Módulo de identificación del problema o necesidad

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Aportes Prestación de servicios Profesionales de apoyo a la gestion de la Comisaría de Familia en el area de psicología del Muni Pueblo Nuevo, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 6 de febrero de 2013 Datos del Formualador Tipo de documento: No. Documento: Nombres: Héctor Nicolás Apellidos: Bravo de la Ossa Cargo: Banco de Proyectos Telefonos: Entidad: Municipio de Pueblo Nuevo Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección de los derechos de la niñez y la familia Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Niños, niñas y adolescentes vinculados a programas de prevención Unidad de medida Número de niños, niñas y adolescentes Meta Página 1 de 24

2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Gestion y buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Infancia y Adolecencia Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Pueblo Nuevo para Todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Desarrollo y protección integral de las niñas, niños y adolescentes y sus familias Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Deficiencia en la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por abuso sexual, maltrato infantil, abandono, explotación laboral y económica en el Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba Descripción de la situación existente Por múltiples factores derivados de la dinámica social y por situaciones conflictivas, entre las cuales se encuentra la situación de pobreza extrema de los hogares, las precarias condiciones de habitabilidad y el bajo nivel educativo de los miembros del núcleo familiar, se presenta con mucha frecuencia descomposición y violencia intrafamiliar, siendo los más afectados los niños, niñas y adolescentes, pues dicha situación conlleva a que se presente diariamente casos de vulneración de sus derechos, entre los cuales los más comunes son abuso sexual, maltrato infantil, abandono, explotación laboral y económica. Tanto el Estado, como la Familia y la Sociedad en general les corresponde adoptar medidas de defensa y protección de los derechos de niñez, restablecimiento y reparación, pues si no se hace nada para evitarlo, se tendrá una sociedad que cada vez más reproduce en espiral todas las formas de maltrato y violencia contra la niñez y se tendrán niños, niñas, adolescentes y jóvenes con baja autoestima, sin proyecto de vida, bajo rendimiento académico, agresividade inestabilidad emocional. En esta labor de protección, restablecimiento del derecho y reparación, es fundamental los servicios de los profesionales en el área de psicología, ya Página 2 de 24

3 Magnitud actual La magnitud del problema es bastante amplia por que afecta a toda la comuinidad sobre todo a los nucleos familiares de mas bajos recursos Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Una de la causa que origina este problema es la falta de personal idóneo y capacitado para atender los casos de vulnerabilidad en el núcleo familiar Tipo: Indirecta La no asignación de recursos dentro del presupuesto para atender a la población afectada. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Se presentaría la descomposición del núcleo familiar y la sociedad sufriría este flagelo Tipo: Indirecto La comisaría de familia no podría dar respuesta a tiempo a las necesidades de la comunidad Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Pueblo Nuevo Cooperante financiera El Municipio de Pueblo Nuevo muestra amplia experiencia en el desarrollo y supervisión de este tipo de proyecto Concertación entre los participantes El tipo de cocertación es de mutuo acuerdo atraves de reuniones entre las partes para la ejecución y supervisión de este proyecto. Página 3 de 24

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal No aplica Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba;Region Caribe Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Comisaría de Familia Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal No aplica Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba; Region Caribe Página 4 de 24

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 7974 Comisaría de familia Género Mujer 7467 Comisaria de Familia Edad (años) Comisaria de Familia Edad (años) Comisaria de Familia Edad (años) Comisaría de Familia Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Brindar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de atención de los niños, niñas y adolecentes para defender los derecho y deber por parte de la Comisaría de Familia del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba Página 5 de 24

6 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Numero de persosas atendidas Número Objetivo Específicos Prestar los servicios profesionales de asesoría en los procesos que demanda intervención psicológica para valorar y emitir conceptos psicológicos de afectación de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por casos de Asignar los recursos necesarios para atender los casos de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes y violencia intrafamiliar Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 24

7 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Realizado el diagnóstico sobre la situación de los casos de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Pueblo Nuevo y la necesidad de defensa, protección, restablecimiento del derecho y reparación, como obligatoriedad del municipio; se propone como alternativa de solución la obtención del recurso humano para la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en el área de psicología, dados los niveles de afectación psicosocial de los NNA por los casos de abuso sexual, maltrato infantil, abandono, explotación laboral y económica. Es una solución acertada si se tiene en cuenta los niveles de atención psicosocial requeridos tanto a niños, niñas, adolescentes como al núcleo familia, dado la integralidad de la solución. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: personas idoneas con conocimiento en el area de psicología, programas, desarrollo y protección integral de los niños, n Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección personas idoneas con conocimiento en el area de psicología, programas, desarrollo y Número Personas encargadas de la asistencia y seguimiento a los casos de maltrato y vulnerabilidad en la comunidad Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. Página 7 de 24

8 3.1 Capacidad Generada Contratación de una persona con experiencia e idonea en el area de psicología Unidad de medida Número Total Capacidad generada Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Cabecera Municipal Municipio de Pueblo No aplica Nuevo,Departamento de Córdoa; Region Caribe Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Página 8 de 24

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion Incumplimiento de la parte contractual y de esta manera no se <pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto Poco probable Si no se llegara a ejecutar este proyecto se mostraría un impacto desfavorable para la comunidad Alto Será el correcto ejercicio de seguimiento y control en tiempos real atreves de la supervisión Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. Página 9 de 24

10 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Prestar los servicios profesionales de asesoría en los procesos que demanda intervención psicológica para valorar y emitir conceptos psicológicos de afectación de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por casos de prestación de servicios profesionales referentes al fortalecimiento institucional en asuntos relacionados con los procesos de los derechos de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuario Desarrollo de talleres y/o encuentros Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuario Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Intervenciones Psicológicas Actividades de apoyo Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Actividades de apoyo Redacción y entrega de informes Página 10 de 24

11 Prestar los servicios profesionales de asesoría en los procesos que demanda intervención psicológica para valorar y emitir conceptos psicológicos de afectación de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por casos de prestación de servicios profesionales referentes al fortalecimiento institucional en asuntos relacionados con los procesos de los derechos de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Intervenciones Psicológicas Desarrollo de talleres y/o encuentros Intervenciones Psicológicas Desarrollo de talleres y/o encuentros Redacción y entrega de informes PLANIFICACIÓN Alistamiento Institucional Reuniones de Concertación Socialización Plan de Acción Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Actividades de apoyo Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Desarrollo de talleres y/o encuentros Relación Productos Página 11 de 24

12 Objetivo: Prestar los servicios profesionales de asesoría en los procesos que demanda intervención psicológica para valorar y emitir conceptos psicológicos de afectación de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad prestación de servicios profesionales referentes al fortalecimiento institucional en asuntos relacionados con los procesos de los derechos de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor Inversión 2013 Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuario Desarrollo de talleres y/o encuentros Redacción y entrega de informes Inversión 2013 Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuario Redacción y entrega de informes Inversión 2013 Intervenciones Psicológicas Si 3,200,000 No 3,200,000 Si 3,200,000 Inversión 2013 Intervenciones Psicológicas Actividades de apoyo Redacción y entrega de informes Inversión 2013 Intervenciones Psicológicas Actividades de apoyo Redacción y entrega de informes Si 3,200,000 Si 3,200,000 Página 12 de 24

13 Inversión 2013 Intervenciones Psicológicas Desarrollo de talleres y/o encuentros Inversión 2013 Intervenciones Psicológicas Desarrollo de talleres y/o encuentros Redacción y entrega de informes Inversión 2013 PLANIFICACIÓN Alistamiento Institucional Reuniones de Concertación Socialización Plan de Acción Inversión 2013 Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Actividades de apoyo Inversión 2013 Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Desarrollo de talleres y/o encuentros Si 3,200,000 No 6,400,000 Si 3,200,000 Si 3,200,000 Si 3,200,000 Valor Total 35,200,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Edificaciones no 0, ,00 Valor total de depreciación de alternativa 0,00 Página 13 de 24

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Si se lleva acabo la ejecución de este proyecto se estará beneficiando la comunidad en general Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional Si se lleva acabo la ejecución de este proyecto se estará beneficiando la comunidad en general Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 10 - Créditos amortización y pago a capital TipoCredito Concepto Tasa de interés Tasa de cambio Valor de crédito Cuota de amortización Moneda Nacional no 0,00 0,00 0,00 0, Detalle créditos amortización y pago a capital Página 14 de 24

15 Concepto del crédito: no Año Valor del crédito Cuota de amortización Saldos Intereses Pagos ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15 de 24

16 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 35,200,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 3,402,500 0 Ingresos y beneficios 38,602,500 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Si se lleva acabo la ejecución de este 38,602, Créditos no Costos de Preinversión Costos de Inversión Servicios Domiciliarios 4,704, Página 16 de 24

17 Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC 4.2. Otros Servicios 22,720, Costos de Operación Amortización créditos no Intereses créditos no Valor de salvamento no Flujo Económico 11,178, Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,1 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF a Febrero de 2013 Página 17 de 24

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico PRESTACIÓ N DE SERVICIOS PROFESION ALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGI A DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA , 00 No Aplica 1, , , , , ,00 No Aplica 1, , , , ,00 Página 18 de 24

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL AREA DE PSICOLOGIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 0800 intersubsectorial justicia Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Pueblo Nuevo Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,200, Página 19 de 24

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Prestar los servicios profesionales de asesoría en los procesos que demanda intervención psicológica para valorar y emitir conceptos psicológicos de afectación de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por casos de prestación de servicios profesionales referentes al fortalecimiento institucional en asuntos relacionados con los procesos de los derechos de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Codigo Indicador Unidad Formula 1500P082 Niños, niñas y adolecentes atendidos por condiciones de amenaza y vulneracion Número NUMERO DE NIÃ OS, NIÃ AS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÃ OS ATENDIDOS POR CONDICION DE AMENAZA Y VULNERACION Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Prestar los servicios profesionales de asesoría en los procesos que demanda intervención psicológica para valorar y emitir conceptos psicológicos de afectación de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por casos de prestación de servicios profesionales referentes al fortalecimiento institucional en asuntos relacionados con los procesos de los derechos de vulnerabilidad de los niños, niñas y Niños, niñas y adolecent es atendidos por condicion es de amenaza y 11 0 Página 20 de 24

21 Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Registros De Beneficiarios Actualizados Número 11,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Protección de los derechos de la niñez y la familia Inclusión Social y Reconciliación Niños, niñas y adolescentes vinculados a programas de prevención ,00 Plan de desarrollo Nacional Con la ejecución de este proyecto se estará contribuyendo con el derecho a la igualdad Página 21 de 24

22 Objetivo General - Propósito Brindar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de atención de los niños, niñas y adolecentes para defender los derecho y deber por parte de la Comisaría de Familia del Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba Numero de persosas atendidas ,00 Comisaría de familia Con la ejecución de de este proyecto se estará cumpliendo con una obligación de estado Objetivos Específicos General - Componentes o Productos prestación de servicios profesionales referentes al fortalecimiento institucional en asuntos relacionados con los procesos de los derechos de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolecentes atendidos por condiciones de amenaza y vulneracion 11,00 Comisaría de Familia Con la ejecución de este proyecto se estará Fortaleciendo la institución encargada de la protección de los derecho de los miños, niñas y jovenes Actividades Actividades Actividades PLANIFICACIÓN Alistamiento Institucional Reuniones de Concertación Socialización Plan de Acción Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Desarrollo de talleres y/o encuentros Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuario Seguimiento a las intervenciones Redacción y entrega de informes Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la planificación de este proyecto lograremos la concertación, socialización y el plan de acción Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la ejecución de este proyecto lograremos a la atención a los Usuarios Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la ejecución de este proyecto se logrará el seguimiento y las visitas domiciliarias Página 22 de 24

23 Actividades Actividades Actividades Actividades Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Desarrollo de talleres y/o encuentros Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Actividades de apoyo Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuario Seguimiento a las intervenciones Desarrollo de talleres y/o encuentros Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la ejecución de este proyecto se estará brindando atención y seguimiento psicologico Recursos Ejecutados ,00 Comisaria de Familia Con los informes periódicos se estará informando a la comunidad del desarrollo de las actividades Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la ejecución de este proyecto se estará brindando atención a los Usuarios del servicio de Psicología Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la ejecución de este proyecto se le estará brindando a la comunidad las visitas y las interveciones psicologicas Página 23 de 24

24 Actividades Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Desarrollo de talleres y/o encuentros Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la ejecución de este proyecto y los informes peridicos se mantendra informada a la comunidad Actividades Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Actividades de apoyo Redacción y entrega de informes Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familias En este proyecto se realizarán intervensiones psicologicas y respectivos seguimientos Actividades Actividades Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Desarrollo de talleres y/o encuentros Redacción y entrega de informes Redacción y entrega de informes Intervenciones Psicológicas Atención Psicosocial a usuarios Seguimiento a las intervenciones Actividades de apoyo Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de Familia Con la realización de este proyecto se etará atendiendo los casos presentados en la comunidad Recursos Ejecutados ,00 Comisaría de familia Con la ejecución de este proyecto se estarán realizando los informes periodicos y las intervenciones psicologicas Página 24 de 24

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