PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO. Metodología General de Formulación.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Adecuación Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE San Juan Del Cesar, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 19 de agosto de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: BANJAMIN Apellidos: JIMENEZ NUÑEZ Cargo: Telefonos: Entidad: PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO. Página 1 de 27

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Educación Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares Ley 21 de 1982 Unidad de medida No. de estudiantes Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial PRIMERO LA GUAJIRA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL CON CALIDAD EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES EL MOMENTO DE LA PROSPERIDAD Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa Nº 1. : «Un acuerdo por la prosperidad Municipal Subprograma N 9: «Todos al Tablero PROYECTO: Optimización de la educación pública y mejoramiento y modernización de la infraestructura en las instituciones educativas del Municipio INDICADOR: ampliación y adecuación de las Instituciones educativas Página 2 de 27

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central CARENCIA - DEFICIENCIA DE AMBIENTES FISICOS ADECUADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Descripción de la situación existente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL TABLAZO SEDE LOS POZOS UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ES UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE PRESENTA DETERIORO EN SUS INSTALACIONES FISICAS, RESPECTO A SU AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA; DANDO UNA IMAGEN NEGATIVA A ESTUDIANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL DE LA MISMA; HACIENDO ESTO QUE LOS ALUMNOS NO DESEAN PERMANECER EN SU CENTRO EDUCATIVO; POR LO TANTO SE HACE NECESARIO REALIZAR OBRAS CIVILES QUE PERMITA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA ASÍ BRINDAR ESPACIOS FISICOS CÓMODOS, AGRADABLE Y ÓPTIMOS PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR APRENDIZAJE. ES IMPORTANTE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ASEGURANDO QUE ESTOS SE ENCUENTREN EN UN ENTORNO APTO PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y GRUPAL; SE HACE NECESARIO REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y DE SU BATERIA SANITARIA PARA BRINDAS A LOS ESTUDIANTES ESPACIOS FISICOS, CÓMODOS, AGRADABLES Y CONFORTABLES. Magnitud actual CARENCIA DE ESPACIOS FISICOS ADECUADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Página 3 de 27

4 Tipo: Indirecta INEXISTENCIA DE ESPACIOS FÍSICOS APROPIADOS Y ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE APRENDIZAJE Efectos generados por el problema Tipo: Directo INCOMODIDAD, HACINAMIENTO E INCAPACIDAD PARA AMPLIAR COBERTURA LOS NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO SON BAJOS YA QUE LOS ESTUDIANTES NO GOZAN DE INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS Tipo: Indirecto LOS NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO SON BAJOS YA QUE LOS ESTUDIANTES NO GOZAN DE INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS POCA EFICIENCIA DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal San Juan Del Cesar Beneficiario VEEDURIA CIUDADANA LA COMUNIDAD TIENE EXPERIENCIA PREVIA EN LAS VEEDURIA CUIDADANAS Municipal San Juan Del Cesar Cooperante APORTE TÉCNICO : REVISIÓN DLE PROYECTO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES PARA EL MISMO Departamental La Guajira Cooperante APORTE FINANCIERO, TÉCNICO Y LEGAL Otro Cooperante FORMULACIÓN DEL PROYECTO (TÉCNICO) Concertación entre los participantes JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO SAN JUAN DEL CESAR EL MUNICIPIO TIENE EXPERIENCIA PREVIA EN ESTOS PROCESOS LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA TIENE EXPERIENCIA PREVIA EN ESTOS PROCESOS LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TIENE EXPERIENCIA PREVIA EN ESTOS PROCESOS Página 4 de 27

5 LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CON SUS VEEDORES CUIDADANOS, TIENEN EXPERIENCIA PREVIA EN ESTOS PROCESOS Y COMO BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ESTARÁN VIGILANTES A SU EJECUCIÓN. LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL TABLAZO FORMULA EL PRESENTE PROYECTO PARA SOLICITAR RECURSOS DE FINANCIACIÓN PARA SU EJECUCIÓN ANTE LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 184 Personas Afectadas Fuente de información CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Corregimiento CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Personas Objetivo Número de personas Objetivo 184 Fuente de información CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Corregimiento CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Página 5 de 27

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 90 CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Género Mujer 94 CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Edad (años) Edad (años) CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 27

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (INFRAESTRUCTURA) Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta CENTRO EDUCATIVO ADECUADO unidad 1 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta AULA ADECUADA Metro cuadrado 118 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta SANITARIOS ADECUADOS Número 2 Objetivo Específicos MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO SONRISA INFANTIL HOGAR AMANECER DEL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO REALIZAR ADECUACIONES FISICAS EN EL KIOSKO ESCOLAR Página 7 de 27

8 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 27

9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Año inicio: 2013 Año final: 2017 Descripción de la alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA ACTIVIDADES A REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO 1. PRELIMINARES 118 M2 DE DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (NO INCLUYE RETIRO); 18 M2 DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS e=0,15 MTS ( SIN RETIRO); 38 M2 PICADA DE PAÑETE (INCLUYE RETIRO);4 DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS 2.MAMPOSTERIA 10 M2 DE MURO EN LADRILLO; 45 ML DE VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO 3000 PSI; 253 M2 DE PAÑETE ALLANADO MURO, MORTERO 1:5 3. PISOS 118 M2 PLANTILLA PISOS, MORTERO 1:4, e= 0.08 mts; 105 M2 PISO EN CERAMICA (O.44X0.44), ALTA RESISTENCIA 4. CUBIERTA 20 M2 LAMINA AC No.4, NO INCLUYE ESTRUCTURA; 8 ML PISA EN LADRILLO PAÑETADA (3 CARAS); 83 M2 CIELO RASO EN LAMINA PLANA DE AC, INCLUYE ANTICORROSIVO. 5. CARPINTERIA METALICA 4 M2 DE PONRTON METÁLICO EN LÁMINA CALIBRE 20, INLCUYE ANTICORROSIVO, 4 UNIDAD DE PUERTA METALICA (2,0 X 1,0); INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA; 2 UNIDAD DE PUERTA METÁLICA (2, 0 X 0,7), INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, 2 VENTANERIA METÁLICA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA; 10,5 VENTARNERIA METÁLICA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA 6. APARATOS SANITARIOS 4 UNIDD APARATO SANITARIO AVANTI BLANCO; 2 UHIDAD LAVAMANOS MARCA RECONOCIDAD AVANTI BLANCO 7. ACABADOS 39 M2 ESTUCO CON CAL SOBRE MURO; 250 M2 PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO TIPO 1 (3 MANOS); 80 M2 ESMALTE PUERTAS METÁLICAS (DOMÉSTICO); 14 M2 CERÁMICA COMERCIAL (0,20 X 0,20) BLANCA TIPO INSTITUCIONAL Página 9 de 27

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: INFRAESTRUCTURA INADECUADA CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección INFRAESTRUCTURA INADECUADA CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS Año Oferta unidad ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Página 10 de 27

11 3.1 Capacidad Generada CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 184 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Corregimiento CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Estructura impositiva y legal Factores ambientales Página 11 de 27

12 Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Página 12 de 27

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Página 13 de 27

14 Sobrecostos durante la ejecuciòn Remoto Suspensión de las obras y retraso en la ejecución Muy bajo Estructurar el proceso de contratación trasladando el riesgo al constructor Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO SONRISA INFANTIL HOGAR AMANECER DEL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO CENTRO EDUCATIVO ADECUADO ADECUAR APARATOS SANITARIOS CONSTRUIR CUBIERTA CONSTRUIR MAMPOSTERIA Página 14 de 27

15 MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO SONRISA INFANTIL HOGAR AMANECER DEL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO CENTRO EDUCATIVO ADECUADO CONSTRUIR PISOS REALIZAR ACTIVIDADES DE ACABADOS REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METÁLICA REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES Relación Productos Objetivo: MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO SONRISA INFANTIL HOGAR AMANECER DEL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CENTRO EDUCATIVO ADECUADO Número 1 Página 15 de 27

16 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ADECUAR APARATOS SANITARIOS No 1,362,446 Inversión 2014 CONSTRUIR CUBIERTA No 4,653,250 Inversión 2014 CONSTRUIR MAMPOSTERIA No 8,070,970 Inversión 2014 CONSTRUIR PISOS No 12,093,700 Inversión 2014 REALIZAR ACTIVIDADES DE ACABADOS No 5,436,596 Inversión 2014 REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METÁLICA No 6,160,288 Inversión 2014 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES No 2,608,734 Valor Total 40,385,984 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Página 16 de 27

17 Edificaciones ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA , ,96 Valor total de depreciación de alternativa ,96 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AUMENTO DEL VALOR PATRIMONIAL DEL CENTRO EDUCATIVO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AUMENTO DEL VALOR PATRIMONIAL DEL CENTRO EDUCATIVO Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Página 17 de 27

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19 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,51 % Justificación de la tasa de oportunidad D.T.F. 4,51 (SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014), TOMADA COMO TASA DE RIESGO PARA LA RENTABILIDAD DE ESTA INVERSIÓN. Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 0 40,385, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 0 (40,385,984) 40,385, ,800, ,562,825 Ingresos y beneficios ,385, ,800, ,600,000 Intereses créditos Valor de salvamento ,962,825 Página 19 de 27

20 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) RPC Ingresos y beneficios AUMENTO DEL VALOR ,308, ,240, ,280,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 4.1. Servicios Domiciliarios 0 8,070, ,834, Otros Servicios 0 21,091, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ,749,888 1 Flujo Económico 0 (32,997,268) 32,308, ,240, ,029,888 0 Página 20 de 27

21 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico ADECUACIÓ N Y MANTENIMI ENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA ,43 252,90 7, , , , , ,56 249,08 11, , , , ,34 Página 21 de 27

22 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULA ESCOLAR Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL TABLAZO SEDE LOS POZOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0700 intersubsectorial educación Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , ,00 Página 22 de 27

23 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,385, Indicadores de producto Objetivo Producto MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO SONRISA INFANTIL HOGAR AMANECER DEL CORREGIMIENTO DE EL TABLAZO CENTRO EDUCATIVO ADECUADO Código Indicador Unidad Formula 0700P133 Alumnos Beneficiados Con La Intervención De Aulas Número Aba Página 23 de 27

24 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO SONRISA INFANTIL HOGAR AMANECER DEL CORREGIMIENT O DE EL TABLAZO CENTRO EDUCATIVO ADECUADO Alumnos Beneficiad os Con La Intervenci ón De Aulas Página 24 de 27

25 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Costo Por Usuario Atendido Peso m/c Cua Ci / Nu 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Educación Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares Ley 21 de ,00.. Objetivo General - Propósito MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (INFRAESTRUCTURA) CENTRO EDUCATIVO ADECUADO 1,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Página 25 de 27

26 Objetivo General - Propósito MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (INFRAESTRUCTURA) AULA ADECUADA 118,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Objetivo General - Propósito MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (INFRAESTRUCTURA) SANITARIOS ADECUADOS 2,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CENTRO EDUCATIVO ADECUADO Alumnos Beneficiados Con La Intervención De Aulas 184,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Actividades REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Actividades CONSTRUIR MAMPOSTERIA Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Actividades CONSTRUIR PISOS Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Actividades CONSTRUIR CUBIERTA Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Actividades REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METÁLICA Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Página 26 de 27

27 Actividades ADECUAR APARATOS SANITARIOS Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Actividades REALIZAR ACTIVIDADES DE ACABADOS Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SUPERVISIÓN PROPICIAR AMBIENTES FÍSICOS ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA Página 27 de 27