AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

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1 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010 Radicado No: 1010 Subsistema de Control Estratégico Avances El Área Metropolitana del Valle de Aburrá dinamiza y moviliza permanentemente sus elementos de control en articulación con el cumplimiento de los requisitos de calidad, con actividades de reflexión y actuación en los distintos escenarios estructurados en la entidad como los comités primarios y el acompañamiento permanente de la Oficina de Control Interno. La formulación del proyecto de Club de los Valores posibilita un complemento a la movilización del código de ética, como espacio de desarrollo y mantenimiento de las prácticas éticas, posibilitan un afianzamiento día a día de la transparencia y conductas públicas en los servidores públicos del AMVA. Se han instaurado en las prácticas cotidianas de la Entidad valores que se reflejan en comportamientos de los servidores públicos desde todos los espacios de interacción con la comunidad y en dinámicas internas administrativas. Programas como Siente tu Área y Area Educada propician la visualización de comportamientos positivos éticos que alinean conductas y formas de actuar hacia los propósitos institucionales. El área de gestión humana se ha fortalecido con la filosofia de la nueva cultura de la capacitación en cada una de las dependencias, es así como se han desarrollado capacitaciones internas con el enfoque pedagógico de la cultura constructivista, que hace de la construcción de aprendizajes un taller permanente de creación e innovación en las prácticas cotidianas. Los componentes técnicos y jurídicos son retroalimentados por cada uno de los expertos al interior de la Entidad para la actualización permanente. Los Acuerdos de Gestión cada vez se fortalecen con la integración de los sistemas de medición de la Entidad, los cuales posibilitan una información más integra y efectiva. En el componente de Direccionamiento Estratégico, elemento Planes y Programas, se evidencia en el Área Metropolitana el Acuerdo Metropolitano Nro. 40, del 28 de noviembre de 2007 por el cual se adopta el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y se deroga el Acuerdo Metropolitano N 18 de 2001y demás normas que le sean contrarias. Con respecto a los objetivos institucionales se hace todo lo pertinente para visualizarlos en cada uno de los planes que se formulan para la Entidad y además se encuentran

2 publicados en la página Web como referente de toda la Gestión Metropolitana. Se ha logrado unificar información para la toma de decisiones con sistemas de Información como el Alpha Sig y el SIBAP los cuales orientan las acciones, cronogramas, responsabilidades y metas, definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas. Se presentan informes de seguimiento y balances de Gestión a través de la página Web. La Visión y Misión del AMVA están definidas y adoptadas Por Resolución Metropolitana del 12 de abril de 2007 Por la cual se adopta, la misión visión 2015 y principios Corporativos en el marco del plan Estratégico Corporativo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Acciones, cronogramas, responsabilidades y metas. Se tienen construidos los indicadores operativos para todos los procesos de la Entidad, con su respectiva hoja metodológica y se realiza seguimiento por parte de los responsables, se analizan los datos y se toman acciones de mejora. El modelo de Gestión de Riesgos en los procesos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha evolucionado en el crecimiento de la cultura de la aprehensión de la Gestión de Riesgos en los servidores públicos lo cual ha producido resultados de impacto positivo a la disminución y control de las amenazas. La Oficina de Control Interno creó el Comité de Control para los proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el propósito de realizar monitoreo y evaluación a los proyectos de la Entidad. Así mismo la Oficina de Control Interno en el 2010 desarrolló plan de seguimiento a las interventorias externas de los proyectos de la Entidad. El Procedimiento administración del riesgo P-GCM-08 se viene ejecutando de manera satisfactoria y es una base para el modelo de Gestión de Riesgos que se esta desarrollando en los proyectos del AMVA. Dificultades En el seguimiento a las dimenesiones del ser, saber y hacer que hacen parte del modelo de competencias de los funcionarios públicos. Las cargas del día a dia de los servidores publicos encarecen el tiempo para los espacios de diálogo de la institución hacia la movilización de los valores. En la relación de los elementos que hacen parte del Sistema Integral de Talento Humano, para los propósitos esenciales establecidos en la Ley 909 de Por ejemplo la Evaluación de Desempeño, el Plan Institucional de Formación y Capacitación y los Acuerdos de Gestión no hacen una dinámica permanente de retroalimentación y configuración para el propósito común de ellos, que es el fortalecimiento de las Competencias. En la actualización permanentemente las matrices de riesgo en los proyectos de infraestructura. Subsistema de Control de Gestión

3 Avances La relación con los usuarios y la comunidad general ha mejorado por los diversos instrumentos comunicacionales que esta aplicando la Entidad. Es así como la Entidad tiene un sistema de atención a los clientes confiable y efectivo, el cual se extiende a través de los distintos medios de contacto con sus clientes como: la página Web, espacios presenciales, oficinas virtuales, atención telefónica y escrita. La Oficina de Control Interno en el 2010 con la Unidad de Planificación Integral, continuó con el seguimiento a los indicadores de gestión y se realizó Plan de Mejoramiento. La Oficina de Control Interno en el 2010 acompañó verificó las acciones de la entidad en: El seguimiento a las políticas de operación en los procesos de la Entidad las cuales han venido ocupando espacio en los procedimientos de la Entidad (Procedimientos Financieros y Contables). La ejecución permanente de procedimiento aplicación de acciones correctivas P-GCM- 04 y procedimiento aplicación de acciones preventivas P-GCM-05. Cada proceso tiene actualmente acciones preventivas y correctivas, producto de la evaluación del riesgo y producto de las auditorías internas de calidad. La revisión y acompañamiento en los ajustes de los indicadores definidos por proceso para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del avance y cumplimiento en la ejecución de los planes y programas. La Oficina de Atención al Usuario y el proceso de Gestión Atención a usuarios vienen trabajando en común integración con la Oficina de Comunicaciones y las Subdirecciones de la Entidad para la unificación de información, eficiencia de la atención a los usuarios y oportuna utilización de la información primaria para los propósitos de la Institución. El desarrollo efectivo de las Tablas de Retención Documental y la consolidación de la cultura en los servidores públicos de la Gestión Documental. El aprovechamiento de diversos medios de la Entidad: Correo electrónico, comunicaciones, comités de trabajo, página de Intranet, comités primarios, se viene desarrollando la integración de la información secundaria, la cual posibilita mejores formas de procesar la información interna para uso institucional. A través de los siguientes acciones y módulos para la gestión institucional: Módulo de archivo y trámites del Sistema de Información Metropolitano. SICOF Sistema de información Contable y Financiero Módulo HELPDESK (Mesa de ayuda) del Sistema de Información Metropolitano. Módulo SIBAP del Sistema de Información Metropolitano. Módulo JURIDICO Sistema de información Metropolitana. Portal Metropolitano. Página Web Se implementó la versión WEB del Sistema de Información Metropolitano SIM (Arecnava 3.0), el cual ha sustituido en un 70% la versión anterior. Los módulos Jurídicos y de Fauna quedaron completamente integrados con el sistema contable de la entidad. Se ha integrado el aplicativo del Sistema de Información de Banco de Programas y Proyectos, SIBAP en la cultura de los Sistemas de Información de la Entidad. Se continua con el servidor de PRUEBAS, con sus correspondientes servicios y aplicaciones, para actividades de capacitación de usuarios y procesos de desarrollo. La elaboración del modelo digital del terreno (DTM), para toda el Area Metropolitana, (rural y urbano) en escala 1: El desarrollo y elaboración de estándares de simbología cartográfica.

4 La elaboración del mapa del Área Metropolitana en gran formato ubicando las líneas del metro y metro cable. El mantenimiento del sistema de indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad. La realización del diseño, construcción y seguimiento al plan de acción 2010 del Área Metropolitana. La Iniciación del proceso de implementación del Observatorio Metropolitano de Información y Área Metropolitana en Cifras. La implementación de la Matriz de Concordancia para integrar la información de los distintos planes de la Entidad: Plan de Desarrollo, Plan de Gestión y Plan de Acción. El Sistema de Información que permite hacer seguimiento en línea de cada una de las quejas y peticiones que ingresan a la entidad. El Desarrollo del programas Cero Quejas, referido a la eficiencia en la atención de las solicitudes de la ciudadanía a través de la oficina de Atención al Usuario. La labor realizada con las tablas de retención hace parte de la parametrización del Sistema de Información de Archivo y Trámites, el cual trabaja con base a procesos. Además se da cumplimiento al capítulo 4. Gestión documental del sistema de gestión de la calidad en el sector público, Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004. El control que garantiza la seguridad del Sistema a los perfiles de usuario se le configuran según la necesidad de operación del Sistema de Información. Pueden ser administrativos, operativos y ejecutivos. Cualquier acción que cada uno de los usuarios realice sobre correcciones, creación o eliminación aparecerá en el Log de actividades en el día y fecha realizada. Observar como Sistemas de Información y las tecnologías de información se han cambiado la forma de operar en la entidad. A través de su uso se ha logrado importantes mejoras, pues automatizando e inter relacionado los procesos. El factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, las políticas y además el recurso financiero permitieron posicionar este proceso como el de mayor importancia y trascendencia en la entidad. En el 2010, los Acuerdos de Gestión siguen trascendido a indicadores de oportunidad y cumplimiento en la evaluación de programas y proyectos lo cual permite un mejor control en el cumplimiento del Plan de Acción de la Entidad, fortaleciendo a su vez, la integración de los sistemas de medición del Área, los cuales posibilitan una información oportuna y confiable para la toma de decisiones. Se continua en el 2010, un espacio denominado Siente tu Área en el cual se presenta la gestión de la Entidad en los escenarios de Área Planificada, Área en Movimiento, Área Sostenible, Área Construida y Área Educada. Se puede visualizar estos tópicos de gestión en Se trabajó en la vigencia del 2010 en unificar información para la toma de decisiones con sistemas de Información como el Alpha Sig y el SIBAP los cuales orientan las acciones, cronogramas, responsabilidades y metas, definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas. La Oficina de Control Interno hizo seguimiento en el 2010 a los indicadores para todos los procesos de la Entidad, con su respectiva hoja metodológica y se realiza seguimiento por parte de los responsables, se analizan los datos y se toman acciones de mejora. El Procedimiento administración del riesgo P-GCM-08 se viene ejecutando de manera satisfactoria y es una base para el modelo de Gestión de Riesgos a desarrollar en los proyectos del AMVA.

5 Se dinamiza las comunicaciones al interior de la Entidad mediante Campañas realizadas a través de la Oficina. Información diaria enviada por correo electrónico sobre los temas de interés para todos los Servidores Públicos. Espacio de Foros y Chat en la página Web para la interacción directa con la comunidad y los sistemas de relación. Rendición de cuentas a la comunidad a través de televisión, radio, medios físicos y electrónicos. Se continua en el seguimiento y acompañamiento al cumplimiento de la Resolución 676 del 13 de agosto de 2007 Procedimiento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de Adjudicación de Licitaciones en el Área Metropolitana. La Entidad aplica y desarrolla diferentes Sistemas de Información que le permiten soportar su gestión y transformar la información primaria en puente efectivo hacia la comunidad. COMUNICACIÓN PÚBLICA La Oficina de Control Interno lidera el desarrollo de Rendición de Cuentas en Línea para la Contraloría General de Antioquia, con atributos de oportunidad y eficiencia en el manejo de la información. Se presentan balances de Gestión a través de la página WEB y otros medios de comunicación impresos y audiovisuales. Se cuenta con una Política de Comunicación Institucional definida y actualizada: Proceso de comunicación entre la Dirección de la entidad, los demás servidores y entre los responsables de los procesos, a través del proceso de comunicación. Se continua con el comité de Publicación, el cual abre el espacio de participación a los Directivos para el analisis y tomar decisiones sobre la pertinencia y ejecución de estrategías comunicacionales. Se esta desarrollando el diseño de un Metaportal con mayores posibilidades tecnológicas para la información interna y externa de la Entidad. Publicación de los trámites y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos (Ley 962 de 2005), a través de la Página Web Dificultades El aporte de los indicadores para los propósitos institucionales se dispersa y se desorienta en algunas ocasiones debido a la falta de manejo por parte de los responsables de los procesos. El modelo de Comunicación Pública requiere de una estructura más solida que posibilite continuidad, calidad y cobertura de los elementos del modelo. Subsistema de Control de Evaluación Avances COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN Para la Autoevaluación del sistema de control interno en el 2010 se ha preparado a los líderes y responsables de los procesos en la Evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad. Se ha acompañado a las distintas Subdirecciones de la Entidad en el ejercicio de la Autoevaluación a través de los comités primarios. Con este mecanismo se hace autoevaluación a los procesos, planes de mejora, plan de acción y seguimiento a la Gestión de la Subdirección respectiva. COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE En el 2010, la Oficina de Control Interno continuó con el desarrollo del Comité de

6 Control para hacer seguimiento a los proyectos de infraestructura del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Teniendo como propósito el monitoreo y evaluación a los proyectos de la Entidad, comunicar los desviaciones e inconsistencias evidenciadas para que se realicen las correcciones pertinentes. Así mismo, la Oficina de Control Interno en el 2010 desarrolló plan de seguimiento a las interventorías externas de los proyectos de la Entidad. La Oficina de Control Interno ha realizado la medición del sistema de control interno con herramientas que ha venido adaptando, con el fin de mejorar la aplicación de los elementos del MECI y la aplicación de los controles en los procesos, fortaleciendo de esta manera la cultura del control entre los funcionarios de la Organización. La Oficina de Control Interno ha desarrollado acompañamientos por áreas y procesos en el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación en el Los comités primarios, como espacios permanentes y de gestión de los equipos de trabajo de las unidades, vienen propiciando espacios de reflexión y de concreción de prácticas cotidianas alrededor de la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación. Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones se trabajó plan de comunicación y de sensibilización del Sistema de Control Interno, el cual comprende la permanente dinamización en el consciente repetitivo de los servidores públicos de todos los elementos del MECI, a través de mensajes lúdicos y de fácil apropiación, a su vez en el Plan de comunicación se destaca el plan de refuerzo a la implantación permanente de la Cultura de Control en la Entidad. Realización de auditorías internas de Gestión y apoyo a las auditorias de Calidad. Capacitación de 20 funcionarios en Auditorias internas de Calidad con el ICONTEC. PLANES DE MEJORAMIENTO La Oficina de Control Interno en el 2010 mejora el Sistema de seguimiento de los diversos planes de mejoramiento a través de herramienta de excel, metodología donde consolida la totalidad de los planes de mejoramiento con el fin de realizar seguimiento y establecer alertas de cumplimiento y verificar oportunidad y eficacia en las acciones implementadas, asi mismo trabaja en la formulación de proyecto para el seguimiento a través del Sistema de Información de la Entidad. Durante este año se realizaron auditorías internas de calidad a los procesos de la Entidad, y cada líder de proceso elaboró el plan de mejoramiento por procesos de acuerdo a los resultados obtenidos en las citadas auditorias. Dificultades En la aplicación de herramientas de mejoramiento individual de los funcionarios. En la aplicación permanente de la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación en algunos funcionarios que no han podido participar en las actividades que programa la Oficina de Control Interno. Estado general del Sistema de Control Interno El Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta un avance en el desarrollo de las actividades que describe cada componente. Adicionalmente, la articulación con el Sistema de Gestión de Calidad se ha llevado a cabo en su totalidad. 1. Acuerdos y Compromisos o protocolos éticos: Mediante Resolución Metropolitana se adoptó el Manual para la Gestión Ética del Area Metropolitana del Valle de Aburrá, se creó el comité de ética y se establecieron los acuerdos y compromisos éticos. 2. Desarrollo del talento humano: Mediante Resolución Metropolitana se adoptó el Plan de Capacitación y Bienestar Social. La Entidad cuenta con un análisis de brecha por

7 funcionario tendiente a establecer las necesidades de capacitación y cada año se realiza encuesta para validar las necesidades. El programa de bienestar laboral se extiende a los hijos de los funcionarios. Se diseñó para la Entidad la nueva metodología para la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos. Se realizan encuestas para medir el clima laboral y se llevan a cabo actividades de inducción y reinducción. 3. Estilo de dirección: El estilo de dirección se enmarca en las políticas que guían las acciones de la Entidad adoptadas por Resolución Metropolitana. 4. Planes y programas: Mediante Resolución Metropolitana se adoptan la misión, visión, objetivos y principios institucionales. 5. Modelo de operación: Se tienen identificados y clasificados los procesos de la Entidad en el Mapa de Procesos, estos se encuentran caracterizados y reflejan la interacción entre ellos. Mediante la Resolución Metropolitana se adopta el Mapa de Procesos. Todos los procesos se encuentran debidamente documentados mediante procedimientos y soportan el quehacer de la Entidad. Se documento proceso de Autoridad de Transporte Masivo. Se realiza la medición y seguimiento de los procesos a través de indicadores de gestión en un software especializado ALPHASIG. 6. Estructura organizacional: El Plan Estratégico Corporativo formulado, replantea la estructura de la Entidad al pasar de un modelo funcional a un modelo matricial por macroprocesos, procesos y proyectos, como exigencia a la ejecución del plan Metrópoli No obstante, la planta de empleos aún no está ajustada a estas necesidades. 7. Administración de riesgos :Se desarrolla la metodología para la gestión de riesgos y se establecieron matricez para los riesgos en los proyectos de la Entidad. 8. Políticas de administración de riesgos: La política de administración de riesgos está contenida en el procedimiento P-GCM-08 Administración del Riesgo, que permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos en la Entidad. 9. Políticas de operación: Las políticas de operación de la entidad se movilizan con el liderazgo de los Subdirectores. 10. Procedimientos: Los procedimientos describen qué hacer, cómo, cuándo, quién de los procesos. Están contenidos en diferentes formatos y Resoluciones que adoptaron los procesos, de conformidad con el elemento 5 (Modelo de Operación). 11. Controles:Cada proceso tiene identificados en sus procedimientos controles que le permiten reducir los impactos de eventos que ponen en riesgo el logro de los objetivos. 12. Indicadores: Además de la medición y seguimiento de los procesos a través de indicadores de gestión, se construyó Sistema Integrado metropolitano para una mejor configuración de los indicadores. 13. Manual de operación: Se tiene construido el manual de calidad del Área Metropolitana basado en la Norma NTC-GP1000:2004. Se encuentra en el proceso de aprobación por parte del Comité Coordinador de Control Interno. 14. Información primaria:la Entidad recibe sugerencias, recomendaciones, necesidades, quejas y reclamos a través de la oficina de Atención a Usuarios, que las canaliza hacia los procesos respectivos. Por su parte, la oficina de Control Interno Disciplinario recibe las quejas en cuanto a actuaciones de los funcionarios manifestadas por la comunidad, los organismos de control y las propias de la Entidad. También está disponible la página Web donde se reciben todo tipo de solicitudes.

8 15. Información secundaria: Cada proceso tiene definido el sistema de información corporativo, las diferentes fuentes de información, los actores y las acciones frente a ellos. En el procedimiento PGCM-06 Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora, establece los parámetros para el procesamiento de dicha información. 16. Sistemas de información: Aplicativo SICOF (sistema de información financiero), Página Web (www.metropol.gov.co), sistema de archivo y trámites, y sistema de información ambiental. Todo el sistema de información maneja software legalmente adquirido. 17. Comunicación organizacional: Mediante la Resolución Metropolitana se adoptaron las siguientes Políticas y Manuales de Comunicaciones: Manual de Relaciones con los Medios de Comunicación, Manual de Identidad Visual y Corporativa, Manual de Campañas Publicitarias, Manual de Eventos y Protocolo Manual Estratégico de Comunicaciones 18. Comunicación informativa: El Manual de Publicaciones fue adoptado por Resolución Metropolitana 550 de agosto de 2006, la cual sigue vigente en el El Comité de Archivo orienta el accionar del archivo en forma organizada y disciplinada. Mediante Resolución Metropolitana se adopta el Manual de Correspondencia. Mediante Resolución Metropolitana se adoptan las Tablas de Retención Documental. 19. Medios de comunicación: Mediante Resolución Metropolitana se adopta la Política de Comunicación Pública de la Entidad. 20. Autoevaluación de control: La Entidad cuenta con el procedimiento P-GCM-07 Control de Servicio no conforme, que describe el mecanismo de control para identificar: la naturaleza de la No Conformidad, la disposición que se tomó, la verificación de la disposición y las acciones que se derivaron de su análisis. 21. Autoevaluación de la gestión: La Entidad cuenta con el procedimiento P-GCM-06 Seguimiento, medición, análisis y mejora. En el numeral 4.3. de dicho documento se describe el seguimiento y medición de los procesos a través de Indicadores de Gestión. Esta información es administrada por un software especializado llamado-alphasig. 22. Evaluación del sistema de control interno, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los hallazgos provenientes de la auditoría integral realizada por la Contraloría Departamental, organiza las acciones de mejoramiento, los plazos, los funcionarios y dependencias responsables. De la evaluación del control interno ha conformado otro plan de mejoramiento. A ambos se les hace seguimiento y se presenta informe al Comité Coordinador de Control Interno destacando el cumplimiento y oportunidad por dependencia y funcionario. 23. Auditoria interna: La Entidad cuenta con el procedimiento P-GCM-03 Planificación y Realización de Auditorias Internas. Este procedimiento se aplica para la realización de auditorias internas a los procesos de la Entidad, siguiendo el enfoque establecido en la norma NTC ISO 19011:2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de calidad y/o ambiental y la guía emitida por el Departamento Administrativo de la Función Publica. Se capacitaron a 18 auditores internos de calidad con el ICONTEC 27. Plan de mejoramiento Institucional: Se ha cumplido con el plan de mejoramiento

9 institucional acordado con la Contraloría General de Antioquia. 28. Plan de mejoramiento Funcional: Para este fin se ha diseñado y adoptado el formato F-GCM-10. Plan de Mejoramiento por Proceso, pero a la fecha de este informe no se aplica debido principalmente a que se están llevando a cabo las auditorías y análisis de indicadores de los procesos, de los cuales surgirán las acciones de mejoramiento. 29. Plan de mejoramiento Individual: Se activan los planes de mejoramiento inmediatamente la evaluación de desempeño sea igual o mayor a lo establecido por la unidad de gestión humana. Recomendaciones Fortalecimiento de mecanismos establecidos para el Comité de Buen Gobierno. Adopción por parte del Comité Coordinador de Control Interno del Manual de Calidad. Integrar los Planes de Mejoramiento al desempeño individual de los funcionarios. Verificar la interiorización de los principios y valores en los servidores de la Entidad. Fortalecer las actuaciones del comité de ética. Evaluar con instrumentos más especializados el plan de incentivos y su impacto. Realizar seguimiento a los resultados de las acciones de mejoramiento formuladas en las evaluaciones de desempeño de los funcionarios. Evaluar el proceso de capacitación y su impacto. Divulgar, verificar y evaluar las políticas en el tratamiento de los riesgos. Aumentar el esfuerzo en el cumplimiento de cronogramas en ejecución de proyectos. Promover consultas permanentes y canales de comunicación para que las veedurías realicen el control social. Realizar mejores seguimientos al mapa de riesgos institucional. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual. Integrar las Auditorias internas de la Entidad. Diligenciado por: Sergio Zuluaga Peña Fecha: 2/27/ :20:45 AM Revisado por: Mauricio Facio Lince Prada Fecha: 2/27/ :20:55 AM Aprobado por: Mauricio Facio Lince Prada Fecha: 2/27/ :21:03 AM

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