vías de acceso. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6

7 6.1. Describaen orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: InsuficienteMateria prima para que pueda cumplir con sus compromisos de venta e incrementar sus mercados. Falta de capacidad en los camales de la zona, para atender las necesidad de beneficio de animales. Animales que no reúnen las condicionespara ser considerados como carne de primera y segunda, que es el tipo de carne que comercializa el cliente De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? Insuficiente Materia prima para que pueda cumplir con sus compromisos de venta e incrementar sus mercados. Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Lidia Atencio Porras Dueña 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) Incrementarla materia prima del cliente,organizando nuevas cadenas de proveedores de ovino en pie, provenientes delas comunidades de la provincias de Daniel Alcides Carrión y Oyon, para que pueda satisfacer las demandas de su mercado, mediante animales que cumplan requisitos de calidad tanto de carne de primera y segunda que son las necesidades del cliente y con los cuales pueda acceder a nuevos mercados. El plan considera también, hacer las gestiones antes las autoridades pertinentes tantos de Oyon como Churín, para que puedan habilitar y/o construir, un centro de beneficio con las consideraciones técnicas del caso, donde se pueda beneficiar hasta 300 7

8 animales por día, lo que hará sostenible y competitivo el negocio en el mediano plazo, mejorando también los ingresos de los ganaderos del corredor. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan,cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) Identificar y organizar a los productores de ganado ovino, de las comunidades del corredor para que se conviertan en proveedores de ovino en pie de nuestro Cliente. Brindar asistencia técnica adecuada y oportuna en la selección de los animales con la finalidad de, para estandarizar la materia prima y obtener animales conlos rendimientos requeridos para satisfacer la demanda del mercado. Promover, coordinar con instituciones públicas y privadas para la construcción y/o habilitación de un camal de beneficio que de soporte a la actividad y lo haga sostenible en el mediano plazo. Satisfacer la demanda que requiere el Cliente, conanimales acabados, en volúmenes, frecuencia y calidad de producto. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Insuficiente Materia prima para que pueda cumplir con sus compromisos de venta e incrementar sus mercados Compromiso del CSE Organizar a los ganaderos de la zona de intervención para que puedan hacer negocio con el cliente y convertirse en proveedores permanente de ovino en pie. 2. Animales que no reúnen las condiciones para ser considerados como carne de primera y segunda, que es el tipo de carne que comercializa el cliente. Apoyar la clasificación del ganado, de tal manera que reúnan las condiciones de peso que exige el cliente, asegurándole una oferta segura.. 8

9 3. Falta de capacidad en los camales de la zona, para atender las necesidad de beneficio de animales Gestionar y apoyar, en la provincia de Oyon, iniciativas para la construcción e implementación, de un centro de beneficio, acorde con las especificaciones técnicas que el mercado exige 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Insuficiente Materia prima para que pueda cumplir con sus compromisos de venta e incrementar sus mercados 2. Animales que no reúnen las condiciones para ser considerados como carne de primera y segunda, que es el tipo de carne que comercializa el cliente. 3. Falta de capacidad en los camales de la zona, para atender las necesidad de beneficio de animales. Compromiso del cliente Adquirir todos los animales que le sean ofertados siempre cuando reúnan las características de peso y sanidad. El cliente se compromete a compara los animales por peso, lo que cambia las reglas de comercialización del ganado ovino, que en la actualidad es al ojo, lo que va en detrimento de los buenos ganaderos. Apoyar el proceso de Clasificación del producto y orientar la carne de calidad, para abastecer al mercado objetivo. El Cliente, se compromete en hacer uso del centro de beneficio que se establezca en la provincia de Oyon, con la finalidad de darle sostenibilidad económica a dicho camal. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto 9

10 (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) 1) 2) 3) Actores (instituciones) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) S/ 150,000 Propio Total: 150, Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) 10

11 Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del 18 CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en 40, soles)* Fecha propuesta de graduación del Diciembre 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 100% 100% 100% 50% 0% Cliente 0% 0% 0% 0% 50% 100% Otro 0% 0% 0% 0% 0% 0% * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Indicador Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 11

12 Ventas 40,000 40,000 80,000 80, Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 60,000 60, , , ,000 Inversiones Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por y el cliente, representado por el señor (a)., queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Oyon, 10 de Agosto del Firma del cliente Nombre: DNI: Firma del representante del CSE Nombre: DNI: 12