Sistema de Gestión de la Calidad. 16 de octubre de 2008
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- Domingo del Río Cabrera
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1 Sistma d Gstió d la Calidad Rvisió d la dircció 16 d octubr d 2008
2 Agda Sguimito d los acurdos d la última ruió. Atció a la No Coformidad. Sguimito a los procsos. Croquis dl Edificio Ctral. Fcha d la Auditoría Itra 05.
3 Acurdos d la última ruió ACUERDOS RESPONSABLE FECHA ESTADO Eviar lista d la ormatividad xtra aplicabl los procsos a su cargo S ruirá l quipo d trabajo para stablcr l procdimito istitucioal d matimito d quipo d cómputo Itgrar la Rd d Iformació Jurídica Bito Juárz García Costituir l Comité Istitucioal d Auditoría Normativa Rsposabls d procso Rsposabls d cómputo d las dirccios d la admiistració ctral Oficia dl abogado gral Oficia dl abogado gral 26 d sptimbr d 2008 OK 2 d octubr d 2008 OK 3 d ovimbr d d ovimbr d 2008 E procso E procso
4 Atció a la No Coformidad PLAN ENVIADO
5 Atció a la No Coformidad Evaluació d rspusta d Acció Corrctiva por part dl orgaismo crtificador ABS: PLAN ACEPTADO
6 Sguimito a los procsos Oficia d Titulació y Rgistro Profsioal Mdició d la satisfacció dl usuario Sptimbr Exclt 200 Buo Usua arios Rgular Malo 50 0 Disposicio Iformació Timpo Estimado Timpo d Etrga Atto/Amabl Valors calificados INTERPRETACIÓN: La Oficia d Titulació y Rgistro Profsioal fu calificada por 249 usuarios durat l ms d Sptimbr d la siguit mara: Disposició dl prsoal fu Exclt, Iformació rqurida para l trámit fu Exclt, El Timpo Estimado d trga fu Exclt, Timpo d Etrga ral fu Exclt y la Atció dl prsoal fu Exclt. D la mdició ralizada, s pud cocluir qu l usuario stuvo satisfcho durat st príodo d los srvicios prstados por la Oficia. Cab mcioar qu l timpo stimado y l timpo d trga dpd gra mdida d factors xtros a la oficia, stos factors pud sr: l timpo qu pasa la facultad para rcabar firmas, los pagos d hacida por part d Fiazas y l timpo d rspusta d la DGP d acurdo a su carga d trabajo.
7 Tcologías d Iformació Nivl d satisfacció a usuarios, gral, por ms l % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% E-08 Fb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Ju-08 Jul-08 Ago-08 Sp-08 TI Is Id Sat TS S obsrva como todos los mss dl año, hay ua satisfacció dl usuario mayor al 80%, y 11 d 12 mss mayor al 90%
8 Rvalidació Príodo d Jul/2008 Total d custados= Trato atto y amabl Dispoibilidad para aclarar dudas Duració Scillz Facilidad Claridad la 100 Cumplimito la iformació trga proporcioada E x c l t B u a R g u l a r D f ic i t E x c l t B u a R g u l a r D fi ci t
9 Rvalidació Príodo d Ago/2008 Total d custados= Trato atto y amabl Duració 300 Dispoibilidad para aclarar dudas 400 Scillz E x c l t B u a R g u l a r D f i c i t Claridad la iformació proporcioada Facilidad 200 Cumplimito la trga 100 E x c l t B u a R g u l a r D f i c i t
10 Rvalidació Príodo d Sp/2008 Total d custados= Trato atto y amabl Dispoibilidad para aclarar dudas Claridad la iformació proporcioada 300 Duració 250 Scillz Facilidad 100 Cumplimito la trga 50 0 E x c l t B u a R g u l a r D f ic i t 0 E x c l t B u a R g u l a r D f ic i t
11 Slcció d aspirats (CGES) Mta 1. Error l rgistro % d rror Química Idustrial Q.F.B. Mrcadotcia y N.I. Ig.Idustrial Logística Ig. Química Ig. Física Ig. Civil Efrmría Cirujao Dtista Arts Visuals Actuaría Porprograma, o mayor al 5% Por istitució, o mayor al 4%
12 Slcció d aspirats (CGES) Mta 2. Porctaj d dsrció % 1.57 % Est año s icrmtó sustacialmt l úmro d publicacios prsa y WEB, rlativas al Procso d Slcció d Aspirats a Licciatura. Asimismo, s graro cartls, dípticos y trípticos qu s rpartiro las sculas d ivl mdio suprior y suprior. Es posibl qu l hcho d cotar co iformació más cotiua y co mayor claridad haya tido iflucia l dcrmto porctual d la dsrció.
13 Slcció d aspirats (CGES) Mta 4. Proporció d la dmada d susttats a rvisió d rsultados % % E virtud d qu s hizo mayor difusió qu l año atrior al rspcto dl caldario y los rquisitos para participar la Rvisió d Rsultados, podríamos psar qu los critrios d slcció y los lmtos icluidos l Rport Idividual d Rsultados rquiriro d mor úmro d aclaracios.
14 Slcció d aspirats (CGES) Mta 6. Dsrció d admiistradors d pruba a las ssios d capacitació % 7.9 % Es posibl qu l icrmto s dba a qu l caldario d actividads para los admiistradors d pruba fu part d la slcció d los mismos. E años atriors quis acudía a la capacitació ra los qu participaba, st año la capacitació s valúa y s slccioa a los admiistradors d pruba. Como s rcordará, l procdimito uvo d st procso s implmtó co la fialidad d ralizar ua mjor slcció d prsoal.
15 Slcció d aspirats (CGES) Mta 7. Dsrció d rsposabls d rgistro a la ssió d capacitació % 0%
16 Dircció Gral d Fiazas Objtivo d calidad Ampliar l alcac dl SGC para la sguda auditoría d sguimito por part dl orgaismo crtificador, icluydo l procdimito d Bis Mubls. ACCIONES: ALCANZADO/Julio S documtó y dclaro l procdimito d Admiistració d BM para icluirlo al SGC. 2. S somtió l procdimito dclarado a su primra auditoría itra 3. S rdfiirá l objtivo d ampliació dl SGC para icluir l procdimito d Adquisicios por Licitació.
17 Dircció Gral d Fiazas Objtivo d calidad Icrmtar 20% trimstralmt l uso dl Subsistma Grcial por part d la alta Dircció d las dpdcias d la UADY. OBSERVACIONES: 14.82% d icrmto s l porctaj máximo qu s ha podido alcazar. La baja d porctaj d uso l trcr trimstr s db al príodovacacioaldlauady.simbargo,corspctoalos %dusodl2007hahabidoicrmto. ACCIONES: 1. S cacló la acció d capacitació prsoalizada a Dirctors. 2. S otorgó accso al Subsistma Grcial a los Cotadors d las Dpdcias para qu orit mjor a sus dirctors l jrcicio d su prsupusto. 3. S rdfiirá l objtivo fució dl puto atrior.
18 Dircció Gral d Fiazas Objtivo d calidad Dismiuir 5% los rrors d afctació cotabl y por fució d los grsos durat l 2do. Smstr d % d Errors d Afctació durat l príodo 1r. sm2007 1r. Sm2008 2do.Sm.2007 OBSERVACIONES: Dado l comportamito dl idicador y l aálisisdlosdatos,sdtctóqulosrrors afctació o so xclusivamt dl tipo platado l objtivo, sio tambié d captura d datos, razó por la cual, o s podía filtrar dl sistma, úicamt los rrors por l tipo d afctació dclarada y los datos rgistrados corrspod a rrors d difrts tipos. ACCIONES: Rdfiir l objtivo ampliádolo a la dismiució d cualquir tipo d rror. Establcr u mcaismo d rtroalimtació msual co las dpdcias para dismiuir los rrors d afctació.
19 Dircció Gral d Fiazas Rsultados d Evaluació d Provdors 1r. Smstr 2008 Compañía Idustrializadora dl Surst, S.A. d C.V. Carlo Humbrto Tagliabu Mirada Opradora d Tidas Volutarias, S.A. d C.V. Distribuidora Gca, S.A. d C.V. Ky Química, S.A. d C.V. Distribuidora Mayorista d Oficias, S.A. d C.V. Computadoras y Accsorios dl Mayab, S.A. d C.V. Albrto Ragl Oliva Frado Albrto Figuroa Moro Paplría Farah, S. d R.L. ICS Itllisystms, S. d R.L. d C.V. Julio Atoio Pérz Chí Ofix, S.A. d C.V. Tik Surst, S. d R.L. d C.V. Absolut Pc, S.A. d C.V. Computació Paplría y Sumiistros, S.A. d C.V. Robrto Durá Hrrra Rita Ela Paz Trjo Librada Cocpció Basto Estrlla Asistcia Profsioal Computarizada, S.A. d C.V. Ctro d Copiado Mérida, S.A. d C.V. NO CONFIABLE(Mos d 80%) CONDICIONADO(80 a 89%) CONFIABLE(90 a 100%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
20 Dircció Gral d Fiazas Rsultados d la custa d satisfacció dl srvicio DIRECTORES SRIOS.ADMVOS. CONTADORES SERVS. EN GRAL. ATN. A DUDAS REPORTES GENERNCIAL REPORTES SUBSISTEMA. Nota: La mustra stá compusta por dos Dirctors,7 Scrtarios Admiistrativos y 17 cotadors, qu so los qu a la fcha qu s rporta ha rmitido su valuació. RESULTADOS: E la gráfica s prsta los rsultados obtidos por tipo d usuario. Es importat mcioar qu los Cotadors d las dpdcias o ti accso al Subsistma Grcial motivo por l cual o s rgistra calificació. D mara gral los srvicios d la DGF obtuviro u promdio d 8.4 Eatcióadudas8.6aligualqu lautilidad d los rports dl subsistma grcial. Lautilidaddlosrportstuvoupromdiod9.
21 Croquis dl Edificio Ctral
22 Croquis dl Edificio Ctral
23 Croquis dl Edificio Ctral
24 Fcha d la Auditoría Itra 05 Dl 10 al 14 d ovimbr d Slcció d Aspirats (Mdia Suprior) Srvicios Bibliotcarios (6 sitios) Igrso Rvalidació Extra d Estudios Admiistració d Rcursos Fiaciros, Matrials y Humaos
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